XXXX电器有限公司环境手册16787.docx

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1、 版本/修改码：A/0受控文件 受控控状态： 编 号：ES G00001-20010XXXX电电器有限公公司环 境 手手 册2010-07-31发布 2010-07-31 实施XXXX电电器有限公公司发布XXXX电器有限公司环境手册第1章目录 版本号/修改码 A/0章节号 标题 修改码 1 目录 0 2 环境手册册控制 0 2.11 环境手册册管理 0 2.22 更改审批批记录 0 2.33 环境手册册批准 0 2.44 环境方针针批准 0 2.55 管理者代代表任命、授授权 0 3 前言 3.11 公司概况况 0 3.22 编写说明明和适用范范围 00 3.33 引用标准准、术语和和定义 0

2、 4 环境管理理体系 4.11 总要求 0 4.22 环境方针针 0 4.33 策划 4.3.1 环境因素素 0 4.3.2 法律法规规与其它要要求 00 4.3.3 目标、指指标和方案案 0 4.44 实施与运运行 4.4.11 资源源、作用、职职责和权限限 04.4.22 能力、意意识和培训训 04.4.33 信息交交流 04.4.44 文件 004.4.55 文件控制制 04.4.66 运行行控制 04.4.77 应应急准备和和响应 0 4.5 检查章节号 标题题 修改改码4.5.11 监测和测测量 04.5.22 合规性评评价 04.5.33 不符合、纠纠正措施与与预防措施施 04.5

3、.44 记录控制制 004.5.55 内部审核核 00 4.6 管理评审审 0附录1 管理、执执行和验证证人员职责责和权限 0附录2 各章节对对应的部门门职能分配配 00附录3 公司环境境管理体系系组织结构构图 0附录4 环境因素素汇总评价价表 0附录5 重要环境境因素清单单 00附录6 法律法规规及其他要要求清单 0附录7 20100 年环境目目标、指标标及方案 0 第 3 页 共 35 页XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.1 环境手册管理 版本号/修改码 A/02.1.11主题内容容与适用范范围 本本章规定了了公司环境境手册的管管理内容与与要求。 本本章适用于于公司环境境

4、手册的管管理。2.1.22主管部门门与职责总经理负责责公司环境境手册的批批准。品质部负责责公司环境境手册的发发布、更改改、控制、回回收和处理理。2.1.33管理内容容与要求。2.1.33.1公司司环境手册册的控制 aa)公司环环境手册分分“受控”和和“非受控控”两版本本。仅受控控版本的持持有者可以以得到最新新有效版本本。 bb)两种版版本由品质质部登记发发放与管理理。 cc)公司环环境手册的的发行方式式：电子版版网上发行行与印刷版版本发行两两种。d)以电子子版网上发发行时：公公司有效版版本的环境境手册由品品质部以只只读文档形形式在公司司局域网发发布，共享享范围为集集团总裁、公公司领导、各各部门

5、部长长和公司体体系主管、各各部门内审审员。对培训等需需要打印的的，则由部部门提出打打印文件的的申请，注注明使用原原因及打印印份数，经经品质部批准准后进行，打打印的文件件应在使用用后及时收收回销毁并并保存相关关记录。e)受控印印刷版发行行范围：总总经理（001号）、管管理者代表表（02号号）、品质质部（033、04、005号）。本公司外外应视需要要经管理者者代表批准准发放非受受控版本。 ff)公司环环境手册，无无论受控与与否，且无无论何种发发行方式，不不经批准不不准传给本本公司以外外的任何个个人或组织织。2.1.33.2环境手手册的复查查与更改为使公司环环境手册现现行有效，并并与公司环环境方针和

6、和目标协调调一致，本本手册在年年度内进行行复查审核核。更改时时，按文文件控制程程序进行行。2.1.44相关程序序文件文件控制制程序记录控制制程序第 4 页 共 35 页XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.2 环境手册更改记录 版本号/修改码 A/0环境手册更更改记录表表章次名称要素号页数更改记录第一次修改改第二次修改改第三次修改改ISO144001修改码生效期修改码生效期修改码生效期第0章封面-1第1章目录-2第2章环境手册管管理-1更改审批记记录-1环境手册批批准-1环境方针批批准-1管理者代表表任命、授授权-1第3章公司概况-1编写说明和和适用范围围-1引用标准、术术语和定

7、义义-1第4章总要求4.1环境方针4.2策划4.3实施与运行行4.4检查4.5管理评审4.6第一次修改改审核日期批准日期第二次修改改审核日期批准日期第三次修改改审核日期批准日期第 5 页 共 35 页XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.3 环境手册批准页 版本号/修改码 A/0批 准本环境手手册由公公司环境管管理体系推推进工作小小组依据GGB/T2240000-20004 iddt ISSO140001：22004环环境管理体体系 基础和术术语、GGB/T2240011-20004 iddt ISSO140001：22004环环境管理体体系 要求进进行编制，经经审定符合合GB/

8、TT240001-20004 iidt IISO144001：20044环境管管理体系 要求和和本公司环环境管理体体系实际情情况，覆盖盖了公司所所有的环境境活动，是是本公司开开发、设计计、生产及及经营管理理等一切环环境活动必必须遵循的的纲领性文文件，现批批准发布执执行。要求求全体员工工遵照执行行。授权管理者者代表负责责公司环境境管理体系系的全面管管理，授权权品质部负责责协助管理理者代表对对公司环境境管理体系系进行日常常管理，授授权公司各各部门负责责人、内审审员都可依依据本环环境手册的的规定对违违背环境境手册、程程序文件的的行为进行行制止和纠纠正。 总经经理： 宫传安 日 期： 20100.7.

9、331第 6 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.4 环境方针批准 版本号/修改码 A/0本公司的环环境口号：蓝色天空，绿色海帝。环境目标：公司年万元元增加值能源源消耗量年年降低5；火灾事故发发生率为零零；固体废弃物物规范回收收、清运、处处理。本公司的环环境方针：遵守环保法法规，生产产绿色产品品；持续改善工工艺，清洁洁安全生产产；节能减耗减减废，保持持自然环境境。现批准发布布执行。 总经理： 宫传安 日 期：20110.7.31 第 7 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.5 管理者代表任命、授权 版本号/修改码 A/0根据GB/

10、T240001-22004 idtt ISOO140001：20004环境管管理体系 要求，现现任命公司司总经理助助理 丁润玺 同志为环环境管理者者代表，授授权其代表表总经理对对公司环境境管理体系系进行全面面日常管理理，依据环环境手册的的有关规定定行使职权权。 总经理： 宫传安 日 期期： 20100.7.331第 8 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.1 公司概况 版本号修改码 A0XXXX电电器有限公公司是山东省中大型电子企业业之一，于于2009年12月在日照市创建建，是山东省新星的电子信息息企业。公司司目前拥有国国内最先进进的1条平平板彩电整整机专用生生产线、2

11、2条液晶面面板模组生生产线、11条SMTT贴片线，主主要从事电电视广播终终端接收设设备产品的研究究、开发、制制造与经营营管理，年年生产彩电电能力目前前已达70多万台，是是中国北方方较大的彩电电生产基地地。公司已于22010年5月月通过ISSO90001：20000质量量体系认证证，体系运运行始终保保持适宜有有效。公司始终坚坚持将高技技术、高品品质作为企企业发展的的宗旨，多年年的技术积积累使海帝在中国彩电业业立于不败败之地。海帝电器器重视环境境管理，致致力于公司司建立环境境管理体系系，一直以以来以对环环境负责的的态度进行行活动和服服务，将环环境管理工工作作为企企业重大发发展战略，并并列为优先先事

12、项之一一。公司结合工工艺要求，逐逐步实施清清洁生产、节节能降耗工工作；公司司教育全体体员工在生生活、工作作和各项生生产活动中中保护环境境。公司在在节约资源源、能源、减减少污染排排放、保护护人类共有有环境方面面走在家电电行业前列列。公司地址：日照市日日照高新区区电子信息息产业园邮编：27768000联系电话：06333-299987077 传真：06633-339369988第 9 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.2 编写说明和适用范围 版本号/修改码 A/0为使本公司司环境管理理体系与国国际标准接接轨，增强强开拓外向向型经济的的竞争能力力，并在全全体员工中中树立环境

13、境管理意识识，持续改改进，减少少污染排放放量，表达达公司在环环境方面的的社会责任任感，由总总经理提出出，在管理理者代表主主持下，依依据GB/T240000-22004 idt ISO1140000：20004环境境管理体系系 基础和和术语、GGB/T2240011-20004 iddt ISSO140001：22004环环境管理体体系 要求，并并参考了GGB/T2240044-20000 iddt ISSO140004：22004环环境管理体体系 业绩改改进指南，结结合本公司司实际情况况，由环境境管理体系系推进工作作小组负责责编写了环环境手册。本手册共分分四章，分分别阐述了了公司环境境方针和目

14、目标，并描描述了对应应于所采用用的GB/T240001-22004 idt IS144001：20044标准中各各章节、公公司环境管管理体系的的过程和相相互控制内内容以及相相关程序文文件的引用用，是指导导本公司环环境管理活活动的纲领领性文件。本本手册所阐阐述的环境境管理体系系范围覆盖盖了广播电电视接收机机的设计、开开发、生产产制造及经经营管理活活动。本手册编写写人员：丁丁润玺、张清山 主主编：张清清山审定：丁润润玺第 10 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.3 引用标准、术语和定义 版本号/修改码 A/03.3.11 引用标标准本环境手手册引用用如下标准准GB/T22

15、40000-20004 iddt ISSO140000：22004环环境管理体体系 基础和和术语GGB/T2240011-20004 idt ISO1140011：20004环境境管理体系系 要求GB/T2240044-20004 iddt ISSO140004：22004环环境管理体体系 业绩改改进指南3.3.22 术语和和定义本环境手手册引用用GB/TT240000-20004 iidt IISO144000：20044环境管管理体系 基础和和术语中中的术语和和定义。第 35 页 共 35 页 XXXX电器有限公司环境手册第4章 环境管理体系 版本号/修改码 A/04.1 总要求 环环境管

16、理体体系是XXXXX电器器有限公司司管理体系系的重要组组成部分，公公司把环境境管理作为为企业重大大发展战略略，并列为为优先事项项之一，承承诺保护自自然环境，建建立文件化化的环境管管理体系，努努力消除或或减少生产产、生活过过程中对环环境的有害害影响。公公司的环境境管理体系系根据ISSO140001：22004标标准要求，进进行由“计划、实实施、检查查、评审”的动态循循环，不断断追求环境境管理体系系的持续改改进。公司依据GGB/T2240011-20004 iddt ISSO140001：22004环环境管理体体系 要求求及使用指指南标准准编制了公公司的环环境手册。公司环境管管理体系的的认证范围围

17、是：位于于日照市日日照高新区区电子信息息产业园AA4号楼XXXXX电器有限公公司范围内内的广播电电视接收机机的设计、生生产、经营营及管理活活动。4.2 环境方针针4.2.11 总则环境方针是是公司环境境管理体系系建立、实实施与运行行总的指导导方针和行行动原则，为为公司的环环境职责和和绩效水准准设定了目目标，并以以此作为评评判一切后后续活动的的依据。公司最高管管理者负责责主持制定定、修改环环境方针，对对方针的实实施负责，并并提供各种种投入，将将环境方针针传达到全全体员工，并并提供社会会公众获得得环境方针针的渠道。4.2.22 职责4.2.22.1 总经经理负责制制定本公司司的环境方方针、并授授权

18、环境管管理者代表表贯彻执行行；4.2.22.2 环境境管理者代代表负责组组织实施环环境方针，并并为制定和和修改环境境方针提供供依据；4.2.22.3 品质部负责责环境方针针的传达；全体员工工应认真贯贯彻执行环环境方针，为为不断取得得环境绩效效而努力。4.2.33 实施要要点4.2.33.1 环境境方针包括括本公司污污染预防和和持续改进进的承诺；4.2.33.2 环境境方针包括括本公司对对遵守法律律、法规和和其它要求求的承诺；4.2.33.3 环境境方针反映映本公司活活动、产品品和服务的的特点，适适合于本公公司规模和和环境影响响；并为制制定目标、指指标提供框框架；4.2.33.4环境方方针要形成

19、成文件，付付诸实施，并并予以保持持；4.2.33.5 环境境方针需经经总经理批批准后颁布布；环境方方针由品质质部负责组组织传达到到全体员工工及代表公公司的所有有人员，并并能为公众众所获取；4.2.33.6 在环环境管理评评审时，对对环境方针针的适宜性性进行评审审；当本公公司的总体体规划、环环境问题发发生较大变变化时，应应及时对环环境方针进进行评审和和修订，以以适应持续续改进的需需要。4.2.44 相关关文件无4.3 策划品质部负责责公司环境境管理体系系的策划，编编制环境境手册，并并组织各部部门编制环环境管理体体系程序文文件。4.3.11 环境境因素4.3.11.1 总总则建立、实施施并保持环环

20、境因素识识别和重要要环境因素素评价程序序，用来识识别、评价价其环境管管理体系覆覆盖范围内内活动、产产品和服务务中能够控控制或能够够对其施加加影响的环环境因素(应考虑到到计划中的的或新开发发的或新的的或修改的的活动、产产品和服务务等因素)。以确定定对环境具具有、或可可能具有重重大影响的的因素 (即重要要环境因素素)。在建建立、实施施和保持环环境管理体体系时应考考虑这些重重要因素形形成文件，并并及时更新新这方面的的信息。4.3.11.2 职职责a) 环境管理者者代表是环环境因素识识别与评价价的总负责责人,重要要环境因素素由环境管管理者代表表确认；b) 品质部负责责制定环境境因素识别别和评价程程序,

21、并负负责环境因因素识别与与评价的具具体组织实实施工作，同同时负责组组织更新重重要环境因因素；c) 各相关部门门配合品质质部做好环环境因素识识别与评价价工作。4.3.11.3 实实施要点a) 环境因素的的识别：识识别环境因因素的地理理范围应覆覆盖本公司司整个区域域；各部门门识别环境境因素时，应应考虑本公公司所有环环境活动、产产品和服务务中能够控控制以及期期望对它施施加影响的的各个方面面，同时应应考虑到已已纳入计划划中的或新新的开发，新新的或修改改的活动、产产品和服务务等因素及及相关方活活动情况。b) 识别环境因因素应包括括三种状态态（正常、异异常和紧急急三种状态态）、三种种时态（过过去、现在在和

22、将来三三种时态），同同时应从八八个方面考考虑（向大大气排放、向向水体排放放、向土地地排放、原原材料与自自然资源的的使用、能能源的消耗耗、释放的的能量、废废物和副产产品、物理理属性如大大小/形状状/颜色/外观等对对社区的影影响与其它它地方性环环境问题）。c) 确定重要环环境因素应应考虑环境境法律、法法规的符合合性，环境境影响范围围及严重程程度，相关关方的要求求，对企业业形象及职职工重视程程度等。d) 当本公司的的活动、产产品和服务务发生较大大变化以及及环境法律、法法规有新的的要求时，应应及时对环环境因素进进行更新并并采取相应应控制措施施。e) 品质部应确确保在建立立、实施、保保持环境管管理体系时

23、时，考虑这这些重要环环境因素，形形成文件报报管理者代代表批准。4.3.11.4 相关关文件环境因素素识别与评评价控制程程序4.3.11.5 附录录4.3.22 法律律、法规和和其它要求4.3.22.1 总则建立、实施施并保持环环境法律、法法规和其他他要求的获获取和识别别的程序，以以便获取和和识别适用用于本公司司的环境法法律、法规规及其它要要求，使本本公司的产产品、生产产和服务活活动符合法法律、法规规及其他要要求。公司司应确保环环境法律、法法规要求和和其他应遵遵守的要求求在建立、实实施和保持持环境体系系时被考虑虑进去。4.4.22.2 职职责a) 各有关部门门负责本职职责范围内内，与环境境保护有

24、关关的法律、法法规的获取取，并传递递给品质部部。b) 品质部负责责确认环境境法律、法法规和其他他应遵守要要求的适用用性。4.4.22.3 实实施要点a) 各部门定期期按程序规规定的范围围、途径、频频次获取环环境法律、法法规及其他他要求，对对适用性进进行确定并并及时传递递给品质部部；b) 品质部按程程序要求，对对照本公司司的特点，确确定法律、法法规和其他他要求的适适用性，必必要时协同同有关职能能部门共同同确认这些些要求如何何应用于它它的环境因因素；c) 品质部应及及时将法律律、法规和和其他要求求下达给相相关部门。d) 按照程序规规定的跟踪踪方法和频频次，跟踪踪法律、法法规以及其其他要求的的变化，

25、及及时更新其其内容。e) 品质部统一一编码保存存适用的法法律法规与与其他要求求的文本，编编制和定期期更新法法律法规识识别评价表表；4.4.22.4 相相关文件法律法规规识别及合合规性评价价控制程序序4.4.22.5 附附录4.3.33 目标、指指标和方案案4.3.33.1 总总则依据法律法法规、环境境方针和重重要环境因因素，制定定本公司切切实可行的的环境目标标、指标，不不断改进本本公司的环环境行为，提提高环境绩绩效。4.3.33.2 职职责a) 总经理负责责环境目标标、指标和和方案的批批准。b) 环境管理者者代表负责责环境目标标、指标和和方案的审审核并监督督实施。 c) 品质部负责责组织有关关

26、部门编制制环境目标标、指标和和方案，并并监督和验验证实施进进度和效果果。d) 各责任部门门负责本部部门环境目目标、指标标和方案的的制定和的的实施。4.3.33.3 实实施要点a) 本公司环境境方针为制制定和评审审环境目标标、指标提提供框架。b) 制定环境目目标、指标标应依据法法律法规要要求以及本本公司的重重要环境因因素。c) 制定环境目目标、指标标和方案应应考虑技术术的先进性性及可选方方案，财务务、运行和和经营要求求以及相关关方的期望望和要求。d) 环境目标、指指标应具体体，并且可可以测量；环境目标标、指标和和方案应形形成文件。e) 制定管理方方案要根据据环境目标标、指标和和本公司的的具体情况

27、况，方案内内容包括：方法与措措施、资源源配置、起起止时间和和实施进度度、责任部部门和负责责人员。f) 根据环境管管理方案的的实施情况况，定期检检查环境目目标、指标标的完成情情况。g) 重要环境因因素发生变变化时，或或管理评审审认为需要要修改环境境目标、指指标时，应应及时修改改环境目标标、指标。4.3.33.4 相关关文件无4.3.33.5 附录4.4 实施与运运行4.4.11 资源、作作用、职责责和权限4.4.11.1 总则为了确保本本公司按照照ISO1140011标准的要要求建立环环境管理体体系，总经经理应确保保为环境管管理体系的的建立、实实施、保持持和改进提提供必要的的资源，其其中包括人人

28、力资源、专专项技能、内内部基础设设施、技术术以及财力力资源。为为便于环境境管理工作作的有效开开展，应当当对各职能能部门的在在环境管理理体系中的的作用、职职责和权限限做出明确确的定，形形成文件，并并且予以传传达。4.4.11.2 职责责a) 最高管理者者是公司负负有执行职职责的最高高管理层。b) 总经理任命命专门的管管理者代表表，确保按按标准的要要求建立、实实施和保持持环境管理理体系，并并向最高管管理者报告告环境管理理体系的绩绩效。c) 公司根据环环境体系运运行的需要要，建立健健全了环境境体系组织织机构(参参见“环境管理理体系组织织机构图”)，规定定了各部门门的职责、权权限和相互互关系（参参见“

29、环境管理理体系要素素分配表”和“环境管理理体系内各各类人员职职责与权限限”）4.4.11.3附录见环境手手册附录录1：环环境管理体体系内各类类人员职责责与权限见环境手手册附录录2：环环境管理体体系要素分分配表见环境手手册附录录3：组组织机构图图4.4.22 能力力、意识和和培训4.4.22.1 总则则建立、实施施并保持环环境培训的的程序，明明确不同层层次工作人人员(含代代表本公司司工作的人人员)环境境培训的需需求，对全全体工作人人员进行分分层次的培培训，使其其具备相应应的环境意意识和技能能，并能够够胜任所担担负的工作作，以满足足环境管理理体系运行行的需要。4.4.22.2 职责责a) 总经办为

30、培培训工作的的归口管理理部门，负负责培训的的组织管理理工作。b) 各部门负责责确定本部部门特种或或重要岗位位各层次和和人员的培培训培训需需求并上报报总经办。c) 总经办负责责汇总各部部门培训需需求，并制制定全公司司的培训计计划，对各各部门的培培训实施情情况进行检检查。4.4.22.3 实实施要点a) 根据环境法法律法规、环环境方针、环环境目标和和指标，确确定各层次次和人员的的培训需求求。培训计计划应明确确要达到的的目的和应应具备的能能力、培训训的内容、责责任人、时时间、培训训的方式、培培训的对象象及应保持持相关记录录。b) 对新员工或或转岗人员员应进行必必要的培训训后方可上上岗。c) 对可能产

31、生生重要环境境影响的岗岗位人员应应进行专业业技能培训训，使其明明确自己的的职责及个个人工作效效果对环境境的影响，熟熟悉运行控控制过程的的要求，以以胜任所承承担的工作作。d) 对环境管理理体系的内内审员，应应进行环境境管理知识识全面、系系统的培训训，确保审审核能客观观、有效地地进行。e) 对所有人员员进行环境境意识培训训，使其意意识到：符符合环境方方针与程序序和符合环环境管理体体系要求的的重要性；他们工作作中的重要要环境因素素和实际的的或潜在的的环境影响响，以及个个人工作的的改进所能能带来的环环境效益；他们在实实现环境管管理体系要要求符合性性方面的作作用和职责责以及偏离离规定的运运行程序的的潜在

32、后果果。4.4.22.4 相相关文件培训控制制程序4.4.22.5 附附录4.4.33 信息息交流4.4.33.1 总则则建立、实施施并保持环环境信息交交流控制程程序，确保保环境管理理体系内部部和外部信信息交流的的渠道畅通通，及时获获取环境信信息。信息息交流应遵遵循双向交交流的原则则。4.4.33.2 职责责a) 环境管理者者代表是本本公司内部部与外部信信息交流的的总负责人人。b) 品质部为环环境信息管管理的归口口部门，负负责与公司司内各部门门的联系和和与外部相相关方的联联络。c) 相关部门负负责本部门门环境信息息交流的传传递，环境境信息的发发放、接受受和反馈。4.4.33.3 实施施要点a)

33、 内部信息1) 环境因素的的更新，适适用的法律律、法规和和其他要求求的传递；2) 目标、指标标和管理方方案实施情情况；环境境事故和紧紧急状况的的信息；3) 环境监测结结果； 4) 内审和管理理评审的信信息；体系系运行中其其他信息。b) 外部信息1) 环境方针对对外公布；2) 相关方的要要求和抱怨怨；供方、合合同方信息息；同行业业方面信息息；顾客信信息；3) 有资质的环环保机构的的监测结果果；环境行行政管理部部门信息；第三方审审核的结果果；4) 其他外部环环境信息。c) 建立并保持持本公司各各部门之间间进行内部部信息传递递的途径。d) 建立并保持持本公司与与外部信息息沟通的渠渠道，规定定接受、成

34、成文和答复复的形式。e) 对涉及重要要环境因素素的外部信信息及时进进行交流，将将决定形成成文件。规规定外部交交流的方式式并予以实实施。4.4.33.4 相相关文件信息交流流控制程序序4.4.44 文件件4.4.44.1总则建立并保持持环境管理理体系文件件，用以描描述环境管管理体系要要素及其相相互作用，明明确查询相相关文件的的途径。4.4.44.2 职职责a) 总经理负责责批准环环境手册。b) 环境管理者者代表负责责审核环环境手册；负责批准准环境管理理体系程序序文件。c) 品质部负责责组织编写写环境手手册，组组织相关部部门编写环环境管理体体系程序文文件。d) 各有关部门门负责编写写、审核本本部门

35、的管管理操作类类文件、作作业指导书书和记录。4.4.44.3 实实施要点a) 本公司环境境管理体系系文件包括括：1) 环境方针、目目标和指标标；2) 环境手册；3) 对环境管理理体系主要要要素及其其相互作用用的描述，以以及相关文文件的查询询途径；4) ISO144001：20044标准要求求的文件，包包括记录；5) 公司为确保保对涉及重重要环境因因素的过程程进行有效效策划、运运行和控制制所需的文文件和记录录。 b) 环境方针（见见本手册22.5）；目标、指指标和管理理方案（见见本手册附附件7）。c) 环境手册册描述了了环境管理理体系覆盖盖的范围，它它明确了环环境管理组组织结构、职职责和权限限，

36、环境方方针、目标标、指标和和环境管理理方案，描描述环境管管理体系的的要素及其其相互关系系，是决策策层对环境境管理全方方位的决策策意见和全全面性规划划，是全体体员工环境境行为的准准则，也是是向第三方方认证机构构表明遵循循环境法律律法规、承承诺持续改改进和污染染预防及提提供验证依依据的纲领领性文件。d) 环境管理理体系程序序文件对对环境管理理体系主要要要素及其其相互作用用的描述，对对各项活动动的方法做做出规定，是是环境手手册的支支持性文件件，具有可可操作性和和可检查性性，并给出出相关环境境管理文件件的查询途途径。其主主要内容是是规定某一一件事情为为什么要做做、谁来做做、什么时时候做、怎怎么做、做做

37、完之后要要形成什么么样的记录录。e) 保证环境管管理体系的的有效运行行，各部门门根据涉及及重要环境境因素的过过程进行有有效策划、运运行和控制制的需要编编制相应的的作业指导导书并规定定所需的记记录。作业业指导书是是规定部门门内特定的的工作岗位位的任务与与活动的书书面说明，它它是对活动动方法中的的作业细节节做出详细细规定的文文件，是程程序文件的的支撑性文文件和对程程序文件的的补充；记记录是环境境管理体系系运行情况况的客观证证据，具有有可追溯性性。f) 制定环境管管理体系文文件要充分分注意文件件的适用性性，如需引引用时，应应注明文件件的来源以以及查询途途径；g) 环境管理体体系文件应应便于员工工理解

38、和操操作，具有有可行性。4.4.44.4 相相关文件 无无4.4.44.5 附附录见环境手手册附件件4：环境境管理体系系程序文件件清单4.4.55 文件件控制4.4.55.1 总则则建立、实施施并保持文文件控制程程序，对文文件的编制制、发放、修修订、保存存、评审等等管理环节节做出明确确的规定，使使文件得到到有效控制制，确保环环境管理体体系文件的的适宜性和和有效性。凡凡对环境管管理体系的的有效运行行具有关键键作用的管管理岗位，都都能得到相相关的文件件的现行版版本。4.4.55.2 职职责a) 品质部负责责环境手手册、环环境管理体体系程序文文件的控控制管理；b) 各部门负责责保管与本本部门有关关的环境