相关部门内部专卖管理监督工作职责手册164206.docx

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1、第一篇 工作职责篇第二篇 工工作流程篇篇第三篇 制制度篇内部专卖管管理监督工工作制度第四篇 内内部控制篇篇第五篇 检检查考评篇篇第一篇 工工作职责篇篇相关部门内内部专卖管管理监督工工作职责一、内部专专卖管理监监督工作领领导小组职职责1、负责牵牵头、指导导、综合协协调全市内内部专卖管管理监督工工作，全面面了解和掌掌握全市内内部专卖管管理监督工工作情况。2、执行上上级内部专专卖管理监监督工作指指令，完成成上级交办办的任务。3、负责组组织协调全全市跨县（区区）、跨部部门的内部部专卖管理理监督活动动。4、协助督督办内部专专卖管理监监督工作中中的跨市案案件、上级级批转案件件、群众举举报案件和和其他重大大

2、案件。5、负责指指挥对内部部专卖管理理监督工作作中的新情情况、新问问题进行调调研，对调调研部门提提出的对策策和建议进进行审批。6、督促本本系统内部部专卖管理理监督存在在问题整改改落实，并并组织复查查。7、认真完完成省局布布置的任务务，并向上上级报告重重大事项。二、内部专专卖管理监监督处内部部专卖管理理监督工作作职责1、依据国国家烟草专专卖法律法法规和国家家局、省局局的部署和和要求，组组织开展全全市行业内内部专卖管管理监督工工作。2、制定、实实施、完善善全市行业业内部专卖卖管理监督督制度、措措施和办法法，建立健健全全市行行业内部专专卖管理监监督长效机机制并监督督落实。3、对全市市行业内部部专卖管

3、理理监督工作作开展情况况进行监督督、检查、指指导。4、负责对对全市行业业内卷烟生生产经营活活动进行全全过程的日日常监管。组组织、监督督、指导县县级局做好好对辖区内内卷烟经营营活动的日日常监管。 5、负责组组织同级卷卷烟生产经经营部门进进行逐月自自查，并开开展定期检检查和不定定期抽查。每每季度对辖辖区内卷烟烟生产经营营企业进行行一次全面面检查。每每季度对各各县级局内内部专卖管管理监督工工作进行一一次考核，并并留存完整整的工作记记录和工作作底稿，存存档备案。6、每季度度以正式文文件形式向向省局报告告一次内部部专卖管理理监督工作作，对发生生的5万元元以上的内内部违法违违规生产经经营问题要要在48小小

4、时内报省省局，按省省局的意见见进行处理理。7、对有关关部门提供供和报送备备案备查的的相关文件件、资料和和报表进行行核查、分分析、整理理、存档。8、负责督督促市局（公公司）有关关部门制定定和落实卷卷烟生产经经营活动的的自律制度度。9、负责组组织全市内内部专卖管管理监督工工作述职。10、负责责协同、配配合有关部部门查处全全市行业内内部发生的的卷烟生产产经营违法法违规案件件，落实内内部专卖管管理监督责责任追究制制度。11、负责责组织全市市行业内部部专卖管理理监督队伍伍建设，对对全市行业业内部专卖卖管理监督督人员进行行教育培训训。12、开展展全市行业业烟草专卖卖行政执法法监督工作作，监督专专卖人员依依

5、法行政、文文明执法。一三、负责责开展全市市行业行政政执法错案案责任追究究工作。三、专卖监监督管理处处内部专卖卖管理监督督工作职责责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责全市行业业烟草专卖卖行政执法法工作，依依法行政，文文明办案。（2）负责责烟草专卖卖行政许可可工作，开开展卷烟零零售许可证证日常管理理，做好行行政许可事事项登记台台帐。及时时做好客户户信息的维维护和许可可证变更工工作，杜绝绝出现证址址不符和虚虚拟客户

6、，防防止出现利利用停歇业业证和过期期许可证套套购卷烟。（3）负责责先行登记记保存、罚罚没烟管理理工作，做做好罚没烟烟变价处理理相关登记记台帐。（4）制定定本部门相相关内部规规范工作制制度和业务务流程。4、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。5、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。四、卷烟营营销中心内内部专卖管管理监督工工作职责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责

7、做做好以下内内部专卖管管理监督事事项： （1）负责责编制全市市卷烟半年年购销协议议，实行网网上交易。（2）负责责卷烟购进进协议的分分解，签订订卷烟购进进、商商调调剂等合同同，并严格格执行，做做好合同台台帐。（3）负责责卷烟到货货确认工作作（4）根据据卷烟市场场安排，制制定货源供供应管理办办法。（5）负责责制订、实实施全市客客户分类管管理办法，并并做好相关关客户资料料维护。（6）负责责制订、实实施应急补补货、社会会集团用烟烟供应、连连锁超市供供应等管理理办法。4、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。5、做好内内部专卖管管

8、理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。五、配送中中心内部专专卖管理监监督工作职职责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责卷烟扫码码验收入库库工作，做做好卷烟入入库登记台台帐。（3）负责责做好卷烟烟送货到户户工作，做做好配送单单回执联整整理归档工工作。（4）负责责卷烟生产产经营决策策系统数据据上报工作作，做好卷卷烟生产经经营决策系系统与入库库卷烟核对对工作。4、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，

9、并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。5、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。六、财务处处内部专卖卖管理监督督工作职责责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责货款资金金结算工作作。（2）负责责登记商品品帐，核对对销售报表表、货款、库库存情况，做做到帐、款款、表、实实相符。（3）负责责仓库卷烟烟定期盘点点工作，做做好盘点记记录并签字字盖章。4、做好涉涉及本部门门内部专

10、卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。5、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。七、企管处处内部专卖卖管理监督督工作职责责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责内内部专卖管管理监督相相关内控制制度的评审审工作。4、负责内内部管理工工作制度的的督查考评评工作。5、负责收收集内部专专卖管理监监督工作存存在问题，进进行系统分分析、系统统整理，建建立常见问问题数据库库。6、做好涉涉及本部门门内部专卖

11、卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。7、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。八、监察处处内部专卖卖管理监督督工作职责责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责内内部专卖管管理监督相相关责任预预防体系建建设工作。4、负责内内部专卖管管理监督再再监督工作作。5、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。6、做好内内部专卖管管理

12、监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。九、信息中中心内部专专卖管理监监督工作职职责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责内内部专卖管管理监督检检查期间卷卷烟生产经经营业务数数据查询、分分析工作的的技术保障障工作。4、负责内内部专卖管管理监督智智能化管理理的开发与与培训。5、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。6、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。十、办公室室内

13、部专卖卖管理监督督工作职责责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责内内部专卖管管理监督事事项中的业业务宣传用用烟管理工工作。4、负责内内部专卖管管理监督相相关后期保保障工作。5、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。6、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。十一、人劳劳处内部专专卖管理监监督工作职职责1、负责制制订、实施施内部专卖卖管理监督督“规范文化化”建设实施施方

14、案。2、负责出出台烟草各各岗位自律律职业道德德规范。3、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。4、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。5、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。6、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。十二、审计计处内部专专卖管理监监督工作职职责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工

15、作。3、负责内内部专卖管管理监督相相关内控制制度、流程程的评审工工作。4、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。5、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。相关岗位内内部专卖管管理监督工工作职责一、局长内内部专卖管管理监督工工作职责1、依据国国家烟草专专卖法律法法规，贯彻彻落实国家家局、省局局（上级）内内部专卖管管理监督的的部署和要要求，督促促本系统制制度的制定定和实施；组织、领领导开展本本系统内部部专卖管理理监督工作作的开展；对本系统统内部专卖卖管理监督督工作负总总责。2、建立健健全全市行行业内部专

16、专卖管理监监督长效机机制并监督督落实。3、负责组组织对全市市行业内部部专卖管理理监督制度度的执行落落实情况以以及内部专专卖管理监监督工作开开展情况进进行指导、监监督、检查查。4、负责组组织、指导导对全市行行业卷烟生生产经营活活动进行全全过程的日日常监管。5、负责组组织、指导导全市行业业内部专卖卖管理监督督检查、考考核工作。6、形成本本系统内部部专卖管理理监督工作作报告并负负总责，同同时向上级级主管部门门呈报。7、负责督督促市局（公公司）有关关部门制定定和落实卷卷烟生产经经营活动的的自律制度度。8、负责组组织全市行行业内部专专卖管理监监督工作述述职。 9、负责组组织有关部部门查处全全市行业内内部

17、发生的的卷烟生产产经营违法法违规案件件，落实内内部专卖管管理监督责责任追究制制度。10、负责责组织、指指导全市行行业内部专专卖管理监监督队伍建建设工作。11、负责责组织开展展全市行业业烟草专卖卖行政执法法监督工作作。12、负责责组织开展展全市行业业行政执法法错案责任任追究工作作。二、副局长长内部专卖卖管理监督督工作职责责1、在局长长的领导下下开展工作作，协助局局长组织开开展全市行行业内部专专卖管理监监督工作。依依据国家烟烟草专卖法法律法规，贯贯彻落实内内部专卖管管理监督的的部署和要要求。2、协助局局长组织开开展本系统统的内部监监督管理工工作，对具具体业务部部门进行业业务指导，对对相关业务务开展

18、监督督检查，以以及相关问问题的处理理和上报（包包含存在问问题的整改改意见）。3、负责组组织对全市市行业内卷卷烟生产经经营活动进进行全过程程的日常监监管。4、负责组组织全市行行业内部专专卖管理监监督检查、考考核工作。5、负责组组织落实全全市行业内内部专卖管管理监督报报告工作，并并报局长审审批。6、负责市市局（公司司）有关部部门制定和和落实卷烟烟生产经营营活动的自自律制度。对对全市行业业内部专卖卖管理监督督制度的执执行落实情情况以及内内部专卖管管理监督工工作开展情情况进行指指导、监督督、检查。7、负责组组织全市行行业内部专专卖管理监监督工作述述职和审评评。 8、负责组组织有关部部门查处全全市行业内

19、内部发生的的卷烟生产产经营违法法违规案件件，对存在在问题提出出整改意见见，落实内内部专卖管管理监督责责任追究制制度。9、负责组组织全市行行业内部专专卖管理监监督队伍建建设。10、负责责协助局长长组织全市市行业烟草草专卖行政政执法监督督工作。11、负责责协助局长长组织开展展全市行业业行政执法法错案责任任追究工作作。三、内部专专卖管理监监督处处长长工作职责责1、在局长长、副局长长的领导下下开展工作作，依据国国家烟草专专卖法律法法规，具体体负责组织织开展全市市行业内部部专卖管理理监督工作作。2、负责组组织制定相相关制度、措措施和办法法，督促检检查落实情情况，形成成报告，如如实反映存存在问题和和取得成

20、绩绩，提出初初步整改意意见，实施施长效管理理。3、负责组组织对全市市行业内部部专卖管理理监督工作作开展情况况进行监督督、检查、指指导。4、负责对对全市行业业内卷烟生生产经营活活动进行全全过程的日日常监管，监监督、指导导县级局做做好对辖区区内卷烟生生产经营活活动的日常常监管。 5、负责组组织对辖区区内卷烟生生产经营企企业进行内内部专卖管管理监督检检查。6、每季度度以正式文文件（书面面）形式向向省局报告告一次内部部专卖管理理监督工作作情况，对对发生的55万元以上上的内部违违法违规生生产经营问问题要在448小时内内报省局，按按省局的意意见进行处处理。7、负责组组织对有关关部门提供供和报送备备案备查的

21、的相关文件件、资料和和报表进行行审核、分分析。8、负责监监督相关部部门卷烟生生产经营活活动的自律律制度执行行。9、负责组组织本级内内部专卖管管理监督工工作述职，并并将考评情情况上报局局（公司）领领导审核。督督促、指导导县级局的的内部专卖卖管理监督督工作述职职。10、负责责组织协调调有关部门门查处辖区区内部发生生的卷烟生生产经营违违法违规案案件，落实实内部专卖卖管理监督督责任追究究制度。11、负责责组织全市市行业内部部专卖管理理监督队伍伍建设，对对全市行业业内部专卖卖管理监督督人员进行行教育培训训。12、负责责组织开展展全市行业业烟草专卖卖行政执法法监督工作作。一三、负责责组织开展展全市行业业行

22、政执法法错案责任任追究工作作。14、完成成领导交办办的其它工工作。四、内部专专卖管理监监督处副处处长工作职职责1、在处长长的领导下下开展工作作，依据国国家烟草专专卖法律法法规和国家家局、省局局的部署和和要求，协协助处长组组织开展内内部专卖管管理监督工工作。2、负责具具体组织起起草、制定定、实施、完完善全市行行业内部专专卖管理监监督制度、措措施和办法法并监督落落实。3、负责协协助处长组组织对全市市行业内部部专卖管理理监督工作作开展情况况进行监督督、检查、指指导。4、负责具具体组织对对全市行业业内卷烟生生产经营活活动进行全全过程的日日常监管。5、负责协协助处长组组织对全市市行业内卷卷烟生产经经营企

23、业进进行内部专专卖管理监监督检查。6、负责具具体组织内内部专卖管管理监督的的报告工作作。7、负责具具体组织对对有关部门门提供和报报送备案备备查的相关关文件、资资料和报表表进行核查查、分析、整整理、存档档。8、负责协协助处长组组织本级内内部专卖管管理监督工工作述职。9、负责具具体组织全全市行业内内部专卖管管理监督队队伍建设，对对全市行业业内部专卖卖管理监督督人员进行行教育培训训。10、负责责具体组织织开展全市市行业烟草草专卖行政政执法监督督工作。11、负责责具体组织织开展全市市行业行政政执法错案案责任追究究工作。12、完成成领导交办办的其它工工作。五、卷烟经经营企业监监管员内部部专卖管理理监督工

24、作作职责1、具体组组织开展对对全市行业业内卷烟经经营企业的的内部专卖卖管理监督督。2、起草全全市行业卷卷烟经营内内部专卖管管理监督制制度、措施施、办法，建建立健全卷卷烟经营内内部专卖管管理监督长长效机制并并监督落实实。3、起草卷卷烟经营内内部专卖管管理监督工工作方面的的简报、动动态、总结结、报告等等文字材料料。4、对全市市行业卷烟烟经营活动动内部专卖卖管理监督督工作开展展情况进行行监督、指指导、检查查，每季度度对各县级级局进行一一次考核。5、组织并并会同有关关人员每季季度对全市市行业内卷卷烟商业企企业进行一一次全面检检查，督促促、指导同同级业务经经营部门和和县级卷烟烟营销部的的逐月自查查，并留

25、存存完整的工工作记录和和工作底稿稿，存档备备查。6、对同级级业务经营营部门进行行日常监管管，对发现现的异常情情况及时提提出质询，对对发现的问问题经核实实后及时下下达整改通通知书并监监督整改落落实情况，对对同级业务务经营部门门报送的资资料进行核核查、分析析、整理、存存档。7、负责通通过信息管管理系统，对对全市行业业卷烟经营营信息进行行查询、分分析，对发发现的预警警信息进行行核实，发发现违规经经营线索及及时报上一一级领导，并并留存日常常监管过程程中的工作作记录和工工作底稿。8、协同、配配合有关部部门查办全全市行业内内部发生的的卷烟经营营活动方面面的重大违违法、违规规案件。9、完成领领导交办的的其它

26、工作作。六、执法监监督员内部部专卖管理理监督工作作职责1、具体做做好对全市市烟草专卖卖行政执法法部门和人人员的行政政执法行为为进行监督督。2、负责受受理对全市市烟草专卖卖行政执法法行为的举举报和投诉诉，并按有有关规定办办理。3、负责监监督烟草专专卖零售许许可证的申申请、发放放、暂停、变变更、注销销等手续是是否按规定定办理。4、负责监监督烟草专专卖品准运运证是否按按有关规定定管理。5、负责监监督案件办办理是否符符合法律法法规的规定定。6、负责落落实烟草专专卖行政执执法错案追追究制度。7、负责监监督和查处处违反烟草草专卖文明明执法行为为规范的行行为。8、负责监监督和查处处违反烟草草专卖行政政执法纪

27、律律规定的行行为。9、完成领领导交办的的其它工作作。七、案件审审理员内部部专卖管理理监督工作作职责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责涉烟违法法案件的审审理工作，按按照处理程程序，报批批处理意见见，依法作作出处理决决定。（2）负责责各类办案案文书、罚罚没收据的的发放、登登记、管理理。（3）负责责办理涉案案物品相关关处置手续续和罚没款款入库工作作。3、完成领领导交办的的其它事项项。八、专卖证证件管理员员内部专卖卖管理监督督工作职责责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（

28、1）按照照法律法规规的规定办办理烟草专专卖零售许许可证的申申请、发放放、暂停、变变更、注销销等手续。（2）对许许可证材料料及时归档档，统计、汇汇总、分析析烟草专卖卖证件的各各类数据，维维护和管理理专卖零售售户信息。（3）按规规定开具烟烟草专卖准准运证，并并做好准运运证管理工工作。3、完成领领导交办的的其它事项项。九、稽查队队长内部专专卖管理监监督工作职职责1、在处长长的领导下下开展工作作，依据国国家烟草专专卖法律法法规和国家家局、省局局的部署和和要求，组组织开展所所辖大队内内部专卖管管理监督工工作。2、负责组组织大队落落实全市行行业内部专专卖管理监监督制度、措措施和办法法并监督落落实。3、负责

29、协协助处长组组织对队员员行业内部部专卖管理理监督工作作开展情况况进行监督督、检查、指指导。4、负责所所辖大队烟烟草专卖行行政执法工工作，对辖辖区内卷烟烟零售市场场依法进行行日常监管管。5、负责所所辖大队烟烟草专卖行行政许可日日常基础管管理工作，核核实卷烟零零售许可证证与实际经经营项目是是否一致，并并提出初步步处理意见见。6、负责具具体组织所所辖大队队队伍建设、教教育培训工工作。7、完成领领导交办的的其它事项项。十、稽查队队员内部专专卖管理监监督工作职职责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责所辖线路路烟草专卖卖行政执法法工作，

30、对对所辖区内内卷烟零售售市场依法法进行日常常监管。（2）负责责所辖线路路烟草专卖卖行政许可可日常基础础管理工作作，核实卷卷烟零售许许可证与实实际经营项项目是否一一致，并提提出初步处处理意见。3、完成领领导交办的的其它事项项。十一、营销销中心经理理内部专卖卖管理监督督工作职责责1、负责确确定部门内内部专卖管管理监督岗岗位人员，并并进行工作作责任区分分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）对本本部门内部部专卖监督督管理负总总责。（2）编制制全市行业业半年卷烟烟购销计划划，组织网网上交易，签签订半

31、年购购进协议。（3）依据据本年卷烟烟购销协议议进行分解解。执行、调调剂应上网网签订购销销合同，严严格执行，并并做好相关关台帐。（3）负责责卷烟到货货确认工作作。（4）制定定货源供应应管理办法法，并严格格执行。（5）制订订、实施全全市客户分分类管理办办法。（6）负责责制订、实实施应急补补货、社会会集团用烟烟供应、连连锁超市供供应、客户户资料维护护等管理办办法。（7）做好好本系统罚罚没卷烟的的收购和销销售工作，并并做好监督督、管理和和跟踪。4、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部专专卖管理监监督工作制制度修订完完善。5、做好内内部专卖管管理监督工工作

32、领导小小组交办的的其它事项项。十二、电话话订货员内内部专卖管管理监督工工作职责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）严格格执行货源源供应管理理制度。在在货源投放放计划内进进行电话订订货工作。（2）对订订单异常进进行审核处处理，发现现异常及时时上报部门门负责人。3、负责涉涉及本岗位位内部专卖卖管理监督督问题整改改工作。4、完成领领导交办的的其它工作作。十三、货源源管理员内内部专卖管管理监督工工作职责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责协助落实实购进合同同的履行、变变

33、更、补充充等工作。（2）负责责制定采购购的批次批批量计划。3、负责涉涉及本岗位位内部专卖卖管理监督督问题整改改工作。4、完成领领导交办的的其它工作作。十四、综合合管理员内内部专卖管管理监督工工作职责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）根据据卷烟采购购计划，分分解半年卷卷烟购销协协议，上网网签订购销销合同。（2）进行行网上到货货确认。（3）审核核卷烟入库库。核对合合同与实际际入库的具具体规格品品种、数量量有无异常常情况。（4）审核核合同执行行。编制合合同执行明明细进度情情况。（5）填报报相关内部部专卖管理理监督销售售报表，审审核逻辑

34、平平衡关系，查查找差异原原因并予以以逐项说明明。3、负责涉涉及本岗位位内部专卖卖管理监督督问题整改改工作。4、完成领领导交办的的其它工作作。十五、客户户经理内部部专卖管理理监督工作作职责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）按照照客户分类类及服务标标准为符合合烟草专卖卖许可证登登记事项的的零售客户户提供服务务。（2）负责责维护更新新客户信息息资料，实实施客户评评价（3）按照照内部专卖卖管理监督督相关规定定开展工作作，发现异异常情况及及时反馈。3、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）建立立完善客户户档案，做做好客户资资料维

35、护。（2）按照照客户分类类制度要求求，组织实实施对客户户的动态分分类管理。4、负责涉涉及本岗位位内部专卖卖管理监督督问题整改改工作。5、完成领领导交办的的其它工作作。十六、配送送中心主任任内部专卖卖管理监督督工作职责责1、对本部部门内部专专卖监督管管理负全责责，领导、组组织开展内内部专卖监监督管理相相关工作。负负责确定部部门内部专专卖管理监监督岗位人人员，并进进行工作责责任区分。2、负责部部门内部专专卖管理监监督工作相相关知识、技技能的宣传传教育、学学习培训工工作。3、负责做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责组织实施施卷烟扫码码入库工作作，做好卷卷烟入库登登记台帐。（2）负责责组

36、织实施施按卷烟总总订单分拣拣卷烟。（3）负责责组织实施施按配送单单做好卷烟烟送货到户户工作，做做好配送单单回执联整整理归档工工作。（4）负责责组织实施施卷烟生产产经营决策策系统数据据上报工作作，做好卷卷烟生产经经营决策系系统与入库库卷烟核对对工作。4、做好涉涉及本部门门内部专卖卖管理监督督问题整改改，并结合合整改情况况，负责部部门内部管管理工作制制度修订完完善。5、做好内内部专卖管管理监督工工作领导小小组交办的的其它事项项。十七、扫码码员内部专专卖管理监监督工作职职责1、遵守、执执行内部专专卖管理监监督相关规规定。2、认真做做好以下内内部专卖管管理监督事事项：（1）负责责实物扫码码工作，建建立扫码工工作台帐。登登记到册。