神舟电脑销售本部卖场管理流程144109.docx

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1、深圳市神舟舟电脑股份份有限公司司（环境/质质量管理体体系流程管理类类文件）销售本部卖卖场管理流程编号：MAA-03-一三版本：C/0编制： 审核： 批准： 序号更改前章节节/更改内内容更改前版次更改后章节节/更改内内容更改後版次制作人批准人1新版发行A/0周新时1新版发行A/0C/0郑娜更改记录表表1. 目的的1.1明确确卖场费用用的申请、审审批流程。1.2合理理控制分公公司卖场费费用，规范范分公司卖卖场工作。1.3及时时处理卖场场对帐工作作、保证款款项安全。2.适用范范围2.1卖场场装修费用用2.2卖场场促销费用用2.3卖场场运输费用用2.4卖场场日常费用用2.5卖场场差旅费用用2.6卖场场

2、帐务处理理3引用标标准ISO90001：22000质质量管理体体系-要求ISO144001：20044环境管管理体系要求及及使用指南南4职责4.1部门门负责人4.1.11审批费用用金额在55000元元之内的报报销。4.1.22督促协调调部门人员员完成工作作。4.2 内内审专员4.2.11接受各类类费用申请请和报销的的文件。4.2.22审核费用用的准确性性和真实性性。4.2.33向部门负负责人报告告初步处理理意见。4.2.44跟踪部门门负责人对对报告的审审批，并根根据最终审审批结果反反馈至相关关部门。4.2.55监督处理理结果的落落实情况。4.3卖场场财务4.3.11卖场发票票的及时申申请、备案

3、案、上传、邮邮寄。4.3.22负责对各各自区域分分公司对帐帐情况复核核。4.3.33重要合同同、押金等等备案。4.4分公公司4.4.11保证费用用的真实性性、合理性性和准确性性。4.4.22保证帐实实的一致性性。4.4.33保证回款款的及时性性。4.5销售售三部4.5.11审核进入入卖场店面面的可行性性，给出参参考意见。4.5.22 审核卖卖场装修、促销销费用的合合理性，给给出参考意意见。4.5.33审核促销销员工资奖奖金发放的的真实性和和合理性，给给出参考意意见。5流程框框图见附表一6管理办办法6.1卖场场装修费用用6.1.11报销原则：A.可报销销项目：我司司直接入驻驻的卖场门门店中需进行

4、装装修项目。含含吊顶灯箱箱、背景墙墙、背景灯灯箱、海报报板、展柜柜等；对于于卖场要求求装修的天天花板、地地板等原则则上不予支支持（旗舰舰店可适当当放宽要求求）；具体体费用标准准参照管理理部神舟舟电脑专卖卖店装修管管理细则，总总体费用应应尽量控制制在30000元以内内（不含展展柜）。B.卖场同同一店面装装修费用原原则上一年年只能申请请一次。C. 装修修方案详见见企划部专卖卖店装修方方案，装修修项目必须须符合最新新VI要求求。6.1.22付款要求求：A.付款要要求：总部部代付，记记分公司费用用。B.付款方方式：一次次性付清。C.分公司司财务及时时准确请款款。请款时时须寄回费费用报销单单、发票、真票

5、证明、打款账号、批件（不可用传真件）。费用报销单要求有经手人、财务、负责人的签字。6.1.33装修费申请、审审批流程A.流程图图:略B.流程解解释1)分公司司营销专员员、负责人人将效果图图及装修费费用预算表表传至管理理部审核费费用、VII形象及装装修内容，管理部针对不妥之处提出整改要求，审批通过后分公司方可进行装修。2) 装修修完成后分分公司填写写附表神神舟电脑卖卖场门店装修检检查表，按按检查表要要求逐项核核对装修项项目、装修修效果，装修修尺寸是否否与申请时时相符，提提出意见，给给出相应报报销金额后后将店面实物物照片发送送至管理部部审核，如如实际装修修内容与效效果图一致致，则按事事前审批金金额

6、报销上上账；如实实际装修内内容与效果果图不一致致，要根据实际际装修情况扣除不符符合我司标标准的费用用后报销，如装装修差异太太大，则要要求广告公公司整改。3)未经管管理部审批批便自行装装修的门店店，费用由由分公司相相关责任人人承担，我我司不予支支持。6.1.44装修用料料及价格参考神神舟电脑专专卖店管理理细则。6.2卖场场促销费用用6.2.11报销项目:卖场统统一规划的的产品展示示活动、促促销活动、条条幅悬挂及及卖场的纸媒媒体广告等等。6.2.22报销原则则A.所有在在卖场进行行的促销活活动必须事事前申请，原原则上不支支付卖场分分摊至我司司的任何促促销费用，同同时分公司司不得以任任何形式、任任何

7、方式同同意卖场索索要的各项项费用，否否则费用由由责任人自自行承担。B.卖场门门店向我司司收取的展展柜使用费费（实为进进场费），原原则上仅限限于旗舰店店且月销量量不低于330台，支支持的每张张展柜费用用不超过11000元元。C.经我司司确认同意意的卖场活活动，分公公司在活动动结束一五五日内将照照片、协议议原件寄至管理部部审核，逾逾期不予报报销，相关关费用将由由责任人自自行承担。D.经我司司审核批准准支持的报报纸广告,分公司需需在报纸刊刊登后1周周内将该期期报样寄回回销售三部部，最后一一期寄回后后及时与销销售三部及及管理部相相关人员联联系报销事事宜,审批批完成后分分公司按正正常流程请请款，总部部代

8、付款。6.2.33付款与记记账A.所有卖卖场活动费用在活动结束后后按正常流流程向总部部请款（严严禁分公司司现金支付付），费用用由分公司司承担。B.所有卖卖场活动费用可可用赠品、超超期库存、产产品等进行行置换，但但要求使用用置换的商商品交由卖卖场时必须须有对方盖盖章的签收收单，将签签收单原件件寄回管理理部审批后后方可报销销。6.2.44付款要求求A.付款要要求：卖场场活动费一一律由总部部代付款，记记分公司费用用。B.付款方方式：按协协议约定进进行请款。6.3卖场场运输费用用6.3.11运费管理理A.原则上上要求分公公司针对卖卖场实际情情况与当地地货运公司司(快递公公司)签署署货物运运输协议和和反

9、腐倡倡廉协议（见见OA法务务中心文件件夹），同同时附上加加盖货运公公司公章的的收费价格格表。首次次与我司签签约的运输输公司需要要提供加盖盖公章的营营业执照，税税务登记证证，法人组组织机构代代码证的复复印件。B.我司支支付的卖场场运输费用用包含：分分公司向卖卖场门店配配送及回收收货物的费费用，门店店之间调货货费用。C.备货运运费要求：各分公司司应对门店店备货进行行统筹安排排。原则上：一一周备一次次货(同时时回收需退退回货物)，逢节假假日酌情增增加备货次次数。 6.3.22运费审核核A.库管，财财务对运费费的真实性性负责。B.与货运运公司签订订协议的月月结类运费费，要求物物流、库管管和财务审审核签

10、字，分分公司负责责人审批后后向总部请请款。1)分公司司送货（收收货）至门门店的运费费：要求签签约固定货货运公司，每每次送货时时分公司必必须有专人人跟车办理理商品出入入库事宜。2)费用标标准参照分分公司现行行运费标准准，备货单单台费用不不超过100元，费用用要求月结结。3)签定合合同后，分分公司以合合同为依据据进行费用用审核，向向总部请款款。4) 对于于确实无法法月结且费费用超过5500元的的现结运费费，要求分分公司填写写神舟电电脑其他费费用申请表表（见管管理部神神舟电脑其其他费用管管理细则）经经分公司库库管，财务务，负责人人共同确认认后传真至至管理部申申请。6.4 卖卖场日常费费用6.4.11

11、卖场营销销助理费用用A.分公司司于节假日日在卖场组组织人员发发放彩页、KKT板巡游游,安排的的临促或帮帮忙人员等等费用参照照神舟电电脑营销费费用管理细细则执行行，费用与与分公司营营销助理同同时申请，不不再另外进进行申请。6.4.22卖场购置置日常用品品费用A.费用项项目：卖场场进驻门店店时购置电电脑锁、插插排、报警警器等费用用。B.费用标标准：1)电脑锁锁，插排，报报警器等日日常用品由由分公司根根据实际需需求，按以以下费用标标准直接购购买，经分分公司财务务、负责人人审核后，实实报实销。序号类别单位价位（元）备注1笔记本锁1把102插排1只203报警器1只104光盘1张12)分公司司卖场库管管做

12、好门店店物品保管管工作，财财务做好帐帐务统计工工作，并准准确登记物物品领用备备查帐。3)要求门门店物品损损坏需更新新时要求以以旧换新，收收回旧的物物品后财务务方可准许许其领用新新的物品，对对于因门店店促销员保保管不善造造成损失的的应由责任任人承担。6.4.33展柜费用用：A.展柜统统一由分公公司制作，原原则上卖场场展柜制作作费用控制制在5000元/张以以内，事前前申请(见见管理部神神舟电脑其其他费用管管理细则神神舟电脑其其他费用申申请表)、申请数数量根据店店面实际情情况而定，费费用超出部部分不予报报销。B.款项要要求由总部部代付，制制作完毕后后凭照片，发发票，批件件按正常流流程向总部部请款。C

13、.卖场门门店一般每每年都至少少一次进行行重装开业业，如对方方要求店内内的商家更更换新的展展柜，分公公司需将旧旧展柜进行行翻新后使使用，节约约费用。6.4.44其他日常常制作费用用A.卖场其其他日常制制作费用等等参照神神舟电脑营营销管理细细则。6.5卖场场差旅费用用6.5.11报销项目目：卖场业业务开拓外外围门店、对对外围门店店进行盘点点等发生的的费用。6.5.22报销原则则：卖场业业务出差到到外围门店店必须在当当日返回分分公司，原原则上只报报销发生的的车费，卖卖场业务去去门店盘点点时发生的的公交费用用走备用金金流程进行行报销。6.6卖场场帐务处理理6.6.11卖场发票票的申请邮邮寄A申请开开票

14、时间要要求:苏宁卖场场结算期为为每月100号，200号和月底底，结算单单会在结算算期5日后上传传苏宁B22B系统（xxB2B.CHINNADQxx）。要求求管理部卖卖场财务每每月的一五五号，25号，次月月的5号下班前前将B2BB上苏宁结结算单下载载打印，并并复印三份份。原件申申请用印盖盖章后和发发票一起寄寄回苏宁南南京总部。邮邮寄地址：南京市江江东门豪威威工业园福福真街788号；公司司名称：苏苏宁电器南南京结算中中心；x0025-8844一八八888-8850081。三三份复印件件：一份和和原件一起起申请用印印盖章寄给给南京神舟舟作为苏宁宁南京备用用；一份给给税务部作作为购销合合同；一份份用来

15、对帐帐。每月的的16号，226号，次次月的6号号前将所有有发票申请请完毕，苏苏宁结算单单电子档发发给税务部部用来核对对所申请的的发票，结结算单复印印件送交税税务部作为为购销合同同。B结算单单开票回款款备案:根据本期期苏宁结算算单登记本本期开票金金额，帐扣扣费用金额额，实际回回款金额，苏苏宁欠票情情况。电子子档发给税税务部和经经管本部。C发票抽取取上传:根据开好好的发票统统一进行抽抽取，上传传B2B系系统。登记记发票代码码、号码、金额额、税额，开开票日期，邮邮寄日期制制作发票票邮寄信息息表，上上载至B22B。D发票邮寄寄时间要求求:每月的一八八号，28号，次月月的8号（法定节节假日顺延延）下班前

16、前将发票和和盖章确认认的结算单单邮寄给南南京苏宁总总部。6.7复核核各自区域域分公司对对帐情况6.7.11对帐时间间要求 A.苏宁卖卖场结算期期为每月110号，220号和月月底。合同同期内扣点点为5。结结算单会在在结算期的的5日后上传传苏宁B22B系统，要要求分公司司财务在每每月17号号，27号号，次月的的7号前将将核对完毕毕的卖场场结算差异异表，卖卖场结算差差异附表签字回传，电子档发给管理部卖场财务复核。管理部卖场财务在每月20号，30号，次月的10号前复核完毕，并将签字无误的卖场结算差异表，卖场结算差异附表整理汇总上报。针对差异部分要求分公司库管必须核查原因，对库存统一盘点，确保帐实一致后

17、，将差异在下一个帐期前调整完毕。（如有特殊情况最迟可再延一个帐期即1-10号帐期的差异最迟要在该月底前调整完毕）。B.国美，五五星卖场对对帐要求同同苏宁卖场场。结算期期和扣点以以合同为准准。要求各各分公司财财务在取得得结算单后后当天将帐帐务核对完完毕，将结结算单传真真至管理部部，对帐表表电子档发发给该卖场场专员进行行复核。深深圳可顺延延1天。如如果涉及合合同外规定定的帐扣费费用要求分分公司打批批件申请，批批准后当天天申请开票票。将对帐帐表电子档档发给卖场场专员汇总总上报。针针对差异部部分要求同同苏宁卖场场。6.7.22帐扣费用用单据处理理A.卖场结结算中会将将一部分费费用以及合合同内正常常扣点

18、费用用进行帐扣扣，导致我我司开票金金额与回款金额额存在差异异。差额部部分对方卖卖场会开发发票给我司司。除苏宁宁外，要求求其他分公公司卖场财财务在回款款当天告知知管理部卖卖场财务回款金金额，备案案记录。管理部卖场场财务每月一一五号和月月底制作卖卖场回款进进度表并并上报。另外外，要求分分公司在款款到3日内内将卖场当当期应该给给我司开具具的发票连连同转款确确认函一并并寄回管理理部（除合合同期内正正常扣点费费用外还要要另附批件件）。6.8卖场场合同管理理:做好卖场场合同管理理，合同起起始日期，保保底任务，扣扣点，帐扣扣费用，质质保金额等等重要元素素备案登记记。6.9 促促销员工资资的复核A.要求分分公

19、司每月月5号前将将制作无误误的分公公司促销员员加班费统统计表电电子档以及及打印件签签字确认后后传给销售售三部；销售三部部在7号前前统一交给给管理部卖卖场专员复复核。复核核内容包括括：销量，扣扣款以及实实发费用的的准确性。7.卖场其其他批件申申请流程诠诠释A.卖场机机器特价申申请，发送送部门为销销售三部和和总经办。（批批件传给销销售三）B.缓发促促销员工资资的发放申申请，发送送部门为销销售三部和和管理部。（批批件传给销销售三）7.1重大大事件及时时上报。7.2相关关表单R-03-GLB-017C神舟电电脑卖场门门店装修申申请表R-03-GLB-0一八CC神舟电电脑卖场门门店装修检检查表R-03-

20、GLB-019C神舟电电脑卖场活活动费用申申请表R-03-GLB-020C卖场结算算差异表R-03-GLB-021C卖场结算算差异附表表R-03-GLB-022C分公司司促销员加加班费统计计表附表一 总裁批示管理部存档NO非重大事件的报告和低于五千元费用的报销 NONONONO重大事件的报告和高于一万元费用的报销 管理部负责人复核 分管总经理审核 内审专员审核销售三部审核 分公司财务审核分公司负责人审核分公司填写申请 神舟电脑脑卖场门店店装修申请请表 R-003-GLB-017C 分公司 填表表日期： 年 月 日门店名称门店负责人人门店类型上次整体装装修时间门店详细地地址门店x装修方负责责人x

21、付款方式（总总部代付）装修面积（mm2）装修前销量量（台/月月）装修后销量量（台/月月）装修费用预预算预计装修时时间年 月装修项目（门门头、背景景墙等）及及其费用明明细（按装装修项目写写明规格、数数量、单价价、金额）：分公司经办办人： 财务审核核: 年 月 日装修前将效效果图发至至管理部，审审核通过后后方可进行行装修分公司意见见销售三部意意见管理部审核核主管总经理理审批装修后将店店面实物形形象照片发发至管理部部、审批通通过后方可可报销管理部意见见主管总经理理审批备注：虚报报费用或先先斩后奏且且实际装修修方案不符符我司要求求的一律不不予报销；审批通过过的申请表表由财务统统一保管并并登记备查查簿。

22、 神舟电电脑卖场门店装修检检查表R-03-GLB-0一八C 填填表日期：20099年 月 日所属分公司司卖场门店装修时间门店位置装修检查查项目与申请尺寸寸与申请材料料视觉效果包间式1.门头相符 不相符相符 不相符好 一一般 差2.门柱相符 不相符相符 不相符好 一一般 差3.背景墙墙相符 不相符相符 不相符好 一一般 差5.海报板板相符 不相符相符 不相符好 一一般 差6.其他相符 不相符相符 不相符好 一一般 差开放式1.吊顶灯灯箱相符 不相符相符 不相符好 一一般 差2.背景墙墙相符 不相符相符 不相符好 一一般 差4.隔断相符 不相符相符 不相符好 一一般 差5.隔断上上方灯箱相符 不相

23、符相符 不相符好 一一般 差6.立式灯灯箱相符 不相符相符 不相符好 一一般 差7.其他相符 不相符相符 不相符好 一一般 差一面墙式1.背景墙墙相符 不相符相符 不相符好 一一般 差3.背景墙墙上方灯箱箱相符 不相符相符 不相符好 一一般 差4.立式灯灯箱相符 不相符相符 不相符好 一一般 差5.其他相符 不相符相符 不相符好 一一般 差建议报销金金额：分公司经理理： 财务审审核： 经办人人： 神舟电脑脑卖场活动动费用申请请表R-03-GLB-019C 分公司 填表日期期： 年 月 日门店名称门店负责人人活动主题活动日期活动详细地地址门店x付款方式（总总部代付）场地面积（mm2）活动前销量量

24、（台/月月）活动后销量量（台/月月）总费用活动形式活动目的和和费用明细细： 分公司经经办人： 财财务审核: 年 月月 日活动前审核核通过后方方可进行操操作分公司意见见销售三部意意见管理部审核核分管总经理理审批活动后将店店面活动照照片发至管管理部、审审批通过后后方可报销销管理部意见见主管总经理理审批备注：此表表用于卖场场各类促销销费用的申申请。 卖场结结算差异表表R-03-GLB-020C 填表日期：22009年年 月月 日日分公司： 分公司代码码: 帐期： 年 月 日日 - 年 月 日日我司帐面余余额苏宁余额我司调增项项目我司调减项项目苏宁上帐,我司未上上帐0我司已上帐帐,苏宁未未上帐0苏宁结

25、算金金额高于报报表金额0苏宁结算金金额低于报报表金额0其他(尾数数调整）0苏宁帐扣,我司未上上帐费用0其他（尾数数调整）0调增合计0调减合计0调整后我司司帐面余额额(我司余额额+调增项项目-调减减项目)0 经理： 财务务: 库管： 备注注： 1.本表为截截止至某一一时点的差差异总表，包包括本期差差异和前期期未处理差差异，详细细差异明细细见附表。 2.附附表明细请请详细填写写，如涉及及结算金额额差异，请请写明日期期、型号、数数量、苏宁宁结算金额额、报表金金额等详细细信息。 3.其其他调整事事项里，正正常情况下下只允许尾尾数调整，如如有特殊情情况，请列列明详细原原因。 4.调调整后我司司账面余额额

26、应等于苏苏宁余额。 5.本本期差异请请在下一帐帐期结束前前调整完毕毕，如有特特殊原因不不能及时调调整，请以以书面报告告形式递交交管理部，否否则扣相关关责任人管管理奖一次次。 6.苏苏宁余额为为截至该结结算期期苏苏宁尚未支支付我司的的已销售货货款金额，即即苏宁欠款款。 卖场结结算差异附附表R-03-GLB-021C 填表日期：20099年 月 日分公司： 分公司代码码：截止 年 月月 日应应调整项目目明细1、调增项项目A、苏宁已已上帐,我我司未上帐帐金额日期(年/月/日)型号数量单价金额门店备注小计0B、苏宁结结算金额高高于报表金金额（要求求报表销售售金额与实实际销售金金额一致，涉涉及本处调调整

27、,业务务扣款300）日期(年/月/日)型号数量苏宁结算价格报表价格多结金额门店小计0C、其他小计0调增合计02、调减项项目A、我司已已上帐,苏苏宁未上帐帐日期(年/月/日)型号数量单价金额门店备注小计0B、苏宁结结算金额低低于报表金金额日期(年/月/日)型号数量苏宁结算价格报表价格少结金额门店小计0.00 C、苏宁已已帐扣，我我司未上帐帐费用日期(年/月/日)费用订单号费用类别费用产生日期金额门店备注小计0D、其他小计0.00 调减合计0.00 经理： 财务：库管：业务：分公司促销销员加班费费统计表 填表日日期：20009年 月 日R-03-GLB-022C 编号工号姓名分公司岗位门店提成奖励应发费用扣款其他实发费用备注30元/台台50元/台台合计DDE=D+DDFGH=E-FF+G123456789101112一三14一五1617一八19202122合计 经理： 财务务： 业务：11.25.202211:4311:43:4522.11.2511时43分11时43分45秒11月. 25, 2225 十一月 202211:43:45 上午11:43:452022年11月25日星期五11:43:45