某百货商场商品流程91021.docx

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1、 商品流程程 二三年年五月二十十一日编制制目 录一、 总则1、 流程编制原原则-42、 商品流转基基本流程-4二、 合同管理1、 合同管理流流程-552、 商品审批表表-73、 商品审批表表流程-94、 电脑资料变变更流程-95、 费用缴纳流流程-1006、 合同续签流流程-1117、 合同报表整整理流程-111三、 商品购进1、 新品引进-1112、 旧品补货-1223、 采购订单管管理-144、 商品停购流流程-14四、 商品配送1、 商品质检流流程-1442、 售前商品配配送流程-1183、 特殊配送行行为-1194、 售后商品配配送流程-220五、 商品销售1、 商品销售流流程-224

2、2、 商品停销流流程-2253、 商品促销流流程-2254、 商品撤柜流流程-2265、 订金购物流流程-2266、 商品打包销销售销售流流程-27六、 商品退换货货1、 顾客商品退退换货-2882、 供应商商品品退换货流流程说明-333七、 商品变价1、 商品变价管管理-352、 商品价格调调整流程-35八、 商品库存管管理1、 商品库存-362、 商品盘点流流程-36九、 货款结算1、 经销商品-372、 代销商品-373、 专柜商品-374、 付款流程-385、 单据审核管管理-39 茂业百货商商品流程（试行稿）一、 总 则 为进一步步加强对商商品流转的的规范化管管理，促进进商品在公公司

3、内部科科学合理流流动，促进进商品流、信信息流、资资金流的协协调同步，强强化各分店店的经营管管理职能，加加快商品流流转速度，提提商资金利利用效率，降降低经营成成本，实现现经营目标标，特制定定本流程。1、流程编编制原则1） 实行统一管管理、统一一经营、统统一采购、统统一配送、统统一结算。2） 实行合同统统一管理，即即深圳地区区由总部统统一签定合合同，统一一编码，新新开分店签签补充协议议。3） 根据各店实实际情况可可以实行子子公司或分分公司经营营模式，但但自营商品品增值税实实行统一汇汇总缴纳。4） 实行商品统统一收货制制度。5） 实行单品管管理。6） 实行商品流流转，单据据流转与信信息流转同同步。7

4、） 实行规范化化管理、专专业化经营营、透明化化运作。2、商品流流转基本流流程商品验收单有效采购订单送货清单采购订单新品依商品审批表旧品依补货申请商品审批表需供应商盖章合同管理室售后服务商品配送单商品销售二、 合同管理1、合同管管理流程责任部门：合同管理理室业务职责：负责合同同的分析、评评审、报批批、稽核、跟跟踪、反馈馈、变更、建建立电脑信信息、管理理合同档案案等业务操操作；1）合同附附件 企业法人营营业执照副副本复印件件（年检后后）; 企业法人税税务登记证证（附本）复复印件（国国税）; 一般纳税人人资格证书书; 法人代表身身份证明书书及法人授授权委托书书（工商局局出具）; 法人代码证证书; 往

5、来客户户基本情况况表； 商标注册证证（代理人人还需提供供商标、注注册人之授授权书）; 产品质量检检测合格报报告(技术术监督局)，或产品品化验单（国国家卫生部部门）; 卫生检验报报告(国家家卫生部); 食品卫生许许可证(卫卫生局颁发发); 特殊殊产品之生生产或批发发或经营或或销售许可可证; 进口口商品完税税证明; 最新新商品报价价单; 联营营、专柜商商品还须附附位置图; 进口口化妆品批批件、保健健食品批准准证书（国国家卫生部部） 其他他有效文件件。（备注:上述资料料必须加盖盖公章。）2）合同基基本条款 当事人名称称、地址、订订立合同的的宗旨、合合同生效形形式和有效效期，签订订合同时间间、地点等等

6、条款； 合同“标的的”- 即实施施对象，如如:商品。合合同标的物物“数量和质质量”、“价款和酬酬金”; 合同“履行行期限、地地点、方式式和违约条条款”。 合同编码原原则，由系系统3）合同联联次/档案案管理 合同签订,一式四份份；财务部部一联,供供应商两联联, 档案案室一联。 合同签订双双方盖章后后，合同管管理室根椐椐合同文本本及供应商商资料，在在崇德电器器POS系系统的合同同 管理中输入入供应商档档案、合同同记录，并并进行档案案维护。4）合同审审批流程图图营运合同同合同管理员 稽核登记采购主管领导审批采购员上报合同意向采购经理审 批 总经理审批合同管理室整理物价分析信息处理员登记并将意向及文本

7、给采购部信息处理员打印文本深圳管理部审批广告租赁赁合同企划经理审批采购主管领导审批采购员上报合同意向 总经理审批合同管理员稽核登记深圳管理部审批打印室登记并返意向文本给采购部文员合同室 打印文本5）合同盖盖章流程合同管理员稽核法务室稽核3日内供应商盖章交采购部 信息处理员录入合同信息深圳管理部盖章需缴费情况(费用货款扣)财务经理签批合同管理员开具缴费单返采购部供应商现金缴款采购部凭缴费单取合同无缴费情况一联文本转 财务二联文本返采购部转供应商一联文本随 意向存档2、商品审审批表（商商品审批表表由供应商商填写，本本页仅附内内容，标准准表格附后后，见附件件一） 商 品 审审 批 表表 内 容容项

8、目项目内容细目备注供应商基本情况 商品类别、供供应商编码码、供应商商名称、地地址、邮政政编码、电电话、传真真及供应商商网址经营方式和折扣经销A、现款现现货、B、货货到付款、CC、批结、DD、赎期（有有7日、110日、330日、445日和660日等不不同期限）品牌进场费联营A、 代销专柜B、保底专专柜C、租租赁专柜代销折扣A、首单免免费、B、促促销折扣、CC、新店折折扣、D、广广告折扣、E、特殊折折扣、F、年年拥折扣、GG、退货折折扣、H、其其他折扣货品来源A、进口、BB、国产、CC、产地运费A、供应商商承担、BB、商场承承担、C、预预付货品基本去去向-退货A、自提货货、B、委委托托运退退货、C

9、、不不退货、DD、退货E、委托商商场销毁最低货限单单位（箱）发货地点商品基本情情况商品编码、UPC条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格型号、单位成本（含税及不含税）、正常零售价（含税）确认部分递交日期、价价格有效期期、供应商商签名盖章章3、商品审审批表流程程商品报告告表 采购主任任填报 采购经理理 供应商盖章章 商品审审批表 审核核签名 合同审批采购总监审批采购员通知知 物价价部核实 供应商商缴费 市场最最低价 新 品配送单 信息管理员员依据 各货部根根据商收费收据将将 品审批表表制作 卖场场新商品商品审批批表 采购订订单 收收货上架 录入入电脑存档档 4、电脑资资料变更流流程物价审核合同室

10、审核采购主管领导审核采购员填写一式二联电脑资料变更单合同室录入变更信息总经理审批一联采购部留存一联秘书处留存5、费用缴缴纳流程1）以现款款缴纳费用用合同室开具厂家入场费用缴纳表一式二联结算中心会计收缴费用签字确认二联返采购转供应商缴费一联结算中心返供应商留存一联结算中心返采购交合同室领取合同2）特殊情情况需在货货款中扣除除费用楼层会计扣款签字确认合同室开具厂家入场费用缴纳表一式二联二联返采购转供应商缴费一联采购交合同室领取合同留存财务经理审批一联采购返楼层会计留存会计以三日为期，书面反馈扣款厂商信息予合同室6、合同续续签流程秘书处审核登记后，将“到期合同明细”发给采购打印明细附件并起草工作联系

11、单合同室提前三个月统计到期合同继续“续签”合同审批流程对采购反馈的信息登记备案并作相应处理7、合同报报表整理流流程厂商撤场时删除平面图上标注厂商变更位置、面积，标注变更后平面图厂商进场时于平面图上标注位置、面积合同室按月将手工修改的平面图转企划部修改并打印电脑平面位置图合同室据“专柜平面位置图”整理“专柜合同明细”报表新进厂商时，于平面图上标注位置、面积 合同室据明细表统计“合同收益”报表及“合同签订情况统计”表合同室将各类报表报送公司领导三、 商品购进商品采购包包括新品引引进、旧品品补货、采采购订单管管理及商品品停购等四四部分。1、新品引引进 责责任部门：采购中心心业务职责：负责新品品引进与

12、首首批订单管管理执行；（1）新品品引进流程程说明 新品引进，由由采购人员员根据经公公司审批的的新引进进商品审批批表中列列明的实际际数 量，向供应应商下采购购订单。 新品订单由由采购部下下订单，并并通知崇德德电器各分分店或分部部周转仓、配配送中心仓仓做好收货货准备。 新品订单由由分管采购购负责跟踪踪。新品到到货后，理理货部将到到货情况知知会各店货货部。 各采购部根根据各店销销售情况，市市场畅销程程度等因素素调整新引引进商品的的数量；（2）新品品引进流程程图珠海采购据总部新品上报增补数量采购员录入新引进商品审批表采购总监在电脑中对采购经理已审批的进行审核采购经理在电脑中对采购员录入审批表进行审核

13、采购打印经主管领导审核同意的单并汇同相关资料转物价部合同室打印缴费单合同室报董事长审批物价部分析货部主管/采购制采购订单合同室进行审核操作及缴费确认供应商缴费2、旧品补补货 责任部门：采购中心心（家电类类）、各店店货部（超超市类）业务职责： 购及货部主主管根据单单品市场销销售情况确确定补货数数量，并对对所补货商商品的数量量承担销售售责任； 于补货不当当所造成的的损失承担担经济责任任；（1）旧品品补货注意意事项 各货部应加加强对本货货部储存、销销售之商品品进行分类类陈列、管管理； 家电商品：货部主管管根据卖场场库存量、月月计划销售售量、配送送中心安全全库存量确确定补货申申请量制作作补货申请请单；

14、分管管采购根据据各货部主主管制定的的补货申请请单，结合合单品销量量、当前库库存量及促促销量确定定补货量制制定采购订订单； 超市商品：由卖场导导购根据商商品陈列量量及周转仓仓库存量申申请要货量量，货部主主管根据卖卖场库存量量、月计划划销售量、配配送中心安安全库存量量确定补货货申请量制制作采购订订单； 名货部主管管及导购要要严格区别别配送与补补货关系，补补货是指配配送中心商商品数量为为零或小于于安全库存存而向供应应商订货，配配送中心商商品有足够够库存量只只能向配送送中心要货货，不能向向供应商补补货（详见见配送规定定）； 超市、小家家电类商品品的补货周周期为7天天，大家电电类商品的的补货周期期为7-

15、110天；超超市、小家家电类商品品的日常存存货量为33.5天，促促销期、节节假日（单单品）最高高上限为77天；大家家电类商品品的日常存存货量为110-155天；冷冻冻生鲜商品品根据其保保质期分别别确定日常常存货量； 采购、营运运部门须对对分管货部部所补商品品的库存量量完全承担担责任； （2）旧品品补货流程程家电商品品现款现货货补货流程程图货部主管制作补货申请单物价部签字采购总监签字采购经理审核签字采购根据补货申请单，制采购订单通知供应商送货或自提订单返回回家电商品品其它结算算方式补货货流程图通知供应商送货或商厦自提采购经理签字采购制作采购订单货部导购制补货申请单 订单返返回超市商品品补货流程程

16、供应商在约定时间按采购订单要求送货至指定送货地点货部主管凭经理签字后的采购订单，通知供应商补货楼层经理审核采购订单并签字货部主管审核补货申请单或根据补货周期制作采购订单货部导购根据商品销量与卖场陈列量填写要货申请单直上柜商商品补货流流程（包括括生鲜、冷冷冻、冷藏藏商品与常常规商品）货部主管根据商品销量与卖场陈列量制作采购订单供应商在约定时间按采购订单要求送货至卖场货部主管凭经理签字后的采购订单，通知供应商补货楼层经理审核采购订单并签字3、采购购订单管理理（1）采采购订单单单据管理原原则 采购购订单内内容包括：条码、品品名、规格格、包装含含量、售货货单位、数数量、单价价、金额等等； 采购购订单必

17、必须在1个个工作日内内传达给供供应商; 采购购订单有有效期为77天(电脑脑默认)，相相关采购、各各货部须按按照配送中中心“每周一、三三、五、日日”是家电收收货时间，每每周二、四四、六、日日是超市收收货时间，与与供应商确确定送货日日期并在采采购订单注注明具体时时间（特殊殊情况特殊殊处理）； 采购购订单只只能在有效效期内一次次性使用,不可多次次重复使用用或分次使使用； 相关关采购、各各货部将采采购订单交交供应商或或传真给供供应商，以以便供应商商备货； 供应应商凭有效效采购订订单、送送货单进进行送货，以以便办理验验收； 配送送中心或驻驻店质检员员收货时根根据订单数数量填写实实收数量，交交录单员录录入

18、并打印印商品验收收单；（2）订单单过期的商商品验收 已过送货期期的订单商商品原则上上不予收验验货; 对于紧缺而而确有必要要收货的商商品,由配配送中心质质检员联系系各相关采采购货部主主管，由各各相关采购购或货部主主管重新制制作采购购订单，由由配送中心心质检员收收货；（3）采购购订单联 现款现货四四联，第一一联白联为为采购联，第第二联红联联为会计联联，第三联联黄联为仓仓库联，第第四联蓝联联为供应商商结算联。 其他结算方方式三联，第第一联红联联为会计联联，第二联联黄联为仓仓库联，第第三联蓝联联为供应商商结算联。4、商品停停购流程合同管理室制作停购单物价分析采购总监审 批采购经理审 核采购主任申 请总

19、经理批准四、 商品配送1、商品质质检流程责任部门：配送中心心业务职责：配送中心心质检员负负责商品质质量检验，处处理所有涉涉及到商品品验收的业业务操作。 1）商品质质检操作原原则 配送中心是是唯一有权权对商品进进行质检、验验收的部门门，负责各各分店旧品品补货和新新进商品的的质检与验验收工作。同同时有权根根据采购订订单要求对对供应商预预约的送货货周期及送送货时间进进行监控。 配送中心仓仓库质检员员与驻店质质检员隶属属于配送中中心统一管管理、服从从配送中心心的业务指指导、工作作安排，并并接受财务务部业务监监管，驻店店质检员行行政管理由由各店负责责； 质检员必须须严格执行行公司统一一的验收标标准，并对

20、对所验商品品的数量、质质量、保质质期全权负负责，并对对因工作失失误而造成成的一切损损失承担赔赔偿责任； 质检员对于于“单据不齐齐全、价格格有差异、规规格不相符符”等“有问题商商品”不得办理理验收,并并将此部分分商品暂存存于配送中中心收货区区或各分店店周转仓，同同时当班质质检员必须须将此部分分有问题商商品向分管管采购或供供应商反馈馈，直至解解决为止，质质检员对此此部分业务务处理承担担跟踪责任任； 采购订单单是商品品验收的依依据，在有有效期内只只能使用一一次,不得得重复使用用或分次使使用。 质检员验收收完毕, 在采购购订单上上加盖 “茂业商厦厦收货专用用章”或“崇德电器器收货专用用章”，然后将将审

21、核无误误的采购购订单转转交录单员员制作验验收单； 录单员根据据手续完备备的采购购订单办办理验收，并并须于1个个小时内制制作完验验收单，并并对验收收单上列列明的商品品数量、价价格、金额额、库存地地点等全部部内容承担担责任；2）商品验验收单管理理原则 配送中心的的“商品验收收单”一式三联联：会计部部红色联、配配送中心理理货部白色色联、配送送中心记帐帐员黄色联联；直上柜柜的“商品验收收单”一式三联联：会计部部红色联、货货部白色联联、驻店质质检员黄色色联； 商品验收单单由录单员员负责分割割传递，采采购订单会会计联、商商品验收单单会计联联及供应应商送货明明细一起起传会计，其其他为验验收单配配送中心联联。

22、3）条码管管理原则 所有进店销销售的商品品都必须有有条码，无无条码的商商品需按照照茂业百货货编码要求求编制店内内码； 卖场所有商商品实行单单品管理，一一品一码，条条码必须与与POS系系统一致； 若商品条码码发生变更更由采购部部负责申报报，合同管管理室负责责修正； 如商品条码码经质检员员检验为伪伪码，则需需按照茂业业百货编码码要求编制制店内码并并覆盖好原原码才可销销售； 茂业百货或或崇德电器器店内码必必须由验收收质检员负负责打印，供供应商负责责粘贴，送送交质检员员验收，并并承担此条条码费用。4）冷冻、冷冷藏、生鲜鲜商品质检检操作原则则冷冻、冷冷藏、生鲜鲜食品根据据采购订订单进行行验收；冷冻、冷冷

23、藏、生鲜鲜食品验收收的原始凭凭证包括采采购订单、供供应商送货货单； 冷冻冻、冷藏、生生鲜食品验验收须确保保商品的保保质期、新新鲜度，确确保食品卫卫生安全。对对于需要现现场过磅验验收的商品品必须过磅磅，重量等等于毛重减减包装物重重量，相应应扣减一定定量的耗损损； 质检检员必须对对所验收商商品的数量量、价格、金金额、新鲜鲜度承担责责任，对于于超过保质质期或即将将过期的、残残损的、变变质的、包包装不全（无无包装除外外）的商品品有权拒绝绝验收； 录单单员根据手手续完备的的采购订订单办理理电脑验收收，并须于于1个小时时内制作完完验收单单，并对对验收单单上列明明的商品数数量、价格格、金额、库库存地点等等全

24、部内容容承担责任任，同时制制作电脑配配送单；5）配送中中心商品验验收流程配送中心质检员凭采购订单验收，并如实记录数量、质量验收完毕后， 双方在采购订单上签名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”供应商或配送中心质检员凭采购订单送货或提货至配送中心将双方签字的采购订单交至录单员，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单 （1）直上上柜商品验验收流程（直上柜商商品分为常常规商品和和冷冻、冷冷藏、生鲜鲜商品两部部分） 常规商品验验收流程：验收完毕后， 双方在采购订单上签名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”驻店质检员凭采购订单和卖场货部主管共同验收并如实记录数量、质量供应商凭采购订单将商品送货至卖场驻店

25、质检员把双方已签字的采购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单、配送单 冷冻、冷冷藏、生鲜鲜商品验收收流程验收完毕后双方在采购订单上签名，证实数据、质量并加盖“收货专用盖”驻店质检员凭采购订单和卖场货部主管共同验收并如实记录数量、质量供应商凭采购订单将商品送至卖场配送中心驻店质检员把双方已签字的采购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印出商品验收单、配送单（2）赠品品验收流程程赠品销售售说明供应商根据据合同/协协议/促销销规定而提提供的无成成本专供销销售商品。赠品验收收流程图采购主任制作促销单报公司审批赠品单审批后，由采购部下采购订单。采购订单。的结算方式选择赠品质检

26、员验收时按正常商品验收程序验收，录单员制作赠品验收单并通知货部下要货单在做赠品验收单时,录单员应把供应商名称做成“指定促销专柜”然后分别打印“赠品验收单”录单员将“赠品送货清单”、赠品“商品验收单”传会计（3）促销销品验收流流程采购制作新品引进表报合同管理室合同管理室审核新品引进表产生店内码采购制作采购订单质检员验收后交录单员制作验收单配送中心根据采购分配的数量配送至卖场销售2、售前商商品配送流流程责任部门：配送中心心 业务务职责：1、配送中中心根据各各店货部要要货需求，按按时、按量量、按品种种向各货部部配送所需需商品，并并按经济批批量组织配配送；2、配送中中心负责对对配送在途途商品进行行管理

27、、监监控，确保保配送商品品的安全； 3、配送中中心在组织织商品配送送过程中确确保各环节节无商品损损耗，如商商品在出仓仓过程中发发生商品丢丢失、损耗耗的，由理理货部负责责赔偿；如如在商品运运输过程中中发生的商商品丢失、损损耗的，由由货车司机机负责；如如在卸货、上上柜、上架架过程中发发生商品丢丢失、损耗耗的，由分分店相关货货部负责；4、配送车车辆装载配配送商品完完毕后，由由配送中心心主管签字字确认并安安装编码封封条、加挂挂车锁（配配送中心理理货部、货货部主管各各保存一把把钥匙）；货部主管管开启封条条/车锁之之前，必须须检查封条条编码是否否完整、是是否相符，车车箱锁是否否完好后方方可开封、开开锁，并

28、在在司机行行程表上上签字确认认；1）售前商商品配送原原则 配送中心实实行经济、批批次配送原原则，即统统一协作调调度、合理理优化配载载、经济满满载配送的的原则； 配送中心根根据配送商商品数量、要要货时间等等进行集中中调货/配配货，实行行按店/按按单配送； 各货部部须对其要要货量负尽尽职销售责责任； 要货申申请截止时时间：家电电货部：112：000前录入完完毕；超市市货部：116：000前录入完完毕； 配送中中心配送时时间：家电电货部：113：000；超市货货部：199：00（周周一至周五五），133：00（周周六、周日日、节假日日）；（特特殊情况特特别安排）； 2）旧品配配送申请流流程说明 导购

29、根据卖卖场销售、卖卖场商品存存量、配送送中心存货货量，填写写要货申申请单（即即配送中心心 仓库有库存存商品而向向配送中心心申请配送送的单据）; 各货部主管管审核要要货申请单单，确认认要货品类类、数量、配配送时间等等内容； 配送中心录录单员在电电脑中审查查要货申申请单，依依据申请数数量及库存存量，初步步确定应配配送商品品品种、 数量，打印印配送单单; 配送中心主主管根据各各货部配配送单上上列明的商商品数量向向售后服务务部要求统统一调度售售前配送车车辆、协调调配送时间间、组织配配送，通知知配送司机机按约定时时间送货至至各分店货货部，卖场场货部主管管安排收货货人员于分分店周转仓仓或后门岗岗收货；3）旧品配配送申请流流程图卖场各货部于分店周转仓或后门岗收货配送中心组织将商品按时配送至各分店配送中心录单员审核并打印电脑配送单各货部导购根据卖场库存与销售需要填写要货申请单各货部主管审核要货申请单