管理手册(正文)4912.docx

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1、 辽宁中微光电子有限公司 管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1、范 围1.1 总则 依依据公司司所从事的的产品的特特点建立立了质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系。 以以公司健全全的机构构，明确确的职责责、权限限、充分分的资源源保证质质量、环环境、职职业健康康安全方方针的实实现和质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的运行行，并持持续改进进其管理理绩效。本本手册适适用于公公司机关关各部门门、生产产现场。 aa)建立立实施保保持并改改进质量量、环境境、职业业健康安安全管理理

2、体系，制制定质量量、环境境、职业业健康安安全方针针，目标标和指标标，并形形成文件件。 bb)作为为质量环环境、职职业健康康安全管管理工作作的依据据，应用用于对体体系的说说明和对对员工培培训等各各方面的的基础文文件。c)向第三三方认证证机构提提供符合合性的说说明。d)向社会会声明公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理工作的的原则。e)证实本本公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客及及相关方方要求和和适用法法律、法法规要求求的产品品； ff)通过过一体化化管理体体系的有有效应用用，包括括持续改改进体系系的过程程以及保保证符合合顾客与与适用法法律、法法规要求求，旨在在增强顾顾客、员员工和其其他相

3、关关方的满满意程度度； g)防止环环境污染染，减少少环境影影响，优优化作业业场所，控控制职业业健康安安全风险险并保持持改进。1.2 质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系覆盖的的范围 aa)产品品：LEED路灯灯的生产产及一般般机械加加工。 bb)活动动：为完成上上述产品品的过程程。 cc)场所所：从事事上述活活动的场场所包括括公司机关关管理部部门（综合部部、生产技技术部、供销部部、财务务部）。2、规范性性引用文文件2.l IIS0990000：20005质质量管理理体系 基基础和术术语。2.2 GGB/TT19000120008质质量管理理体系 要求求。2.3 GGB/TT2400012

4、0004 环环境管理理体系要要求及使使用指南南。2.4 GGB/TT28000120111职职业健康康安全管管理体系系 要求求。2.5 GGB/TT19001120003质质量和（或或）环境境管理体体系审核核指南。3、引用术术语和缩缩略语3.1引用用术语3.l.11 ISS090000：20005 质量量管理体体系 基础础和术语语。3.1.22 GB/T244001120004环环境管理理体系要要求及使使用指南南中的的术语。3.1.33 GB/T288001120111职职业健康康安全管管理体系系 要求求中的的术语。3.2缩略略语AOD：辽辽宁中微微光电子子有限公公司4、管理体体系4.1 总要

5、求求4.1.11 概概述 公司按GBBT1190001-220088、GBBT2240001-220044和GBBT2280001-220111标准，建建立质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系，将将三个管管理体系系整合为为一个管管理体系系，并形形成书面面文件，并加以实施、保持和持续改进。4.1.22 职职责 a)总经理理负责制制定并批批准发布布质量、环环境与职职业健康康安全方方针、目目标，应应确保在在企业相相关职能能和层次次上分解解管理目目标，批批准发布布质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册； bb)管理理者代表表负责组组织、建建立实施施并保持持文件化化的质量量、环境境与职业业健康

6、安安全管理理体系； cc) 综综合部具具体负责责质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系的运行行及日常常管理、组组织、协协调管理理体系文文件的建建立与实实施； dd)相关关职能部部门负责责参与建建立、监监督、检检查、指指导管理理体系文文件的实实施； e)生产现现场负责责质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系文件的的具体实实施。4.1.33 管管理体系系应：a)确定并并规定所所承接的产品所需需的过程程；b)确定上上述过程程输入与与输出的的要求、顺顺序和相相互作用用的关系系； c)识别本本组织在在活动、产品中的环境因素并对其实施有效控制。辨识本组织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因

7、素和不可容许的风险并实施有效控制；d)确定为为确保上上述过程程有效运运行和控控制所需需的程序序、规定定和方法法；e)确保获获得支持持上述过过程运行行和监视视所需的的资源与与信息； f)对上述述过程实实施监视视、测量量（适用用时）和和分析这这些过程程，以了了解过程程运行的的趋势及及实现计计划的结结果，并并根据分分析采取取必要措措施，上上述过程程及其能能力实施施持续改改进。并并按GB/TT190001-20008、GGB/TT240001-20004、GB/T2880011-20011管管理体系系标准要要求管理理这些过过程。g） 针对公司所所选择的的任何影影响产品品符合要要求的外外包过程程，公司司

8、确保对对其实施控制，对对外包过过程的控控制的类类型和程程度应在在管理体体系中加加以规定定。4.1.44管理过程程内容一一般包括括：a）管理方方针和目目标管理理；b）组织机机构和职职责；c）人力资资源管理理；d）设备的的管理；e）体系运运行过程程质量、环环境、职职业健康康安全管管理；f）体系运运行过程程质量、环环境、职职业健康康安全检检查与验验收；g）完成后后的产品品；h）质量、环环境、职职业健康康安全管管理自查查与评价价；i）质量、环环境、职职业健康康安全信信息管理理和管理理改进。 4.1.4 质量管管理体系系的过程程模式下图表明了了本公司司质量管管理体系系的过程程模式并并表明了了以产品品实现

9、为为主的特特点和“PDCCA”方法在在质量管管理体系系中的应应用。4.1.55 环环境、职职业健康康安全管管理体系系的运行行模式下图表明了了本公司司环境、职职业健康康安全管管理体系系的运行行模式并并表明了了“PDCCA”方法在在环境管管理体系系中的应应用。管理方针4.2 文件要要求4.2.11 总总则质量、环境境与职业业健康安安全管理理体系文文件包括括： a)质量、环环境与职职业健康康安全方方针和目目标；b)质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册；c)质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系标准要要求形成成文件的的程序和和记录；d)公司确确定的为为确保产产品与管管理的有有效策划划、运行行

10、和控制制所需的的文件，包包括记录录；e)为确保保质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系有效运运行和证证实所需需的记录录，AOOD文件件主要采采用文字字形式，结结合计算算机软盘盘形式进进行保存存。4.2.22 质质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册 a)本质量量、环境境与职业业健康安安全管理理手册依依据GBBT1190001-20008质质量管理理体系 要求求、GGBTT24000l-20004环环境管理理体系要要求及使使用指南南和GGBTT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要求编编制，覆覆盖了三三个标准准要求，经经管理者者代表审审批，总总经理批批准发布布实施。 b

11、b)本管管理手册册覆盖质质量管理理体系的的除7.3产品品设计开开发以外外的所有有过程和和环境与与职业健健康安全全管理体体系所有有要素，将将在管理理手册的的各章节节中展开开，并予予以描述述。 cc)本管管理手册册覆盖产产品范围围：LEED路灯灯的生产产及一般般机械加加工。 dd)本手手册明确确质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系范围，表表述了体体系过程程或要素素的相互互作用和和程序的的说明和和引用； ee)对管管理手册册实施控控制。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1文文件控制制范围 aa) 管管理质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系所所要求的的文件（包括方方针、目目标，管管理

12、体系系说明、管管理制度度、支持持性文件件和记录录）、作业文件件和环境境与职业业健康安安全有关关的管理理文件；b)上述范范围的外外来文件件(如条条例、规规范、标标准、措措施方案案等)；c)法律法法规和其其他要求求；d)记录。4.2.33.2 职责 aa)综合合部是文文件控制制的归口口管理部部门，负负责质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系文文件(管管理手册册、程序序文件)的管理理、指导导并协调调全公司司职能部部门文件件管理人人员对所所有与质质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系受控文文件，按按文件件控制程程序实实施控制制。负责责管理文文件的接接收、标标识、分分发和全全部文件件的发放放与归

13、档档；b) 综合合部负责责组织管理理体系文文件编拟拟、更改改和审核核(管理理与协调调)，并并具体负负责管理理手册的的编制、更更改和报报批； cc)各职职能部门门负责所所承办的的管理体体系文件件的编制制、审核核和报批批； d)生产现现场是文文件的执执行单位位，负责责文件使使用中的的管理。4.2.3.3 建立并保持持文件件控制程程序。4.2.3.4 文件管理应应符合下下列规定定：a）文件在在发布之之前经过过批准；b）根据管管理的需需要对文文件的适适用性进进行评审审，必要要时进行行更改，并重新批准发布；c）明确并并及时获获得质量量管理活活动所需需的法律律、法规规和标准准规范；d）及时获获取所需需文件

14、的的适用版版本；e）文件的的内容清清晰明确确；f）确保各各岗位员员工明确确其活动动所依据据的文件件；g）及时将将作废文文件撤出出使用场场所或加加以标识识。4.2.33.4 文件的的审核与与批准 a)为使文文件是充充分与适适宜的，文文件发布布前要得得到批准准。由承承办部门门和领导导审核确确保文件件具充分分与适宜宜；b)质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系文件与与质量、环环境和职职业健康康安全有有关的管管理文件件下发前前，根据据其涉及及范围，由由总经理理、管理理者代表表批准；c)作业文文件下发发前，根根据其涉涉及范围围，由发发文部门门负责人人或主管管领导批批准；d)在每年年内部审核或管理理评

15、审时时，由相相关职能能部门对对所管辖辖范围内内的管理理体系文文件适宜宜性进行行审查，必必要时进进行更改改。4.2.33.5 文件件的发放放a）应确保保在管理理体系运运行的使使用处和和对体系系运行具具有关健健作用的的岗位，都都可得到到有关文文件和资资料的现现行版本本。b）及时将将失效文文件和资资料从所所发放和和使用场场所撤回回或采取取措施防防止误用用。c）为防止止作废文文件的非非预期使使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件应标标识，加加盖作废废文件章章。d）确保策策划和运运作管理理体系所所必须的的外来文文件得到到识别，并并控制其其分发。4.2.33.6 文件件的标识识 a)

16、管理体体系文件件编号，按按文件件控制程程序中中有关规规定执行行；b)文件受受控状态态，分为为三种状状态：“受控”、“非受控控”和“作废文文件”。4.2.33.7 确保公公司所确确定的策策划和运运行管理理体系所所需的外外来文件件(如规规范、标标准、法法律、法法规等)得到识识利，并并控制其其分发。要要进行登登记，由由综合部部或主管管部门识识别其用用途并经经领导批批准，按按使用范范围分发发，并注注意其有有效期。4.2.44 记记录控制制为提供符合合要求和和管理体体系有效效运行提提供证据据而建立立的记录录，应予予以控制制,公司司建立并并保持记记录控制制程序以以规定记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索

17、、保保留和处处置所需需的控制制。记录录应保持持清晰，易易于识别别和检索索。对存存档记录录的管理理应符合合档案管管理的有有关规定定。4.2.4.11公司体系系运行过过程中的的管理记记录应包包括：1 体系运行过过程记录录；2 考勤记录；3 上岗培训和和岗位资资格证明明；4 体系运行工工作计划划及工作作总结；5 机具和检验验、测量量及试验验设备的的管理记记录；6 监督检查和和整改、复复查记录录；7 体系运行中中的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理策划结结果中规规定的其其他记录录；4.2.44.2 职责a） 综合部部长长是记录录控制的的主管领领导；b） 综合部是记记录控制制的归口口管理部部门,负负

18、责公司司各项记记录的控控制、管管理与协调；c） 各职能部门门负责主主管范围围内记录录的管理理与实施施；d） 现场负责各各自记录录的控制制和管理理。4.2.44.3 质质量、环环境与职职业健康康安全管管理记录录控制范范围 aa)公司司质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系文件中中规定的的记录； bb)行业业管理和和生产过程程中必备备的记录录；c)来自供供方和顾顾客及合合同的记记录。4.2.44.4 质质量、环环境与职职业健康康安全管管理记录录的媒体体可以是是书面(记录表表格)、拷拷贝、电电子媒体体或照片片均可。4.2.44.5 质质量、环环境与职职业健康康安全管管理记录录的表式式，随程程序文

19、件件、有关关管理规规定和作作业指导导文件下下发，行行业管理理部门和和产品规范范中规定定的质量量、环境境与职业业健康安安全管理理记录，其其表式及及编号按按其相关关规定执执行。4.2.44.6 各各管理部部门及使使用单位位对质量量、环境境与职业业健康安安全管理理记录的的填写应应及时、准准确、清清楚、完完整，不不许涂抹抹，勘误误更改要要盖章。4.2.44.7 质质量、环环境与职职业健康康安全管管理记录录标识应应保持、易易于识别别和检索索。4.2.44.8 各各使用部部门和单单位对相相关记录录要及时时收集、编编目和传传递。4.2.44.9 综合合部定期期发布当当前质量量、环境境与职业业健康安安全管理理

20、记录表表式单，应应控制建建立的记记录，以以提供符符合要求求和管理理体系有有效运行行的证据据。4.2.44.10 质量、环环境与职职业健康康安全管管理记录录保管环环境要适适宜，确确保安全全可靠，保保管设施施要有防火、防防虫蛀等等措施。对对电子媒媒体、软软盘等非非文字型型记录要要防光、防防压、防防病毒。4.2.44.11 规规定质量量、环境境与职业业健康安安全管理理记录保保存期，按按程序规规定要求求处置记记录。5管理职责责5.1 管理承承诺5.1.11 职职责a） 总经理是管管理承诺诺的主管管领导；b） 综合部是管管理承诺诺的归口口管理部部门；c） 各部门、生生产现场场负责实实施管理理承诺。5.1

21、.22 管管理要求求 最最高管理理者通过过以下活活动，对对建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供证据据。 aa)采取取培训、会会议、文文件、宣宣传栏等等方式使使全体员员工都能能树立质质量、环环境、职职业健康康安全意意识，认认识到满满足顾客客和法律律法规及及社会要要求对公公司的重重要性，并并能经常常持续的的加强全全公司员员工对质质量、环环境、职职业健康康安全的的认识，为为他们创创造良好好环境，使使他们能能积极地地参与提提高质量量环境、职职业健康康安全有有关的活活动； bb)制定定贯彻并并执行管管理方针针和管理理目标，采采取必要要措施，确确保在全全体员工工中贯彻彻实施； cc

22、)按策策划的时时间间隔隔进行管管理评审审，以确确保管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性； dd)确保保获得实实施和改改进质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系，并并达到顾顾客满意意所需的的资源。5.2 以顾客客为关注注焦点5.2.11 概概述 公公司应以以增强顾顾客满意意为目的的，了解解确保顾顾客的需需求和期期望得到到确定并并予以满满足，提提高全体体员工满满足顾客客要求的的意识。5.2.22 职职责 aa)总经经理是以以顾客为为关注焦焦点的主主管领导导； bb)供销销部是以顾顾客为关关注焦点点的归口口管理部部门； cc)各部部门配合合实施。5.2.33 管管理内容容与要求求；a)通过

23、市市场调研研、预测测或通过过与顾客客的直接接接触，确确定顾客客的需求求和期望望，包括括明示的的和隐含含的、应应该满足足的和能能够满足足的，又又有当前前的需求求和未来来的需求求等各种种形式；b)在满足足顾客需需求的同同时，也也需要满满足与产产品有关关的法律律、法规规以及安安全环境境等诸方方面的社社会要求求，同时时应满足足公司确确定的任任何附加加要求；c)各部门门应及时时、准确确地将用用户的需需求和期期望转化化为可实实现的产产品要求求、过程程要求和和质量管管理体系系要求；d)使顾客客的要求求得到满满足；1)当顾客客的期望望和要求求符合适适用的有有关法律律、法规规和国家家、行业业标准时时应全部部满足

24、顾顾客要求求。2)当顾客客的要求求与实施施的有关关法律、法法规和国国家行业业标准有有矛盾时时，应向向顾客解解释清楚楚，以得得到顾客客谅解。3)有关法法律、法法规和国国家行业业规范发生生变化时时，已建建立的质质量管理理体系也也随之修修改。4)作为对对管理体体系绩效效的测量量，公司司应对顾顾客有关关组织是是否满足足其要求求的感受受的信息息进行监监视，并并确定获获取和利利用这些些信息的的方法。 55）公司司最高管管理者重重视环境境保护和和污染预预防，不不断减少少向环境境排放的的污染物物和节约约能源资资源，持持续改进进公司的的环境绩绩效。 6）公公司最高高管理者者重视员员工的职职业健康康和安全全，不断

25、断改善进进入工作作场所的的员工和和其他人人员的健健康安全全条件，提提高公司司的职业业健康安安全绩效效。 55.3 质量量、环境境、职业业健康安安全管理理方针真心产品顾顾客、真挚对待待员工、营造绿色环环境、持持续完善善自我。5.3.11 管管理方针针是由公公司总经经理正式式发布的的公司总总的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理宗旨和和方向，是是公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理的纲纲领。全全体员工工必须理理解和贯贯彻执行行。5.3.22 职职责a)总经理理负责批批准和发发布管理理方针。b)管理者者代表负负责在公公司范围围内贯彻彻管理方方针。c) 综合合部负责责征集员员工意见见提出管管理

26、方针针草案，并并在公司司范围内内采取适适当的形形式宣传传管理方方针。d)各部门门、生产产现场负负责对本本部门和和全体员员工宣传传和贯彻彻管理方方针。5.3.33 管管理方针针应确保保a)与公司司的经营营宗旨相相适应；b)包括对对满足法法律法规规要求和和持续改改进管理理体系有有效性的的承诺；c)提供制制定和评评审管理理目标的的框架；d)在公司司内得到到沟通和和理解；e)在持续续适宜性性方面得得到评审审。5.3.44 管管理方针针的制定定综合部在广广泛征求求员工意意见的基基础上，提提出管理理方针文文件草案案，由总总经理组组织领导导层和有有关人员员评议定定稿，经经总经理理批准发发布。5.3.55 管

27、管理方针针的传达达贯彻形成文件的的管理方方针通过过管理体体系对全全体员工工进行培培训，并并在公司司范围内内进行宣宣传贯彻彻。全体体员工通通过各自自的质量量、环境境、职业业健康安安全活动动贯彻管管理方针针。5.3.66 管管理方针针的评审审和修订订a)每次管管理评审审会上评评审管理理方针的的持续适适宜性；b)若管理理方针需需修订时时，按55.3.4条程程序进行行，修订订的管理理方针由由总经理理批准，重重新发布布。5.4 策划5.4.11 管管理目标标a) 总经经理是管管理目标标审定的的主管领领导；b) 综合合部是质量管理理目标的的归口管管理部门门，综合合部是环环境、职职业健康康安全目目标、指指标

28、，管管理方案案的归口口管理部部门，具具体负责责管理目目标、管管理方案案的制定定，分解解和考核核；各部部门、生生产现场场应制定定相应的的管理目目标，并并负责管管理目标标的贯彻彻、实施施并确保保其实现现；c)针对产产品、项项目或合合同制定定管理目目标，并并在质量量策划中中予以具具体量化化；d)确保在在公司的的相关职职能部门门和层次次上建立立管理目目标，管管理目标标应是可可测量的的，并能能与规定定值进行行比较以以确定实实现的程程度，并并与管理理方针(包括持持续改进进的承诺诺)保持持一致。管理目标的的制定应应能实现现以下目目的a）激发员员工的积积极性；b）提高产产品质量量，使实实现管理理目标的的过程成

29、成为管理理改进的的过程；c）提高产产品作业业有效性性；d）增强顾顾客的满满意度。5.4.11.1 公司司的管理理目标客户满意率率95% 产成品验收收一次通通过率998%； 杜绝人身伤伤亡事故故、火灾灾事故、交交通事故故 污染物排放放符合法法律法规规要求，没没有投诉诉5.4.11.2制定定的目标标、指标标应考虑虑一下内内容：与组织织的经营营宗旨相相适应；目标、指指标应与与环境、职职业健康康安全方方针保持持一致；目标、指指标应定定量、定定性并可可测量；符合适适用的法法律、法法规要求求和其他他应遵守守的要求求及持续续改进的的承诺；考虑了了重要的的环境因因素、危危险辨识识、风险险评价和和风险控控制结果

30、果；考虑了了相关方方的要求求和期望望；结合市市场竞争争与公司司经营策策略，可可选的技技术方案案、财务务、运行行和经营营要求。 5.4.1.33管理目目标的分分解管理目标由由总经理理负责组组织策划划制定，并并形成文文件，由由综合部部每年将将管理目目标分解解计划分分解到与与管理体体系有关关的职能能部门、生产现场，各职能部门对本部门的管理目标负直接责任。相关职能部部门和各各层次的的员工都都应把管管理目标标转化为为各自的的工作任任务。管管理目标标的实现现情况将将在每年年的管理理评审会会议中做做出评价价。5.4.11.4 管管理目标标的落实实每年年初各各职能部部门负责责人按分分解的管管理目标标签定目目标

31、责任任状(含含定量目目标和支支持性产产品目标标)并由由综合部部负责根根据各部部门实际际情况进进行分解解考核。5.4.22 管管理体系系策划a) 总经经理是管理体体系策划划的主管管领导，管管理者代代表组织织策划；b) 综合合部是管管理体系系策划的的归口管管理部门门；c)各部门门负责质质量管理理体系策策划的实实施。5.4.22.1 策划划 11)策划划时机 建建立和改改进管理理体系时时，对管管理体系系进行策策划，最最高管理理者委托托管理者者代表负负责组织织实施策策划并持持续改进进工作。 aa）管理理体系建建立时，根根据标准准结合公公司实际际建立管管理体系系，以满满足管理理目标和和4.11的要求求；

32、 bb）管理体体系改进进时，要要注意保保持管理理体系的的完整性性。 22)策划划的依据据 按按质量、环环境和职职业健康康安全体体系标准准、相关关的法律律法规、国国家标准准、行业业标准及及公司管管理文件件。 33)策划划的内容容 aa）管理体体系所需需组织机机构、资资源、职职责、过过程、活活动； bb）制定、实实施、评评审、保保持管理理体系的的方针、目目标； cc）管理体体系、管管理手册册、程序序文件、产产品实现现过程、环环境、职职业健康康、安全全设施运运行所需需支持性性文件； dd）环境因因素、危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制；e）各种因因素导致致管理体体系发生生变化时时保持体体系的完

33、完整。5.4.33 管管理方案案依据环境、职职业健康康安全方方针，环环境、职职业健康康安全目目标、指指标，考考虑重要要环境因因素、危危险辨识识。风险险评价和和风险控控制的结结果，制制定本公公司的环环境、职职业健康康安全管管理方案案。5.4.33.1 控制制要求a)公司制制定的环环境、职职业健康康安全管管理目标标和指标标应形成成文件，并并保持。制制定管理理方案应应考虑以以下内容容：为实现现目标、指指标规定定相关职职能和层层次的职职责和权权限；为目标标、指标标所制定定的方法法和时间间表；b)目标、指指标和管管理方案案的实施施考核与与修订综合部负责责每年应应对各部部门、各各单位及及相关部部门的环环境

34、、职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案实现情情况进行行考核(必要时时增加考考核次数数)，将将考核结结果形成成资料后后报管理理者代表表。c)当考虑虑的因素素发生变变化时，综合部应对环境目标、指标和管理方案、职业健康安全目标进行修订，将修订结果报管理者代表审批，并经总经理批准后实施。 dd)管理理方案的的实施综合部部负责目目标、指标和和管理方方案的考考核。各职能能部门、相关部门按公司分解的目标和指标再进行分解并落实到各岗位，并根据需求制定相应的管理方案。5.4.44 环境境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划：5.4.44.1 概述述 环环境因素素、危害害辨识和和风险控控制是环环境、

35、职职业健康康安全管管理体系系的控制制对象，是是制定环环境、职职业健康康安全方方针、目目标和指指标的依依据。 在在建立、实实施和保保持管理理体系时时，对重重要环境境因素和和不可容容许风险险应加以以考虑。5.4.44.2 职责责 aa) 管管理者代代表负责对重重要环境境因素、不不可容许许风险的的审核与与确定。 bb)综合合部为重重要环境境因素、不不可容许许风险归口口管理部部门，组组织对重重大环境境因素的的识别与与评价、对对危险源源识别与与评价，确确定不可可容许风风险并报报管理者者代表审审批。 c)公司各各部门、各各场所负负责识别别所属范范围的环环境因素素、危险险源，报报综合部部。5.4.44.3

36、控制制要求 建建立并保保持因因素识别别与评价价程序文文件，来来确定公公司场所所、产品品、产品品中能够够控制或或可以对对其施加加影响的的环境因因素和危危险源。 aa)环境境因素识识别 所所识别的的环境因因素应覆覆盖公司司的所有有活动、产产品和产产品的各各个环节节、识别别时应考考虑：公司能能够控制制或施加加影响的的环境因因素和己己纳入计计划的或或新开发发的或修修改的活活动、产产品和产产品因素素。确定定对环境境具有或或可能具具有重大大影响的的重要环环境因素素，并将将这些信信息形成成文件并并及时更更新。不同的的时态、状状态和类类型。法律、法法规及其其他地域域性的特特定要求求。 评评价环境境因素应应考虑

37、：环境因因素对环环境影响响的范围围、程度度、发生生频次，相相关方关关心的程程度等。与公司司经营、技技术和管管理条件件相适应应。b)危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制应应考虑常规和和非常规规活动；所有进进入工作作场所的的人员（包包括承包包方人员员和访问问者）的的活动；人的行行为、能能力和其其他人为为因素；已识别别的源于于工作场场所外，能能够对工工作场所所内组织织控制下下的人员员的健康康安全产产生不利利影响的的危险源源；在工作作场所附附近，由由组织控控制下的的工作相相关活动动所产生生的危险险源；由本组组织或外外界所提提供的工工作场所所的基础础设施、设设备和材材料；组织及及其活动动的变更更、材料

38、料的变更更，或计计划的变变更； 职业业健康安安全管理理体系的的更改包包括临时时性变更更等，及及其对运运行、过过程和活活动的影影响；所有与与风险评评价和实实施必要要控制措措施相关关的适用用法律义义务；对工作作区域、过过程、装装置、机机器和（或或）设备备、运行行程序和和工作组组织的设设计，包包括对其其人的能能力的适适应性。危险源辨识识和风险险评价的的方法应应：依据其其范围、性性质和时时机进行行界定，以以确保其其是主动动的而非非被动的的。规定风风险的确确认、风风险优先先次序的的区分和和风险文文件的形形成以及及适当时时控制措措施的应应用。在确定控制制措施或或考虑变变更现有有控制措措施时，应应按如下下顺

39、序考考虑降低低风险： 消除除； 替代代； 生产产控制措措施； 标志志、警告告 和（或或）管理理控制措措施； 个体体防护装装备。 公公司应确确保在建建立职业业健康安安全目标标时，考考虑这些些风险评评价结果果和控制制的效果果，应将将这些信信息形成成文件并并及时更更新。 CC）当公公司的场场所、活活动、产产品发生生较大变变化或适适用的法法律、法法规及其其他要求求发生变变化时，应应及时对对环境因因素或危危险源进进行补充充识别和和评价，并并及时更更新重要要因素或或不可接接受风险险汇总表表及相关关信息。5.4.55 法法律、法法规和其其他要求求5.4.55.1 概述述 法法律、法法规与其其他要求求是判别别

40、环境、职职业健康康安全管管理体系系绩效的的标准。也也是环境境因素识识别与评评价、危危险源辩辩识和风风险评价价，制定定方针及及目标和和指标的的重要依依据。公公司建立立实施和和保持管管理体系系时，对对适用的的法律、法法规、标标准及其其他要求求加以考考虑，确确定其适适用性并并及时予予以更新新。5.4.55.2 职责责 aa) 管管理者代代表负责责适用法法律、法法规与其其他要求求的审批批确认。 bb)综合合部负责责环境和和职业健健康安全全有关的的法律、法法规、标标准及其其他要求求的获取取，适用用性的确确认及更更新。 c)各各部门、各各单位根根据确认认的适用用法律、法法规与其其他要求求贯彻并并实施。5.

41、4.55.3 控制制要求 建建立并保保持实施施法律律、法规规及其他他要求控控制程序序文件件，在建建立、实实施和保保持管理理体系时时企业要要确保考考虑法律律法规要要求和企企业签署署的其他他要求，用用来管理理法律、法法规和其其他要求求的识别别，获取取、更新新及传递递。 aa)获取取综合部通过过各种渠渠道获取取有关环环境和职职业健康康安全的的法律、法法规及其其他要求求。b)评审适适用性综合部组织织相关部部门对收收集的法法律、法法规和其其他要求求在本公公司的适适宜性进进行评审审，确定定适用于于本公司司的活动动、产品品中。环境、职业业健康安安全的法法律、法法规和其其他要求求适用条条款，并并报管理理者代表

42、表审批。c)更新综合部应建建立渠道道，收集集法律、法法规及其其他要求求的变化化的信息息，及时时获取最最新信息息，并更更新相应应的法律律、法规规清单。d)传递综合部按能能力、培培训和意意识要要求，组组织对员员工进行行经确认认适用的的适用法法律、法法规和其其他要求求的培训训。综合合部控制制法律、法法规和其其他的文文件发放放。5.5 职责、权权限与沟沟通本公司设立立与管理理体系相相适应的的组织机机构(见见附件11)，规规定了各各部门的的职责和和权限(见附件件2)职职能分配配表。总经理确保保组织内内部职能能(包括括职责和和权限)和相互互关系得得到规定定和沟通通，采用用各种方方式使员员工明确确自己的的职

43、责和和权限，主主动为完完成质量量、环境境、职业业健康安安全目标标做出贡贡献，有有效地开开展质量量、环境境、职业业健康安安全管理理所涉及及的各项项活动；综合部是管管理体系系运行的的组织、协协调管理理部门，负负责管理理体系运运行的日日常管理理工作，负负责组织织贯彻岗岗位职责责和对人人员能力力进行评评价。5.5.11 职职责和权权限5.5.11.1总经经理a）职责和和权限 11)贯彻彻执行国国家的法法律、法法规，以以顾客为为关注焦焦点，向向组织传传达满足足顾客和和法规要要求的重重要性。2)制定公公司质量量、环境境与职业业健康安安全管理理方针、目目标，并并在相关关职能与与层次上上分解量量化，对对目标的

44、的完成情情况进行行监控,评价并并改进质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系。 33）对公公司质量量、环境境与职业业健康安安全体系系的建立立、运行行和持续续改进进进行策划划和决策策。 44)为管理理体系运运行提供供充分的的资源，保保证公司司具有持持续满足足顾客、法法律法规规和自身身要求的的能力。 55)任命命管理者者代表，并并确定其其实施管管理体系系的职责责。 66)主持持管理评评审，签签署评审审报告和和重大决决策。 77)批准准管理手手册和部部门及人人员的职职责和权权限。8)在公司司内部建建立沟通通过程，确确保管理理体系的的有效性性得到沟沟通。培培养和提提高员工工的质量量、环境境与职业业

45、健康安安全意识识。9)为体系系的有效效运行和和不断改改进提供供所需资资源。b）任职条条件1)具有大大专以上上或相当当大专以以上学历历；2)具有相相关专业业技术职职称或受受过相关关专业的的职业培培训；3)具有十十年以上上相关性性工作经经历和管管理经验验；4)掌握公公司管理理体系有有关要求求；5)具有正正确处理理公司与与相关部部门以及及与相关关部门的的协作配配合能力力。5.5.11.2管理者者代表a）职责和和权限1)按照标标准建立立、实施施与保持持质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系。2)监督、检检查质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系的的实施情情况组织织内审，以以保证管管理体系系的符合合性和有有效性。3)向最高高管理者者报告内内审结果果和质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系绩绩效，以以便进行行管理评评审，并并为改进进管理体体系的适适用性、充充分性和和有效性性提供依依据。确确保在组组织内提提高满足足顾客要要求的意意识。4)对外代代表公司司就质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系有有关事宜宜与外部部各方联联络工作作。5)负责产产品实现现策划、产品提供供的确认认、内审审数据分分析、持持续改进进、纠正正和预防防措施的的监督管管理。b）任职条条件1)具有专专科