管理系统作业流程规范60251.docx

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1、管理系统作作业流程规规范随着总部系系统的实施施，人的因因素起着关关键作用，为为保障系统统的正常发发挥，加强强总部、配配送中心、门门店、业务务、营运、财财务、资讯讯之间的密密切合作，做做到作业规规范，口径径一致，特特制定本流流程。一、供应商商建档1、 所有供应商商档案由总总部建档，然然后由总部部资讯做CCC通讯，共共享供应商商下传到各各门店，独独立供应商商下传到指指定门店。2、 供应商分共共享供应商商和独立供供应商：凡凡能够跨区区域给所有有门店配送送商品的称称共享供应应商；凡只只给单独一一个门店供供货的称独独立供应商商。共享供供应商编号号：10打打头（前两两位），独独立供应商商编号：巩巩义店编号

2、号：01打打头（前两两位），孟孟州店编号号：02打打头（前两两位）。3、 供应商档案案由业务部部签订，内内容包括：供应商名名称、供应应商编号、经经营方式、结结算方式、付付款方式、联联系人、联联系方式、结结算人等转转总部或上上传总部资资讯建共享享供应商或或独立供应应商档案。（供应商基本资料表）4、 资讯接到业业务转交的的供应商档档案要先登登记，登记记内容包括括：日期、编编号、供应应商名称、供供应商编号号、经营方方式、转交交人、接收收人等，录录入建档审审核无误，打打印一联转转财务部存存档，领取取人签字（单据流转表）二、新品建建档1、 所有新品资资料必须上上传总部建建立商品档档案，然后后由总部资资讯

3、做CCC通讯，下下传到各个个门店。2、 新品登记记单一式式三联由业业务部填写写，内容包包括：门店店名称、门门店编号、供供应商名称称、供应商商编号、供供应商签字字、业务员员签字、审审核人（业业务经理）签签字、商品品名称全称称、条形码码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。然后转总部资讯建档。3、 资讯接到业业务转交的的新品登登记单要要先登记（单据流转表），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印厂商报表（代建档确认单）一份一式两联，附新品登记单第三联反馈业务部审核，

4、第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。4、 厂商报表表（代建档档确认单）第第一联业务务部存档备备查，第二二联交供应应商作为上上货编码依依据留存。5、 新品建档流流程：业务部或驻店业务代表填写新品登记单业务经理审核签字转资讯建档资讯收到新品登记单先登记再录入资讯录入审核无误后打印厂商报表一份附新品登记单第三联转业务部新品登记单第一联留资讯存档新品登记单第二联转财务三、订货1、 所有经资讯讯建档的新新品第一次次上货，由由业务部（或或驻店业务务代表）确确定上货品品类和数量量，然后转转资讯（业业务内勤）打打印订货货单一式式两联，资资讯或业务务内勤打印印审核无误误后登记备备查，领取取人在单单据流转表

5、表上签字字。业务内内勤（或驻驻店业务代代表）将订订货单第第一联转验验收组做好好验货准备备工作，第第二联转供供应商备货货（供应商商根据订货货单上货）。如如果是外地地供应商送送货，则以以传真或电电话形式通通知订货货单内容容，同时将将两联订订货单全全部转验收收组做验货货准备工作作；2、 业务内勤将将每日订订货单制制作订货货单统计表表，内容包包括：订货货单日期、订订货单编号号、供应商商编号、供供应商名称称、责任业业务员名称称、计划送送货日期、实实际到货日日期。3、 初次订货流流程：业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量驻店业务代表制订货单订货单上传到总部业务业务部主管审核订货单独立供应商？共享供应

6、商？共享供应商审核过的订货单下传门店业务业务内勤/业务员打印订货单一式两联业务内勤/业务员制订货单独立供应商驻店业务/门店打印订货单一式两联第二联交供应商/业务员送货第一联交验货组做验货准备如果供应商在异地，以电话/传真形式通知供应商送货，两联订货单全部转验收组做验货准备四、补（续续）货1、 续货补货货单由门门店货区理理货员分供供应商手工工填写补补货单一一式二联，内内容包括：店内码、条条形码、品品名、规格格、单位、数数量，要求求、希望到到货日期等等，要求字字迹清晰、工工整，数字字不准涂改改。2、 值班经理（或或大型店货货区组长、小小店店长）审审核补货单单品类和数数量是否合合理并签字字确认；3、

7、 每日补货货单要在在固定时间间向业务部部门提交，提提交时要求求业务部接接收人员在在单据流流转表上上签字；4、 补货单二二联同时转转业务部（或或驻店业务务代表，如如果是小店店则以传真真形式传递递业务部，业业务部指定定专人进行行处理）审审核，如无无异意签字字确认，第第一联回执执门店备查查，第二联联转业务内内勤（或资资讯），查查询电脑库库存后，按按照以下几几种情况分分别处理：（1） 如果配送中中心有货，则则向配送中中心制作并并传递配配送单，由由配送中心心实施配送送；（2） 如果其他门门店有多余余、且销售售不畅的存存货，由业业务内勤通通知该门店店进行调拨拨，按照调调拨程序（调拨单）进行处理；（3） 如

8、果配送中中心无货，则则按照供应应商打印订订货单，按按照订货流流程执行。（4） 如果是门店店生鲜品及及业务部限限定范围内内的供应商商由门店自自行订货。5、 补货流程：（1）自采采商品订货货时补货单单由理货员员分货区手手工填写（填填写要求同同上）值班班经理/组组长/小店店长审核核要货数量量是否合理理并签字确确认；（2）由店店长审核过过的补货单单由门店资资讯部制要要货单，由由店长在电电脑中作审审核；（3） 门门店资讯部部通过定时时通讯将要要货单上上传总部业业务部，由由主管采购购员在电脑脑中查要要货凭证并并审核要货货数量作汇汇总处理分分供应商分分门店打印印订货单单；（4） 自自采商品订订货流程 补货单

9、由门店货区理货员手工填写值班经理/组长/小店店长审核签字确认门店资讯部制要货单，由店长审核要货单门店资讯通过定时通讯将要货单上传总部业务部业务部主管采购员将门店要货单作汇总处理业务部主管采购员打印订货单一式两联（5）门店店自行订货货由门店理理货员填写写补货单，值值班经理/小店店长长审核并签签字确认；（6）门店店资讯部人人员打印订订货单一一式两联并并审核，通通知供应商商送货；（）门店店自行订货货流程：补货单由门店理货员填写值班经理/组长/小店店长审核并签字确认门店资讯人员制订货单一式两联并审核通知供应商送货（）总部部订货供应应商送货时时，补货单单要由门店店货区理货货员填写，一一式两联，由由值班经

10、理理组长小店店长长审核并签签字确认；（）补货货单由书面面形式传业业务部，由由主管业务务员或驻店店业务代表表审核并打打印订货货单一式式一式两联联，订货单单第一联转转验收组作作验收准备备，第二联联转供应商商送货，如如果供应商商在异地，业业务部以电电话/传真真形式通知知供应商送送货，两联联订货单单一起转转验货组；如果是小小店订货且且供应商在在异地，则则由业务部部将订货货单下传传到门店，由由门店查询询，订货货单在门门店生成预预报单，供供应商在送送货时由门门店打印收收货验收单单（预预报单）作作为验收依依据；（10）供供应商送货货门店补货货流程：补货单要由门店货区理货员手工填写，一式两联补货单由书面形式传

11、业务部值班经理/组长/小店店长审核并签字确认业务部或驻店业务代表审核由业务部或驻店业务打印订货单，一式两联订货单第一联转验收组做验货准备订货单第二联转供应商送货如果供应商在异地以电话形式通知，两联订货单转验货组业务部将订货单下传门店订货单在门店生成预报单供应商送货时，由门店打印预报单作为验收依据五、验收1、 验收组根据据订货单单两联（业业务转来第第一联（黑黑联）、供供应商携带带第二联（蓝蓝联），如如果两联都都由业务部部转来则表表示是外地地供应商）合合并后验收收商品，无无订货单单上货的的可拒绝验验收；如果果供应商送送货中有部部分商品不不包含在订订货单，则则要求该供供应商与业业务人员联联系，或补补

12、单或拉回回；2、 验收商品时时应先将商商品分类摆摆放整齐；3、 验收人员用用扫描仪扫扫描单品条条码，扫描描无效的查查找原因另另外处理，其其他照单及及实物查验验；4、 验收商品数数量只能等等于或小于于订单数量量，大于订订单的部分分可以拒绝绝验收；5、 订单实收数数量按实际际验收数量量填写；本本项内容不不允许涂改改；如果因因为填写错错误造成的的涂改，必必须经由送送货人及值值班经理或或小店店长长复点后由由送货人、验验货员、值值班经理三三人在涂改改处加签字字；6、 验收无误后后验收人、理理货员、厂厂商/采购购员订货货单上签签字确认；第一联（黑黑联）转资资讯，第二二联（蓝联联）交供应应商/采购购员作为结

13、结算凭证之之一；7、 将验收无误误签字确认认的订货货单数量量输入电脑脑；8、 资讯部收到到订货单单要先登登记，审核核无误后由由电脑操作作员打印商商品验收单单一式三三联；9、 商品验收收单第一一联转业务务部（或驻驻店业务代代表），第第二联附已已填写实收收数量的订订货单第第一联（黑黑联）转财财务记账，第第三联转供供应商/采采购员结算算或报账。10、 门店资讯/配送中心心资讯将商商品验收单单做电脑脑入库后上上传总部。11、 供应商上货货验收流程程（见第44页）：1）如果供供货数量大大于订单数数量如无质质量问题可可由供应商商到业务部部或驻店业业务补订单单； 22）无订订货单者者要查明原原因，然后后指导

14、供应应商到业务务部或驻店店业务处补补办手续。3）资讯录录入验收单单进价调高高必须有业业务通知，否否则按调价价流程办理理。12、 自采商品验验收流程：（见第44页） 1）如果果是新品采采购员应及及时通知验验收组，验验收组将新新品分离摆摆放； 2）采购购员将新品品报业务或或驻店业务务代表填写写新品登登记单； 3）新新品登记单单填写完完整转资讯讯建档并打打印订货货单； 4）业务务将订货货单转验验收组验收收。 5）无单单商品采购购员应在第第一时间将将手续补办办完整，转转验收组验验收。供应商上货验货流程资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核 上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单拒收残次品、“三无

15、”产品、商标不符、标志不明、货单不符、无店内码、有其他超市标签的商品拒收按实际验收数量填写订货单实收数量订货单必须注明生产日期、保质期严格遵守开箱验货原则，如力不能及或需要整箱销售的商品，原则上须达到10开箱率验收无误验收人、理货员、厂商签字，值班经理抽检签字，转资讯打印商品验收单资讯收到验收签字后的订货单先登记复核再录入打印商品验收单如果进价大于协议进价按原进价执行，低于协议进价按现进价执行商品验收单一式三份，第一联转业务备案、第二联转财务记账、第三联交供应商结算验收组收到业务部（或驻店业务代表）转交的订货单做好验收准备工作供应商将商品分类摆放整齐，验收人员扫描单品验收组根据订货单验收无订货

16、单拒收附：验收标标准及验货货要求（一）基本本要求： 1. 验收商品必必须符合国国家及地方方有关标准准规定。2. 严禁残次品品进入卖场场，发现残残次商品应应立即退回回送货人。3. 严禁“三无无”产品进入入卖场。玩玩具除外（无无中文标识识，无生产产许可证，无无生产地址址）。4. 严禁商标不不符，标志志不明，货货单不符。5. 严格遵守开开箱验货原原则，如力力不能及或或需要整箱箱销售的商商品，原则则上须达到到10开开箱率。6. 严格按照“条码第一一”的原则进进行验收。7. 有其他超市市标签的商商品不允许许进入卖场场。自采上货验货流程货区配合验收组将商品分类摆放整齐验收组收到业务部（或驻店业务代表）转交

17、的订货单 做好验收准备工作上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单数量部分均按照无单商品处理验收组根据订货单或自采原始单据验收正常续货，有订货单残次品、“三无”产品、商标不符、标志不明、有其他超市标签的商品拒收货单不符及无店内码的商品按照无单商品处理按实际验收数量填写订货单实收数量如果进价大于协议进价按原进价执行，低于协议进价按现进价执行新品或无条形码的模糊品，没有订货单按照原始进货单据验收商品，商品只入库，不进卖场。在验货同时协助业务人员填写新品登记单一式三联，同时在该新登记单上标注实收数量（代订货单），验收无误由验收人、理货员、值班经理签字，第一、二联转资讯部，第三联交采购员严格遵守开箱验

18、货原则，如力不能及或需要整箱销售的商品，原则上须达到10开箱率验收无误验收人、理货员或柜组营业员、采购员、值班经理签字转资讯打印商品验收单订货/验收单必须注明生产日期、保质期资讯收到验收签字后的订货单先登记复核再录入打印商品验收单资讯部收到注明“自采”的新品登记单第一时间内进行商品建档，同时完成订货单及商品验收单作业，完成后（不迟于收到新品登记单后2小时）将新品登记单第二联、商品验收单第二联由门店资讯部转驻店业务代表复核入库后将商品验收单第二联和新品登记单第二联（代替订货单）转财务部但单商品验收单一式三联，第一联转业务备案、第二联转财务记账、第三联交采购结算资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总

19、部审核（二）商品品验收标准准验货时时必须验看看商品的基基本内容：(1) 商商品名称（必必须逐字验验看）。(2) 商商品条码。(3) 包包装规格。(4) 数数量或重量量。(5) 生生产日期 (距离实实际验货日日期最长不不超过其保保质期的一一半)(6) 保保质期。 (7) 其其他标志(绿色食品品标志等)。2 商品验收要要求（1）根据据订货单单验收（2）验收收商品必须须由两人以以上人员参参加；（3）填写写订货单单必须按按实收数量量或重量填填写；（4）无条条码商品必必须贴上自自制条形码码，否则禁禁止进入卖卖场；（5）将验验过的商品品及时封箱箱送入卖场场。（三）自采采商品要求求1采购人人员参与现现场验收

20、，发发现问题现现场解决。否否则后果自自负。2无订单单情况下，采采购人员在在收到资讯讯部的新新品登记单单第二联联及商品品验收单第第二联后要要通知仓库库将该批商商品复核入入库，同时时调入卖场场，业务部部将新品品登记单第第二联和商商品验收单单第二联联转财务部部，商品品验收单第第三联由驻驻店业务转转采购员。3所有新新品进入卖卖场的同时时，必须有有店内码或或自制条形形码；4自采过过程中无法法确定是新新品，则先先按照新品品处理，如如果在验货货或上货过过程中发现现卖场内有有一模一样样的商品则则将该商品品提出按照照原商品编编码处理，至至少要保证证销售价格格一致；（严严禁在卖场场内一个商商品两个编编码或两个个销

21、售价格格）；如果果已经进行行部分销售售，则按照照较低的价价格进行调调整。（四）严禁禁验收人员员与供应商商合谋损害害公司利益益，一经发发现严肃处处理。（五）各店店的开箱赠赠金或赠券券由各店指指定专人代代收，然后后统一向财财务交接（各各店店长必必须留存交交接记录）。六、退货1退货商商品的类别别：1）由于产产品质量原原因造成的的涨袋商品品。2）商品接接近保质期期（三个月月以上）3）外包装装残破，不不能继续销销售的商品品。4）零销售售或滞销商商品（连续续两周或销销量极少的的商品）5）过季商商品的多余余存货。6）由于顾顾客退货原原因造成的的不能正常常销售的商商品。7）由于厂厂家促销从从卖场内借借出的不再

22、再归还的商商品。8）其他退退货。（包包括自采商商品退货）凡符合以上上退货条件件的商品，必必须以书面面形式返返厂申请单单一式两两联，第一一联值班经经理/店长长留存，第第二联报业业务部审批批。2返厂厂申请单第第二联经业业务部经理理（或驻店店业务代表表）签字批批准后，由由相关业务务员或驻店店业务制作作电脑返返厂单可可办理退货货。电脑返返厂单一一式三联全全部交验货货组或供应应商；3门店商商品退货报报业务审批批后，按照照以下方式式处理：（1）门店店直退：业业务人员通通知供应商商在收到返返厂单之之日起7天天内将需退退商品取走走，或由业业务部安排排专人取走走。取走商商品时，需需由验货员员、理货员员、取货人人

23、及值班经经理/店长长在返厂厂单上签签字；签字字后的返返厂单第第一联由验验货组留存存转财务部部；第二联联交收货人人，第三联联作为出门门证，由保保安验看放放行后留存存，每日集集中交保安安部经理转转营运部经经理或交营营运部经理理指定的专专门人员；门店资讯根据审批审核后的退货申请打印返厂单一式三联制单人、厂商或主管采购员确认门店根据返厂申请单内容及需返厂商品实物制作调拨单，在该调拨单右上角加注“返厂”字样并在调拨单后附返厂申请单，要求调拨单与返厂申请单内容完全一致。门店填写返厂申请单并注明原因报业务部（驻店业务代表）审批、审核报损处理将所退商品封存到指定地点指定专人管理业务部通知供应商或采购员指定退货

24、日期商品出卖场验收组、货区理货员根据返厂单查验退货商品无误后签字确认、店长/值班经理签字确认、保安复查无误后签字放行商品按调拨程序返回配送中心业务部（驻店业务代表）根据实际情况确定是否准予退货不能退货可以退货确定门店退货或退回配送中心退回配送中心门店直退每周将各店退回的需返厂商品集中制作返厂单一式三联业务部通知供应商或采购员指定退货日期商品出配送中心。验收组、仓库管理员根据返厂单查验退货商品无误后签字确认、配送中心主任/仓库主管签字确认、保安复查无误后签字放行返厂单第一联财务入账，第二联转供应商/商户或采购员，第三联作出门证，保安部留存采购员（2）退回回配送中心心集中退：由门店业业务将需退退换

25、商品根根据返厂厂申请单送送返配送中中心，具体体操作如下下：按照正正常调拨程程序处理，只只是在该调调拨单右右上角加注注“返厂”字样并在在调拨单单后附返返厂申请单单，要求求调拨单单与返返厂申请单单内容完完全一致。门门店只将库库存按照调调拨业务处处理，配送送中心则按按照调入处处理后，每每周将各店店退回的需需返厂商品品集中制作作返厂单单，做返返厂处理。业业务部安排排专门人员员将需要返返厂的退换换货商品在在指定时间间内集中返返厂。同样样，取走商商品时，需需由配送中中心验货员员、理货员员、取货人人及配送中中心主任/仓库主管管在返厂厂单上签签字；签字字后的返返厂单第第一联由验验货组留存存转财务部部；第二联联

26、交收货人人，第三联联作为出门门证，由保保安验看放放行后留存存，每日集集中交保安安部经理转转营运部经经理或交营营运部经理理指定的专专门人员；4退货流流程（见上上页）七、商品退退场（撤柜柜）1、 卖场商品库库存过大、商商品滞销或或零销售、商商品接近保保质期、商商品存在质质量问题、商商户违约等等由供应商商、业务（驻驻店业务代代表）、门门店提出商商品退场申申请，填写写商户退场场申请单报业务部审批；2、 业务审批后后报财务审审核（核对对账目）；3、 财务部审核核后，由业业务部确定定可以撤柜柜/退场内内容，填写写商户退退场通知单单一式三三联：第一一联交资讯讯部，第二二联交现场场部（值班班经理/店店长），第

27、第三联交保保安部，同同时通知供供应商或采采购员在指指定时间内内办理商品品退场；4、 商品退场时时间自批准准之日起不不得超过77天。即正正式商户户退场通知知单填写写之日起77天内。5、 商品退场流流程：（见见下页）调拨流程： 门店申请、业务或驻店业务代表协调调出方门店根据调拨申请备货调出方资讯打印商品调拨单一式三联调拨单第一联留存调出方资讯部，第二、三联交送货人随货同行签字后的调拨单第三联回执送货人、第二联交本店资讯审核后转驻店财务记账调入方验收人员根据调拨单验收无误签字确认，值班经理抽验签字调出方验收组、当班营业员、送货人根据商品调拨单查验调出商品、保安复查签字放行（一）已上上总部系统统门店商

28、品品调拨1、 商品调拨由由调入方申申请报业务务（或驻店店业务代表表）协调；2、 商品调拨可可在本区域域内、跨区区域门店和和配送中心心之间调拨拨；3、 调出方根据据业务（或或驻店业务务代表）的的调拨申请请内容备货货；4、 所调商品备备齐后报本本门店资讯讯打印商商品调拨单单一式三三份，交验验收组查验验；5、 商品出卖场场：验收组组、送货人人、值班经经理、当班班理货员根根据商品品调拨单查查验调出商商品，无误误后签字确确认，保安安签字放行行，商品品调拨单第第一联留调调出方资讯讯备查，第第二、三联联交送货人人随货同行行；6、 商品送达调调入方后，验验收组将商商品分类摆摆放整齐；7、 调入方验收收组根据商

29、商品调拨单单验收，无无误后签字字确认，将将商品调调拨单第第二联交本店资讯讯录入后转转驻店财务务记账，第第三联回执执送货人带带回调出方方资讯，由由资讯转调调出方财务务记账；8、 总部系统门门店商品调调拨流程：（见上页页）门店资讯根据审核后的商户退场申请单及商户退场通知单打印返厂单一式三联制单人、主管业务或厂商、财务签字确认第二联交供应商/商户或采购员返厂单第一联财务入帐供应商、业务（驻店业务代表）/门店提出商品商户退场申请单报业务、财务审批审核业务部（驻店业务代表）核查其是否符合退场条件，其退场是否造成店内其他损失值班经理将退场商品封存到指定地点指定专人管理商品出卖场。验收组根据返厂单查验退场商

30、品无误后签字确认，店长/值班经理签字确认第三联作为出门证，保安部留存财务部核查其是否有应交未交的费用及其保证金情况，复核是否符合退场条件保安复以下三单：l 已收到商户退场通知单；l 退场商户持有商户退场申请单；l 持有资讯部打印的返厂单在返厂单上签字放行。留存返厂单第三联：出门证业务部制作商户退场通知单通知资讯、现场、保安八、报损（一） 代销商品不不在报损范范围内。应应报业务部部另行处理理。（二） 报损原因1. 验收商品作作业不认真真，把一些些残次商品品验收入库库；2. 商品陈列不不当，发生生掉落破损损；3. 顾客偷吃（喝喝）的商品品；（注：以上上3条如果果发生在卖卖场，因当当班营业员员失职造

31、成成的，由当当班营业员员按售价赔赔偿）4. 生鲜品、冷冷冻冷藏品品温度控制制不当；5. 商品堆放过过高过重，造造成的商品品损坏；6. 潮湿，虫蚀蚀，鼠咬造造成的商品品损坏；7. 失窃造成的的商品损失失；8. 其他不明原原因损失的的商品。（三） 报损商品的的处理：1 把报损后的的商品按照照要求进行行变价处理理，变价收收入上交财财务部；2 不允许在卖卖场内销毁毁己报损的的商品；3 过保质期的的商品，不不能作变价价处理，必必须按无残残值报损；4 卖场内不允允许存放报报损过的商商品，报损损商品必需需按规定及及时处理；5 报损商品必必须撤离卖卖场做适当当处理。不不允许二次次进入卖场场；6 商品报损必必需

32、由门店店营运部（现现场部）、业业务部（驻驻店业务代代表）、财财务部共同同处理，由由财务监督督执行；7 商品报损每每月一次，不不得隐瞒不不报；8 门店该报损损的商品如如隐瞒不报报，一经发发现由店长长承担全部部责任；（四） 报损流程1 理货员/柜柜组营业员员、业务员员（驻店业业务代表）根根据现场实实际情况填填写报损损申请单；2 值班经理/门店店长长、财务部部、业务部部、营运总总经理联合合审批；3 门店资讯根根据审批后后的报损损申请单；录入打印印报损单单一式两两联；4 营运（现场场）、业务务、财务三三方联合进进行处理，处处理完毕后后在报损单单上签字。签签字后的报报损单第第一联转财财务记账，第第二联留

33、现现场考核损损耗率。理货员/柜组营业员、业务员（驻店业务代表）根据现场实际情况填写报损申请单；值班经理签字批准资讯部根据批准后的报损申请单录入打印报损单一式两联营运（现场）、业务、财务三方联合进行处理，处理完毕后在报损单上签字业务部、财务部批准营运总经理批准第一联财务记帐第二联现场留存九、调价（一） 所有商品调调价由总部部实施，然然后由总部部资讯做CCC通讯，下下传到指定定门店。（二） 协议进价调调价1 进价调高必必须由供应应商提供加加盖生产厂厂商印章的的调价单，并并注明调价价原因报业业务部审批批；2 进价调低由由供应商填填写调价单单加盖印章章或签字后后报业务部部审批；3 主管业务经经理批准后

34、后转总部资资讯作后台台商品调价价，通过CCC通讯，下下传到指定定门店；4 如果现存商商品也在调调低范围内内，卖场盘盘点后报门门店资讯打打印商品品调价单转转门店财务务记账。5 进价调价流流程厂商提供调价单或新的商品进价清单（必须加盖生产厂商印章），并注明调价原因进价调高总部资讯部根据变价单做后台调价通过CC通讯，下传到指定门店进价调低业务部经理/业务总经理批准第一联资讯后台变价第二联财务记帐业务部批准，制作变价单一式两联业务部批准，制作变价单一式两联（三） 自采进价调调价1 自采进价调调高供应商商必须提前前7天报业业务部核准准，否则按按原进价执执行，资讯讯未接到调调价通知按按原进价打打印商品品验

35、收单；2 因情况特殊殊进价调高高的必须由由采购员在在该商品后后签字认可可，资讯按按认可后的的进价打印印商品验验收单；3 低于原进价价的资讯按按现进价打打印商品品验收单；4 自采进价调调价流程进价调高供应商必须提前7天报业务部核准通过CC通讯，下传到指定门店资讯未接到调价通知按原进价打印商品验收单进价调低业务部制作变价单转资讯部变价业务部制作变价单转资讯部变价自采商品验收后，资讯部按照变价后的内容打印商品验收单（四） 售价调价业务/驻店业务/门店店长/值班经理提出调价申请单一联物价员核实调价申请单内容市场物价调查正常售价调整售价低于进价业务经理批准总经理批准物价员制作变价单一式二联第一联资讯部第

36、二联财务部资讯部录入变价信息并作CC通讯下传各门店或指定门店门店收到调价信息，下传前台POS打印调价商品牌卡转现场调价现场对变价后的商品进行试扫1 门店或业务务（驻店业业务代表）根根据市调、商商品滞销、零零销售、过过季、既将将过保质期期等原因提提出调价价申请单，内容包括：商品编码、条形码、品名、规格、单位、原进价、现进价、原售价、申请售价，报业务部物价员核实；2 物价员核实实后，要确确定调价范范围，调价价不低于进进价的由业业务经理签签字确认，调调价低于进进价的由总总经理签字字确认；3 资讯收到审审批后的调调价单录录入无误后后作CC通通讯，并下下传各到门门店或指定定门店；4 门店资讯收收到调价信

37、信息后，下下传前台PPOS机，打打印调价商商品牌卡转转现场实施施调价。（五） 促销售价调调价包括促销价价、会员价价、DM价价、整箱（件件）价、特特价调价1 促销价、DDM价、特特价等由企企划部策划划、经业务务部、物价价员核准；2 会员价、整整箱（件）价价由物价员员提出，业业务总经理理或授权人人核准；3 业务部核准准后拟订参参加活动单单品，填写写促销变变价单，内内容包括：商品编码码、条形码码、品名、规规格、单位位、原进价价、原售价价、现进价价、活动期期间售价，商商品活动范范围、门店店活动范围围、起始日日期时间等等提前二天天报资讯部部；4 资讯部录入入。5 资讯部录入入完毕通知知业务，业业务派专人

38、人审核全部部活动内容容，通知现现场扫描核核对。6 特价调价流流程企划部提出批准后促销文案及相关促销变价要求物价员提出会员价、箱价等特殊变价要求：制作变价申请单业务部核准，制作变价单，商品的适合性物价员核实变价单内容资讯部录入变价信息并作CC通讯下传各门店或指定门店市场调查第二联财务部第一联资讯部现场对变价后的商品进行试扫门店收到调价信息，下传前台POS打印调价商品牌卡转现场调价（六） 联营商品调调价1. 联营商品调调价由联营营商填写调调价单；2. 调低由值班班经理签字字审核后转转门店资讯讯录入转现现场实施调调价；3. 调高由业务务或驻店业业务代表签签字审核后后转门店资资讯录入转转现场实施施调价

39、。4. 联营商品售售价调价流流程联营商户根据需要填写变价单市场调查值班经理/物价员核实价格业务经理签字批准第二联财务部第一联资讯部资讯部录入变价信息并作CC通讯下传各门店或指定门店现场对变价后的商品进行试扫门店收到调价信息，下传前台POS打印调价商品牌卡转现场调价十、有关事事宜1 任何人不准准私自涂改改作业单据据或在单据据上乱涂乱乱画；2 所有作业过过程中涉及及到的原始始单据资讯讯部都要要要求各部门门进行登记记（使用单单据流转表表）并存存档，妥善善保管；3 资讯部每月月固定时间间检查所有有的单据据流转表的的使用情况况并将结果果进行通报报，通报内内容包括：（1） 未按照正常常使用单单据流转表表作

40、业的的单位及个个人，并提提出批评和和处罚；（2） 本月中遗失失的单据数数量、每份份单据的编编号、责任任人、遗失失原因；（3） 本月中因为为单据遗失失造成的后后果及分析析；（4） 未执行单据据的统计及及分析该单单据未执行行的原因（如如订货单单、返返厂单等等）；（5） 其他与单据据流转有关关的问题及及计划解决决方案。4 总店订货货单由总总店业务内内勤负责打打印；异地地店（如孟孟州店）订订货单由由该店（如如孟州店）驻驻店业务内内勤打印。附：调拨拨单单据据传递流程程一已上总总部系统调调拨第一联 调出方资资讯存档第二、三联联 随货同同行调入方验收收无误签字字第二联 带带回交调出出方资讯转转驻店财务务记账第三联 调调入方验收收组转资讯讯录入签字字后转驻店店财务记账账正常调拨流流程调拨单第一联第二联第三联调出方资讯留存交送货人，随货同行调入方验收无误，签字调出方资讯部第三联第二联调入方验收组转资讯录入签字转驻店财务记账交送货人带回调出方资讯部转驻店财务记账调入方验收收货单不符符 送货人人签字确认认调入方按实实际验收数数量重新打打印调拨单单第一、二联联 交送货货人带回第一联 调调出方资讯讯存档