安全标准化管理手册：风险管理6316.docx

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1、安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次1/101.目的：通过风险管理和评价，制定风险控制措施，使各级管理及操作人员更加清楚地了解和掌握本单位各岗位存在（潜在）的危险源、风险及其控制措施，并作为进一步完善已有控制措施的依据，达到预防事故，削减危险、有害因素和控制风险的目的，以确保安全生产。2.范围：适用于公司所有部门岗位和从业人员；所有常规和非常规的生产经营活动；所有生产现场使用的设备设施和作业环境的危险、有害因素的风险分析、评价和控制。3.职责：3.1厂长长（安全全管理者者代表），负责责风险评评价工作作的领导导和组织织，由各各部门安全全管理人人员及技技术人员员组成风险

2、险评价小小组。3.2总调调度室（安安全办公公室）是是风险评评价活动动的归口口部门，协协助厂长长具体开开展风险险评价的的有关活活动；负负责制定定风险险评价管管理制度度、编编制危危险（源源）因素素辨识、风风险评价价表、汇汇总风险险评价报报告和记记录。3.3公司司各部门门、各级级管理人人员参与与风险评评价工作作，各岗岗位从业业人员积积极参与与风险评评价和风风险控制制。4.内容：4.1范围围与评价价方法4.1.11厂长（安安全管理理者代表表）负责责组织各各部门安安全管理理人员及及技术人人员组成成风险评评价小组组，安全全办公室室负责制制定安全全风险管管理制度度。风安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风

3、险管管理修订次数0页 次2/10险管理制度度须明确确风险评评价的目目的、范范围、频频次、准准则及工工作程序序；明确确各部门门及有关关人员在在开展风风险评价价过程中中的职责责和任务务。4.1.22公司风风险评价价的范围围须符合合通用用规范的的要求，应包括:（1）规划划、设计计和建设设、投产产、运行行等阶段段；（2）常规规和非常常规活动动；（3）事故故及潜在在的紧急急情况；（4）所有有进入作作业场所所人员的的活动；（5）原材材料、产产品的运运输和使使用过程程；（6）作业业场所的的设施、设设备、车车辆、安安全防护护用品；（7）丢弃弃、废弃弃、拆除除与处置置；（8）企业业周围环环境；（9）气候候、地震

4、震及其他他自然灾灾害等。4.1.33 风风险评价价方法4.1.33.1确确定风险险分析评评价方法法，首先先要进行行危险、有有害因素素的识别别，识别别的基础础工作是是根据公公司实际际情况具具体划分分作业活活动，作作业活动动的划分分可以按按生产流流程、设设备设施施、作作业任务务、部门门岗位等等，也可可以是以以上方法法的结合合，特殊殊作业环环节如动动火作业业、进入入受限空空间作业业、吊装装作业、配配电作业业、承包包商现场场作业等等都属于于作业活活动。4.1.33.2常常用的危危险、有有害因素素辨识方方法有：安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次3/10（1）工作作危害分分析

5、（JJHA）；（2）安全全检查表表分析（SSCL）；（3）预危危险性分分析（PPHA）；（4）危险险与可操操作性分分析（HHAZOOP）；（5）失效效模式与与影响分分析（FFMEAA）；（6）故障障树分析析（FTTA）；（7）事件件树分析析（ETTA）；（8）作业业条件危危险性分分析（LLEC）等等方法。4.1.33.3可可选用工工作危害害分析（JHA）法对作业活动进行危险、有害因素识别和风险评价：（1）工作作危害分分析法是是将选定定的作业业活动分分解成若若干相连连的工作作步骤，然然后逐个个识别每每个步骤骤潜在的的危险、有有害因素素。然后后通过分分析评价价，判断断风险等等级，制制定控制制措施。

6、（2）工作作危害分分析法的的主要目目的是防防止从事事此项作作业的人人员受到到伤害，同同时也不不能使他他人受到到伤害，不不能是设设备和其其他系统统受到影影响或损损坏，危危害识别别过程须须从从业业人员不不规范的的危险、有有害因素素和分析析作业环环境存在在的危险险、有害害因素两两方面结结合进行行，达到到“不伤害害自己、不不伤害别别人、不不被别人人伤害”的目的的。4.1.33.4可可以选用用安全检检查表（SCL）法对设备设施（安全生产条件）安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次4/10进行危险、有有害因素素识别和和风险评评价。（1）安全全检查表表分析方方法是对对物质、设设备设

7、施施、工艺艺流程、作作业场所所或操作作规程的的分析，检检查项目目是静态态的物而而非活动动，他是是一种经经验的分分析方法法，是分分析人员员针对拟拟分析的的对象列列出一些些项目，识识别与一一般工艺艺设备和和操作有有关的已已知类型型的危险险、有害害因素、设设计缺陷陷一级事事故隐患患，查处处各层次次的不安安全因素素，然后后确定检检查项目目，制定定控制措措施。（2）识别别的检查查项目按按系统的的组成编编制分析析表格，以以便进行行检查和和评审。编编制的依依据一般般有： 1）、有有关标准准、规程程、规范范及规定定。2）、国内内外事故故案例、企企业以往往的事故故情况。3）、系统统分析确确定的危危险部位位及防范

8、范措施。4）、分析析人员的的经验和和可靠地地参考资资料。5）、有关关研究成成果和同同行业类类似的检检查表等等4.1.33.5可可选用HHAZOOP法对对危险性性工艺进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；选用用其他方方法对相相关方面面进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价。4.1.44根据企企业的实实际情况况制定风风险评价价准则；评价准准则应包包括事件件发生可可能性、严严重性的的取值标标准以及及风险等等级的评评定标准准。评价价准则安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次5/10应符合有关关标准规规范规定定，包括括以下方方面：1）有关安安全生产产法律、法法规；2

9、）设计规规范、技技术标准准；3）企业的的安全管管理标准准、技术术标准；4）企业的的安全生生产方针针和目标标等。4.2 风险评评价4.2.11风险评评价是评评价风险险程度并并确定其其在可接接受范围围的全过过程，公公司应根根据风险险评价准准则，选选定合适适的评价价方法，定定期和及及时的对对作业活活动、设设备设施施进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价。一一般常规规活动每每年评价价一次，非非常规活活动在活活动开始始之前须须进行风风险评价价。4.2.22公司在在进行风风险评价价时，应应从影响响人、财财产、环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度进行分分析，重重点考虑虑一下因因素：（1）火灾灾和

10、爆炸炸（2）冲击击和撞击击（3）中毒毒、窒息息和触电电（4）有毒毒有害物物料的泄泄露和挥挥发（5）其他他化学、物物理性质质的危害害因素（6）人机机工程因因素（7）设备备的服饰饰和缺陷陷安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次6/10（8）对环环境的可可能影响响等4.2.33厂长应应组织和和领导厂厂级安全全评价活活动；车车间级评评价组织织应有车车间负责责人参加加；所有有从业人人员应参参与风险险评价和和风险控控制；安安全办公公室做好好组织开开展风险险评价的的文件，建建立作业业活动清清单、设设备设施施清单，做好有关活活动的记记录。4.2.44公司应应根据风风险评价价结果，将将

11、风险进进行等级级划分，确确定重大大风险，按按优先顺顺序进行行控制治治理；公公司每年年均因列列出重大大风险清单单，提出出风险控控制措施施，；对确定定为重大大风险的的项目应应进行记记录并定定期更新新。4.3 风险控控制4.3.11公司根根据风险险评价结结果、自自身经营营运行情情况、财财务状况况和可选选用的技技术等因因素，确确定不可可接受的的风险，按照优先顺序，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应从以以下几个个方面考考虑，以以增强控控制措施施的符合合性和适适用性：可行性；安全性；可靠性。2）应从以以下几个个途径，提提高控制制措施的的有效性性和

12、实用用性：工程技术术措施：例如选选择先进进工艺、改改造现有有工艺、更换原辅材安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次7/10料、改善环环境、改进设设备设施施等从根根本上消消除危险险、有害害因素；或通过过保护系系统、隔隔离系统统等方式式抑制危危险、有有害因素素等。管理措施施：修订订或制定定操作规规程，避避开认为为危险性性较大的的操作步步骤，提提出更为为合理、安安全的操操作步骤骤，是操操作人员员有章可可循、按按程序操操作，减减少操作作不当引引发事故故的可能能性等。培训教育育措施：安全部部门和所所在部门门应制定定切实可可行的、符符合岗位位特点的的培训计计划和内内容，是是操作人

13、人员熟悉悉岗位和和作业环环境存在在的危险险和有害害因素，掌掌握应采采取的控控制措施施，杜绝绝人为失失误造成成事故。个体防护护措施：个体防防护用品品是控制制措施的的最后一一道防线线，应使使用合格格的、适适当的防防护用品品来减少少暴露，降降低严重重性。4.3.22安全办办公室负负责制定定风险管管理培训训计划、确确定培训训内容；按培训训计划和内内容开展展宣传、学习和培训。培训计划应纳入公司年度安全培训计划中，培训内容应包含风险评价结果、风险控制措施、修订或制定的操作规程等；应及时对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的危险及应采取的控制措施，从而保护从业人员的生命安全，保证安全生产。

14、4.4隐患患治理5.2.44.1公司司对风险险评价出出的隐患患项目，应对重大隐患所在部门或岗位及时下达隐患治理通知书，限期治理；隐患所在部门或岗位应及时制安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次8/10定隐患治理理方案上上报安全全办公室室，方案案内容应应包括治治理措施施、负责责人、资资金来源源、治理理期限等等。隐患治治理完成成后，隐隐患所在在部门因因及时书书面上报报安全办办公室隐隐患治理理情况，安安全办公公室要及及时、严严格验证证隐患治治理结果果，并形形成报告告。安全全办公室室负责制制定公司司隐患治治理管理理台帐。4.4.22安全办办公室负负责制定定公司重重大隐患患项目

15、档档案，档档案内容容包括：1、评价报报告和技技术结论论；2、评审意意见；3、隐患治治理方案案；4、治理时时间表和和责任人人；5、竣工验验收报告告。4.4.33对于公公司无力力解决的的重大事事故隐患患，厂长长应组织织相关部部门的管管理人员员和技术术人员制制定有效效防范措措施，尽最大大能力和和可能予予以防范范，防止止事故的的发生；同时要书书面上报报当地安安监部门门和当地地政府，取取得确认认。4.4.44公司对对不具备备整改条条件的重重大隐患患，除采采取防范范措施，纳纳入计划划限期实实施整改改，不能能整改的的项目坚坚决予以以停产。4.5 重大危危险源按照GB1182118220099危险险化学品品重

16、大危危险源辨辨识对对厂区内内使用的的危险化化学品进进行重大大危险源源辨识，公公司不构构成重大大危险源源。本节节安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次9/10内容删减4.6 风险信信息更新新4.6.11企业应应适时组组织风险险评价工工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患，并定期评评审或检检查风险险评价结结果和风风险控制制效果。4.6.11.1对对于常规规活动，安安全办公公室每年年组织一一次评审审和检查查，主要要是看危危险、有有害因素素识别的的充分性性，即危危险、有有害因素素是否得得到了全全面的识识别；看看控制措措施是否否充分、有有效，是是否需

17、要要补充和和完善；看控制制效果是是否达到到要求，是是否控制制在可接接受的范范围内。4.6.11.2对对于非常常规的活活动（如如拆除、新新改建项项目、检检维修项项目、项项目变更更和工艺艺变更、设设备设施施变更等等），在在活动开开始之前前进行危危险、有有害因素素的识别别和评价价，在此此基础上上编写可可能的实实施方案案，实施施方案须须经厂长长审核批批准，方方能实施施。如果果有发生生严重事事故可能能的作业业活动，还还须制定定应急措措施、编编写应急急预案，并并在活动动开始前前进行演演练。4.6.22各单位位应不间间断地组组织风险险评价工工作，识识别与生生产经营营活动有有关的风风险，采采取切实实可行的的防

18、范措措施降低低风险等等级。4.6.33风险评评价一般般情况下下，于每每年9至至10月月份由安安全办公公室组织织进行，当当下列情情形发生生时，应应及时进进行风险险评价：（1）新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求；安全标准化化管理手册册版 本A5.2 风险管管理修订次数0页 次10/100（2）操作作变化或或工艺改改变； （3）新建建、改建建、扩建建、技改改项目； （4）作业业现场、生生产经营营活动非非正常进进行时； （5）有对对事故、事事件或其其他信息息的新认认识； （6）组织织机构发发生大的的调整。4.7.相相关支持持性文件件1、风险险管理制制度2、隐患患治理管管理制度度3、重大大危险源源识别制制度4.风险险评价准准则4.8.相相关记录录与台帐帐1、风险评评价记录录和报告告2、作业活活动一览览表3、设备设设施一览览表4、重大风风险一览览表5、隐患治治理台账账、记录录和档案案6、危险（源源）因素素辨识风风险评价价表7、隐患项项目档案案8、重大风风险控制制方案和和措施