质量管理工作考核方案解析43793.docx

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1、质量管理工工作考核方方案编制：审核：批准：限责任公司司2011年年01月255日为确保公司司质量管理理体系有效效运行，各各部门的质质量管理工工作纳入规规范化,法法制化,文文件化轨道道，公司质质量方针和和目标全面面贯彻落实实，公司将将对与产品品质量相关关各级各类类人员的质质量职责和和部门的质质量工作落落实情况进进行监督考考核。质量工作考考核分日常常监督和定定期考核，由由公司设立立考核工作作小组组织织实施, 具体方案案如下：一、考核范范围：产品工程部部、质量保保证部、人人力资源部部、炸药分分厂、玻璃璃钢分厂、销销售部、供供应部、生生产技安部部、财务部部、综合事事业部、计计划部、信信息管理部部及与产

2、品品质量相关关的其他人人员。其中中工会、保保卫处、总总厂勤杂人人员不列入入考核范围围内。二、考核依依据：质量手册册、程程序文件、及及相关管理理标准。三、组织机机构： 组长:副组长:考核组成员员具体考核工工作由质量量保证部负负责组织。 四、考核方方式： 由质保部负负责日常质质量监督，在在出现顾客客投诉（退退货、对产产品质量提提出质疑）、批批量不合格格、或产品品质量出现现异常波动动时，组织织相关人员员调查原因因，落实责责任，根据据有关规定定进行处理理。定期考核由由考核小组组在每月底底对各部门门质量体系系运行情况况进行考核核,以考核核结果作为为“质量奖发发放”依据。五、质量奖奖来源：被列入考核核范围

3、内人人员月应得得工资总额额提取100%作为质质量奖基数数。并根据据各部门及及相关人员员与产品质质量责任大大小确定质质量责任系系数，系数数表见附表表。计算公式如如下： 个人人月实得质质量奖个个人当月应应得工资10（个人质质量责任系系数所在部门门实得考核核百分数1）厂级领导月月实得质量量奖=个人人当月应得得工资10（个人质质量责任系系数所主管部部门实得考考核百分数数的平均值值1）无直接质量量责任的厂厂级以上领领导月实得得质量奖=个人当月月应得工资资10（个人质质量责任系系数所有被考考核部门实实得考核百百分数的平平均值11）注：1）、生生产分厂的的实得考核核分数=1100-(月份质质量管理工工作考核

4、所所扣百分数数+月份指指标考核未未完成所扣扣百分数) 2）、当当所得质量量奖为负数数时，要从从本人工资资内扣罚相相应金额六、罚款与与奖金发放放：对日常监督督发现的质质量问题和和质量事故故的处罚，由由质保部组组织落实责责任部门，由由责任部门门分析质量量问题发生生的原因，确确定责任人人，制定防防止类似问问题发生的的预防措施施，并形成成报告，报报质量保证证部，必要要时由质量量保证部组组织召开责责任单位及及专业技术术管理人员员参加的质质量分析会会，对分析析报告进行行确认，确确认后由质质保部将处处理意见送送交人事劳劳资科执行行。若在日常考考核和月份份定期考核核中均受处处分时，执执行最高处处罚金额。 若检

5、查中发发现的质量量问题也同同时也违背背了其他管管理规定，按按最高处罚罚规定执行行。 七、考核内内容：（一）、对对各部门质质量管理工工作的考核核：分三个个方面1、公司质质量管理体体系文件执执行情况的的考核：(1)、考考核组每月月根据工作作重点和临临时性要求求，依标准准和程序文文件所规定定的各部门门的工作职职责及相关关业务为考考核内容。对对被考核部部门每月抽抽取10项项进行评价价。(2)、被被考核单位位质量考核核标准分数数规定为1100分，属属效果性不不合格项扣扣1分；属属实施性不不合格项扣扣5分；属属质量体系系性不合格格项扣100分(3)、考考核组成员员在当月考考核日前编编制考核检检查表，考考核

6、时按检检查表内容容进行考核核。2、外部审审核及内部部审核中出出现的不符符合情况的的处罚：外部审核中中每出现一一个严重不不符合项，扣扣罚相关责责任部门当当月实的质质量奖的550，外外部审核中中每出现一一个一般不不符合项，扣扣罚相关责责任部门当当月实得质质量奖的55。内部审核中中每出现一一个严重不不符合项，扣扣罚相关责责任部门当当月质量奖奖的20，内部审审核中每出出现一个一一般不符合合项，扣罚罚相关责任任部门当月月质量奖的的5。3、产品质质量指标完完成情况的的考核：以以公司年度度业务计划划规定的指指标为考核核依据。对分厂若每种产品品一次交验验合格率每每低于计划划指标1个个百分点，扣扣罚生产单单位当

7、月质质量奖的55。对于炸药分分厂月份考核时时，炸药产产品以吨计计，若每种种产品一次次交验合格格率每低于于平均计划划指标1个个百分点，扣扣罚生产单单位当月质质量奖的220。注：1）在在生产过程程中，操作作者应认真真执行自检检职能，发发现产品出出现异常现现象，自身身采取措施施无效时，应应立即停止止生产，并并向分厂相相关领导汇汇报，分厂厂根据具体体情况采取取有效措施施，必要时时向公司质质量部门或或产品工程程部反馈。若若不合格原原因较复杂杂，经技术术部门同意意，使生产产处于摸索索的试验状状态下继续续运行，产产生的不合合格品（数数量经质量量部门确认认）可不计计入质量指指标考核范范围。 （二）、与与质量工

8、作作相关人员员的日常考考核：本公司的质质量问题根根据其损失失金额和影影响程度分分为一般质质量问题，质质量事故。根根据质量问问题的严重重程度，制制定相应的的惩罚条例例。一般质量问问题是影响响较大，数数量较多及及损失金额额在10000元50000元之间的的（含50000元）质质量问题。质量事故是是损失价值值为50000元以上上，或质量量问题在顾顾客处造成成恶劣影响响的。质量问题的的发生，根根据问题严严重程度，按按下述各条条款规定，追追究责任，进进行处罚。1、 在生产过程程中：若操操作人员不不认真执行行工艺，擅擅自违背工工艺参数和和加工方法法，造成产产品成批不不合格,或或在生产过过程中，因因材料、设

9、设备、生产产环境等客客观因素不不符合要求求，没有及及时采取措措施，或向向相关领导导报告取得得认可，而而盲目生产产或进一步步加工，造造成产品成成批不合格格，扣罚当当班责任人人员当月质质量奖全额额。相关管管理者负管管理不善的的责任，扣扣除其质量量奖一半。2、若操作作者对发现现的产品异异常情况能能够及时向向直接领导导汇报，相相关领导在在获得信息息后，忽略略了问题的的严重程度度，没有及及时采取措措施，或措措施不力，造造成事故进进一步升级级，根据情情况对操作作者可从轻轻或免于处处罚，对直直接领导给给予双倍处处罚（质量量奖全额的的双倍）。3、对于单单位领导有有章不循，指指导不力，造造成的质量量问题，根根据

10、情况对对操作者可可从轻或免免于处罚，对对直接领导导给予双倍倍处罚（质质量奖全额额的双倍）。4、在包装装过程中，如如操作人员员未按工艺艺操作，使使产品包装装不符合要要求或出现现缺少或错错、漏填装装箱单、产产品标识不不全而没有有及时发现现，若在公公司内部抽抽查时发现现，每发生生一次件件，给予相相关责任人人5元罚款款。同一责责任人在同同批产品中中累计3件件以上，扣扣除质量奖奖全额。5、检验人人员由于责责任心不强强，造成产产品漏检：1) 对分分厂：若此工序该该项目为1100检检验，且有有检验员标标识，在公公司内发现现，给予该该检验员每每件5元罚罚款，数量量较多（超超过10件件），情节节严重者，扣扣除其

11、当月月质量奖全全额。如在在顾客处发发现，追究究成品检验验员、最终终检验员、质质量部门领领导、生产产部门相关关人员质量量责任并扣扣除其当月月质量奖全全额。若此工序要要求抽检，则则按抽检比比例计算是是否抽到不不合格的可可能性，确确定检验员员的责任，责责任者应负负监督检验验不利的责责任，在公公司内发现现，给予该该检验员的的处罚额度度为：抽检检比例漏检数量量5元/每每件，数量量较多，情情节严重者者，扣除其其当月质量量奖全额。如如在顾客处处发现，扣扣除成品检检验员、最最终检验员员、质量部部门领导、生生产部门相相关人员其其当月质量量奖全额。2） 分厂：若产品销售售出厂后，在在顾客处或或质量监督督部门发现现

12、质量问题题，经调查查确认属本本公司责任任时：对相相关责任人人或责任部部门作出如如下处罚决决定：扣除除成品检验验员、质量量部门领导导、生产部部门相关人人员其当月月质量奖全全额。6、由于化化验、试验验或计量检检定，检测测结果不准准确造成产产品不合格格并给公司司造成质量量损失，扣扣除直接责责任者当月月质量奖全全额。7、由于计计量器具没没按“送检通知知单”要求及时时送检，或或计量室没没有按时下下发“送检通知知单”，因计量量器具失准准，造成产产品不合格格，扣除直直接责任者者当月质量量奖全额。8、由于搬搬运，转序序过程中，因因野蛮装卸卸，造成产产品件损坏坏、划伤严严重、或包包装物破碎碎严重者，给给予直接责

13、责任者按损损失的实际际成本予以以处罚，并并扣除当月月质量奖全全额， 9、对于公公司其他部部室人员，由由于工作质质量（原材材料，外协协件的采购购，生产指指挥，设备备维修，工工艺纪律，库库房管理等等）问题，造造成经济损损失的。扣扣除直接责责任者当月月质量奖全全额，并按按公司有关关制度规定定，追究个个人行政责责任。10、若质质量问题的的发生属公公司相关制制度不完善善，工艺文文件不完善善，检测手手段不完善善，追究相相关管理部部门的质量量责任，并并责令限期期整改。11、对发发生质量问问题的责任任部门，在在对相关责责任人进行行处罚的同同时，在责责任部门的的月份质量量考核中扣扣除10分分。12、造成成质量事

14、故故的责任单单位和责任任人免除当当月质量奖奖，情节严严重者由公公司追究相相应行政责责任。（三）、对对持续改进进工作的考考核：1、公司鼓鼓励各单位位和部门积积极提出改改进计划和和建议，并并组织实施施。对全年年没有改进进计划和项项目的单位位或部门，公公司将在年年末的月份份质量工作作考核中扣扣除该单位位和部门110分。2公司每年年组成临时时评审小组组，对持续续改进工作作中所取得得的成果和和经济效益益进行评价价，对积极极参与改进进，提出改改进项目较较多，并经经验证实施施有效或取取得明显效效益的单位位和做出突突出贡献的的个人给与与表彰和奖奖励。注：提出改改进项目的的单位和部部门，每年年年终将本本部门提出

15、出的持续改改进项目的的完成情况况，及其所所取得的有有形效益、无无形效益，形形成书面报报告，报到到质量保证证部，作为为评奖的依依据。八、质量奖奖励;分厂全年累计每每种产品一一次交验合合格率每高高于计划指指标1个百百分点，给给予生产单单位全年月月平均质量量奖5的的奖励。分厂全年累计每每种产品一一次交验合合格率每高高于计划指指标1个百百分点，给给予生产单单位全年月月平均质量量奖5的的奖励。九、本方案案由质保部部负责解释释，并不断断负责修订订、补充和和完善。十、本方案案自20004年1月月起执行，自自本方案实实施之日起起，原20003年下下发的质质量工作考考核方案作作废。质量责任系系数分配表表系数厂级

16、领导分 厂一类质量责任单位二类质量责任单位3.0总经理2.6总工程师2.2生产副总经经理2.0副厂级领导导1.8分厂厂长、部长1.6书记、副厂厂级副部长部长1.4车间主任、生生产调度科长、室主主任副部长1.3带班主任、班班长、专业业技术管理理人员、专专业管理人人员班长、专业业技术管理理人员科长、室主主任、专业业管理人员员1.2生产一线工工人检测人员、档档案员库管员1.1库管员、生生产辅助人人员其他人员一类质量责责任单位产品工程部部、质量保保证部、生生产分厂二类质量责责任单位销售部、供供应部、生生产技安部部、财务部部、综合事事业部、计计划部人力资源部部、信息管管理部注：质量考考核组成员员和内审员员的质量责责任系数在在相应责任任系数的基基础上上浮浮0.2，若若在考核过过程中发现现考核人员员工作不负负责任或弄弄虚作假，扣扣除其当月月质量奖全全额，并取取消其考核核员资格。