建筑公司50430管理制度汇编25411.docx

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1、 建设工程有限公司 管理制度汇编 版次：B/0建设工程有限公司 管理制度汇汇编 依据5504330编制制编制：审核：批准：发布日期 20112.33.10 实实施日期期20112.33.10目录1、文件管管理制度度 CLLJS/ZD-0132、记录与与档案管管理制度度 CLLJS/ZD-0273、管理评评审制度度 CLLJS/ZD-03104、内部审审核制度度 CLLJS/ZD-04135、构配件件、建筑筑材料、设设备不合合格品管管理制度度CLJJS/ZZD-005166、纠正措措施管理理制度 CLJJS/ZZD-006187、预防措措施管理理制度 CLJJS/ZZD-007208、质量目目标

2、管理理制度 CLJJS/ZZD-008219、人力资资源管理理制度CCLJSS/ZDD-0992410、员工工绩效考考核制度度CLJJS/ZZD-1102811、施工工机具管管理制度度CLJJS/ZZD-1113112、工程程项目投投标管理理制度CCLJSS/ZDD-1223513、工程程合同管管理制度度CLJJS/ZZD-1134014、建筑筑材料、构构配件、设设备管理理制度CCLJSS/ZDD-1444715、分包包管理制制度CLLJS/ZD-155216、工程程项目施施工质量量管理制制度CLLJS/ZD-165517、施工工质量检检查管理理制度CCLJSS/ZDD-1776218、试验验

3、和检测测管理制制度CLLJS/ZD-186719、施工工质量问问题处理理制度CCLJSS/ZDD-1997020、质量量事故责责任追究究制度CCLJSS/ZDD-2007221、质量量管理自自查和评评价制度度CLJJS/ZZD-2217522、质量量信息管管理和质质量管理理改进制制度CLLJS/ZD-22801、文件管管理制度度 CLJJS/ZD-0011、目的对公司质量量管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保各相相关场所所使用文文件的有有效版本本。2、范围适用于与质质量管理理体系有有关的文文件控制制。3、职责3.1总经经理负责责批准发发布质量量手册； 3.2管理理者代表表负责审审核质量量

4、手册、批准管理制度（程序）文件；3.3综合合办负责责组织质质量手册册和管理理制度的的编制；3.4各部部门负责责相关三三级作业业文件的的编制；3.5综合合办负责责文件的的发放、登登记、回回收、销销毁和日日常的管管理。4、程序内内容4.1文件件的分类类公司质量体体系文件件包括质质量手册册、管理理制度、三三级作业业文件（包包括作业业指导书书、检验验规范、规规章制度度等）、外外来文件件（包括括与质量量体系有有关的标标准、政政策、法法规文件件等），以以及作为为特殊文文件的质质量记录录。4.2 文文件的编编号a) 质量量手册的的编号CCLJSS/SCC-A/0CLJS-代表青青岛昌林林建设工工程有限限公司

5、SC-代表表质量手手册A/0-代表表版本号号b）管理制制度的编编号: CLJJS/CCX-*CLJS-代表青青岛昌林林建设工工程有限限公司CX-代表表管理制制度*-代表表序号如如01c）管理制制度的编编号: CLJJS/ZZD-*CLJS-代表青青岛昌林林建设工工程有限限公司ZD-代表表管理制制度*-代表表序号如如01d）三级作作业文件件的编号号：CLLJS/ZY-*CLJS-代表青青岛昌林林建设工工程有限限公司ZY-代表表三级作作业文件件*-代表表序号如如014.3文件件的编制制、审核核、批准准、发放放文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。a）质量手手册、管管理制度度、管理理制

6、度由由综合办办负责指指定专人人编制，由由管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准发布，由由综合办办负责登登记、发发放。b）三级作作业文件件由各相相关部门门指定专专人负责责编制、汇汇总，由由部门经经理审核核，报管管理者代代表批准准，由综综合办负负责登记记、发放放。c）文件的的领用、发发放要填填写文文件发放放、回收收、作废废记录。4.4文件件的受控控状况文件分为“受控”和“非受控控”两大类类，凡与与质量体体系运行行紧密相相关的文文件都应应为受控控文件，所所有受控控文件必必须在文文件上加加盖表明明其受控控状态的的印章，并并注明受受控号。4.5文件件的更改改a）质量手手册、管管理制度度由综合合办组织织

7、更改，填填写文文件更改改申请单单，经经管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准后更改改，综合合办应保保留文件件更改内内容的记记录。b）三级作作业文件件更改由由各相关关部门填填写文文件更改改申请单单，经经管理者者代表审审批后，再再由各相相应部门门指定专专人进行行更改。c）所有被被更改的的原文件件必须由由相关部部门收回回，并填填写文文件发放放、回收收、作废废记录，以确保有效文件的唯一性。4.6文件件的重新新发放a）所有更更改后的的文件应应重新发发放；b）因破损损而重新新发放的的文件，受受控号不不变，并并收回相相应旧文文件；c）因丢失失补发的的文件应应给予新新的受控控号，并并注明已已丢失的的文件的的

8、受控号号失效。4.7文件件的保存存、作废废、销毁毁、借阅阅与复制制4.7.11文件的的保存a）与质量量管理体体系相关关的文件件都必须须分类存存放于适适宜的地地方。b）所有文文件由综综合办备备案存档档，并填填写受受控文件件清单和和外来来文件清清单。c）各部门门指定专专人负责责发放到到本部门门体系文文件的保保管。d）任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂乱画画，不准准涂改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰，易于于识别和和检索。4.7.22文件的的作废、销销毁a）所有失失效或作作废文件件由相关关部门负负责人及及时从所所发放或或作用场场所撤出出，加盖盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使

9、使用。b）为某种种原因需需保留的的任何作作废文件件都应有有适当的的标识。c）对要销销毁的作作废文件件由相关关部门填填写文文件发放放、回收收、作废废记录，经管理者代表批准后，加盖“销毁”印章，由综合办销毁。4.7.33文件的的借阅、复复制借阅与质量量管理体体系有关关的文件件，应填填写文文件借阅阅记录，由由相关部部门负责责人审批批后方可可借阅。受受控文件件不能随随意复制制，必须须经综合合办统一一登记、编编号、发发放。4.8外来来文件的的控制4.8.11收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性，与与质量体体系有关关的，必必须经综综合办统统一备案案、登记记、编号号、发放放。4.8.22综合办办负责

10、收收集国际际、国家家、行政政区标准准的最新新版本，统统一编号号，加盖盖受控印印章，分分发到相相关部门门使用，并并把旧标标准收回回。4.9作为为质量记记录的文文件应执执行记记录与档案管管理制度度。、相关文文件CLJS/ZD-002记记录与档案管管理制度度6、记录受控文件发发放、回回收、销销毁登记记表 文件更改申申请单受控文件清清单外来文件清清单2、记录与与档案管管理制度度 CLJJS/ZD-0021、目的根据策划和和标准要要求规定定适当记记录，并并进行有有效管理理，以提提供产品品、体系系和过程程符合要要求及体体系有效效运行的的证据，并并为产品品和体系系的持续续改进提提供信息息。2、适用范范围适用

11、于与本本公司质质量管理理体系相相关记录录与档案案的管理理与控制制。3、职责3.1综合合办负责责记录的的归口管管理。3.2各部部门负责责本部门门记录的的日常管管理。4、管理要要求4.1 记录和和档案的的范围和和要求4.1.11 从从施工的的准备、施施工过程程、施工工验收到到交付使使用和服服务，以以及质量量管理体体系运行行、审核核，都必必须建立立记录与与档案。4.1.22 记记录是在在质量活活动过程程中形成成的，参参与管理理、执行行、验证证的人员员都负有有填写质质量记录录的责任任。4.1.33 质质量记录录按照规规定的表表格、内内容、要要求填写写，清晰晰、正确确和及时时，为此此，在填填写时做做到：

12、a)数据据准确、清清楚，文文字述说说恰当，简简明；b)用规规定的书书写工具具（钢笔笔或圆珠珠笔）书书写（或或打印）；c)注明明填写日日期及部部门；d)责任任者签名名（或代代号），必必要时，审审核或批批准者签签名。4.1.44 质质量记录录不得随随意涂改改，确因因笔误需需要更正正时，采采取杠改改（在被被改处划两条直直线）。出出厂质量量证明文文件等重重要质量量记录的的数据、结结论写错错，不得得更改，必必须重新新填写。4.2 记录的的标识记录标识按按下述规规定进行行编号： JL XXX- XX 记录顺序号号标准条款号号记录汉语拼拼音字头头4.4 记记录的收收集、分分类、保保管、编编目和归归档a) 各

13、部部门每季季度末对对已填写写的记录录进行收收集汇总总，并按按记录编编号分类类保存,作好记记录。b) 综合合办负责责建立公公司记录录清单，各各部门建建立本部部门相应应的记录录清单，并并规定记记录的合合理保存存年限。c) 需归归档的记记录，由由记录产产生部门门及时交交综合办办整理归归档，并并作好记记录。4.5 记记录档案案的借阅阅4.5.11 借阅和和查阅范范围a) 本公公司员工工因工作作需要，经经记录保保管部门门负责人人批准后后借阅。b) 上级级主管部部门因工工作需要要可借阅阅、查阅阅有关记记录。C) 如合合同有规规定，可可将记录录的复印印件提供供给顾客客。4.5.22 借阅要要求a) 借阅阅记

14、录应应按期归归还。b) 借阅阅人应确确保记录录的完整整性，严严禁损坏坏和丢失失。4.5.33 各部门门应建立立相应记记录。4.6 记记录的贮贮存各部门应安安排适宜宜的贮存存环境，分分类存放放，作到到防潮、防防水、防防火和防防虫蛀鼠鼠害，确确保记录录在规定定的保存存期内不不受损害害，并便便于检索索。4.7 记记录的保保存期限限和处置置a) 各部部门根据据记录的的性质、法法律法规规要求及及合同要要求确定定记录的的保存期期限，列列入记录录清单。b) 以磁磁盘形式式保留的的重要记记录，必必要时应应备份保保存。c) 各部部门应定定期对记记录进行行检查，发发现记录录超出保保存期限限后，对对需作资资料保留留

15、的记录录作好标标识，隔隔离存放放，其余余记录经经部门负负责人批批准后销销毁。4.8 记记录的媒媒体和表表式a ) 记记录可采采用纸张张、磁盘盘等方便便有效的的形式。b) 各部部门可根根据需要要更换记记录的媒媒体和表表式，并并到综合合办备案案，防止止产生混混乱。4.9 外外来记录录的管理理外来记录由由接收部部门按内内部记录录要求进进行管理理，4.10 各部门门对记录录的收集集、归档档、编目目、借阅阅、处置置等做好好记录，并并按本制制度进行行管理。5、记录记录清单3、管理评评审制度度 CLJJS/ZZD-0031、目的总经理定期期组织对对质量管管理体系系的适宜宜性，充充分性和和有效性性进行评评审，

16、根根据评审审组织改改进，保保证质量量管理体体系适应应变更的的要求和和实现本本公司质质量方针针和目标标的要求求。2、适用范范围适用于总经经理对质质量管理理体系的的管理评评审活动动。3、职责3.1 总总经理主主持管理理评审。3.2 管管理者代代表提供供管理评评审的输输入信息息，并组组织改进进措施的的跟踪验验证。3.3 各各部门负负责提供供本部门门相关的的输入信信息。3.4 综综合办负负责管理理评审记记录的管管理。4、控制要要求4.1 策策划4.1.11 管理者者代表策策划管理理评审，组组织编制制管理评评审年度度计划，规规定评审审的频次次、时间间间隔、内内容和要要求。4.1.22 管理评评审每年年至

17、少一一次，时时间间隔隔一般不不超过112个月月。4.1.33 当出现现下述情情况之一一时，应应适时组组织评审审：a) 内部部组织机机构发生生重大变变化时；b) 外部部环境及及市场需需求发生生重大变变化时；c) 连续续出现重重大质量量事故时时；d) 出现现顾客重重大投诉诉时。4.1.44 评审一一般采取取会议的的形式进进行。4.1.55 管理层层、部门门负责人人及相关关人员参参加评审审.4.2 评评审准备备综合办在每每次评审审前一周周通知参参加人员员，准备备评审输输入的相相关信息息。4.3 评评审输入入4.3.11 管理者者代表组组织相关关部门准准备评审审输入，保保证评审审有充足足的信息息。4.

18、3.22 评审输入入内容包包括：a) 各种种有关的的审核结结果；b) 顾客客反馈有有关信息息，包括括顾客满满意、与与顾客重重要的沟沟通结果果等；c) 过程程的业绩绩和产品品（包括括采购产产品和过过程产品品）的符符合性信信息；d) 对体体系和产产品质量量有重要要影响的的纠正和和预防措措施的有有关信息息；e) 以往往管理评评审确定定的改进进措施的的实施及及有效性性信息；f）可能影影响质量量管理体体系变更更的内外外环境变变化情况况；g) 有关关产品、过过程、体体系的改改进建议议；h) 质量量方针、目目标、组组织机构构、职责责和权限限、资源源配置、体体系文件件的适宜宜性以及及质量目目标的实实现情况况；

19、i) 其它它相关信信息。4.4 评评审a) 总经经理主持持，说明明评审的的目的、要要求和程程序；b) 管理理者代表表详细介介绍质量量体系运运行情况况，提出出改进意意见；c) 参评评人员提提供相关关评审输输入信息息，并结结合本部部门的工工作对体体系运行行情况作作出评价价，提出出改进建建议；d) 总经经理根据据评审作作出结论论，提出出可能的的改进决决定和措措施；e) 综合合办作好好管理评评审会议议记录。4.5 评评审输出出4.5.11 评审结结束后，综合办负责根据评审记录编写管理评审报告，并在评审结束后3天内完成。4.5.22 报告内内容包括括：评审审目的、时时间、参参评人员员；评审审过程的的简述

20、；对质量量管理体体系及过过程的有有效性、产产品的符符合性、满满足顾客客要求的的能力、资资源及机机构的适适宜性、体系适应变化能力的评价以及需要的改进：a) 质量量管理体体系及过过程有效效性的改改进决定定；b) 与顾顾客要求求有关的的产品的的改进决决定；C) 保证证质量管管理体系系有效运运行的资资源的需需求；d) 其它它方面的的改进决决定。4.5.33 评审报报告经总总经理批批准后，由由综合办办发放给给相关部部门。4.6 改改进措施施的跟踪踪验证a) 管理理者代表表根据改改进决定定，组织织各部门门制定具具体的改改进措施施并组织织实施；b) 措施施完成后后，管理理者代表表组织对对实施效效果进行行跟踪

21、验验证，评评价其有有效性。需需要时，对对已取得得的成果果采取措措施，加加以巩固固。如涉涉及文件件的更改改，应按按文件件管理制制度进进行控制制。若未未达到预预期效果果，应重重新组织织制定改改进措施施，并再再次进行行验证。直直到取得得满意效效果为止止。c) 改进进措施的的实施及及有效性性情况作作为下次次管理评评审的输输入。4.7 综综合办建建立并保保持评审审输入、输输出及改改进、验验证记录录，并按按记录录与档案案管理制制度管管理。5、相关文文件记录与档案案管理制制度纠正与预防防措施管理理制度文件管理制制度6、记录年度管理评评审计划划 管理评评审输入入材料 管理理评审报报告 改进措措施及验验证记录录

22、 管理评审会会议记录录4、内部审审核制度度 CLJJS/ZZD-0041、目的规定审核方方法并进进行内部部审核，确确定体系系涉及的的各项质质量活动动及结果果是否符符合标准准要求和和策划的的安排，发发现不足足，组织织改进，提提高体系系的符合合性和有有效性。2、适用范范围适用于质量量管理体体系内部部审核工工作。3、职责3.1 管管理者代代表负责责策划内内部审核核。3.2 审审核小组组负责审审核的具具体实施施。3.3 受受审核部部门配合合实施审审核，采采取纠正正措施并并实施。3.4 审审核组长长负责跟跟踪验证证纠正措措施的有有效性。4、工作要要求4.1 策策划4.1.11 管理理者代表表根据体体系运

23、行行情况、重重要过程程及以往往内审情情况，策策划内部部质量体体系审核核，并组组织编制制年度内内审计划划，规定定审核的的频次及及每次审审核的依依据、范范围及时时间安排排等。4.1.22 覆盖ISSO90001:20008和GGB/TT504430-20007标准准所有内内容和部部门的内内部审核核每年至至少进行行一次，时时间间隔隔一般不不超过112个月月。4.1.33 当出出现下述述情况之之一时，应应适时组组织内部部审核，具具体时间间由管理理者代表表确定：a) 体系系结构发发生重大大变化时时；b) 连续续出现重重大质量量问题时时；c) 产品品与组织织机构发发生重大大调整时时。4.2审审核准备备4.

24、2.11审核小小组a)管理理者代表表选取内内审员组组成审核核小组，指指定一名名能胜任任工作的的内审员员担任审审核组长长；b)审核核员需经经过培训训，具有有独立审审核能力力；c)审核核员应由由总经理理授权。4.2.22 审核核组长召召开审核核员会议议，说明明审核的的目的和和要求。分分配审核核任务，被被委派的的审核员员应与受受审核区区域无直直接责任任和管理理关系。4.2.33 审核核组长制制定审核核工作计计划，并并经管理理者代表表审批。4.2.44 审核员员收集有有关文件件，编制制审核检检查表。4.2.55 审核工工作计划划应在审审核实施施前三天天通知受受审部门门，如部部门难以以安排时时，及时时联

25、系审审核组长长进行调调整。4.3首首次会议议a)审核核组长在在现场审审核之前前主持召召幵首次次会议；b)参加加人员为为审核组组成员、公司领导、管理者代表、部门负责人及相关人员；c)审核核组长说说明审核核的目的的、范围围、审核核方法和和审核员员分工，澄澄清审核核工作计计划中不不清楚的的问题，需需要时确确定陪同同人员。4.4现现场审核核a)首次次会议结结束后，由由审核员员实施现现场审核核。b)审核核员依据据审核检检查表，通通过交谈谈、查阅阅文件和和记录、检检查现场场等方式式收集客客观证据据，详细细记录审审核发现现，整个个审核过过程应保保持客观观和公正正。c)审核核结束后后，审核核组长组组织审核核员

26、交流流并汇总总审核结结果，确确定不合合格项，编编写不合合格项报报告，形形成审核核结论。d)审核核组长组组织受审审核部门门进行交交流、沟沟通，并并达成共共识。4.5末次次会议a)上述述工作完完成后，由由审核组组长召幵幵末次会会议。b)参加加人员同同首次会会议。c)审核核组长重重申首次次会议有有关内容容，概述述审核过过程，作作出审核核结论，宣宣读不符符合项报报告，提提出改进进要求和和建议。4.6审审核报告告4.6.11 审审核组长长编写审审核报告告，并在在审核结结束后三三日内完完成。4.6.22 审审核报告告内容包包括：a)审核核日期、审审核组成成员、受受审部门门及主要要参加人人员。b)审核核目的

27、和和范围。c)审核核依据的的文件。d)不符符合项报报告及改改进要求求。e)审核核综述及及体系符符合性、有效性的结论及改进建议。4.6.44 审核核报告经经管理者者代表批批准后由由综合办办统一发发放，作作好记录录。4.7纠纠正措施施的制定定、实施施及验证证a)各责责任部门门对不合合格项进进行分析析，制定定适宜的的纠正措措施，并并组织实实施。b)管理理者代表表组织审审核员对对纠正措措施及实实施情况况进行跟跟踪验证证。对达达到预期期效果的的，责任任部门采采取巩固固措施加加以巩固固，如涉涉及文件件的更改改，按文文件管理理制度进进行控制制。如未未达到预预期效果果，责任任部门应应重新制制定纠正正措施，组组

28、织 实实施，并并再次进进行验证证。4.8内部部审核结结果、采采取的纠纠正措施施及实施施情况，由由管理者者代表提提交管理理评审。4.9审核核组长将将所有审审核材料料移交综综合办，按按记录录与档案案管理制制度进进行管理理。5、相关文文件记录与档案案管理制制度文件管理制制度6、记录 内部审核报报告 不符合项报报告 不符符合项分分布表 首/末次会会议签到到表 审审核检查查记录表表 年度内审计计划 现场场审核实施施计划5、构配件件、建筑筑材料、设设备不合合格品管管理制度度CLJJS/ZZD-0051、目的确保不合格格品得到到识别和和控制，以以防止不不合格品品混淆和和非预期期的使用用或交付付。2、适用范范

29、围适用于对采采购构配配件、建建筑材料料、设备备不合格格品的控控制。3、职责3.1项目目部负责不不合格品品的判定定、评审审和控制制。3.2设材材处负责责采购产产品不合合格品的的处置。4、工作程程序4.1不合合格品的的分类与与判定4.1.11不合格格品的分分类不合格品分分为一般般不合格格品与严严重不合合格品。4.1.22项目部按有关关标准和和规范进进行检验验或验证证，当判判定为不不合格品品时，做做好标识识和记录录，对不不合格品品组织隔隔离，以以防混淆淆。4.2不合合格品的的评审权权限a)般般不合格格品由项项目部评评审。b)严重重不合格格品由生生产经营营办组织织评审。4.3不合合格品的的评审和和处置

30、4.3.11不合格格品未经经评审之之前，任任何部门门不得随随意处置置。4.3.22不合格格的评审审和处置置a) 采购购原材料料判为不不合格时时，处置结结论一般般为退货货，做好好评审记记录。b) 当采采购产品品降级使使用时，需需经生产产经营办办主任和和项目部部经理联联合评审审确定。4.3.33 项目目部监督各各责任部部门严格格按处置置结论对对不合格格品进行行处置。4.4 项项目部负负责对不不合格品品的有关关信息进进行统计计和分析析，并报报送综合合办。以便确确定采取取纠正措措施的问问题，防防止不合合格再发发生。4.5采购购不合格格品的性性质、评评审和处处置做好好记录。5、相关文文件纠正措施管管理制

31、度度记录与档案案管理制制度6、记录不合格品评评审记录录表6、纠正措措施管理理制度 CLJJS/ZZD-0061、目的对工程项目目及质量量管理体体系的不不符合进行行调查分分析，确确定纠正正措施的的需求，制制定并实实施纠正正措施，防防止类似似问题的的再发生生。2、适用范范围适用于对质质量管理理体系和和工程项项目发生生的不符符合采取取纠正措措施的管管理。3、职责3.1综合合办负责责纠正措措施的归归口管理理和控制制。3.2各相相关责任任部门负负责制定定纠正措措施并实实施。3.3 综综合办与与生产经经营办负负责对纠纠正措施施的有效效性实施施验证。4、工作程程序4.1不合合格信息息的收集集综合办充分分利用

32、数数据分析析的有关关信息，并并收集顾顾客意见见、过程程、项目目、质量量管理体体系、供供方提供供产品等等不合格格信息和和数据。4.2确定定责任部部门和纠纠正措施施的需求求综合办组织织有关人人员对收收集的不不合格进进行评审审和分析析，并从从运作成成本、效效率、产产品性能能、顾客客及相关关方的满满意程度度等方面面综合考考虑，确确定纠正正措施的的需求及及责任部部门，作作好记录录。4.3分析析不合格格的原因因，确定定和实施施所需的的纠正措措施。4.3.11责任部部门负责责人组织织有关人人员认真真分析不不合格的的原因，通通过调查查研究，找找出不合合格发生生的主要要矛盾，确确定采取取措施的的步骤。4.3.2

33、2责任部部门制定定与不合合格的影影响程度度和性质质相适应应的纠正正措施，经经责任部部门负责责人确认认后实施施，重大大纠正措措施需经经管理者者代表审审批后实实施，做做好记录录。4.4纠正正措施的的验证4.4.11纠正措措施应在在规定的的期限内内完成，并并将实施施结果反反馈给综综合办。4.4.22综合办办组织有有关人员员跟踪、验验证、评评价所采采取的措措施及实实施情况况的有效效性。4.4.33对于富富有成效效的纠正正措施，需需要时采采取巩固固措施，如如引起的的文件的的修改按按文件件管理制制度进进行控制制。4.4.44没有达达到预期期效果的的纠正措措施，责责任部门门应重新新制定和和实施，并并再次验验

34、证。4.5管理理者代表表负责把把纠正措措施、实实施效果果的有关关信息提提交管理理评审。4.6纠正正措施所所解决的的问题的的调查分分析、措措施、实实施和验验证等做做好记录录，并按按记录录与档案案管理制制度管管理。5、相关文文件文件管理制制度记录与档案案管理制制度6、记录纠正/预防防措施表表7、预防措措施管理理制度 CLJJS/ZZD-0071、目的对工程项目目及质量量管理体体系的潜潜在不合合格进行行调查分分析，确确定潜在在不合格格的趋势势或因素素及预防防措施的的需求，组组织制定定有效的的预防措措施并实实施，防防止可能能问题的的发生。2、适用范范围适用于对工工程项目目及质量量管理体体系采取取预防措

35、措施的控控制。3、职责3.1综合合办负责责预防措措施的归归口管理理和控制制。3.2各相相关责任任部门负负责制定定预防措措施并实实施。3.3 综综合办与与生产经经营办负负责对预预防措施施的效果果实施验验证。4、工作要要求4.1潜在在不合格格信息的的收集和和分析综合办充与与生产经经营办分分利用数数据分析析的信息息，同时时收集管管理评审审、内审审、生产产过程的的记录、顾顾客反馈馈信息、降降级使用用以及其其它的相相关记录录，组织织有关人人员对收收集的信信息，适适时进行行分析，从从中发现现过程能能力、产产品和服服务、供供方及质质量体系系的不利利的发展展趋势或或潜在的的不合格格因素。4.2确定定责任部部门

36、和预预防措施施的需求求综合办与生生产经营营办组织织有关人人员对产产品的潜潜在不合合格因素素进行分分析，综综合考虑虑风险、利利益和成成本确定定预防措措施的需需求及责责任部门门，作好好记录。4.3分析析原因、确确定和实实施所需需的预防防措施4.3.11责任部部门针对对预防措措施解决决的问题题，进一一步分析析潜在不不合格的的原因，通通过调查查研究，找找出主要要矛盾和和问题，确确定采取取预防措措施的步步骤和所所需资源源。4.3.22责任部部门制定定与解决决的问题题的影响响程度和和性质相相适应的的预防措措施，经经责任部部门负责责人确认认后实施施，重大大预防措措施需经经管理者者代表批批准后方方可实施施，作

37、好好记录。4.4预防防措施验验证4.4.11预防措措施应在在规定的的期限内内完成，并并将结果果反馈给给综合办办，综合办办组织有有关人员员对责任任部门所所采取的的预防措措施跟踪踪、验证证，并对对其有效效性进行行评价，评评价消除除潜在的的不合格格的效果果。4.4.22对效果果良好的的预防措措施，需需要时采采取巩固固措施，如如引起文文件的修修改按文件管理制度进行控制。4.4.33经评价价效果不不理想的的预防措措施，责责任部门门应重新新制定和和实施，并并再次验验证。4.5管理理者代表表负责将将预防措措施及实实施效果果的有关关信息提提交管理理评审。4.6预防防措施所所解决的的问题、调调查分析析、措施施、

38、实施施和验证证等活动动做好记记录，并并按记记录与档档案管理理制度进进行管理理。5、相关文文件文件管理制制度记录与档案案管理制制度6、记录纠正/预防防措施表表8、质量目目标管理理制度 CLJJS/ZZD-0081 目的的实施质量目目标管理理，确保保质量方方针得到到贯彻执执行，确确保质量量目标的的实现。2 范围围本程序规定定了质量量目标的的制定、展展开和实实施的方方法、内内容和要要求。本程序适用用于公司司质量目目标的管管理。3 职责责公司质量管管理部门门负责质质量方针针目标的的管理。公司各职能能部门负负责质量量方针目目标的贯贯彻实施施。4 控制制要求4.1 公司质质量目标标的制定定4.1.11 公

39、公司质量量目标制制定的依依据和要要求：a)符合合国家经经济发展展和产业业发展的的要求；b)符合合公司经经营理念念和宗旨旨；c)对顾顾客满意意和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承诺；d)符合合公司实实际，能能测评质质量管理理体系业业绩；e)体现现员工意意愿，能能激励员员工的创创造性、积积极性。4.1.22 公公司总经经理负责责制订公公司质质质量目标标，并形形成文件件。4.1.33 公公司质量量目标，执执行期为为三年，每每年进行行评价。必必要时，可可进行调调整或修修改。4.2 公司质质量目标标的展开开公司目标在在各职能能层次上上进行分分解，以以确保公公司目标标的实现现。序号分解目标责任部门统

40、计方法统计部门统计频率1文件受控率率1000%综合办查看记录综合办季度培训计划完完成率1100%查看记录综合办季度2合同及招标标文件评评审率1100%生产经营办办查看记录综合办季度外包方评定定率1000% 查看记录录综合办季度客户满意率率95%查看记录、回回访等综合办季度检验准确率率98%查看记录、现现场综合办季度3工程施工进进度履约约率1000%项目部查看记录、现现场生产经营办办季度工程交验合合格率1100%查看记录生产经营办办季度检测器具检检定率1100%查看记录生产经营办办按送检周期期重大施工机机具事故故率0查看及记录录生产经营办办季度重大人身伤伤亡事故故0查看记录、现现场综合办季度4合

41、格供方评评定率设材处查看记录综合办季度采购物资验验收合格格率955%查看记录综合办季度采购及时率率1000%查看记录和和现场综合办季度4.3 实施与与检查4.3.11 各各职能部部门按照照质量目目标和质质量工作作规划制制订本部部门质量量目标、质质量活动动计划，经经主管领领导审查查后实施施。4.3.22 管管理者代代表、质质量管理理部门负负责组织织协调，监监督实施施，按月月检查考考核。4.3.33 质质量管理理部门按按月统计计和上报报质量目目标（指指标）完完成情况况，并进进行分析析。4.3.44 每每月召开开一次质质量分析析会议，对对质量目目标及质质量工作作完成情情况进行行分析，并并确定针针对性

42、措措施。5 记录录表式质量工作计计划表质量目标完完成情况况统计表表9、人力资资源管理理制度CCLJSS/ZDD-0991.目的对人力资源源进行有有效管理理，以满满足质量量环境和和职业健健康安全全管理体体系的实实施、保保持与改改进的需需要。2.范围适用于对公公司人力力资源的的管理。3.职责3.1总经经理负责责人力资资源发展展规划、岗岗位职责责和任职职条件、人人力资源源需求申申请、培培训申请请、人员员录用、年年度培训训计划的的批准，负负责对部部门主管管的考核核与奖惩惩。3.2综合合办负责责人力资资源发展展规划、岗岗位职责责和任职职条件、年年度培训训计划的的制定，负负责人力力资源发发展规划划、年度度

43、培训计计划的实实施，负负责人力力资源开开发、培培训效果果评估和和员工档档案管理理。3.3各部部门负责责本部门门人力资资源需求求申请、招招聘人员员的录用用考核、岗岗前技能能培训、能能力鉴定定与考核核。4.管理要要求4.1人力力资源发发展规划划的制定定综合办根据据公司发发展和质质量管理理长远目目标制定定人力力资源发发展规划划，确确保人力力资源满满足公司司发展和和质量管管理需要要。4.2人力力资源配配置4.2.11综合办办制定岗岗位职责责及任职职条件，经经总经理理批准实实施。公公司各岗岗位任职职条件主主要包括括四个方方面：1专业技能能要求；2所接受的的培训及及所取得得的岗位位资格要要求；3工作能力力

44、要求；4工作经历历要求。4.2.22项目经经理、施施工质量量检查人人员、特特种作业业人员等等必须按按照国家家法律法法规的要要求持证证上岗。4.3培训训4.3.11根据评评估的情情况并考考虑到员员工个人人发展与与公司发发展的需需要，制制定年年度培训训计划，经经总经理理审批后后，由综综合办协协调执行行。年度度培训计计划要对对培训对对象、内内容、方方式及时时间作出出安排。培培训内容容包括：a)质量管管理方针针、目标标、质量量意识；b)相关法法律、法法规和标标准规范范；c)施工企企业质量量管理制制度；d)专业技技能和继继续教育育4.3.22上岗培培训对于新员工工，必须须进行基基础教育育，包括括：企业业

45、概况、公公司规章章制度、方方针目标标、安全全教育、相相关法律律法规及及质量、安安全标准准的基础础知识等等培训内内容，由由综合办办组织进进行，必必要时培培训后应应予以考考核，并并将培训训情况记记录于培培训记录录。对于新进或或换岗人人员，应应进行岗岗前技能能培训，包包括：相相关作业业文件、相相关设备备性能与与操作规规程、操操作技能能、安全全注意事事项及紧紧急情况况下的应应变措施施等培训训内容，由由所在岗岗位部门门负责人人组织进进行；对对于政府府劳动部部门规定定必须持持证上岗岗的特种种作业人人员，必必须到指指定的机机构进行行培训，并并取得资资格证书书后方可可上岗。通过上岗基基础教育育及岗前前技能培培训，必必须逐步步培养员员工的质质量、安安全意识识，使他他们意识识到他们们活动的的相关性性和重要要性，以以及他们们如何为为达到质质量、安安