某出口食品企业的质量手册及程序文件--程序文件.docx

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1、2安泰食品食品有限公司 程序文件 页码：Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录序号文件编号文件名称版本页码1AT-QPP-022-011-20005文件控制程程序A22AT-QPP-022-022-20005记录控制程程序A63AT-QPP-022-033-20005管理评审控控制程序序A84AT-QPP-022-044-20005人力资源控控制程序序A115AT-QPP-022-055-20005基础设施控控制程序序A146AT-QPP-022-066-20005与客户有关关过程控控制程

2、序序A177AT-QPP-022-077-20005采购控制程程序A218AT-QPP-022-088-20005生产过程控控制程序序A259AT-QPP-022-099-20005监视和测量量装置控控制程序序A2910AT-QPP-022-100-20005客户满意监监测控制制程序A3211AT-QPP-022-111-20005内部审核控控制程序序A3412AT-QPP-022-122-20005产品的监视视和测量量控制程程序A3813AT-QPP-022-133-20005不合格品和和潜在不不安全品品控制程程序A4114AT-QPP-022-144-20005纠正和预防防措施控控制程序序

3、A4315AT-QPP-022-155-20005突发事件准准备和响响应控制制程序A4616AT-QPP-022-166-20005食品安全验验证控制制程序A5017AT-QPP-022-177-20005产品识别和和标识控控制程序序A5318AT-QPP-022-188-20005产品召回控控制程序序A56AT-QP-02-01-2005 文件控制程序 A 文件控制程序1. 目的质量、食品品安全管管理体系系运行有有关的文文件对与与进行控控制，保保证其适适用性、系系统性、协协调性和和完整性性，确保保工作现现场所使使用的相相应文件件为有效效版本，防防止误用用失效或或作废的的文件。2. 适用范围适

4、用于组成成公司质质量、食食品安全全管理体体系的文文件。3. 职责3.1总经经理负责责公司质质量、食食品安全全管理体体系方针针、目标标文件、质质量手册册、程序序文件和和外来文文件的批批准。3.2 管管理者代代表负责责组织编编写和审审核质量量手册和和程序文文件,批批准工作作文件。3.3各职职能部门门负责本本部门工工作范围围内与质质量、食食品安全全管理体体系有关关的文件件的编写写、审核核、存档档和管理理。3.4 HHACCCP小组组是文件件的归口口管理部部门，负负责文件件的标识识、发放放与回收收，存档档与管理理。4. 定义受控文件：是指对对文件的的有效性性进行跟跟踪管理理的文件件。所有有质量、食食品

5、安全全管理活活动，应应以受控控文件作作为依据据，任何何员工使使用非受受控文件件均应考考虑因此此而可能能承担的的责任。5. 工作程序5.1文件件分类、编编号和版版本标识识5.1.11质量、食食品安全全管理体体系由管管理手册册（包含含了质量量、食品品安全管管理体系系方针、目目标的附附录）、程程序文件件、工作作文件、外外来文件件、表格格和记录录五部分分组成，分分别规定定编号规规则如下下：管理手册： AAT-QQA-220055程序文件：公司代代码/代代号/级级别/顺顺序号-发布年年号/版版本号程序文件的的公司代代码为AAT，QQP代表表质量管管理体系系应用或或与其他他体系共共用的程程序文件件，SPP

6、体表食食品安全全管理体体系要求求的程序序文件。如QP/001-220055（XXXX011号程序序文件，220055年发布布）工作文件：公司代代码-部部门简称称/类别别顺序号号-发布布年号外来文件：公司代代码/顺顺序号原原编号如AT-001-IISO990011：20000（AAT第001号外外来文件件，ISSO90001：20000，如如外来文文件没有有文号，则则只添加加发布年年份做后后缀。）表格（记录录格式）：级别号号/顺序序号当多份文件件都引用用到相同同的表格格时，以以最先引引用该表表格的文文件为基基础，相相同的表表格只能能有一个个文件编编号。f) 记录录的编号号即记录录标识，执执行记记

7、录控制制程序的的规定。5.2文件件受控状状态5.2.11 公司司内部使使用的质质量、食食品安全全管理体体系文件件均为受受控文件件。 5.2.22 公司司文件管管理员针针对所有有受控文文件建立立公司受受控文件件清单，各各部门编编制本部部门的受受控文件件清单。受受控制文文件清单单应能体体现出程程序文件件、工作作文件和和记录之之间的支支持和引引用关系系。5.2.33 公司司外部使使用的质质量、食食品安全全管理体体系文件件均不为为受控文文件。5.3文件件编制、审审核、批批准5.3.11 方针针、目标标和质量量手册由由管理者者代表负负责编制制并审核核，总经经理批准准颁布实实施。5.3.22 程序序文件由

8、由该程序序的归口口部门负负责组织织编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准。5.3.33工作文文件由需需求部门门负责人人组织编编制、审审核，并并由管理理者代表表批准。5.3.44 组织织文件编编写人员员时，应应包含到到该文件件涉及到到的职能能部门的的代表。5.3.66 文件件编制、审审核、批批准时，各各责任人人应填写写文件件生命历历程表。5.3.77 管理理体系文文件一律律用宋体体，名称称用二号号字体，一一级标题题用小三三号字体体，二级级标题用用四号字字体，一一倍半行行距，加加粗；三三级标题题和正文文用四号号，行距距固定为为22。其其他未详详细规定定事项套套用本文文件格式式。5.4文件件的发

9、放放、保存存和管理理5.4.11质量、食食品安全全管理体体系文件件经批准准后，原原版文件件由HAACCPP小组保保存并不不得外借借。以电电子媒体体形式保保存的文文件和资资料应备备份和加加密保护护，防止止丢失或或损坏。5.4.22文件发发放对象象由管理理者代表表根据文文件使用用需要批批准，保保证在文文件的使使用处有有相应的的文件。由由公司文文件管理理员统一一复制质质量、食食品安全全管理体体系文件件，并在在文件封封面或第第一页按按发放的的先后顺顺序标注注受控分分发号以以作标识识，然后后发放到到各使用用部门或或相关外外部人员员，填写写“文件发发放/回回收登记记表”，由文文件使用用负责人人或其主主管签

10、领领。文件件发放应应包括其其引用的的表格(记录格格式)。5.4.33 外部部人员仅仅是借阅阅文件，应应由管理理者代表表批准后后，填写写文件件借阅登登记表，由由公司文文件管理理员统一一复制并并追踪借借阅文件件是否按按时归还还。5.4.33受控控文件清清单应应适时更更新以反反映实际际。5.4.44文件应应分门别别类标识识，由使使用负责责人保存存于通风风防潮、防防蛀、安安全的适适宜地方方(现场场使用的的文件可可置于现现场，非非现场使使用的文文件可置置于HAACCPP小组)，以防防文件损损坏。任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂乱画，不不准私自自外借。应应确保文文件清晰晰，易于于识别和和检索。5.4.

11、55HACCCP小小组定期期对各部部门文件件保管情情况进行行检查。在在每次内内部质量量审核前前应全面面检查各各类在用用文件的的有效性性，核查查各使用用者手中中的文件件，发现现问题及及时处理理。5.4.66因破损损或陈旧旧而需重重新领用用的文件件，分发发号不变变，并收收回相应应旧文件件；因丢丢失而补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件分分发号失失效，HHACCCP小组组做好相相应发放放签收记记录。5.5文件件的更改改5.5.11文件更更改由文文件更改改申请部部门填写写文件件更改申申请表，由由原文件件编制部部门和审审核人审审核，经经原文件件批准人人批准后后执行更更改。5.

12、5.22更改文文件的标标识：文文件更改改范围和和程度比比较小的的，如仅仅更改几几行字且且涉及面面比较窄窄时，只只更改状状态不变变动版本本 ,修修订状态态标识的的跨度由由修改人人视修改改的大小小而定；对于多多次更改改或更改改范围比比较大，则则应升级级版本号号。 5.5.33只需要要修订的的文件更更改，按按原文件件发放范范围发放放文件件更改申申请表，由由各文件件保管人人负责按按文件件更改申申请表要要求对原原文件标标注更改改，并将将文件件更改申申请表附附录。对对需要换换版的文文件更改改，执行行5.33和5.44的规定定，发放放换版后后的文件件时收回回原文件件，在原原文件件中发放放/回收收登记栏栏注明

13、，执执行5.6的规规定。5.6文件件回收、作作废与销销毁当文件不适适用或文文件持有有人变动动时，HHACCCP小组组应将相相应的文文件回收收，在原原文件件中发放放/回收收登记栏栏注明。回回收的文文件，需需要作废废的，由由HACCCP小小组填写写文件件销毁登登记表，应应经原批批准人批批准后集集中销毁毁。若需需要保留留时，仅仅保存原原件，同同时标明明“作废留留用”，以防防止其非非预期的的使用。5.7外来来文件5.7.11国家法法律、法法规、行行业标准准以及可可能影响响公司整整体作业业的外来来文件，由由公司HHACCCP小组组组织各各职能部部门识别别、收集集、获取取，经总总经理批批准后，进进行编号号

14、和受控控标识，并并按工作作需要进进行分发发，填写写文件件分发/回收登登记表。外外来文件件应编入入单独列列表受受控文件件清单，并并在表头头注明“外来文文件”。5.7.22 公司司员工因因工作需需要的外外来文件件，需识识别其是是否与质质量、食食品安全全管理体体系有关关，若有有关，转转交公司司HACCCP小小组，执执行5.7.11。5.7.33HACCCP小小组和外外来文件件使用部部门应当当跟踪外外来文件件的发展展，当外外来文件件有更新新版时，应应进行换换版更改改，执行行5.55规定，并并更新受受控文件件清单。5.7.44公司内内部不对对外来文文件进行行修订。若若外来文文件有不不适用之之处，应应在引

15、用用该外来来文件的的文件中中予以说说明或编编制新的的文件予予以规范范。5.8 文文件的使使用和评评审文件是活动动的依据据，应得得到完全全执行。文文件发布布后（包包括更改改）应有有很必要要的培训训，以确确保人员员对文件件的理解解。文件管理和和使用部部门都可可在工作作中、内内部审核核和管理理评审会会议上提提出对现现有质量量、食品品安全管管理体系系文件进进行评审审，必要要时则予予以修改改。每次内部审审核，应应包括审审核所有有受控文文件的有有效性，必必要时进进行修改改。5.9 记记录的管管理记录是一种种特殊的的文件，除除遵守本本程序的的适用规规定外，还还应依据据记录录控制程程序有有关规定定执行（如如受

16、控分分发、修修改等）。6相关文文件记录控制程程序7相关记记录 受控文件件清单 文件发放放/回收收登记表表 文件更改改申请表表 文件销毁毁登记文件借阅登登记表AT-QP-02-02-2005 记录控制程序 A 记录控制程程序1. 目的对质量、食食品安全全管理体体系进行行有效的的管理，保保持产品品质量符符合要求求和质量量、食品品安全管管理体系系有效运运行的证证据。2. 适用范围适用于与质质量、食食品安全全管理体体系所有有相关的的记录。3. 职责3.1管理理者代表表:负责责组织所所有质量量、食品品安全管管理体系系管理工工作。3.2各部部门：负负责本部部门质量量、食品品安全管管理体系系的正确确应用，及

17、及日常整整理、保保存、保保护、审审核有关关的质量量、食品品安全管管理体系系。3.3 HHACCCP小组组：负责责记录控控制的检检查、督督办和定定期汇总总保管。4. 定义记 录：阐阐明所取取得的结结果或提提供所完完成活动动证据的的文件。记录保存期期限：最最短的保保存期限限要求，法法律法规规或顾客客、文件件对记录录有保存存期要求求的，也也应该得得到满足足。5. 工作流程5.1 各部门门负责本本部门记记录的编编制、填填写、收收集、保保管。5.2 记录的的格式和和标识：5.2.11必要时时，应使使用管理理体系文文件规定定的格式式化记录录，可从从文件管管理人员员处获得得空白表表格。5.2.22管理体体系

18、文件件没有规规定记录录格式的的，由各各部门负负责组织织编制，报报管理者者代表批批准，由由文件管管理人员员备案后后使用。5.2.33记录格格式的设设计、更更改，按按文件件控制程程序有有关文件件更改的的规定执执行。5.2.44记录的的标识，包包括记录录名称、记记录表格格编号（按按文件件控制程程序执执行）、记记录的时时间、有有关责任任人的签签名，以以及分类类识别号号一般为为顺序号号，必要要时可标标明部门门或范围围。5.3 记录的的填写5.3.11 记录录填写要要及时、真真实、准准确、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改，填填写时，内内容不得得遗漏，未未发生项项应在栏栏目上用用单杠划划去。不不得

19、用铅铅笔或红红色笔（除除非文件件规定）做做记录。5.3.22 如如因笔误误或填写写错误要要修改，应应采用单单杠划去去，在其其上方写写上更改改后的内内容加盖盖或签上上更改人人的印章章姓名及及日期。修修改前的的记录应应能识别别，不得得用涂改改的方式式修改记记录。5.3.33 记录录应得到到部门负负责人或或相关主主管的审审核。审审核应关关注内容容是否正正确无误误，有无无明显的的错误字字段错误误，填写写全不全全，是否否易认。5.3.44 文件件有规定定时，记记录应得得到有相相应职权权的人的的批准方方为有效效。5.3.55 记录录的填写写、审核核、批准准人均应应手写签签名，并并签署日日期。5.4 记录的

20、的管理和和跟进5.4.11HACCCP小小组编制制公司食食品质量量安全管管理体系系清单，列列明所有有格式化化的记录录，并规规定记录录的保存存部门和和保存期期限，并并附上原原始样本本。5.4.22在记录录使用期期内，各各部门必必须把所所有记录录分类，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风、干干燥的地地方，所所有的记记录保持持清洁、字字迹清晰晰，各部部门按规规定的期期限保存存记录。HHACCCP小组组至少应应每季度度一次地地对已过过使用期期限的记记录归档档集中保保存，5.4.33HACCCP小小组应至至少每年年一次检检查各部部门记录录的使用用、管理理情况。5.4.44 超过过保存期期或无参参考价值

21、值的记录录应清点点登记，编编写报告告，经总总经理同同意后销销毁。超超过保管管期限仍仍需留用用的，应应另夹另另柜存放放并标识识。5.4.55 记录录是一种种特殊的的文件，应应遵守文文件控制制程序中中的要求求，包括括使用、借借阅、批批准、保保存和保保护、修修改、销销毁等。记记录无发发放要求求。5.4.66 记记录的发发放和传传递按记记录的填填制或签签字要求求执行。与与记录无无关的人人员查阅阅记录应应得到管管理者代代表批准准。5.4.77 当当规定记记录的文文件没有有具体规规定时，记记录的最最先签发发部门负负责跟进进记录的的填制，直直到与其其有关的的活动全全部完成成，且记记录得到到妥善处处理和管管理

22、。6相关文文件文件控制程程序7相关记记录食品质量管管理体系系记录清清单 AT-QP-02-03-2005 管理评审控制程序 A 管理评审控控制程序序1. 目的通过最高管管理者定定期对组组织的质质量、食食品安全全管理体体系进行行有效评评审，以以确保质质量、食食品安全全管理体体系持续续的适宜宜性和有有效性，以以实现组组织既定定的质量量、食品品安全管管理体系系方针、目目标。2. 适用范围适用于公司司最高管管理者主主持的质质量、食食品安全全管理体体系的评评审会议议。3. 职责3.1最高高管理者者主持管管理评审审并批准准评审报报告。3.2管理理者代表表负责管管理评审审的组织织、协调调工作，审审核评审审报

23、告，以以及评审审后的纠纠正和预预防措施施的跟进进、验证证；3.3HAACCPP小组负负责收集集评审资资料，编编制管理理评审计计划和管管理评审审报告。3.4 各各部门负负责提供供本部门门有关评评审所需需的资料料以及参参加管理理评审工工作，落落实管理理评审报报告中与与本部门门有关的的工作内内容，制制定相应应措施，予予以实施施。4. 定义5. 工作流程5.1 评审频频次：5.1.11 管理理评审每每年召开开一次，二二次之间间间隔不不超过十十二个月月。一般般选择在在内部质质量审核核后和外外审之前前。5.1.22 下列列情况下下，由管管理者代代表申请请，经总总经理批批准适时时进行管管理评审审：重大的客户

24、户投诉；发现质量、食食品安全全管理体体系的严严重不符符合等；即将进行第第二或第第三方审审核或法法律、法法规规定定的审核核时；组织结构、产产品范围围、技术术和工艺艺、资源源配置的的重大变变动；社会环境、市市场需求求、法律律法规和和标准发发生重大大变化；5.2评审审计划和和准备：5.2.11计划内内容：评评审目的的、范围围、时间间、地点点、参加加人员、评评审内容容及评审审前期准准备工作作和资料料。5.2.22计划由由HACCCP小小组编制制，管理理者代表表审核，最最高管理理者批准准，在评评审会议议一星期期前发给给各部门门。5.2.33各部门门协助HHACCCP小组组准备好好相关资资料，包包括提交交

25、相应的的书面文文件记录录以支持持其意见见，并能能与质量量、食品品安全管管理体系系目标相相联系。5.2.44 参加加评审的的成员应应包括管管理者代代表、HHACCCP小组组和各部部门负责责人。5.3评审审输入管理理评审内内容：对质量、食食品安全全管理体体系的内内、外部部审核结结果。内外部沟通通活动，包包括顾客客反馈信信息，以以及相关关方的意意见。质量、食品品安全管管理体系系运行的的绩效，包包括质量量、食品品安全管管理体系系的方针针和目标标实现情情况，产产品实现现过程和和产品质质量控制制措施和和结果。纠正和预防防措施状状况。以往管理评评审会议议的跟踪踪措施。可能影响质质量、食食品安全全管理体体系的

26、变变更如内内、外部部环境的的变化情情况。对质量、食食品安全全管理体体系提出出的改进进建议。食品安全的的验证活活动结果果的分析析。紧急状况、事事故和召召回。评审结果和和体系更更新活动动各单位、员员工对持持续改进进的合理理化建议议等。5.4评审审会议a) 最高管理者者参照评评审计划划，主持持评审会会议；b) 最高管理者者对评审审内容做做出决定定；c) HACCPP小组做做好会议议记录工工作，记记录各方方面对评评审输入入的意见见 。5.5评审审输出管管理评审审报告：5.5.11管理理评审报报告的的内容a) 管理评审的的一般情情况目的的、依据据、时间间、地点点、人员员；b) 评审综述；c) 评审总结。

27、5.5.22管理评评审总结结应包括括（不限限于）以以下有关关方面的的任何决决定和措措施：a) 质量、食品品安全管管理体系系及其过过程有效效性改进进的建议议；b) 与客户要求求有关的的产品改改进；c) 对相关方和和客户承承诺的改改进d) 对资源的配配置情况况是否满满足体系系运行的的需求；5.5.33管理理评审报报告应应在评审审会议后后一周内内由HAACCPP小组编编制，经经管理者者代表审审核，报报最高管管理者批批准，分分发到各各部门予予以执行行。 5.5.44管理理评审报报告的的分发范范围： a) 总经理、管管理者代代表；b) 各单位负责责人及其其与会人人员；c) HACCPP小组成成员。5.6

28、 管管理评审审跟踪5.6.11管理评评审提出出的改善善项目由由相关单单位实施施纠正和和预防措措施，按按纠正正和预防防措施程程序执执行。 5.6.22管理者者代表监监督、检检查纠正正和预防防措施的的实施情情况。5.6.33应由HHACCCP小组组保持管管理评审审的有关关记录。6相关文文件纠正和预防防措施程程序7相关记记录 管理评评审计划划 管理评审审纪要 管理理评审报报告合理化建议议书会议签到表表 AT-QP-02-04-2005 任职与培训控制程序 A 人力资源控控制程序序1. 目的确保公司人人力资源源满足岗岗位能力力需求，合合理配置置，高效效利用，以以提高工工作效率率、实现现质量和和食品安安

29、全业绩绩为目标标。2. 适用范围适用于公司司所有从从事影响响冷冻水水产品生生产和食食品安全全质量的的人员能能力管理理,包括括招聘、考考核和培培训。3. 职责3.1总经经理：批准培训计计划；a) 部门主管以以上员工工的职责责和任职职条件的的审批，及及其任用用批准；b) 授权管理者者代表安安排HAACCPP小组的的有关知知识的培培训。3.2 HHACCCP小组组：a) 任职与培训训管理的的归口单单位；b) 负责组织编编制岗岗位描述述表；c) 负责公司培培训工作作的策划划、组织织、实施施与评价价。3.3各部部门：a) 本部门人员员培训需需求的确确定和计计划；b) 本部门工作作的安排排和员工工能力考考

30、察。4. 定义5. 工作流程5.1人员员安排及及能力确确定公司从人员员的教育育、培训训、经历历以及相相关的工工作经验验和技能能方面考考虑，由由人力主主管部门门负责组组织各职职能部门门编制岗岗位描述述表，经经总经理理批准后后，作为为公司人人员安排排、招聘聘、职位位晋升及及任免的的依据。国家法律、法法规、标标准或行行业规范范等要求求持证上上岗的岗岗位，具具有相关关的上岗岗资格证证是必然然的任职职条件。5.2 人员的的招聘和和试用：当出现职位位空缺时时，由用用人部门门向人力力主管部部门提出出需求申申请，人人力主管管部门根根据该职职位工作作胜任所所需的能能力要求求招聘适适用的人人员。经经用人部部门试用

31、用以证明明其胜任任。国家规定需需要上岗岗证的特特殊岗位位，公司司应要求求员工提提供相关关的资格格证明，并并填写特特殊岗位位员工资资格确认认表。对对于与食食品（包包括原料料、辅料料、与食食品接触触材料和和终产品品）直接接接触人人员必须须有健康康证明。5.3培训训与能力力提升公司通过培培训，确确保员工工的能力力得到不不断的提提升，以以适应管管理体系系持续改改进的需需要。 55.3.1新职职员培训训安排a)人力主主管部门门应安排排新职员员在上岗岗接受入入职培训训，包括括公司基基础知识识培训和和岗位技技能培训训。b)基础知知识培训训：员工工手册、公公司简介介、方针针、目标标、相关关标准知知识、及及相关

32、的的基础规规章制度度，由人人力主管管部门负负责组织织。c)岗位技技能培训训：所在在部门的的业务运运作流程程及相关关的程序序/作业业文件/安全规规范/操操作技能能，由用用人部门门负责执执行。5.3.22在职培培训的安安排a)转岗培培训:与5.3.11C)岗位技技能培训训同，转转岗前由由人力主主管部门门安排，新新岗位用用人部门门负责进进行培训训；b)用人部部门需要要紧急培培训，包包括新的的食品生生产项目目、新增增仪器设设备、文文件变化化、职员员工作任任务变更更等引起起的即时时培训需需要，本本部门不不能自行行完成时时，应向向人力主主管部门门提出申申请，经经最高管管理者批批准后执执行；c)计划培培训：

33、人人力主管管部门定定期根据据以往的的培训效效果、岗岗位能力力需求、部部门或员员工个人人提交的的培训申申请表、公公司的业业务发展展、管理理体系、冷冷冻水产产品生产产和食品品安全的的符合性性、客户户满意调调查结果果等方面面内容进进行全面面分析制制定培培训计划划表，经经总经理理批准后后实施。在在培训开开始前适适当的时时间，人人力主管管部门应应另外发发出培训训通知。培培训计划划内容容包括： 培训内内容、培培训方式式、培训训对象、培培训时间间和评价价/考核核方式。一一般地，只只需制订订年度培培训计划划。5.3.33培训考考核和记记录a) 所有培训，都都必须进进行考核核评价，由由培训组组织者负负责，可可采

34、取课课堂考核核、考试试或上级级主管确确认等方方式（送送外培训训获得培培训机构构证书可可免考核核）。b) 对于评价考考核不合合格的人人员， 可给予予一次再再培训的的机会，若若再培训训考核仍仍不合格格，公司司将根据据实际情情况考虑虑转岗或或解雇。c) 所有培训均均应填写写培训训有效性性评价，记记录签到到和考核核结果。d) 所有接受培培训的员员工，均均应在员员工档案案中记录录其培训训的情况况，填写写个人人培训档档案。 5.3.4培训的的改进人力主管部部门应组组织相关关部门/人员讨讨论培训训工作开开展情况况，包括括课程内内容、受受训人员员的学习习效果、授授课人的的讲课效效果、培培训环境境、培训训对管理

35、理提升的的作用等等，填制制培训训有效性性评价作作为今后后培训工工作改进进的依据据。 6相关文文件7相关记记录培训计划培训有效性性评价培训记录表表岗位描述表表AT-QP-02-05-2005 基础设施控制程序 A 基础设施控控制程序序1. 目的保证公司的的基础设设施充分分，并得得到管理理与维护护，状态态良好，以以确保食食品生产产实施过过程顺利利，食品品符合要要求。2. 适用范围适用于与质质量、食食品安全全管理体体系有关关的影响响到产品品质量的的场所、设设施、设设备的提提供和管管理。3. 职责3.1最高高管理者者负责基基础设施施的提供供。3.2生产产部负责责生产基基础设施施的管理理和维护护。3.3

36、质检检部负责责化验室室设备的的管理。3.4各部部门负责责正确使使用并保保护其使使用的基基础设施施4. 工作流程4.1 基基础设施施的提供供：最高管理者者根据冷冷冻水产产品生产产的需要要，确定定并提供供了足够够的基础础设施，包包括：a) 必要的生产产设备和和检测仪仪器；b) 足够生产和和储存的的场所；c) 必要的支持持性服务务，如运运输、通通讯等。4.2 基基础设施施的采购购：有需求，欲欲申购设设备时，按按采购购控制程程序要要求进行行，最后后需经总总经理批批准。4.3基础础设施的的管理：4.3.11基础设设施管理理部门应应对设备备进行编编号并进进行记录录。编号规则：XXXX-类别别-顺序序号。类

37、类别指生生产或办办公，对对于客户户提供的的，应在在顺序号号后加注注明，如如XXXX-生产产-0001（客客）。4.3.22生产部部及化验验室将生生产设备备资料记记录入设设备清单单；4.3.33生产部部及化验验室为设设备建立立设施施设备检检修记录录表。4.3.44基础设设施的使使用人应应严格按按其使用用规范使使用并进进行良好好的防护护。必要要时，使使用部门门主管制制订相应应的设设施设备备操作和和保养指指导书以以指导设设备的正正确使用用和维护护。4.5 设设备的维维护：4.5.11 日常保保养：操操作人员员依据设设施设备备操作和和保养指指导书或或相关基基础设施施说明书书要求，在在使用中中对设备备进

38、行日日常的基基本保养养，并与与使用情情况一起起填写于于工作记记录中。 4.5.22 年度检检修：生产部针对对各设备备的使用用环境，使使用频率率与日常常保养状状况于每每年末编编制设设施设备备年度检检修计划划，呈呈总经理理核准执执行。年度保养进进行前，责责任人应应制订更更详细的的计划，报报最高管管理者批批准，由由公司给给予必要要的支持持。每次检修执执行完毕毕均应试试机确认认，填写写设施施设备检检修记录录记录录更换的的机件材材料名称称和检修修结果。4.6 设设备异常常处理：4.6.11 操作人人员在日日常操作作中，发发现设施施设备产产生异常常时应立立即报告告现场主主管，由由基础设设施管理理部门许许可

39、的有有资格的的人员进进行故障障检修，并并填写设设施设备备检修记记录。4.6.22 如需外外部力量量才能排排除故障障，由基基础设施施管理部部门主管管填写设设施设备备维修申申请单交交最高管管理者批批准后，联联络原厂厂家或相相关技术术之厂家家，予以以检查修修护。4.6.33每次检检修执行行完毕均均应试机机确认，并并填写设设施设备备检修记记录记记录更换换的机件件材料名名称和检检修结果果，并更更新设设施设备备基本资资料卡。4.6.44 对不能能使用的的设备，应应在设设施设备备基本资资料卡进进行状况况标示。4.7测量量仪器的的管理和和使用控控制：见监监视和测测量装置置控制程程序。4.8设备备和仪器器的报废

40、废：当无法修复复或修复复成本高高于购置置价格时时，由使使用部门门填写设设备仪器器报废申申请单，由由管理者者代表确确认，总总经理批批准后实实施报废废。5相关文文件采购控制程程序监视和测量量装置控控制程序序6相关记记录设备年度检检修计划划设备清单设备检修记记录表设备维修申申请单设备仪器报报废申请请单AT-QP-02-06-2005 与客户有关过程控制程序 A 与客户有关关过程控控制程序序1. 目的加强与客户户有效沟沟通，充充分理解解并确定定客户明明确及潜潜在的要要求和期期望，确确保冷冻冻水产品品生产和和食品在在质量和和安全方方面均能能适合客客户需要要，增强强客户满满意。2. 适用范围适用于本公公司

41、与客客户，以以及公司司内部就就产品有有关的客客户需求求进行识识别、评评审和确确定的活活动，以以及与客客户沟通通管理，客客户对服服务投诉诉的处理理。3. 职责3.1业务务部：沟沟通、评评审客户户的产品品要求，签签订合同同，客户户服务。3.2 业业务部：与客户户进行现现场沟通通。3.3 总总经理：审批、监监督合同同的执行行。4. 定义客户指指经销我我公司冷冷冻水产产品的销销售公司司及最终终消费者者。本程程序所指指客户投投诉和客客户产品品要求仅仅针对经经销公司司而言，与与消费者者有关的的内容进进行特别别说明。5. 工作流程5.1 客客户产品品要求的的识别5.1.11业务人人员通过过各种沟沟通渠道道了

42、解关关于冷冻冻水产品品行业的的有关信信息，包包括顾客客对我公公司产品品的建议议，了解解消费者者的使用用情况。在在适当时时，公司司其他人人员也可可执行本本条款作作业。5.1.22在收集集足够信信息的基基础上，经经由评审审（5.2立项项评审）确确定是否否作为公公司进行行该项冷冷冻水产产品质量量和工作作质量的的依据。5.1.33客户产产品要求求的信息息包括但但不限于于客户的的名称和和地址、联联系人、联联系电话话/传真真、质量量需求、交交货时间间、不同同品种要要求、付付款方式式、食品品有关的的要求等等等。 需要时，由由客户提提供相关关的资料料（如样样品、招招标书等等）表明明其要求求。5.1.44 伴随

43、随客户要要求而产产生的其其他产品品要求：a)产品的的预期或或规定用用途所必必需的要要求；b)公司的的承诺；c)相关法法律法规规和标准准的规定定。5.1.55适当时时，还应应考虑委委托方、竞竞争对手手和合作作伙伴在在同类产产品的市市场关系系作为对对客户产产品要求求的正确确认识的的补充资资料。5.1.66客户的的产品要要求识别别结果应应予以记记录（客客户要求求报告与与评审表表）。5.1.77 客户户有要求求或竞争争需要时时，由业业务部编编制投标标书。5.2 客客户产品品要求的的评审5.2.11 在对对客户的的要求做做出承诺诺前，由由业务部部组织业业务部、业业务部相相关人员员对客户户产品要要求进行行

44、评审，并并将评审审结果记记录于客客户要求求报告与与评审表表以作作为业务务人员承承诺的依依据，评评审结论论由管理理者代表表批准。应考虑的重重要的评评审阶段段包括：市场需需求评审审、合同同评审。如果随后的的客户产产品要求求没有超超出经过过评审的的范围，该该评审作作为最终终评审。5.2.22 对于于相同的的客户要要求（如如追加数数量），在在公司产产能范围围内，可可不必评评审。5.2.33 参与与评审的的各方应应就如下下方面提提出意见见：a)识别的的客户要要求是否否符合国国家有关关法律、法法规、政政策规定定；b)识别的的客户要要求对公公司的要要求是否否合理，公公司是否否有能力力达到（如如价格、数数量、

45、交交付期、质质量要求求、基础础设施的的改造、顾顾客职责责、公司司职责、收收入与支支付方式式、违约约责任等等）；c)识别的的客户要要求是否否清晰；d)第三方方或政府府管理监监督机构构的有关关工作或或要求是是否予以以充分考考虑。e)可以接接受的客客户要求求的范围围。5.2.44 评审审采取会会签方式式进行，如如评审部部门认为为必要时时，应以以会议的的方式进进行。5.2.55 业务务负责人人根据合合同的评评审结果果保持与与客户沟沟通，保保持双方方理解一一致。5.3客户户产品要要求的确确定签订合合同5.3.11通过签签订合同同的方式式确定客客户的产产品要求求。5.3.22合同由由总经理理或其授授权人签签署确定定。5.3.33 签订后后交由业业务部进进行管理理策划（管管理手册册7.11）和组组织实施施。5.4 合合同或订订单的修修订或更更改5.4.11 合同修修订和更更改前，由由业务部部与客户户沟通，达达成一致致后才能能进行。5.4.22 合同的的修订或或更改应应以合合同/订订单更改改通知单单予以以记录，并并应得到到