市场部年度营运规划(草案)-王永36498.docx

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1、市场部年度度营运规划执行方方案（草案案）王 永2013年年 10月2日肖总：您好！初次次相识，可可谓一见如如故。呈您您旨意，现现将市场部现阶阶段执行方方案呈报于于你，一家家之言，难难失偏颇，供供您参考。一、装饰行行业及眉山山市装修行行业现状市场容量巨巨大，同行行竞争激烈烈。剧建筑筑装饰行业业研究报告告显示，建建筑装饰行行业是典型型的大行业业小公司，市市场容量每每年上万亿亿，重复消消费特征使使行业发展展可持续。建建筑装饰行行业是建筑筑也中竞争争最激烈的的一个行业业，中国建建筑装饰行行业协会统统计表明，目目前建筑装装饰行业企企业总数为为14.55万家，其其中公共建建筑装饰行行业的企业业约为4万万家

2、，从事事住宅建筑筑装饰行业业的企业约约为11万万家。过去去5年中，随随着装饰公公司的品牌牌、资金实实力和业务务要求越来来越高，装装饰行业已已经表现出出行业集中中特征。企企业数量从从20066年的199万家下降降到20110年的114.5万万家，资金金企业数量量从20005年的44.5万家家上升到22010年年的5.88万家，预预计20115年将达达到7万家家。细分行行业产值方方面，工装装、家装市市场容量较较大，11年年都达到88000亿亿以上，幕幕墙较小，在在10000亿左右。眉山市场前前景广阔，公公司发展大大有可为。剧装酷网资料报道，眉山市有58家注册装修公司，排名前10位的装饰公司分别是四

3、川铭筑装饰设计公司、四川皇艺家艺术装饰公司、四川富贵人家装饰公司、四川九州汉唐装饰公司、紫尔线装饰公司、广东郎锋空间装饰眉山分公司、眉山市艺海装饰公司、四川怡美装饰公司、广东显艺装饰公司、成都银升装饰公司。年装修市场总量不低于10亿/年（含工装、商务楼、幕墙等）。以家装为例，据眉山搜房网数据显示，2013年开年以来，眉山楼市的销量就一直持续火爆。4月至8月，眉山房地产销量分别为2209套、1356套、1604套、1541套、1844套。即便在今年天气最为炎热的6、7月份，销量也没有低于1500套。 以去年市房管局统计为例，2012年眉山市区商品房成交量为10292套，按每套房5-7万装修费估算

4、，装修总量超过5亿。二、自身优优、劣势及及市场变化化受控影响响因素竞争优势：公司趋于于规范化管管理，已设设有工程部部、市场部部（但未有有企划部）、 设计部、财财务部，并并每各部门门设有一名名部门主管管或经理，配配有一名前前台接待。相相对规范的的服务，亮亮丽的工作作环境能增增强客户好好感，成为为家装协会会的会员及及行业资质质证书也增增加了可信信度。施工工方面有了了一到两支支相对稳定定的专业施工队队伍，重视视售后服务务，注重设计风风格。 自身劣势：公司主要要承接半包包工程，随随着市场经经济的快速速发展，工工人的工资资也随之上上涨，这样样的报价对对于不懂行行且又不理理性的客户户难以接受受，经常出出现

5、最后一一关的价格格谈判，加加上行业内内的恶性价价格竞争，生生存空间将将承受巨大大压力；另另一面公司司缺少系统统性的培训训和规范运运营流程使使员工的综综合能力均均较差，归归属感差，难难留住人才才。 三、营销目目标、任务务市场客户目目标1、家装、精精装；2、工装（包包括酒店、宾宾馆、会所所等公共、办办公场所）；3、幕墙。市场目标任任务1、20113年111月-20014年110月底，签订70家合约约，不少于于450万装装饰量；2、逐步完完善本部人人员架构体体系及管理理体系和提提成方案，以以保持公司司可持续发发展的需要要，实现第第一年快速速进入市场场的目的；3、逐步打打造优秀销销售团队；四、营销战战

6、略立足本土，辐辐射周边；彰显家装装优势，涵涵盖精装工工装；装城城市亮点工工程，饰家家居靓丽精精品；打造造一流装饰饰施工队伍伍，铸就行行业知名品品牌形象。五、市场营营运执行方方案 （一）市场场部组织机机构（前期需33人：总监监、主管、业业务员各一一人）提供以下架架构，仅供供参考。营销中心市场总监市场营销部 合同资料专员 区域经理品质部 主管1人人人客户专员 业务员1-3人1人（内勤）1人1人 暂且提供市市场部工作作职能、权权责1、工作职职能市场部是依依照公司总总经理的指指示，在独独立的市场场开发、销销售计划以及按按公司战略略规划指导导编制的预预算制度的的原则下，展展开以市场场为中心，拟拟订并执行

7、行公司中长长期和年度度营销计划划，制订符符合市场实实际的销售售政策和营营销组合策策略，以完完成公司下下达的销售售计划。包包括市场调调查，对手手分析、价价格定位的的建立，客客户关系及及合同管理理，货款的的回笼以及及配合工程程部所进行行的品牌形形象管理、广广告促销活活动等一切切与营销相相关的业务务。其具体体履行以下下职能：（1）市场场调查、研研究及市场场预测，及及时整理、分分析、反馈馈同行及竞竞争对手的的动态。（2）制订订并完成公公司中长期期营销计划划，拟订符符合市场实实际和公司要求的的营销政策策及营销组组合策略。（3）制订订公司年度度开发计划划，承担公公司下达的的年度销售售任务，并并组织业务务人

8、员的二二次任务分分配。（4）制订订公司品牌牌形象开发发计划，并并指导实施施、跟进、检检查与总结结。（5）负责责整个市场场的开拓、客客户资源开开发和渠道道管理工作作，代表公公司参加大大型现场竞竞标会，协协调部门之之间各种关关系。（6）根据据市场反馈馈，及时组组织内部召召开各类营营销、渠道道开发及工工作协调等等专题会议议。（7）根据据公司的财财务制度，执执行和负责责各项资金金回笼、费费用结算工工作。（8）负责责部门管理理工作，实实施教育、培培训和绩效效考核。（9）负责责完成公司司下达的经经营目标任任务，树立立品牌形象象。2、市场总总监的权力力（1）行使使市场部的的市场和营营销任务的的计划分配配权。

9、（2）行使使营销人员员的定岗分分区调动权权。（3）经总总经理核后后，可行使使市场部经经理级别以以下的招聘聘权。（4）经总总经理审核核后，可行行使营销人人员的考核核和解聘、建建议调离权权。（5）制订订营销中心心的各项费费用计划，经经总经理审审批后，行行使开支及及监督使用用权。（6）经行行政部审核核并经总经经理批准后后，可行使使销售人员员的工资考考核、奖金金分配、岗岗位福利及及其他嘉奖奖有关政策策审定权。（7）行使使营销方案案、品牌广广告策划的的审核权及及执行权。（8）行使使市场部财财产的管理理、控制保保护权。（二）工作作安排及市市场目标任任务细分：工作安排1、10月月15日前建章立立制，准备备教

10、育培训训资料；2、10月月30日前前摸排行情情，分析对对手，细分分市场，建建立潜在客客户资源信信息库，锁锁定重要市市场目标，制制定谈判公公关策略以以及市场开开拓前期所所有准备工工作并完成成人员招聘聘、培训工工作；3、实行周周计划、月月计划、月月总结等营营销工作会会议制度；4、策划元元旦节、春春节等重大大节假日大大型文娱促促销活动；5、拟定促促销优惠政政策及礼品品； 目标任务细细分1、10-12月，单兵作作战，全力出击，全面面实施市场场营销；以以周边及私人人关系户为为主要渠道道突破口；力争搞定定10家合约，签订订50万元以上工工程订单。2、20114年1月月-3月，以以眉山市销销售业绩前前5名的

11、地地产商为主主要信息渠道，全员员发力，力力争搞定220家合约约，签订120万元以上工工程订单。 3、4月-6月，优优化组合，发发挥团队优优势，以眉眉山市销售售业绩前110名的地地产商为主主要信息渠渠道，同时时兼顾工装装信息渠道道资源，力力争搞定330家合约约，签订1150万元元以上工程程订单。 4、7月-9月，突突出重点，锁锁定主要关关系客户资资源渠道信信息，以眉眉山市大型型工装为主主要信息渠渠道，同时时兼顾眉山山以外地产产商、工装装信息渠道道资源，力力争搞定110家中大型型合约，签签订1500万元以上上工程订单单。 （三）市场场渠道1、利用自自身关系资资源和借助助外力接触触党政一把把手、分管

12、管领导、主主管部门等等关系资源源，以谋取取市场信息息，锁定市市场目标，制制定公关策策略；2、地产商商销售信息息；3、房管局局办证信息息；4、网络收收集。（四）营销销策略1、掌握市市场动态，了了解对手状状况，建立立信息资源源库； 2、细分市市场，明确确任务，培培养精兵，发发挥单兵作作战能力； 3、造声势势，塑品牌牌；4、优化资资源，群策策群力，打打好攻坚战战，发挥团团队优势。 5、电话约约谈，上门门服务。 （五）营销销活动策划划结合重大节节假日并参参与地产商商重要促销销活动，策策划3-55次大型文文娱商业活活动（六）团队队管理目的 以准军事事化管理手手段，严抓抓细管，宽宽严相济，内内强素质，外外

13、塑形象，打打造一流营营销团队。团队口号：主动出击击、抢占先先机、齐心心协力、永永争第一团队精神：永不放弃弃 锐锐意进取 感恩奉奉献管理措施 1、实行行制度管理理：包括制制定岗位职职责；考勤勤制度；奖奖惩制度；会议汇报报制度；保保密守则；员工守则则等；2、实行程程序管理：按表格逐逐级申领报报批，存档档备案；3、实行量量化管理：细分责任任与目标，层层层签订安安全和目标标任务责任任书；4、实行成成本控制管管理：严格格计划，厉厉行节约，责责任到人；5、开展“比、学、帮帮、超”评比竞赛赛活动；6、开展批批评和自我我批评；7、开展谈谈心谈话活活动；8、组织企企业文化活活动。（七）薪酬酬设定1、底薪构构成：

14、底薪按公司司工资待遇遇级别标准准执行，岗岗位工资其其中的20%作为浮动工资，80%作为基本工资。参考底薪：市场总监，底薪6000-8000元；业务主管，35004500元；业务员(含前台文员)1人，底薪1800-2200元；（试用期成绩突出者可提前转正，底薪可调至2800元）；客服专员，月薪3000-3500元；资料（内勤）员，底薪2400-3000元。2、提成方方案 （初初步设定，仅仅供参考）业绩提成A.分配原原则（1）提成成标准与销销售业绩挂挂钩，并按按“高底薪低低提成、低低底薪高提提成”原则进行行分配。（2）提成成结算与市市场费用对对应，市场场费用遵照照“谁使用谁谁承担”原则，采采取公司

15、先先行垫付、后后期在提成成结算时扣扣减对应费费用的方式式。（3）提成成兑现与工工程回款挂挂钩，按“比例严格格对应”原则进行行兑现。B.提成标标准（1）提成成环节业绩提成：业务员按按单个项目目量进行提提成，市场场总监按部部门总量进进行提成，包包括当期个个人工资、业业务费、差差旅费和环环节费等全全部销售。（2）提成成标准项目提成分分配标准部门岗位提成类别计提基数提成标准市场部总监业绩提成部门业绩总总量2.5%业务主管业绩提成个人业绩量量3%业务员业绩提成公司业绩总总量3%内勤工程量提成成部门业绩总总量1%说明：1.分配标准准基于公司司利润15%的前提下下设定，实实际签约金金额即为33%浮动范范围内

16、标准准。若超出出公司报价价，超出部部分按公司司/个人进行行四/六开比例例分配提成成。 （ 3）业业绩提成中中包含对应应销售成本本在内。（4）按经经营目标责责任制方式式，在企业业年终利润润中提取一一定比例作作为管理层层经营提成成。（5）对于于因价格竞竞争所致，个个人提成和和公司利润润空间非常常小时，可可待执行11%的提成成金额。（6）由公公司关系转转入市场部部个人跟踪踪项目，酌酌情减低个个人提成比比例。（7）牵涉涉部门二次次分配由部部门负责人人提出二次次分配办法法。（八）业绩绩考核1、销售任任务对于未下达达具体销售售任务阶段段，市场部部业务人员员以业绩启启动限期作作为考核标标准，即转转正后3个月

17、内实实现销售业业绩。否则则，底薪中中基本工资资按80%发放；若若6个月内无无任何销售售业绩，底底薪中基本本工资按550%发放放。对于已下达达具体销售售任务时，按按季度对完完成任务情情况进行考考核和奖惩惩：完成者者，兑现应应享受提成成，并对其其底薪工资资进行晋升升（每次不不低于2000元/月）；未未完成者，按按未完成比比例扣减其其底薪中的的基本工资资部分，若若连续两个个季度未完完成、下调调底薪。2、回款任任务A回款率：按合同进进度要求。B回款期：应收款滞滞后不得超超过3个月。正常工程进进度款按合合同约定若若超过3个月未收收回时，按按银行当期期存款利率率收取资金金占用成本本，由部门门负责人和和业务

18、人员员按3:77比例分担担，并在提提成中扣减减。具体考核指指标详见附附表。（九）提成成结算1、结算方方式提成按项目目回款进度度结算，提提成金额工程金额额提成标准准，最终提提成以决算算金额为准准。 2、兑现条条件首次业绩提提成兑现须须在工程回回款20%以上，并并应扣减前前期公司垫垫付的业务务招待费、差差旅费等；中间按回回款进度并并按季度结结算提成；最后应得得提成的55%在收回全全款后于年年底时兑现现。兑现时间：满足条件件后10个工作作日内。（3）兑现现流程销售内勤核核算 部门门审核 财财务审核 总经理批批准 财务务支付 部门备案案4.其他情情形处理（1）由于于项目跟进进需要而更更换责任人人，视贡

19、献献来商议分分配。（2）时机机成熟时，对对业务人员员取消底薪薪，采取全全包干提成成分配方式式。（3）项目目实施采取取项目承包包考核方式式，由项目目负责人进进行二次分分配。（4）市场场部人员一一旦有违背背“行为规范范”的不当行行为，公司司将视情节节对责任人人员处以110010000元/次的责任任金处罚；对情节特特别严重或或屡教不改改者，除当当即辞退处处理外，公公司还将追追究其造成成的全部经经济损失，并并保留追究究其法律责责任的权利利。（十）业务务管理1、行为规规范1.应以谦谦恭自信的的态度对待待客户，并并注意服装装仪容之整整洁。2.应按统统一口径对对外宣传企企业，不得得有随意夸夸大或损害害公司形

20、象象的言论。3.对于本本公司各项项业务计划划、行销策策略、项目目信息等须须严守商业业秘密，不不得泄漏给给他人。4.不得有有违背内外外诚信和挪挪用所收工工程款之行行为。5.严格遵遵照执行公公司相关制制度和上级级工作指令令。2、日常管管理规定1.市场部部全体人员员应按公司司考勤、出出差和请假假等制度和和岗位职责责要求开展展工作。2.市场部部负责人应应定期组织织业务会议议，安排督督促落实相相关业务工工作。3.市场部部应按业务务管理要求求编制并提提交各类计计划、报表表、总结等等材料。4.市场部部负责人应应对业务开开展成效和和相关费用用控制负责责。5.市场部部人员离职职前必须提提供所负责责客户及项项目全

21、部信信息、资料料、票据，并并办理书面面移交手续续。3、业务管管理实施细细则业务开展流流程（1）信息息收集管理理信息来源：A .由内勤和和业务人员员通过网络络招标、关关系介绍等等渠道收集集的市场信信息；B.由兼职人人员提供的的项目信息息，经销售售内勤核实实后，实行行项目信息息备案制，兼兼职人员按按要求在信信息登记表表上填写信信息，由销销售内勤签签字确认，并并作为后续续奖励依据据。信息跟进：经初步联联系和筛选选后，将有有价值的客客户信息提提供给部门门，由负责责人进行跟跟进安排。信息管理：内勤应对对信息分类类汇总，建建立信息库库，每月进进行上报；信息资料料应严格保保密，未经经部门负责人人或总经理理同

22、意，任任何人不得得查阅、复复印和拷贝贝！（2）项目目立项机制制为切实避免免项目风险险和无谓付付出，需建建立项目立立项机制。根根据业务人人员对项目目初步跟进进后的情况况了解分析析，市场部部组织对项项目的承接接价值和风险险进行初步步评估，再再结合技术术和工程部部门对项目目的技术和和实施风险险的判定情情况，通过过每周市场场专题会议议最终确定定是否对该该项目予以以立项。（3）报价价流程根据技术部部编制的项项目技术方方案，以工工程部为主主、市场部部参与并按按以下内容容进行预算算编制。A预算构成成序号费用名称计算方法计提费率一直接成本材料费人人工费机机具费按核定价格格清单二管理费人工费管管理费率管理费率1

23、10%三利润（一二）利润率利润率155% 四规费视情况五税金（一二三四）税率税率4%预算价一二三三四五五B商务报价价报价=预算算价业务务提成报报价战略空空间，经总总经理同意意后对外报报价。备注：项目目业务提成成参照“项目提成成分配标准准”；报价战战略空间视视项目具体体情况而定定，利润率率超出155%部分（3%浮动范围围内标准不不变）、按按公司/个人进行行四/六开比例例分配。（5）合同同评审合同签订前前，在业务务人员掌握握签约方基基本情况基基础上，市市场部应会会同技术、工工程、财务务等部门进进行合同评评审，最后后报总经理理批准。合合同评审主主要针对工工程价格、付付款方式、技技术要求、施施工难度、

24、工工程进度、违违约责任等等关键内容容进行推敲敲，同时合合同文字表表述应严谨谨、内容应应完整，以以降低和规规避合同执执行风险。5、渠道管管理（1）信息息收集渠道道A由销售内内勤负责建建立、拓展展和维护管管理。B销售内勤勤应每日开开展信息收收集工作，通通过电话方方式对信息息价值进行行初步判定定，并将有有价值信息息汇总以日日、周、月月报表形式式上报部门门和总经理理。C其他人员员收集到的的有价值信信息应预先先到销售内内勤处登记记，填写工工程项目信信息登记表表以备查查。（2）项目目跟踪渠道道A由项目跟跟踪责任人人员负责建建立、拓展展和维护管管理，市场场部提供必必要的支持持。B责任人员员对已立项项项目应紧

25、紧密跟踪，详详实填写工工程项目跟跟踪表，并并至少每周周向部门和和公司领导导汇报进展展情况。（3）业务务关系渠道道主要由公司司高层负责责建立、拓拓展和维护护管理，对对市场部所所开发的关关系经公司司认定有维维护价值的的，由公司司统一进行行后期维护护管理。六、投标管管理（1）投标标流程在参与投标标前，市场场部应对招招标公告内内容进行了了解比对，判判定可行并并报经总经经理同意后后购买标书书，按要求求编制投标标文件并按按指定的时时间、地点点、方式递递交投标文文件。（2）投标标文件编制制要求A注意事项项：编制前前应仔细阅阅读标书的的投标项目目要求及投投标须知，投投标文件应应对招标文文件的要求求作出实质质响

26、应，符符合招标文文件的所有有条款、条条件和规定定且无重大大偏离与保保留。B内容要求求：各种商商务文件、技技术文件等等应依据招招标文件要要求备全，报报价按“报价流程程”要求进行行。C制作要求求：文本格格式应符合合招标文件件或公司统统一要求；标书的打打印、装订订应美观规规范。（3）存档档要求A任何项目目投标文件件均要求以以文本形式式交销售内内勤留档保保存。B市场部应应对常用企企业资格、资资信文件留留档保存。7、费用管理（1）业务务招待费考虑到处于于成立初期期阶段和工工程业务开开展特性，在在总经理的的同意下，允允许专职业业务人员在在限额标准准范围内开开支业务招招待费。B开支范围围标准开支范围：宴请必

27、要要的关系客客户和已立立项的项目目客户所产产生的餐饮饮费。 业务招待费费开支标准准表 元/人.次 对象象级别关系客户项目客户每次参与人人数上限（人人）每月业务费费上限（元元）业务员50/4600业务主管/8051200业务经理8012062500总监12020084000说明：关系系客户指与与业务关联联的项目中中间人或行行业有关人人士。C开支流程程费用申请：经办人按按开支标准准填写借款款申请单，报报部门主管管审核，经经总经理批批准后，由由财务部门门办理借款款。出差期期间临时需需开支业务务费前，必必须逐级上上报，经总总经理批准准后方可开开支。费用报销：经办人必必须在开支支发生后55日内到财财务部

28、门办办理报销，报报销流程和和要求如下下。a报销手续续要求:报销前，经经办人应在在业务招待待费登记表表或出差报报告中如实实完整填写写相关内容容并附上，同同时提供正正规对应的的发票（必必要时进行行对应说明明），否则则一律不予予报销。b报销审核核要求：报报销手续须须先报经行行政主管初初审，主要要对报销内内容是否符符合标准、出出差报告或或业务招待待费登记表表是否完整整进行审核核并签字；随后报经经财务主管管进行审核核，主要对对票据真实实性、对应应性进行严严格审核，并并对报销标标准进行复复审后签字字；最终报报经总经理理审批，并并经行政内内勤进行登登记后，交交由财务办办理报销。（2）差旅旅费：按公公司有关规

29、规定执行。（3）推广广费用主要包括礼礼品制作、画画册印制、网网站推广、广广告投入、信信息渠道投投入、文宣宣活动等费费用。由市市场部视需需要编制方方案和预算算及计划，报报经总经理审审批后执行行。说明：销售售内勤必须须对部门人人员所产生生的差旅费费和业务招招待费进行行如实登记记和按月统统计，并作作为日后在在业务提成成中扣减的的费用依据据。8、过程输输出管理（1）计划划编制市场部全体体人员必须须在每月月月底前向负负责人提交交个人月工工作计划，并并由负责人人编制部门门月工作计计划，要求求经总监审审核后每月月3号前报总总经理处，该该计划将作作为工作任任务考核的的重要依据据。此外，视视需要提交交周工作计计

30、划和阶段段制订项目目跟踪计划划以及项目目回款计划划等。（2）报表表/台帐提交交责任人种类填报形式备注内勤信息汇总报报表日、周、月月报表销售及费用用报表日、周、月月报表工程项目信信息登记表表及时记录备查项目/关系系客户台帐帐及时记录备查差旅开支记记录表及时记录备查业务招待费费开支记录录表及时记录备查业务人员工程项目跟跟踪表及时记录备查业务经理工程项目跟跟踪汇总报报表周、月报表表提交时限：日报于每每日上午110：00前上报报部门，周周报于每周周五12：00前报部部门，月报报于每月33号前报总总经理。（3）报告告/总结提交交市场部全体体人员应每每月月底前前提交月工工作总结，出出差人员应应在出差完完结

31、3日内提交交出差报告告。9、合同管管理（1）公司司所执签约约合同原件件应不低于于2份，分分由财务、行行政部门保保管，市场场部门应保保留复印件件。（2）签约约业务人员员应本着诚诚信原则负负责合同执执行跟踪和和款项回收收，过程中中注意履行行完善书面面手续并作作好跟踪记记录。（3）市场场部应对合合同执行中中存在问题题及时协调调、汇报和和积极妥善善处置。（4）合同同执行完成成后市场部部应及时进进行综合总总结，相关关资料交由由销售内勤勤全部归档档管理。四、考核分分配办法基本原则：采取底薪薪加提成方方式分配，并并将考核结结果与分配配收入挂钩钩。（一）底薪薪收入市场部全体体人员日常常工作成效效与底薪收收入中

32、浮动动工资/职务工资资进行挂钩钩。1.底薪构构成底薪按公司司“工资待遇遇级别及标标准”，岗位工工资其中的的20%作为浮动动工资、880%作为基本本工资。2.考核内内容日常工作成成效考核主主要包括以以下3方面：（1）渠道道拓展任务务责任人应按按时完成信信息收集、项项目跟踪等等要求任务务。（2）输出出文件任务务责任人应按按前述要求求按时提供供完整的计计划、报表表、记录等等。（3）管理理工作成效效市场部负责责人应对人人员有效管管理、推动动部门业务务目标达成成和费用受受控负责。3.考核奖奖惩（1）任务务及奖惩标标准 对象象级别收集信息跟踪项目输出文件管理成效奖惩标准10元/条条100元/个20元/项项

33、按任务完成成比例进行行奖惩任务内勤20条/月月3个/月按过程输出出管理要求求任务完成、制制度执行情情况等业务员15条/月月3个/月主管10条/月月3个/月（2）考核核方式挂钩方式：市场部全全体人员底底薪中的浮浮动工资与与渠道拓展展任务和工工作输出文文件任务挂挂钩，市场场部经理底底薪中的职职务工资与与管理工作作成效挂钩钩。超额完完成任务进进行奖励，未未完成按标标准扣罚，并并以所挂钩钩的对应工工资扣完为为上限。任务完成标标准认定：信息数量量须经初步步核实，具具有跟进价价值；输出出文件须按按表格要求求填写完整整，并按时时提交；管管理工作成成效认定首首先以部门门人员工作作任务按时时完成为主主要标准，此

34、此外结合部部门管理目目标和经理理岗位职责责履行情况况由分管领领导进行认认定。（3）考核核流程每月底前由由内勤统计计考核结果果，经部门门负责人和和行政主管管审核后，报报财务部核核算底薪工工资，由总总经理批准准后执行。六、成本预预算1、月工资资成本：总总监60000+主管管35000+业务员员20000=115500元；2、办公成成本：三台台电脑，约约100000元；办办公桌椅，约约800元元；3、月业务务费：50000-88000元元；4、活动策策划费：44-5万元元。七、方案调调整调整原则：1、公司司经营战略略目标转移移；2、阶阶段性调整整；3、内内部矛盾；4、总经经理指派其其它工作55、发生

35、人人力不可抗抗拒因素。以上年度营营运规划执执行方案，匆匆草而成，如如蜻蜓点水水，浅尝辄辄止，复盼盼指教。顺顺颂商祺！关于我自己己自身资源1、关系资资源：资历历深、阅历历广，不乏乏关系信息息来源渠道道，可远离离作战。2、六年直直接带兵管管理经验，管理有方，组织能力强，带头作用强，执行力强，号召力强，抗压能力强。3、六年政政府工作经经历，熟知知政府办事事作风、流流程，善于于谈判沟通通，文字功功底深厚。4、具备军军人品质，敬敬业、奉献献、感恩、源源不绝的工作激情和人格魅力。工作难点和和不足之处处一是没有行行业经验和和成功个案案；二是工作激激进有余，处处事沉稳不不足；三是说话口口直心快，原原则性强不不

36、留情面。 附一：岗前前培训内容容岗前培训的的内容主要要包括公司司概况、公公司经营业业务、人事事规章制度度、工作岗岗位情况及及业务知识识培训五部部分，其各各自包含的的具体内容容见下表。岗前培训内内容培训内容简介公司概况1企业文文化2公司现现状及在同同行业中的的地位3公司的的组织结构构及部门职职责业务技能行业状态；竞争优、劣劣势；商务务礼仪；销销售技巧等等企业规章制制度主要包括员员工考勤制制度、薪酬酬福利制度度、日常工工作行为规规范、员工工守则等 工作岗位情情况介绍1岗位特特征2主要工工作职责与与内容3与其他他部门的配配合情况4工作标标准附二：绩效效考核方案案部门绩效考考核指标表表指标名称计算公式

37、或或说明目标任务达达成率100%销售收入增增长率100%销售回款率率实收的销售售款与销售售收入的总总额的比率率销售毛利率率100%销售费用率率销售费用占占销售收入入的比率市场占有率率公司的装修修总量占全市整个装修市场销销售总量的的比例品牌认知度度公司品牌被被市场认可可的程度业务人员绩绩效考核指指标表销售人员考核标准指标说明权重信息来源月度年度销售计划完成率100%以考核期初初计划目标标额为基准准35%30%财务部、销销售部货款回收率率100%达%以以上，每低低%扣分25%20%财务部销售费用率率%以下下控制在%以下，每每高%扣分15%10%财务部销售增长率率%比上期每增增长%，加分15%10%财务部、销销售部客户开发计计划完成率率%客户量每增增长%，加分10%5%人力资源部部团队销售目目标完成率率%以考核期初初计划目标标额为基准准-15%财务部、销销售部团队货款回收率%达%以以上，每低低%扣分-10%财务部员工考核标标准表考核项目权重指标名称分数考核关系周期个人品质15%忠诚度主管领导季度诚实正直荣誉感工作态度15%工作责任心心主管领导季度工作积极性性团队意识学习意识服务意识工作业绩50%个人业绩完完成情况主管领导季度个人工作失失误情况其他要项工工作工作能力20%专业技能主管领导季度计划能力解决问题能能力其他能力第 20 页 共 20 页