个人廉政风险防控一览表15804.docx

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1、个人廉政风险防控一览表姓名王振清职务党委副书记记、乡长长 岗位主要职职责1、主持乡乡党委全全面工作作，贯彻彻执行党党在农村村的路线线、方针针、政策策和上级级党组织织及本级级党委的的决定，保保证上级级组织的的指示在在本乡的的实施。22、主持持研究本本乡经济济社会发发展规划划，组织织乡党委委对本乡乡经济、社社会、行行政工作作中重大大问题的的讨论、决决策。主主导对班班子领导导干部的的分工。33、负责责召集党党委会，讨讨论制定定党委的的工作计计划、决决议，并并组织检检查计划划和决议议的执行行情况，按按时向党党委委员员和上级级党组织织报告工工作。44、抓好好精神文文明建设设，加强强对文化化、教育育、计划

2、划生育事事业的指指导，加加强对干干部、职职工、人人民群众众的思想想政治教教育。55、抓好好党委和和基层党党总支、党党支部的的思想建建设、组组织建设设、作风风建设、制制度建设设和党风风廉政建建设，支支持群团团组织独独立开展展工作，协协调好党党委成员员之间、党党政之间间、党群群之间的的关系。66、按照照干部管管理权限限，抓好好对乡、村村基层干干部的选选拔、培培训、推推荐、考考察和监监督工作作。7、领领导和支支持人大大和人民民政府开开展工作作，履行行各自的的工作职职责。88、完成成上级党党委交办办的其他他事项。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、在制度度执行过

3、过程中，出出现监督督不到位位或约束束不够，导导致制度度不能得得到有效效落实，不不能充分分发挥应应有的作作用。22、在制制度执行行过程中中，不推推行民主主集中制制，不依依靠群众众，存在在制度落落实不到到位的风风险。 高1、认真落落实党风风廉政建建设责任任制，推推进党务务政务公公开，提提高工作作透明度度，自觉觉接受上上级和群群众的监监督；22、严格格执行民民主集中中制原则则，重大大事项召召开党委委会讨论论决定；3、充充分发挥挥人大、政政协、纪纪委及人人民群众众的监督督作用，确确保工作作顺利开开展。岗位职责风风险1、不推行行民主集集中制，导导致班子子内部存存在不团团结、不不稳定因因素。22、不执执行

4、议事事规则，个个人至上上，利用用职权和和影响力力，为特特定关系系人和小小群体谋谋取不正正当利益益。3、对对干部的的选拔、使使用、推推荐、管管理不按按组织程程序，任任人唯亲亲，谋取取私利。高1、严格执执行干干部选拔拔任用条条件，在在推选和和使用中中坚决做做到公开开、公平平、公正正；2、严严格执行行各项管管理制度度，认真真抓好检检查落实实。3、认认真履“一岗双双责”，严格格执行廉廉政准则则。业务流程风风险1、违反重重大事项项的决策策规定，实实施重大大项目使使用大额额资金，导导致滥用用权利的的风险。22、违反反规定，不不按程序序办事，可可能导致致乱作为为或不作作为的风风险。高1、加强财财务监督督、严

5、格格纪律，落落实重大大事项集集体讨论论制；22、制订订详细业业务工作作流程，公公开流程程图，接接受干部部群众和和社会监监督；33、工作作人员定定岗定责责，严禁禁违反工工作流程程和工作作纪律的的行为。县指导组审审核意见见 个人廉政风风险防控控一览表表姓名王振清职务党委副书记记、乡长长岗位主要职职责1、统筹安安排全乡乡经济工工作，处处理全乡乡所有的的社会性性事务，管管理机关关后勤事事务；22、在乡乡党委会会管理范范围内对对全乡干干部管理理、人事事分工和和重大事事项上协协助书记记决策，参参与表决决，编制制本级预预算调整整方案，组组织本级级预算执执行；33、对政政府组织织人员分分管、主主管中长长期分工

6、工、府府府有关工工作临时时性分、村村委会称称换届选选举及村村干部任任免、政政府二级级机构负负责人事事调整进进行提议议，与党党委书记记会商后后，提交交党委会会研究决决定；44、负责责管理乡乡政府所所有帐户户、所有有资金，负负责一支支笔审批批，调度度、审批批、签批批、安排排好各种种税、金金、费和和民政救救灾、救救济款物物，审批批对农民民政策性性补贴方方案、社社会保障障和计划划生育奖奖扶补助助方案；5、负负责签发发政府名名义上报报负责政政府文件件上报下下发，代代表政府府签定其其他与法法人单位位或自然然人签订订的各种种合同同或协协议书，执执行人民民代表大大会的决决议，办办理代表表议案、意意见和建建议，

7、指指挥政府府各种日日常性工工作工作作；6、对对政府班班子成员员、科员员、办事事员的工工作监督督，对政政府各职职能机构构、县以以上单位位派驻乡乡机构、事事业单位位、社会会团体的的工作监监督。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、对干部部管理、人人事分工工和重大大事项上上建议不不公正、不不客观；2、在在领导贯贯彻执行行上级党党委、政政府部署署要求时时不坚决决、不全全面；33、不执执行民主主集中制制。高1、落实党党风廉政政建设责责任制，推推行政务务公开，自自觉接受受社会和和群众监监督；22、坚持持用制度度管人管管事；严严格遵守守工作纪纪律，进进一步改改善工作作作

8、风。33、严格格执行民民主集中中制，重重大事项项讨论决决策。岗位职责风风险1、从自身身出发，或或为特定定关系人人考虑而而制定不不科学的的规划，出出台不切切实际的的政策；2、不不履行公公共管理理和服务务职能，行行政不作作为；33、违反反规定，实实施项目目，安排排资金；4、违违规报销销应当由由个人支支付的各各种费用用。高1、对照岗岗位职责责和有关关政策法法规严格格执行，认认真抓好好落实；2、认认真贯彻彻执行廉廉洁从政政若干准准则，确确保监督督检查到到位；33、按规规定实施施好各类类项目，合合理安排排项目资资金。业务流程风风险1、在财务务审批时时不严格格按规范范、程序序操作，把把关不严严；2、在在履

9、行经经济管理理和项目目建设管管理时违违反原则则，谋取取私利。高1、严格执执行财务务管理制制度，接接受干部部群众和和社会监监督；22、建立立监督检检查机构构，形成成业务流流程各环环节相互互监督制制约的机机制；33、在经经济管理理和项目目建设管管理过程程中坚持持原则，清清正廉洁洁；4、加加强对各各类资金金使用情情况的监监管。县指导组审审核意见见个人廉政风风险防控控一览表表姓名王群尹职务人大主席岗位主要职职责乡乡人大主主席的具具体职责责主要有有以下几几方面：1、召集集并主持持主席团团会议，组组织主席席团成员员做好法法律法规规规定的的各项工工作，向向本级人人民代表表大会负负责并报报告工作作，受本本级人

10、民民代表大大会监督督。22、负责责组织召召开本级级人民代代表大会会会议的的准备工工作。33、组织织代表学学习和宣宣传宪法法、法律律法规，上上级人大大及其常常委会和和本级人人民代表表大会的的决议、决决定，并并组织代代表检查查了解在在本行政政区域的的执行情情况。44、联系系并组织织本级人人民代表表大会代代表，组组织代表表开展视视察，参参加执法法检查，对对本行政政区域的的重大事事项进行行调查，听听取乡乡乡人民政政府的工工作汇报报，评议议乡乡人人民政府府及其工工作部门门和上级级国家机机关派驻驻乡乡单单位的工工作。55、受上上级人民民代表大大会的委委托，联联系在本本行政区区域居住住和工作作的上级级人民代

11、代表大会会代表，协协助指导导代表小小组开展展活动，及及时反映映代表和和群众对对本级人人民政府府工作的的建议、批批评和意意见。66、检查查主席团团交由乡乡乡人民民政府和和其他相相关部门门办理的的议案及及建议、批批评和意意见的办办理情况况，并向向本级人人民代表表大会及及其主席席团汇报报。7、受理理本行政政区域的的人民代代表大会会代表和和人民群群众的来来信来访访，受理理人民群群众对本本级国家家机关及及其工作作人员的的申诉和和意见，向向本级人人民代表表大会或或者主席席团汇报报处理情情况。88、指导导和协肋肋各选区区依法办办理本级级人民代代表大会会代表和和上一级级人大代代表的罢罢免、补补选、增增选的有有

12、关事项项。9、参加加本级人人民政府府召开的的重要会会议。110、办办理上级级人民代代表大会会常务委委员会委委托的和和乡乡人人大主席席团的有有关事项项。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、规章制制度较多多，在执执行过程程中发现现有些制制度不够够科学、严严谨，缺缺乏约束束力，而而不及时时提出修修改建议议。2、制度监监管机制制不够完完善，不不能及时时补充建建立。中1、加强学学习，增增强政治治素质，认认真履行行人大依依法监督督职责，及及时提出出修改、补补充的意意见和建建议。2、严格遵遵守各项项规章制制度，加加强对制制度执行行情况的的监督检检查，提提高制度度执行力

13、力，发挥挥好制度度的约束束和预防防作用。岗位职责风风险1、履行公公共管理理和服务务职能不不到位，收收受当事事人好处处而影响响重大事事项调查查结果的的公正，为为他人谋谋取经济济或政治治上的利利益；22、不如如实反映映代表和和群众对对政府的的建议、批批评和意意见；33、不能能客观公公正办理理群众的的申诉和和意见；4、在在履行监监督职责责时，有有意偏袒袒、庇护护被监督督个人和和单位。高1、认真落落实党风风廉政建建设责任任制，切切实履行行“一岗双双责”。2、廉洁自自律，严严格执行行廉政准准则。3、定期公公开和报报告工作作情况，接接受社会会检查。业务流程风风险业务流程各各环节缺缺乏有效效的制约约，工作作

14、起来易易发生不不良行为为。中1、制定详详细的业业务流程程，公开开流程图图，接受受群众监监督。2、建立监监督检查查制度，形形成业务务流程在在各个环环节相互互监督制制约和自自查自纠纠机制。3、强化为为民服务务宗旨，坚坚持加强强党性锻锻炼讲政政治，爱爱岗敬业业讲奉献献，严格格要求讲讲自律。股室审核意意见分管领导审审核意见见个人廉政风风险防控控一览表表姓名路义钦职务纪委书记 岗位主要职职责1、负责纪纪检监察察、党风风廉政建建设。22、在乡乡党委管管理范围围内对全全乡干部部管理、人人事分工工和重大大事项上上参与协协商表决决权。33分管政政法、公公安、司司法、消消防、民民生工程程工作，协协管安全全生产、信

15、信访、计计生等工工作。44、按照照党委分分工或领领导授权权，做好好分管范范围内的的工作。 风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、在制度度执行过过程中，发发现有些些制度不不够科学学规范、不不能及时时进行补补充修改改和完善善，可能能造成工工作中出出现偏差差。2、对对制度落落实情况况等监督督机制不不健全，可可能导致致制度不不能得到到有效落落实。33、在制制度执行行中，由由于人情情关系不不能严格格按制度度办事。低1、对现有有的规章章制度进进行梳理理，充实实和健全全，切实实做到业业务工作作规范化化，工作作程序流流程化。22、建立立健全监监督机制制，按制制度办事事，不

16、询询私情。33、加强强对制度度执行情情况的监监督检查查，发现现问题及及时督促促整改。岗位职责风风险1、为谋取取不正当当利益，向向当事人人泄露举举报人信信息和举举报内容容。2、收收受他人人好处，为为当事人人说情开开脱，逃逃避追究究。3、接接受当事事人吃请请和馈赠赠，该立立案的不不立案，隐隐瞒监督督检查中中发现的的问题。44、优亲亲厚友或或收受好好处，违违反规定定或程序序安排民民生工程程项目。中1、从严要要求自身身，严格格按规章章程序办办事，不不询私情情，不接接受吃请请，做到到廉洁从从政。22、认真真履行自自身职责责，加大大监督检检查和考考核力度度，发现现问题及及时指出出，并提提出合理理化的意意见

17、。33、增强强工作主主动性，加加大案件件查处力力度，严严格依法法依规对对责任人人实施追追究。44、主动动与分管管部门联联系，加加强指导导、支持持部门工工作，对对他们开开展的工工作经常常检查监监督。业务流程风风险在工作中不不能按规规定流程程办理，流流程各环环节缺乏乏有效的的相互制制约和监监督内控控机制，工工作人员员易发生生不良行行为。低1、制定详详细的业业务工作作流程、公公开流程程图。22、工作作人员定定岗定责责，严禁禁违反工工作流程程和工作作纪律的的行为。33、建立立监督检检查制度度。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2

18、、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 个人廉政风风险防控控一览表表姓名马翔职务党委副书记记 岗位主要职职责1、分管土土地、集集乡建设设、矿产产资源管管理；22、在乡乡党委管管理范围围内对全全乡干部部管理、人人事分工工和重大大事项上上参与协协商表决决；3、做好好包村工工作，承承办好党党委、政政府交办办的其它它工作。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险对自己分工工分管的的部门不不能实行行科学的的制度管管理，或或者对现现有的制制度不能能及时完完善，可可能造成成工作的的偏差。低1、对照党党风廉政政建设责责任制要要求，加加强自我我约束并并加大对对下级的的管理力力度

19、；22、自查查自纠，对对现有的的规章制制度认真真梳理，充充实完善善，切实实做到规规范化。岗位职责风风险1、接受吃吃请和馈馈赠，在在监督活活动中不不能坚持持原则，隐隐瞒监督督检查真真实情况况；2、在在土地管管理、集集乡建设设、矿产产资源管管理中收收受他人人好处，违违规为他他人谋取取不正当当利益。中1、廉洁从从政，严严于律己己，严格格遵守廉廉政准则则；2、认认真履行行政协自自身职能能，实事事求是地地开展监监督活动动，如是是反映情情况，主主动接受受社会监监督；33、严格格执法，不不徇私情情，加大大对土地地、集乡乡、矿产产资源违违法违规规案件的的查处力力度，从从严实施施责任追追究。业务流程风风险不坚持

20、按规规章程序序办事，随随意性大大，缺乏乏有效的的相互制制约机制制，导致致发生不不良行为为。中1、公开工工作职能能和业务务流程，提提高工作作的透明明度，自自觉接受受群众监监督；22、督促促制订完完善的工工作业务务流程图图，向社社会公开开； 33、建立立有效的的相互监监督机制制。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 填表日日期： 220122 年 6 月 100 日个人廉政风风险防控控一览表表姓名梁会清职务党委委员、副副乡长岗位主要职职责1、在乡党党委管理理范围内内对全乡乡干部管管理、

21、人人事分工工和重大大事项上上协助书书记决策策，参与与表决；2、分管管党群、组组织人事事、宣传传统战、妇妇联、老老干部；3、处理理全乡所所有的社社会性事事务；风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、对机关关及分管管工作制制度机制制系统研研究不够够，对制制度建设设思考不不够。2、对制度度执行情情况放松松要求，执执行不严严。3、不执行行单位规规章制度度，我行行我素。中1、提高政政治、业业务素质质，依法法依规，合合理提出出单位相相关制度度建议。2、遵守工工作纪律律，率先先垂范，带带头执行行各项规规章制度度。3、加强对对制度执执行情况况的监督督检查。岗位职责风风险1、

22、利用职职权，循循私舞弊弊,为自自身和他他人谋取取不正当当利益。2、对分管管单位放放松管理理，造成成严重后后果或不不良影响响。3、泄漏保保密的信信息给利利益相关关人。4、接受他他人好处处，不作作为或乱乱作为。低1、加强学学习，提提高政治治素质，增增强防腐腐能力。2、遵守工工作纪律律。严格格依法按按章办事事。3、加强对对分管工工作的监监督检查查，发现现问题及及时督促促整改。业务流程风风险1、不按程程序办事事，如发发展党员员，救济济款分配配等。2、不坚持持原则，随随便签意意见，造造成不良良后果。3、不坚持持组织原原则，违违背集体体意见，擅擅自作主主。低1、坚持原原则，依依法按章章办事。2、认真钻钻研

23、业务务，熟悉悉工作流流程，合合理合法法合规办办事。3、坚持民民主集中中制，严严格执行行集体决决定。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 个人廉政风风险防控控一览表表姓名闫国法职务党委办公室室主任 岗位主要职职责1、分管党党政办、应应急管理理、党务务公开、政政务公开开、信息息化建设设、机关关内务、来来人接待待、为民民办事全全程代理理、档案案管理、统统计、党党史、地地方志工工作； 2、对对政府班班子成员员、科员员、办事事员的工工作监督督，对政政府各职职能机构构、县以以上单位位派驻乡乡机

24、构、事事业单位位、社会会团体的的工作监监督；33、负责责党委政政府办公公室工作作和管理理机关后后勤事务务。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、执行机机关管理理制度不不到位；2、对对现有制制度未能能系统学学习和掌掌握，对对过时的的制度未未能组织织及时清清理；33、对实实际工作作中暴露露出来的的制度缺缺失，有有可能引引发廉政政风险的的环节未未能及时时提出完完善建议议。中1、严格执执行机关关管理制制度，确确保机关关高效、有有序运转转；2、加加强学习习，全面面了解制制度规定定，以制制度约束束规范自自身；33、积极极提出完完善制度度的意见见和建议议。岗位职责风风险

25、1、在组织织人事工工作中循循私情，或或接受当当事人的的吃请、馈馈赠而不不按组织织程序选选好人、用用准人、用用好人；2、收收受他人人好处，在在党员发发展上把把关不严严；3、不不按规定定收取党党费，挪挪用、挪挪借或违违规使用用党费；4、在在机关事事务管理理和后勤勤保障上上徇私舞舞弊，为为自己和和他人谋谋取不正正当利益益。中1、严格组组织程序序要求，为为党委、政政府用人人提供科科学决策策依据。按按时、高高质量完完成党委委、政府府交办的的事项，认认真抓好好各项工工作的督督促检查查，确保保落实到到位；22、严格格按照组组织程序序和标准准发展党党员；33、严格格按规定定收取和和管理党党费，定定期公开开，接

26、受受监督；4、严严于律己己，严格格执行廉廉政准则则，严格格按照制制度规定定开展机机关管理理和后勤勤保障工工作，并并定期公公开。业务流程风风险1、在党员员发展上上，不按按组织程程序发展展党员；2、在在机关管管理和后后勤保障障上，不不按机关关管理规规定，越越权、越越位实施施管理。高1、按组织织程序、规规定发展展党员；2、编编制机关关管理和和后勤保保障工作作流程图图，按规规定操作作，定期期公开，接接受监督督。股室审核意意见分管领导审审核意见见个人廉政风风险防控控一览表表姓名刘堔职务副乡长岗位主要职职责1、协助乡乡长开展展政府工工作；22、在乡乡政府管管理范围围内对全全乡干部部管理、人人事分工工和重大

27、大事项上上参与协协商表决决；3、按照照政府分分工分管管农业、农农经、农农技、农农机、畜畜牧兽医医、高山山蔬菜、粮粮食、供供销、林林业、交交通、工工商、物物价、邮邮政、电电信、一一事一议议。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、对现有有制度缺缺乏系统统的学习习和了解解，未能能发挥制制度对自自身行为为的约束束和指导导作用；2、对对工作中中发现有有缺失的的制度，未未能提出出及时完完善的意意见和建建议；33、对制制度的执执行情况况和效果果监督考考核不力力。低1、加强学学习，熟熟练掌握握分管工工作业务务；2、对对现有规规章制度度进行梳梳理、充充实和健健全。33、加大

28、大制度执执行情况况的检查查考核，提提高制度度执行力力，严格格兑现奖奖惩。岗位职责风风险1、履行“一岗双双责”不到位位，对分分管单位位易引发发廉政风风险的重重点环节节督促检检查不力力，可能能导致腐腐败行为为的发生生；2、利利用分管管职权，在在项目和和资金安安排上，不不尊重实实际，优优亲厚友友。 33、碍于于情面或或接受他他人好处处，在执执法执纪纪工作中中，为他他人说情情开脱，或或指使工工作人员员为其提提供方便便。中1、认真落落实党风风廉政建建设责任任制，明明确各自自职责，加加大对分分管工作作、分管管单位党党风廉政政建设执执行情况况的监督督检查，及及时排查查和预防防廉政风风险；22、严格格执行廉廉

29、政准则则，在项项目和资资金安排排上坚持持民主决决策；33、坚持持依法行行政，不不为当事事人说情情，不干干扰工作作人员依依法依规规开展执执法活动动。业务流程风风险不按规定流流程办理理，分管管的工作作有的还还存在流流程不清清、不规规范的问问题，可可能发生生不良行行为。中1、制定和和完善业业务工作作流程，公公开流程程图，并并严格按按流程办办事，接接受监督督。2、要要求所分分管单位位定岗定定责，严严禁违反反工作流流程和工工作纪律律的行为为。3、加加大对分分管工作作业务办办理情况况监督检检查力度度。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。

30、 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 填表日日期： 20112 年 6 月 110 日个人廉政风风险防控控一览表表姓名王晓波职务党委委员、武武装部长长岗位主要职职责1、负责民民兵组织织整顿、民民兵政治治教育和和民兵军军事训练练。2、开展国国防动员员，兵役役登记和和战备规规范化建建设。3、开展一一年一度度的征兵兵工作，组组织适龄龄青年进进站体检检，进行行政治审审查，对对定兵方方案提出出主导意意见。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险制度规定比比较笼统统，约束束力不强强，经办办人员自自由裁量量权余地地大，有有空可钻钻。低经常性修改改完善各各项制度度规定，

31、尽尽量细化化具体化化，规范范自由裁裁量权，实实行政务务公开，接接受社会会监督。岗位职责风风险1、由于家家长和他他人说情情在审查查预征对对象时不不够严密密，往往往导致进进站体检检人员综综合素质质不高；2、接接受宴请请和送礼礼，政治治审查把把关不严严。低1、承诺不不参加有有可能影影响公务务的宴请请。2、对能公公开的内内容都予予以公开开，接受受群众监监督。3、廉洁征征兵，严严格把握握政审关关，确保保兵源质质量。业务流程风风险在征兵宣传传上往往往忽视廉廉洁征兵兵各项规规定的宣宣传，造造成很多多家长和和青年仍仍认为想想当兵要要送礼。中1、大力宣宣传廉洁洁征兵的的各项规规定。2、将征兵兵工作全全过程都都予

32、以公公开，对对照条件件优先选选定优秀秀青年。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 填表日日期： 20112年 6 月 100 日个人廉政风风险防控控一览表表姓名雷丹职务副乡长、党党委委员员岗位主要职职责1、负责政政法、统统战、民民族宗教教工作；2、分管管信访、调调解、综综治维稳稳，协管管计生工工作；33、兼管管司法工工作。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险1、制度不不健全。22、有章章不循。33、执行行不到位位。低1、建立健健全规章章制度。22

33、、严格格依法按按规章制制度办事事。3、增增强对制制度执行行落实的的主动性性，用制制度规范范自身行行为，规规避廉政政风险。岗位职责风风险1、当事人人托人说说情或收收受礼品品有可能能造成不不公和放放纵当事事人。22、法律律知识缺缺乏有可可能造成成执法偏偏差。低1、在执法法和调解解过程中中，坚持持拒绝当当事人的的吃请和和礼品，秉秉公执法法，一身身正气。22、认真真学习法法律法规规，不断断提高法法律工作作水平。33、公正正调解纠纠纷。业务流程风风险1、违反程程序，可可能造成成违法。22、该受受理的未未受理，可可能造成成推诿。33、应该该上报的的未上报报，可能能造成工工作失误误。低1、认真按按照人人民调

34、解解法规规定的程程序交办办和处理理民事纠纠纷及信信访。严严格按照照程序处处理安全全生产事事故。22、该受受理的应应受理不不推诿，不不应受理理的告知知受理部部门或解解释。33、应该该上报的的及时上上报，决决不隐瞒瞒。4、在在安全生生产监管管中不循循私情。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 填表日日期： 20112年 6 月 100 日个人廉政风风险防控控一览表表姓名 刘刘金侠职务政府办主任任岗位主要职职责1、负责文文件、信信函、电电传的收收发、登登记、传传送、保保存和催催办；22、

35、负责责党委会会议、政政府会议议等工作作会议的的日程议议题安排排及会议议记录、纪纪要、文文件印发发等会务务工作；3、做好好后勤服服务接待待工作。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险执行机关管管理制度度不及时时，不到到位，造造成不良良影响。低严格执行机机关制定定的各项项制度，不不影响机机关各项项工作高高效、有有序进行行。岗位职责风风险1、泄露会会议秘密密，为他他人谋取取不正当当利益提提供方便便；2、利利用后勤勤服务和和接待之之便，假假公济私私，多报报、超报报费用，违违规报销销应由个个人支付付的费用用；3、未未能认真真及时完完成党委委、政府府交办的的各项工工作，影

36、影响工作作效能和和党委、政政府的公公信力。低1、严明工工作纪律律，严守守保密规规定，决决不私自自向外泄泄露会议议内容；2、严严于律己己，公私私分明，决决不利用用职务之之便谋取取私利；3、按按时、按按质、按按量完成成党委、政政府交办办的各项项工作。业务流程风风险上传下达工工作不及及时，未未按要求求完成各各项会务务工作。低及时做好各各项工作作上传下下达工作作，认真真按要求求完成各各种会务务工作。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 填表日日期： 年 月 日个人廉政风风险防控控一览表表姓

37、名刘长军职务党政办 副主主任岗位主要职职责1、协助主主任处理理机关日日常工作作，并制制定机关关内部工工作；22、做好好档案、卫卫生、信信访、扶扶贫等项项工作；3、负责责团委日日常工作作，做好好青年、学学生及团团员的档档案管理理；4、负责责扶贫开开发工作作。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险在制度执行行时处理理不够科科学严谨谨，按章章办事不不严。低1、提高政政治、业业务素质质，依法法依规办办事；22、严格格执行机机关各项项管理制制度。岗位职责风风险1、履行职职能不到到位，相相关工作作做得不不够细；2、办办事不依依规章办办事；33、在扶扶贫开发发项目资资金安排

38、排上收受受他人好好处或优优亲厚友友。低1、按时完完成党委委政府交交办的各各项工作作。2、严严格遵守守各项法法律法规规。3、严严于律己己，不接接受与工工作有关关的宴请请和馈赠赠，严格格按照基基层实际际建议安安排资金金和项目目。业务流程风风险不坚持原则则，不按按程序办办事。低1、制定详详细的业业务工作作流程，接接受干部部群众和和社会的的监督。22、监督督检查制制度，形形成业务务流程各各环节相相互监督督制约，形形成对业业务流程程风险点点的自纠纠机制。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。

39、填表日日期： 年 月 日个人廉政风风险防控控一览表表姓名盛新会职务计生服务中中心主任任 岗位主要职职责1、开展人人口与计计生宣传传教育、法法律法规规和避孕孕节育等等科学知知识。22、开展展孕环情情监测和和避孕节节育、优优生优育育咨询。3、围绕生育、节育、不育开展技术服务，按批准的项目施行节育手术。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险存在制度不不健全， 引发廉廉政风险险隐患。中围绕计划生生育技术术服务，建建立和完完善各项项规章制制度，推推行民主主集中制制，深入入基层，依依靠群众众。岗位职责风风险1、收受当当事人款款物，施施行虚假假手术；2、利利用B超超技术为为

40、他人进进行非法法胎儿性性别鉴定定，获取取非法利利益；33、接受受他人好好处，为为之隐瞒瞒妊娠情情况，导导致违法法生育行行为发生生；4、在在提供技技术服务务和药具具发放中中态度生生硬或违违规收取取费用。高1、加强职职业道德德学习，坚坚决杜绝绝虚假手手术；22、严格格B超管管理制度度，公开开监督电电话，承承诺绝不不违规使使用B超超技术；3、严严格执行行妊娠通通报制度度；4、加加强学习习，提高高服务意意识和质质量，公公开服务务项目及及范围，杜杜绝违规规收费。业务流程风风险存在未按技技术服务务标准和和手术常常规风险险。中严格执行各各项计划划生育技技术服务务标准和和节育手手术常规规，做好好手术登登记和随

41、随访，防防止手术术事故，确确保育龄龄人员的的身心健健康和安安全。股室审核意意见分管领导审审核意见见备注：1、本本表一式式三份，一一份公示示，一份份存档，一一份股室室自留。 2、填填写内容容如有需需要，可可另附页页。 填表日日期： 20012 年 6 月 100 日个人廉政风风险防控控一览表表姓名刘华琴职务计生服务所所 技干干 岗位主要职职责1、开展人人口与计计生宣传传教育、法法律法规规和避孕孕节育等等科学知知识。22、开展展孕环情情监测和和避孕节节育、优优生优育育咨询。3、围绕生育、节育、不育开展技术服务，按批准的项目施行节育手术。风险类别风险点（主主要内容容及表现现形式）风险等级防范措施制度机制风风险存在制度不不严，不不完善风风险。中围绕计生技技术服务务，建立立和完善善各项规规章制度度。做好好生育、节节育等计计生技术术服务，避避孕药具具发放等等经常性性工作。岗位职责风风险1、接受他他人好处处，为他他人提供供虚假孕孕、环检检手术；2、收收受当事事人好处处，为之之隐瞒妊妊娠情况况。高1、严格要要求自己己，遵守守国家有有关法律律法规，遵遵守职业业道德规规范，提提高服务务意识和和质量，杜杜绝假孕孕、环检检、假手手术；22、严格格执行妊妊娠通报报制度。业务流程风风险存