某电器店面部门经理管理手册(doc 41页)93738.docx

《某电器店面部门经理管理手册(doc 41页)93738.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电器店面部门经理管理手册(doc 41页)93738.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 企业文化企业文化核核心:快乐服务 幸福生活活企业宗旨:建造最优的的平台 服务顾客客、服务厂厂商目 标:努力服务，赢赢得更多的的顾客，使顾客、厂厂商赐予我我们更多的的回报。管理原则:精细、精确确、精致、精精美、团结结、协作服务理念:顾 客 永永 远 是是 对 的的工作作风:整洁、信誉誉、服务、效效率员工标准:诚实、勤奋奋、学习、创创新39 版权所有 翻版必究公司用人原则1、 领导导具备良好心心态者用 缺缺乏健康良良好心态者者不用积极学习创创新者用 不不思变革墨墨守成规者者不用团队精神至至上者用 心心胸狭窄拉拉帮结派者者不用精力旺盛充充满激情者者用 缺乏激激情缺少干干劲者不用用2、 干部部坚决执

2、行命命令者用 阳阳奉阴违自自我为是者者不用服务下级热热情者用 嫉嫉贤妒能盛盛气凌人者者不用廉洁自律以以身作则者者用 见利忘忘义损公肥肥私者不用用3、 员工工工作认真负负责者用 粗粗心大意不不负责任者者不用服务顾客周周到者用 对对待顾客漫漫不经心者者不用努力学习积积极进取者者用 得过且且过不求进进步者不用用4、 促销销员精通商品性性能者用 不不善掌握产产品性能者者不用对待顾客热热情者用 对对待顾客麻麻木不仁者者不用尊重同行相相互协作者者用 诽谤别别人抬高自自己者不用用任职资格任职资格在部门担任任员工期间间，业绩较较突出、廉廉洁自律、对对待厂商和和促销员热热情周到、业业务知识较较丰富、业业务能力较

3、较强并在述述职和竞岗岗中成绩优优秀者。任职所应具具备的基本本条件： 1、落实实执行力； 2、宣宣传鼓动力力； 3、承担担责任力； 4、观观察分析力力。岗位职责：1、 销售任务细细化，促销销方案执行行，保障销销售业绩提提升；2、 熟悉商品信信息，定期期市场调研研汇报，调调整促销方方法；3、 保障卖场气气氛热烈有有序，销售售人员积极极热情，商商品环境干干净整齐；4、 根据进、销销、存情况况，合理安安排调货、备备货，及时时处理滞销销商品；5、 组织班前动动员布置会会、班后总总结汇报会会；6、 解决顾客投投诉，处理理突发事件件，重要情情况及时上上报；7、 协调部门关关系，争取取厂商支持持；8、 执行日

4、常检检查，填写写工作日志志，安排次次日工作；9、 保障商品安安全，落实实防护措施施，完成店店长交付任任务；10、 人员业务培培训、工作作经验交流流。上级：店长长、公司事事业部经理理下级：管帐帐员、销售售员、促销销员工作流程店面部门经经理日工作作提前十五分钟到店进行晨检，开班前动员会，提前5分钟到门口迎宾展台、商品、价签、POP、热卖旗、人员、环境卫生检查、整改协调员工、促销员及其他部门的工作关系对周边的公共设施进行检查，发现问题及时向店长报告市场调研，及时处理滞销商品，保障商品销售流通对本组帐目进行检查，做到帐物相符，保障物品不流失解决顾客投诉，做到当天事当天有结果执行销售计划，向有关负责人呈

5、交工作总结及建议对本部门库存商品、进销存状况进行管理晚检，召开班后总结会，并传达公司指示，检查断电促销员日工工作提前十五分钟到岗打扫卫生掌握当日库存情况，热情接待顾客，积极做好销售工作协助部门经理解决投诉了解当日顾客需求，上报销量，作好次日准备工作下班送宾，参加班后总结会整理展台、票据，断电 参加班前动员会，迎宾遵守公司各项规章制度促销员（长长期）进店店厂家根据需求进行招聘由所在店面进行考核 不予录用 不不合格 合 格到公司前台填写促销员申请表、促销员誓约书 人力资源部审验促销员申请表、盖有厂家公章及业务人员签字的促销员誓约书、身份证原件 补全所需手续 不不合格 合合 格格交纳建档费、服装胸卡

6、费、培训费 参加人力资源部组织的岗前培训退回厂家不予录用培训考核 不合格格 合 格发合格证，上岗临时促销员员上岗长期促销员带领临时促销员到店面填写誓约书，并担保签字交工牌费、管理费（押金共计50元），建档、领临时促销员工牌上岗。注：临时促销员只能做导购，不可开销售票，临时促销员工作两天收工牌管理费5元，余额退回。如违反公司规定，所造成损失由长期促销员负责赔偿。长期临时促销员，每月收取50元管理费发号、抽号号工作根据广告、商品畅销程度制作抽号券（100500个），并注明抽号时间、地点、名称、使用须知周五将抽号明示贴于入口处：商品型号、价格、发号及抽号的时间、地点、活动细则提前将抽号商品销售票开出

7、，并指定专人收好周六早，发号人员提前10分钟到达发号地点，用扩音器讲解活动细则后，开始发号发号结束后，封存抽号箱抽号开始前，讲解抽号细则，开始抽号对抽中特价商品的顾客发放销售票返券工作周四将经贸部制定的返券计划交店面财务存查发券人按返券计划填写“返券登记表”，不得缺项款台主管根据本周返券计划核对“返券登记表”，并制定当日“返券统计表”，财物副店长审核、签字后传真至经贸部有问题由相应事业部经理签字确认上报经贸部经理解决无问题统计存档处分执行工工作安排与违纪人员面谈时间、材料和相关准备工作向不了解情况的员工解释会谈目的，并指出其与公司有关规定背离的地方。告知公司所采取的处分措施。了解员工个人想法，

8、表明公司态度，也表示理解其想法。会谈后，整理会谈纪要，并签署相关意见，将其存入员工个人档案。监督员工行为表现，确保问题已得到纠正。商品销售消费代金券介绍商品成交开票交款返券（限返券商品）填送货单（限大件商品）安排送货（限大件商品）大型活动布布展、准备备工作执行经贸部确定的销售计划，活动明细交财务备案布展准备1、 确认厂商名单明细；布展2、 根据需要区域调整；3、 主题宣传品悬挂；4、 价位调整，数量分配，抽号细则制定；5、 款台工位增加；6、 开发票、返券人员区域制定；7、 预测活动期间销售目标；8、 其他预订项目：花篮、条幅、贵宾卡、临促上岗办理等。9、店面布置1、 活动主题、POP、堆头、

9、热卖旗、店面布置；2、 入口处特价商品明细。抽号活动组织1、 抽号商品库存保障；2、 入口处特价商品抽号明示；3、 抽号券印制、抽号箱准备；4、 抽号人员任务分配。准备工作落实检查1、 离店前部门经理准备工作汇报；2、 店长检查落实情况，提出整改意见。手机配送流流程经贸分配方案。 根据分配方案库房管帐员给各店开调票、备货。货备齐后,验货人核实无误,共同装箱,分别在手机配送交接单(见附表67)上签字,由验货人上锁，并贴封条。库房人员通知配送部门备车,配送人员填写配送单。注：两联调票店内留存一联，司机留存一联，配送单返回库房留存。配送人员在手机配送交接单签字后，持两联调票(见附表66)、配送单送货

10、。手机配送箱设两把锁，门店自己的专用锁，库房验货人持一把钥匙，门店收货人持一把钥匙，剩余钥匙封存备用。货到店后，收货人要签字收货，配送人次日去车统一收回配送箱。规章制度1、打卡出勤卡是考考核员工的的依据之一一，员工应应按照规定定打卡，对对代打卡行行为，一经经发现，代代打卡者发发现后劝离离，被代打打卡者交罚罚款1000元；每月月由行政助助理负责发发放及回收收统计，公公司人事部部查验，作作为职工工工资的依据据；行政助助理每周应应选一日，在在上班后一一小时内于于打卡处检检查打卡情情况，把检检查结果报报店长。2、用餐店内员工午午餐时间为为11：330至133：00；由部门经经理安排，分分批分时段段，做

11、到不不空岗，店店内设有库库房的，用用餐期间必必须设有专专人值班满满足顾客购购物需求；店行政助助理每周在在该时段巡巡视3次，其其中至少有有一次为周周六、日，店店长应在每每周六、日日在该时间间段巡视一一次。3、工服每人2件，员员工、促销销员上岗必必须穿工服服，工服必必须做到整整洁、干净净，工服以以旧换新；丢失申领领，缴纳工工服费300元。4、胸卡促销员、员员工上岗须须佩戴胸卡卡，胸卡代代表员工的的工号、身身份；丢失失缴纳胸卡卡费10元元；5、每日迎迎宾各部门负责责人在营业业前5分钟钟到大门前前准备迎宾宾工作，由由店长带头头组织分为为左右两排排站立，前前台负责人人播放迎宾宾曲，防损损部和夜保保人员负

12、责责开门。再再由一位值值班经理（或或前台负责责人）带头头高喊“大中电器器，欢迎光光临”，然后其其余人员共共同呼喊“大中电器器，欢迎光光临”，口号要要按照音乐乐节奏呼喊喊，以三遍遍为一节，共共喊三节（各各店按客流流量可进行行调整），所所有人员要要面带微笑笑，保持快快乐心情。6、营销6.1 订订货各部门根据据商品近期期销售情况况和库存数数量，填写写订货单，传传至经贸部部。经贸部部根据全公公司的情况况调控订货货。6.2 调调货6.2.11 店间调调货：由部部门经理查查看其他店店面库存，并并与该店部部门管帐员员落实后，填填写调货委委托书，由由本店总库库管负责人人签字，调调货人到店店面调货。调调货店面总

13、总库管依据据调货委托托书开据店店间调票，到到部门管帐帐员处销账账、提货、验验票、出门门；调到本本店后，调调货人将货货与调票交交本店调货货部门管帐帐员，部门门管帐员到到总库管处处办理入库库手续。禁禁止白条调调货（除计计算机故障障外）；6.2.22 夜间调调货：将需需调商品清清单传真至至公司相应应商品库，库库房人员开开据调票，运运输人员持持调票送货货，接货人人员接货，核核对调票无无误后签字字。6.3 库库存商品管管理6.3.11 部门管管帐员协助助总库管共共同管理。总总库管按照照公司结算算中心的规规定，办理理到货手续续，核实销销售票据，票票物是否相相符；于每每日早、晚晚两次核对对实物，手手帐数量应

14、应与计算机机系统数量量相符，即即票、物、计计算机系统统三者相符符；6.3.22 每月各各店进行一一次全店商商品库存盘盘点，发现现问题上报报公司并及及时查明原原因，做出出处理，每每月28日日总库管打打印本店总总盘点表；6.3.33月底总库库管将店内内滞销商品品进行统计计并上报公公司财务部部、店长、经经贸部，避避免商品积积压。6.4 销销售销售人员向向顾客推销销商品时，禁禁止向顾客客承诺超出出厂家、商商家规定的的范围；当当顾客购物物时，由销销售人员开开据5联销销售票，请请顾客到交交款台交款款，员工将将顾客的交交款票按照照当日暗记记进行核对对，无误后后由销售人人员提货、验验机，并协协助顾客办办理送货

15、手手续（自提提货除外，送送货商品应应向顾客说说明隔日送送货；临时时促销员无无开票权）。6.5 提提货顾客持销售售票提货，销销售人员核核查票据上上是否盖收收款章、收收银员人名名章及签字字后，销售售人员将四四联票交本本部门库管管员，第三三联交库房房；经库管管员核对无无误后付货货；销售人人员提货至至验机处验验机。6.6 退退货6.6.11 厂家退退货：厂家家办理商品品退货时，出出据加盖公公章的正规规退货单，由由部门管帐帐员核对，办办理退货手手续，前台台票物核对对无误后放放行；6.6.22 顾客退退货：商品品从顾客家家中取回或或顾客自带带，由前台台开据携物物单，将商商品放至验验机台，由由销售人员员检查

16、附件件、外观、包包装是否齐齐全（附件件如果不齐齐，上报部部门经理）；符合退货货条件后，销销售人员开开据退货票票（未提货货注明“货未提”），退货货票上需有有相关管帐帐员、部门门经理签字字；顾客携携退货票、携携物单到款款台退款。，款款台应做好好记录（姓姓名、地址址、电话），以以备查询。6.7 返返残商品残机退退残机库，库库管根据残残机确认程程序填写残残机单，残残机单应注注明品牌、型型号、残疾疾原因，并并在外包装装上注明具具体位置；返残时需需开调票，由由前台人员员查验无误误后，在调调票上盖货货已出讫章章，返到残残机库。6.8 主主推商品每周由经贸贸部下发主主推商品门门类、型号号、数量、价价格表，各各

17、店按表上上数量分配配给销售人人员。各部部门经理负负责做好主主推商品的的重点布置置、宣传、促促销。每周周由部门经经理统计主主推商品占占该门类比比例，根据据主推任务务完成情况况进行奖惩惩并报公司司经贸部。6.9 商商品价签 商商品价签分分为标准价价签、降价价签、特价价签三种，价价签必须保保证整洁、无无卷边、无无破损，（降降价签上降降价时限必必须准确）。6.10 商品标价价统一使用标标准价签，商商品明码标标价，一物物一签。价价格原则上上由经贸部部统一制定定、调控，各各店面可根根据所处区区域内同行行业的价格格，在与市市场接轨情情况下进行行调整。价价格为百元元以上时末末位数应为为5以上的的数字，争争取最

18、高利利润。6.11 调价经贸部确定定调价时间间和价格幅幅度（部门门经理有书书面建议权权），计算算机传输调调价后，由由部门库管管员更改价价签，部门门经理核对对。6.12 降价处理理对积压、样样机、残机机等需做降降价销售的的商品，经经部门经理理或店长签签字后方可可实行，对对特殊情况况的商品进进行处理需需上报公司司经贸部批批示。6.13 POP的的悬挂各店在公司司统一部署署下，悬挂挂主题POOP。要求求方向一致致，横成排排，竖成列列，下边缘缘距地面高高度为2.4米（应应随重要节节日与季节节性变化，更更换相应主主题）。价价格POPP的书写、悬悬挂、张贴贴应按公司司规定不超超过三色（品品牌黑色，型型号蓝

19、色，价价格红色），字字体统一。6.14 商品堆头头各店摆放堆堆头时要码码放整齐，横横竖一致，宽宽度不应超超出地排车车，如遇商商品不规则则、大小、不不等时，可可按“外齐里不不齐”，的原则则，高度不不应超过11.4m,地排车长长*宽*高高是：1.2m*00.8m*0.155m。小件件商品需用用线网、罩罩住以防丢丢失。6.15 促销活动动公司经贸部部统一制定定。店长安安排，由部部门经理负负责落实。活活动结束后后，部门经经理总结上上报（活动动效果、预预计销售与与实际销售售等）。6.15.1大型活活动布展、准准备6.15.1.1策策划（1） 公司经贸部部策划活动动主题和营营销方案，与与供应商谈谈判，签订

20、订特供、特特价商品协协议，确定定活动周期期、制定财财务结算方方案；（2） 广告发布，销销售活动的的财务备案案传达至各各店；（3） 经贸会安排排确立主、分分会场具体体分工。6.15.1.2店店内准备工工作（1） 召开部门经经理会a、 制定活动期期间销售目目标，并细细化到部门门；b、 确认店外布布展厂商；c、 店面按活动动要求调整整展位，做做好主题宣宣传，POOP张贴悬悬挂；d、 做好抽号活活动安排；e、 确定增加的的收款员、开开发票人员员、返券人人员名单；（2） 店面布置a、 店面入口处处应布置活活动主题，显显著位置摆摆放主推商商品；b、 各款台背板板热卖推荐荐处张贴PPOP；c、 店内人员着着

21、装整齐，统统一背贴；d、 购置节日拉拉花，装饰饰店堂，预预订氦气球球、花篮、条条幅、签售售卡、贵宾宾卡、定餐餐（盒饭）、饮饮料；e、 周五前入口口处张贴特特价商品抽抽号明示（细细则、型号号、数量、售售价、返券券、时间）。（3） 抽号活动组组织a、 制作、印刷刷各种商品品抽号券（顾顾客联、抽抽号联分别别标明抽号号时间、地地点、门类类、型号、号号码）；b、 在发号地点点张贴需抽抽号商品明明示，以便便顾客排队队；c、 抽号活动结结束后，设设立参与奖奖（免费赠赠送赠品），在在未抽中的的顾客中产产生，减少少投诉。（4） 活动中a、 制作热卖牌牌，张贴热热卖旗，让让临促全场场展示，烘烘托气氛；b、 款台人

22、多排排队时，设设立饮水机机，为顾客客送饮料，缓缓解客人的的烦躁情绪绪。（5） 活动总结 活动结束束后，根据据结果讨论论、汇总，总总结经验，为为下次活动动提供数据据。6.15.2抽号工工作6.15.2.1在在广告制定定出以后，根根据广告、商商品畅销程程度做号，一一般做100010000个号号，根据抽号标准小小样，各部部门委派员员工做号，在在票号上注注明抽号时时间、商品品名称。6.15.2.2每每周五提前前把要抽号号的商品明明示贴于店店内，注明明商品价位位，限量多多少，发号号时间、发号地点、抽抽号时间及及抽号地点点。6.15.2.3把把所抽号商商品的销售售票，提前前开出。安安排商品部部门负责收收好

23、号、销销售票、抽抽号等，准备每周六六早上发号号。6.15.2.4每每周六早上上，由负责责发号人在在定好的发发号时间提提前10分分钟到达发发号地点就就位，由负责人用扩扩音器讲解解发号原则则及抽号办办法。6.15.2.5每每周六100：30（抽抽号之前），把把票箱、销销售票，由由抽号人负负责收齐，在在抽号地点点备齐。黑板、盖盖布、扩音音器等根据据各店活动动大小、节节假日情况况设立，最最好抽出安安慰奖、参参与奖、幸幸运奖，把把三个等级级的奖品收收齐，再由由各部门出出赠品。6.15.2.6在在抽号前110分钟，把把上述用品品备齐，主主持人、防防损员以及及其他配合合人员就位位，由主持人讲解解。（1）“欢

24、欢迎大家大大中电器XXX店”，由主持持人简短的的自由发挥挥；（2）用“注意安全全、不要挤挤掉钱包”这样的话话提醒顾客客防盗；（3）如有有三个奖项项，要讲解解抽出方法法（把所要要类别的票票放到一起起逐个抽出出）；（4）抽出出方法：由由主持人抽抽出一位，再再由第一位位抽出第二二位，以此此类推，如如有无人应答现象，该该票视为作作废，可由由主持人抽抽出为止。6.15.2.7开开始抽号讲明抽号商商品，由主主持人放上上盖布开始始抽号，三三次号，抽抽出第一位位顾客，把把两个票对对上声明给给全场人，并并将其写在在黑板上。由由第一位顾顾客抽出第第二位，并并把销售票票给他，由由防损员带带领去交钱钱。所有商商品抽完

25、后后，把几个个号箱的号号放到一起起，再请围围观顾客抽抽出三个奖奖项。活动动结束后，由由主持人带带领其他人人做最好的的收尾工作作。6.15.3返券工工作6.15.3.1经经贸部制定定本周返券券计划，于于每周四店店长会发给给各店长，由由店长交财财物副店长长存查。6.15.3.2各各店发券应应按返券计计划填写“返券登记记表”，不得有有缺项。6.15.3.3由由财物店长长根据本周周返券计划划核对“返券登记记表”，并制定定当日“返券统计计表”，财物副店长签签字后于当当日传经贸贸部。6.15.3.4各各店“返券登记记表”、“返券统计计表”签字后传传经贸部，交交相应事业业部经理审审查签字，有问题立即即汇报经

26、贸贸部经理。6.15.3.5广广告中特价价及返券商商品，每人人限购一台台，不得批批发。6.16 营销分析析各部门经理理负责本部部门的营销销分析，填填制经贸部部提供的“营销分析析表”，依据经经贸部提供供的分析方方法，对表表格中的数数字进行分分析，提出出书面改善善意见，上上报经贸部部及店长备备案，并进进行实施。6.17 效益分析析、成本分分析各店店长负负责店的每每月的效益益、成本分分析，填制制经管部提提供的效益益分析表、成成本分析表表，依据经经管部提供供的分析方方法，对表表格中的数数字进行分分析，提出出书面改善善意见，上上报经管部部备案；6.18 顾客区域域分析由各店配送送员依据送送货单，负负责填

27、制顾顾客区域分分析表；由由各店长分分析该表，分分析顾客层层次，做出出相应的调调整；并将将该表上报报经管部，由由经管部负负责分析，作作为公司布布局的参考考。6.19 送货单由配送人员员填写，主主要有顾客客姓名、联联系电话、购购机时间、送送货时间、准准确地址、有有无折旧机机、送货机机型、数量量；配送人人员在送货货单上签字字，如出现现错误，由由配送人员员承担责任任。6.20 安装单由顾客填写写，配送员员负责检查查，视为顾顾客安装商商品的唯一一依据，因因此安装单单填写要用用签字笔，字字迹要清楚楚、准确，尤尤其是安装装时间、机机型、地址址、联系电电话；安装装单汇总表表也要认真真填写，按按规定时间间传给安

28、装装队。6.21 欠货单付全款购买买暂无货商商品（顾客客同意有货货时再来取取），须经经部门经理理签字批准准，填写欠欠货单，记记销售，消消减库存，此此项业务由由库管人员员签字、负负责。此单单视为合同同，须严格格管理。如如顾客不付付全款，不不得开据欠欠货单。6.22 商品丢失失店内商品丢丢失的最终终责任人是是店长，在在没有直接接责任人的的情况下，店店长负责赔赔付，如有有责任人，由由责任人赔赔付丢失商商品的成本本；商品丢丢失后，部部门及时上上报店长，店店长报经管管部备案。6.23 商品损坏坏6.23.1由于人人为原因造造成商品损损坏，损坏坏商品按处处理后的价价格与商品品原成本价价差额由责责任人进行赔

29、付付；赔偿程程序同“商品丢失失”。6.23.2 非人人为损坏，报报经管部。6.24 盘点每月28日日左右，各各店根据实实际情况安安排时间进进行商品库库存盘点工工作。各部部门管帐人人员对商品品进行清点点，帐、物物相符，不不得抄帐，并并填写盘点点清单。总总库管与管管帐人员进进行帐目核核对，有问问题及时核核查、处理理，不得拖拖延。总库库管28日日打印总盘盘点表，并并上报公司司。财务部部盘点表应应由部门经经理签字，各各店盘点汇汇总表由财财物副店长长签字。店店长须每月月跟随管帐帐人员检查查部门的盘盘点工作。重重点部门（小小家电、通通讯及含附附加值的小小件商品）须须每日盘点点，有问题题的当日处处理。6.2

30、5 广场堆货货广场堆放货货品，需有有专人负责责看管，以以免造成损损失。堆放放前需向所所在区域的的城管监察察部门申批批，并报经经营管理部部签署意见见后，报防防损部批准准。6.26 条幅、气气球、花篮篮在公司举行行大型促销销活动时（如如开业、店店庆、重张张等）或店店单独举办办大型活动动时，需挂挂条幅、升升气球、摆摆花篮，由由经贸部安安排赞助商商名单，并并负责收费费，由店向向所在区域域城管部门门办理报批批手续。北京地区可可以提供升升气球、彩彩虹门的公公司是：1，北京容容成企业策策划有限公公司，联系系电话为11370111014479，联联系人：纪纪树明，每每日价格为为：气球2220元/天，彩虹虹门1

31、000元/天； 2，国家气气象局服务务公司，联联系呼机：8654418188呼185565，联联系人：周周先生，为为每日价格格为：2880元/天天；注意：气球球内气体为为氦气，不不能是氢气气。6.27 调公司商商品不通过正常常销售开票票形式的商商品，（如如店内自用用、外协关关系用商品品、特殊情情况由公司司负担的商商品等）需需办理调公公司手续，由由当事人写写明原因，持持条到商品品所存放的的部门提货货，部门管管帐人员见见批条后方方可销帐、付付货。当事事人将批条条交管帐人人员转交总总库管办理理调公司手手续（批条条附调票后后），调票票转公司财财务部。未未有公司总总经理、常常务副总经经理签字的的调公司手

32、手续，不能能办理调公公司，未按按规定执行行的当事人人及相关人人员责任自自负。6.28 市场调研研为了与同行行业市场竞竞争，与市市场行情接接轨，每日日按照经贸贸部的要求求，各部门门到周边市市场进行商商品的门类类、价格等等调查，并并进行认真真的比较研研究。各部部门调研人人员需将结结果以日记记形式上报报经贸部、店店长，由经经贸部部门门经理汇总总。6.29 赠品管理理赠品视同商商品管理，赠赠出时必须须在销售票票明显位置置上注明，严严禁私自挪挪用。流程程为：经贸贸部通知供供应商，把把赠品交各各店的财物物主管办理理赠品入库库手续，销销售过程中中须在商品品堆头上摆摆放，有赠赠品的商品品在开票时时应在票据据的

33、明显位位置反映附附赠品，出出库、出门门时按照正正常销售手手续办理。6.30 计算机管管理为了保障计计算机日常常正常运作作，各店计计算机统一一由总库管管管理，各各部门由专专人负责维维护，非相相关人员不不得使用。计计算机要保保持清洁、完完好，不得得利用其进进行娱乐活活动。计算算机程序编编制、更改改由专业人人员负责操操作。 6.31 引商进店店新门类、新新品牌的引引进门店须须做好书面面材料、引引进建议报报经贸部批批准，见经经贸部引商商进店通知知后，方可可进行。6.32原原物业合同同的修改由于运营中中相关合同同中的事宜宜有所变动动，部门经经理有义务务向店长汇汇报、由店店长与物业业负责人共共同协商，补补

34、充或修改改原合同并并上报经管管部。6.33 欠款单由于顾客携携款不足或或其它原因因，为方便便顾客，销销售人员可可填写欠款款单，欠款款单须经部部门经理、管管帐人员及及店长签字字后，同销销售票一同同交到款台台并交一定定押金，待待上门送货货时收回欠欠款，经手手人方可到到款台办理理撤条手续续。6.34 奖券奖券由店长长从公司经经管部领取取，奖券发发放由专人人填写，填填写字迹整整齐、清楚楚，并进行行登记，填填写完后奖奖券与销售售票上加盖盖骑缝章，并并向顾客说说明当日有有效。奖券券购物视同同现金使用用，购物金金额比奖券券金额少时时不退现金金，多于奖奖券金额时时补齐差额额部分。用用奖券购物物交款时，收收银员

35、核对对奖券与销销售票骑缝缝章无误方方可办理。同同时，奖券券发放人员员填写奖券券发放表，一一定要将奖奖金额、所所购机型填填写清楚，销销售毕，奖奖券发放人人员在奖券券发放登记记表签字后后，上缴店店财物主管管，财物主主管与各部部门销售票票进行核对对后，上报报公司财务务。6.35 退、换商商品退、换商品品时需持有有所退商品品的购物票票及发票，所所退、换商商品附件、包包装齐全，办办退货时，有有部门经理理及管帐人人员签字同同意后方可可办理。并并收回购物物票及发票票，办理退退换货时，视视同一次退退货、一次次售货，款款台操作时时，客户需需要补齐差差价或从款款台获得差差价。6.36 担保支票形式付付款，而顾顾客

36、又要求求当日提货货时，可由由经办人办办理担保手手续，将顾顾客的身份份证或驾驶驶证复印备备查，支票票登记本上上分别由经经办人、部部门经理及及店长签字字后，收银银台在销售售票上方可可加盖支票票付货章（但但是担保金金额只能在在1万元以以下）。6.37 验机顾客交款后后，持交款款销售票到到部门提货货验机，核核查销售票票与实物票票是否相符符，将机器器从包装箱箱中取出，由由顾客检查查外观，查查看附件是是否齐全，通通电试机，经经顾客同意意后放回包包装箱内封封箱，如需需送货，将将已经填制制的送货单单贴牢在包包装箱上，放放置在备货货区内，如如果顾客自自行提货，则则直接出门门。验机人人员收回销销售小票中中的“组内

37、存查查”和“提货凭证证”两联后给给顾客验票票放行。6.38 价签由公司财务务部按价发发放，由店店长进行管管理，各部部门向店长长领取，价价签填制要要求用黑色色签字笔，字字迹工整，填填写无误，加加盖物管员员章，价托托干净，无无损坏，放放置商品的的左下角或或左上角。6.39 送货店内当日销销售商品，需需要由配送送中心送货货的，由部部门专人填填写配送清清单，传真真至配送中中心并电话话核对无误误。配送严严格按各店店配送清单单送货。（大大件商品销销售注意事事项）见附附件6.40 广场活动动6.40.1 由经经贸部与厂厂家协商广广场促销活活动，确定定后由店长长到城管部部门审批后后，组织对对应销售部门开展展此

38、活动。6.40.2 各厂厂家在店外外搞小型促促销活动，经经店长批准准方可进行行，并由店店长负责报报城管部门门批准。7、店容店店貌7.1 制制定分区检检查项目手手册根据本店建建筑结构（例例如，店内内四根柱子子为一个小小区），将将店内按建建筑区域分分成由A，BB，C，DD，11，2，33，4，两个坐坐标定位构构成的数个个区域，形形成A1,B2,CC3,并标注在在本店平面面图上。（如如有2，33层，从一一层标起，续续接到2，33层）7.2 根根据分区分分别设定该该区域检查查项目表包括地面砖砖、灯、插插座、消防防设施、展展台、样机机等情况，并并规定卫生生负责人，每每日由值班班经理对照照检查，并并在值班

39、记记录本上做做出记录，每每月由店长长在记录本本上签字，做做出评定，并并将每月评评定结果公公布。7.3 展展台安全、卫卫生标准样机、接线线没有安全全隐患，未未自行挪动动展台、样样机，展台台、样机及及周边环境境干净整齐齐，无尘土土、纸屑、无无杂物摆放放；宣传资资料齐备准准确，价签签完好，PPOP张贴贴整齐。7.4 样样机标准保持外观无无损，标价价清晰、准准确，包装装箱保存完完好，按照照经贸部的的要求期限限更换样机机，以防出出现不良库库存。7.5 地地面卫生标标准清洁无死角角，保证地地砖无损（有有损地砖店店长及时购购买并更换换），每日日清洁应做做到公共地地面每小时时推尘一次次，卫生员员在卫生间间登记表上上签字每次次清洁时间间，每日早早晚各擦地地一次（临临时地面整整理不含在在内）。7.6 办办公室标准准桌面卫生由由使用办公公桌人员自自行负责，地地面卫生、墙墙体卫生由由保洁员负负责，桌面面、地面应应保持干净净，无杂物物，室内应应无异味，每每日擦拭地地面、桌面面、书柜、椅椅子及电话话等，办公公用