某物流公司质量记录手册16504.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某物流公司质量记录手册 1目目的对记记录进行行有效的的控制和和管理，以以保证提提供的服服务符合合规定的的要求和和质量管管理体系系有效运运行的客客观证据据，为验验证和制制定纠正正措施和和预防措措施提供供依据。2适用范围围本程序序对记录录的填写写、传递递、保管管、归档档、借阅阅、保存存期限和和销毁等等做出了了具体规规定。本本程序适适用于与与质量管管理体系系有关的的所有记记录的管管理，包包括来自自供方的的记录。3职责3.1体系系管理部部负责记记录的标标识、归归档管

2、理理工作，并并指导各各部门建建立、保保存和管管理有关关的记录录。3.2各部部门负责责按本程程序规定定的要求求具体实实施记录录的控制制。4作业程序序4.11记录的的控制范范围与分分类4.1.11记录的的控制范范围包括括：各质质量管理理体系文文件中规规定提供供的记录录，以及及在质量量管理体体系运行行中形成成的其他他记录(包括声声像记录录、磁带带、照片片、软盘盘、文字字资料等等。)也也包括来来自供方方的记录录。4.1.22记录的的分类包包括：各各项管理理记录、各各项操作作记录、各各种检验验记录和和各种报报告等。4.2记录的填写4.2.1按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填写时，必须用

3、“/”明示。4.2.2填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。4.2.3记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录用原始件(包括记录表格本身规定的复写件)，不能使用复印件(顾客提供的记录部分除外)。4.2.4各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。4.2.5记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但

4、应保留原有记录的可识别性。凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。4.3记录印制的规定记录原则上采用表格方式(特殊情况除外)，记录必须有规定的编号和顺序号，表格中一般应设制编制、审核、核准及日期栏目。各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均应按体系管理部的要求进行印制，统一编号备案。4.4记录的标识各质量管理体系程序规定的记录的编号按与相关的质量管理体系程序文件相对应。例：“记录控制清单”为 ( Q/CRC2 - 002 - 01)程序文件编编号 序序号其他他记录表表格的编编号原则则与上述述相同，与与相应的的文件编编号相对对应。44.5记记录的收收集和归归档4.5.11各部门门按质量量管理体体

5、系文件件规定而而形成的的记录，由由各类人人员负责责填写，经经审核后后，按规规定的时时间和要要求向有有关部门门和人员员传递。4.5.2各记录积存的责任部门负责收集和管理本部门在物流运作和管理活动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保管。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防火、防盗、防潮等工作。4.6记录表格的汇总管理体系管理部负责对本公司规定使用的记录表格进行汇总整理，并填写记录控制清单明确每一记录的编号、名称、保管部门、保存期限等内容。4.7记录的查阅/借阅4.7.1查阅/借阅记录必须经体系管理部记录管理人员同意后，方可查阅/借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查阅/借阅。4

6、.7.2查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保证记录的完整和清洁，由各部门负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，出现以上问题时，要追究查阅/借阅者的责任。4.7.3顾客查阅记录时，需经记录保管部门主管批准后，方可办理查阅手续，有关部门要为顾客或其代表提供必要的方便。4.7.4第三方质量管理体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员及时提供需要检查的记录。4.7.5出于法律证实、质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.8记录的处理记录保存期限依记录控制清单规定执行，如超过保存期限时，由体系管理部提出

7、记录销毁申请，体系管理部记录管理人员负责确认并批准要销毁的记录，确认无利用价值后，执行销毁。5记录表单单N OO 记 录 名名 称 编 号号 保管管部门 保存年年限1 记录控控制清单单 Q/CRCC2-0002-01 体系管管理部 三 年年物流有限公公司质量量手册(20003-44-100文章章级别：1 点点击：2260次次) 物流流有限公公司质量量手册文件件编号： Q/CRCC1-220022文件件名称： 质量量手册版 本： 第（ ）版修订订状况： 第（ ）次修修订核准 审核 编制发布布日期：20002/88/244 生效效日期：20002/88/3001 目的：对与与质量体体系有关关的文件

8、件及资料料进行控控制，确确保所有有使用的的文件具具有统一一性和有有效性。2适用范围围：凡本公公司之各各种规定定、程序序、办法法、标准准及其一一切相关关事项与与赖以执执行的法法律法规规等外来来文件。3 名词定定义：3.1 一一层文件件：质量量手册3.2 二二层文件件：程序序文件3.3 三三层文件件：作业业指导书书（设备备操作规规程、作作业标准准（规范范）、工工作职责责等）。3.4 外来文件：顾客提供的服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件。4 职责：4.1体系系管理部部负责本本公司程程序文件件、作业业指导书书、表单单、记录录发放、更更改、控控制和管管理及质质

9、量手册册的编制制、发放放、更改改、控制制与管理理。4.22各部门门负责程程序文件件、作业业指导书书、表单单、记录录的编制制。5 作业程程序：5.1文件件分类与与编号方方法：5.1.11 ISSO相关关文件编编号格式式：5.11.1.1 质质量手册册编号格格式：Q / CCRC 1 X 小分分类中分类类 大分类类以“质量”英文字字母第一一个字母母“Q”表示a、 大分分类及编编号：CRRC - 公司司名称缩缩写bb、 中中分类及及编号：1- 质量量手册 c、 小分类类及编号号：年代号号 / CCRC 小分分类中分类类 大分类类以“质量”英文字字母第一一个字母母“Q”表示a、 大分分类及编编号：CR

10、RC - 公司司名称缩缩写bb、 中中分类及及编号：1- 质量量手册 2- 程序序文件3- 作业业指导书书c、 小分类类及编号号：以阿拉拉伯数字字流水号号00119999编号。5.2编制：5.2.1 凡本公司所属员工对其所担任的业务，认为有必要制度化时提出申请并附草案。5.2.2 除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担任者负责。5.3 审核：5.3.1 各项制度文件审核权限按以下规定办理：类 别 审 核 核 准 发 布一层文件 质量手册 管理者代表 总经理 体系管理部二层文件 程序文件 部门主管 管理者代表 体系管理部三层文件 作业指导书 部门主管 各部门主管 体系管理部5.4 整理编号：

11、5.4.1 文件管理员依审核决议内容予以整理、校准编号后，制作封面，准备发行。5.4.2程序文件封面、内文格式均统一标准。5.4.3 本公司所有文件第一次发行为第1版，所有文件修改次数超过5次或公司经营方向发生改变时，文件改版为第2版，依此类推。5.5发布实施：5.5.1 制度文件发行对象以相关负责单位为准，发行份数依部实际需要决定。5.5.2体系管理部依各项制度运作的相关对象需求份数复印后再于文件首页上盖红色“文件发行章”章后发行。公司内不得使用盖有“文件发行章”的文件复印件，一经发现立即由文件管理员销毁，并追究当事人责任。5.5.3 接收部门保管人或其代理人接收制度文件后应在文件分发签收记

12、录表上签收(签名或盖章均可，若属再版及签收时，须先将旧版文件缴回文件管理员再签收)。文件管理员再将其附于原案正本内文之前。5.5.4如属再版发行者，应同时将旧版文件收回销毁，并定期制作制度文件收回销毁记录表。但文件管理员应将原修改草案存档并加盖“作废章”。如因原使用单位有实际需要留作参考时，该文件可不用收回，但需由管制中心于文件明显处加盖“作废章”表示，该文件不受控。5.5.5 公司人员在对内或对外活动中，涉及有关文件需要参考时，应填写书面申请经批准后，文件发放时，加盖“参考章”，发放后文件不受控。给认证机构之文件应纳入受控文件管制。5.5.6 各项制度执行单位主管，应负责监督执行的责任，确实

13、按规定执行。5.6 修订：5.6.1 凡本公司所属员工对其负责业务相关制度，发觉有不适之处难以推行或需要修订时，得随时向主管单位提出修订申请并填写文件申请表。5.6.2 其修订审核程序，视同新制订。5.6.3 修订审核后管制中心应修订内容修正并依本管理程序发行。5.7 停用：5.7.1依本规定发行的文件若需停用时，由体系管理部提出经总经理核准后，向各单位收回文件。5.7.2各单位文件被收回时，须在其受控文件一览表内将该文件删掉或重新制作受控文件一览表，保持最新版本文件且文件发行修订版次不必登记，只须由文件管理员保存文件修订履历。5.8 各单位因管理上的需要可将程序文件、作业指导书的流程或重要参

14、数或数据表制作成流程看板以便于管理，以不违背原程序文件、作业指导书之规定为原则，并须有各部门主管签名核准并注明年、月、日。5.9文件保管：5.9.1各项制度文件的保管人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。5.9.2各保管单位应自行保管所接收的制度文件，并依顺序记入受控文件一览表，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需按照受控文件一览表的顺序存放于专属档案夹内，或将所建立的受控文件一览表另行存放做为核对接收文件用。5.9.3逾期失效的制度文件，除体系管理部应保留原案(须与该作废文件此次前正本、草案一起保存)外，其余由管制中心销毁或作废，作废制度文件须有“作废”字样。5.9

15、.4各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标注重点时，以不改变原来的意思为原则。5.9.5各项制度文件除特殊情况经总经理核准外，不得带出公司或传真。5.9.6文件经编制、审查、批准后，原版文件及存入文件的电子文件应做好备份交体系管理部整理存档，并录入受控文件一览表中，存入文件的磁盘应明确标识文件名称、版本号，电子文件应有良好的储存环境，做到防水、防潮和防病毒，使用电子文件的电脑，应有防病毒的措施，经常进行软件杀毒。原版文件不需盖“文件发行章”印章，由文件管理员妥善保管。5.10外来文件：5.10.1 外来文件由接收部门先行确认，并登记于外来文件登记表内，存档或发相关部门。6作业流程程文文件控

16、制制业务流流程附附件一7引用文件件：质量量记录控控制程序序8记录表单单：NO 记 录录 名 称 编编 号 保管部部门 保保存年限限1 外来文文件登记记表 (Q/CCRC22-0001-001) 人事行行政部 二年2 受控文文件收回回、销毁毁记录表表 (QQ/CRRC2-0011-022) 体体系管理理部 二二年3 受受控文件件一览表表 (QQ/CRRC2-0011-033) 体体系管理理部 二二年4 文文件分发发签收记记录表 (Q/CRCC2-0001-04) 体系系管理部部 二年年5 文件申申请单 (Q/CRCC2-0001-05) 体系系管理部部 二年年报关、运输输合作协协议书(ZT)(2

17、0003-44-111文章章级别：0 点点击：558次) 外高高桥保税税区报关关、运输输合作协协议书甲甲方：北北京华夏夏企业货货运有限限公司上上海分公公司乙方方：上海海新发展展国际物物流有限限公司甲甲、乙双双方经友友好协商商，就甲甲方指定定GEPP（上海海）货物物委托乙乙方代理理收货进进保税区区及港口口代办转转运等一一系列报报关、报报检、运运输、代代运分拨拨等业务务达成如如下协议议：一、甲甲方职责责1.甲甲方在每每批货物物到港前前一天向向乙方提提供已由由收货人人签章好好的正确确、完整整的船运运单证（即即B/LL海运提提单及报报关单证证），双双方确定定专人交交接并纪纪录时间间。2.甲方委委托乙方

18、方清关，应应提供正正确、完完整的报报关单据据，内容容包括与与船运单单证相符符的货物物中文品品名、税税则号码码、数量量、金额额、重量量等。如如有问题题乙方应应及时通通知甲方方立即解解决。33.甲方方应协助助乙方及及时解决决换取港港区提单单过程中中所有发发生的问问题。44.甲方方委托乙乙方代办办商检，应应提供正正确的外外商投资资财产价价值鉴定定申请单单及上海海市外商商投资企企业进口口物资审审批表等等文件，以以利于乙乙方及时时办理商商检并进进行报关关。5.甲方所所委托的的货物应应以出口口标准妥妥善包装装，应适适应长途途海运和和内陆运运输，任任何由于于甲方包包装不善善而造成成的损失失由甲方方负责；任何

19、由由于乙方方操作不不当而造造成的损损失由乙乙方负责责。6.原则上上，甲方方对每批批货物的的操作要要求中，运运输计划划需在作作业前一一天122小时前前，收发发货指令令至少在在作业前前2个小小时以书书面传真真形式通通知乙方方落实，特特殊情况况下，乙乙方应尽尽力配合合处理。二、乙方职责1.乙方在接到甲方提供的正本海运提单后到船公司（或代理）调换港区提货单，如遇到问题及时与甲方取得联系并解决。2. 遇到货物必须商检时，乙方在接到甲方合格的申报单等单证后代理甲方申报商检。3.乙方在接到甲方齐全的报关材料后缮制报关单并负责报关，如遇到仓单错误并负责解决。4. 对于甲方委托的保税区海关报关业务，乙方在正常情

20、况下非法检货物在船到后四天内予以完成清关、送货等服务，对法检进口设备在船到后五天内予以完成清关、送货等服务，如有特殊情况发生，甲乙双方应积极协调及时解决。5.乙方负责报关后办理有关港区提货手续，同时安排集卡到港区提箱至甲方指定地点。6.乙方负责对海关事物提供必要的详尽咨询服务。7.乙方原则上不负责垫付操作过程中所产生的费用，由甲方垫付FOB条款海运费。8.若货物至乙方仓库后应通知甲方派人到现场验收并拆箱入库（货物的外包装、件数等以上海外轮代理理货公司出具的证明为准）。9.货物经甲方验收入库后应有乙方负责妥善保管，不得损坏、使用，未经甲方同意，不得私自开包或开箱，在保管期内，如果货（四）出保税区

21、仓库相关服务价格1.出区征税报关费（不含垫付关税） 如品名超过9个加收打单费50元/张出口或手册报关费出口港区拆关封报关2.出口集装箱运费（外高桥港区） 550元/20 830元/403.熏蒸费四、作业确认规定1.书面确认是双方公司具体操作人员所具有的权利，也是应尽的义务，无论哪一方提出对某项操作要求书面确认时，另一方都必须相应，否则提出方有权停止相关操作进程，直到获得书面确认。2.新发展物流公司客户服务部在每月7号、18号（逢双休日或节假日往后顺延）开两次账单到CRC Shipping部门。CRC相关部门在十天内核对完账单后，每月月底书面通知新发展物流公司开发票，在核对过程中，CRC相关部门

22、有权对账单中的任何一个费用项目提出查询，新发展物流公司必须无条件配合，如新发展物流公司无充分证据证明任何一个费用项目的正确性，CRC有权对此项目拒付，但不影响其他费用的正常确认。费用账单一经CRC确认，新发展物流公司将不再承担查询账单及其相关单据的义务。3.对于超期费的事宜，新发展物流公司必须先行向CRC进行书面确认，否则CRC有权拒付。CRC在收到新发展物流公司确认单6个工作日内必须给于明确的答复，否则新发展物流公司视为CRC自动确认。至于目前还存在一些超期费用的问题，只要是非我方原因造成的超期，客观事实清楚的，CRC必须全部确认。4.为了在今后核对帐单中提高效率，以及单证的准确性，经征询新

23、发展物流公司财务部以及新发展物流公司供应商意见和可操作性，决定代收代付的费用今后一律开“新发展物流代GE”或“新发展物流代CRC”，新发展物流公司凭复印件向CRC报销。5.关于费用超期问题，只要在整票业务操作完毕后（尤指PC粉落箱）2个月内结算，都应是合理正常。但如有意外情况逾期，则需双方书面确认为准，凭确认单结算。6在今后具体操作过程中，凡是合同中没有列明的费用项目，当以双方经办人员书面确认为准，凭确认单结算。五、费用结算程序1.乙方负责每周对已完成作业的项目按提单号开具发票，并分别列明海运进、出口或空运进、出口发票清单每周五交于甲方专人核对，每月3日前将前一月操作费用清单交甲方，额外费用（

24、指超期费，修箱费等）另计，甲方核对后乙方开具发票。甲方保证在接到乙方发票的一个月内付清发票所列款项，付款时应传真乙方付款凭证。2.对乙方开具操作费用如由实报实销部分需附有关发票并注明费用标准。甲方审核时如有异议，应及时与乙方专人联系解决，如乙方发票开具错误，应由乙方立即到甲方领取该发票并保证在第二天将正确发票送至甲方专人。3.对乙方应甲方要求支付的费用则按第二条的七款执行。4.由于甲、乙双方的一方未能执行以上费用结算规定，责任方按发生额每月度以1%向另一方支付违约金或滞纳金以示公允。六、本协议未尽事项由甲、乙双方协商解决，如政策因素发生费用变化，双方本着友好协作精神妥善处理。七、本协议的任何修

25、正须经双方书面以备忘录形式同意方为有效，修正部分作为本协议的补充。八、附件一、二为本协议不可分割的部分。九、本协议未尽事宜，双方友好协商解决。十、本协议自2002年7月1日起生效，一式两分，效力相同，甲乙双方各执一份。本协议有效期一年，到期后甲乙双方若无异议则本协议自动延期一年。甲方：北京京华夏企企业货运运 乙方方：上海海新发展展国际 有限公公司上海海分公司司 物流流有限公公司代表表： 代代表：日期： 日日期：铲车操作员员操作手手册(20003-44-111文章章级别：0 点点击：444次) 铲车车操作员员操作手手册1. 目的的：本操操作手册册规定了了铲车操操作员再再生产过过程中的的操作规规定

26、2. 适用用范围：本操作作手册适适用于铲铲车操作作人员33. 职职责权限限：铲车车操作员员负责铲铲车的日日常保养养及日常常使用aa .铲铲车操作作员应严严格按本本操作手手册操作作，虚心心接受有有关方面面于检查查人员指指示的不不规范操操作，并并积极整整改。bb.铲车车必须在在铲车规规定的区区域内行行驶4.操作内内容：44.1铲铲车操作作人员必必须持有有铲车操操作证书书。4.2在操操作铲车车时铲车车操作人人员必须须身体健健康（无无头昏、眼眼花、情情绪不稳稳定等现现象）。4.3铲车操作人员不能酒后驾驶铲车。4.4铲车操作人员每天在驾驶铲车前必须按照铲车保养管理规定中的铲车日常保养内容对铲车进行保养和

27、检测。4.5铲车操作人员驾驶铲车时，必须遵守EHS规则规定，必须戴好安全帽，系好安全带。4.6铲车操作人员驾驶铲车时速不得超过每小时5公里。3. 7铲车操作人员必须在铲车行驶规定区域内驾驶铲车4. 8.a.铲车操作人员在驾驶铲车时随时了解铲车油料能源的余量.b.铲车油料能源进入警戒线以内不得继续驾驶铲车，并及时添加油料能源。4.9当发现铲车有异常现象时马上停止铲车的驾驶并检查故障和及时通知有关人员。4.10铲车操作人员驾驶铲车时不能载人，货物不能超载、超高。4.11铲车操作人员在未经仓库主管前不得擅自将铲车借于他人。5.流程图：内外部沟通通控制程程序(20003-44-111文章章级别：0 点

28、点击：449次) 标准准号：QQ/CRRC2-0044页 码码：第 1 页页 共 3 页页1目的：确确保在内内部和外外部，就就服务质质量管理理体系的的过程及及其有效效性进行行沟通。2适用范围围：适用用于公司司内各单单位、各各层次人人员及外外部客户户、供应应商的沟沟通活动动。3定义：无无 4职责：44.1项项目营运运部负责责与客户户及供应应商沟通通管理。4.2管理者代表负责公司内各单位、各层次人员沟通管理。5作业程序序：5.1内部部沟通55.1.1各单单位之间间的沟通通公司各各单位应应建立纵纵向和横横向联系系，就质质量管理理体系有有关的各各种资讯讯进行有有效的沟沟通，必必要时，处处理的结结果报管

29、管理者代代表。55.1.2各层层次人员员沟通与与质量管管理体系系有关的的各种资资讯，达达到相互互理解、相相互信任任、相互互支援，全全员参与与的效果果。5.1.33沟通方方式a.各种会会议(包包括营运运会议、服服务品质质会议、经经营会议议等)bb.宣传传栏、公公告栏；c.业业务联系系便函；d.人人员教育育培训；5.11.4沟沟通内容容a.质质量管理理体系运运行状况况；b.质量目目标、质质量管理理体系运运行情况况；c.客户的的需求和和期望；d.明明确岗位位职责、工工作内容容及要求求；e.全员参参与持续续改善并并做出贡贡献；ff.其它它。5.2外部部沟通55.2.1与供供应商的的沟通aa.通过过询价

30、对对服务质质量需求求、交货货期、价价格各方方面与供供应商沟沟通；bb.根据据考核与与评估的的结果，与与供应商商进行沟沟通，(包括要要求事项项、异常常事项、政政策变动动等)，以以明确对对品质的的要求；c、通通过服务务质量检检讨，与与供应商商谋求服服务质量量管理标标准一致致化。55.2.2与客客户沟通通a.与与客户沟沟通，确确保公司司与客户户间的合合同，能能符合相相互间的的要求，使使双方的的利益得得到保障障；b.客户有有要求或或抱怨时时，要及及时处理理，及时时回复；c.定定期询问问客户对对公司产产品的满满意程度度，作为为客户满满意度调调查分析析的参考考；d.利用各各种交流流会、展展销会，向向客户、

31、社社会展现现公司的的优势。5.3内外部沟通资料、记录的管理：5.3.1内外部的沟通资料、记录必须形成“会议记录”或文件，并分发文相关部门。5.4将沟通的结果重大问题部分反馈到管理评审的输入。6相关文件件：6.1管管理评审审控制程程序66.2物物流项目目策划管管理程序序 66.3对对供方提提供服务务的控制制程序6.4顾客满意度控制程序7记录表单单：NOO 记 录 名名 称 编 号号 保管管部门 保存年年限1 会议记记录 QQ/CRRC2-0044-011 人事事行政部部 二 年质量方针目目标管理理程序(20003-44-111文章章级别：0 点点击：1156次次) 标准准号：QQ/CRRC2-0

32、033页 码码：第 1 页页 共 3 页页1 目的本本程序规规定了质质量方针针、目标标的编制制、实施施和检查查要求及及其管理理中各部部门的责责任和权权限。目目的是使使本公司司质量方方针、目目标能反反映客户户的期望望和需要要，且能能确保公公司各级级人员均均能理解解和贯彻彻实施。2 适用范围本程序适用于质量方针、目标的管理。3 职责权限3.1 总经理负责制订质量方针、目标。3.2 项目营运部负责市场调研、预测及客户要求.3.3 体系管理部负责质量方针、目标的分解与落实。3.4 管理者代表负责领导各部门根据质量方针、目标开展工作。3.5 各部门根据质量方针、目标的分解要求组织实施。3.6 体系管理部

33、检查、监督、协调各部门质量方针、目标的实施。3.7 人事行政部根据质量方针、目标的内涵，负责制订本公司服务规范，包括全体员工的行为准则。4 程序44.1 质量方方针、目目标的制制订依据据a. 公司发发展规划划；b. 公司司新服务务项目开开发规划划；c. 上年年度质量量方针目目标的完完成情况况；d. 有关关法规和和法令；e. 项目营营运部提提供的市市场调研研、市场场预测资资料和客客户对物物流项目目的需求求和期望望。4.2 质质量方针针、目标标编制44.2.1 总总经理根根据质量量方针、目目标的准准则、制制订依据据及质质量手册册要求求，结合合公司实实际情况况，制订订年度质质量方针针、目标标。4.2

34、.22 人事事行政部部根据质质量方针针、目标标负责分分解并编编制公司司的年度度和月度度预算，形形成书面面计划报报总经理理。4.2.33 各业业务部门门根据质质量方针针、目标标负责分分解并编编制本部部门的年年度和月月度预算算，形成成书面计计划报总总经理。4.2.4 体系管理部根据质量方针、目标，负责分解并编制年度质量计划，提出具体的体系管理实施项目、时限要求和责任部门。4.2.5 总经理批准各业务部门质量方针、目标的分解方案。4.3 实施4.3.1 各部门负责人按质量方针、目标的分解要求组织实施。4.3.2 体系管理部对各部门的实施情况定期进行检查，提出分析评定和调整改进意见，随质量方针、目标完

35、成情况表一并报总经理室批准。4.3.3 各部门根据目标未完成的情况实施整改，体系管理部负责整改结果的跟踪。4.3.4 体系管理部每年对质量方针、目标的完成情况进行分析、评定、汇总后书面提交管理评审。4.3.5 企业最高领导按管理评审程序要求每年对质量方针、目标的完成情况及持续适宜性方面进行复审，未完成的部门要求限期整改，对暂不能持续改进的内容，制订出计划。由体系管理部做好评审记录并实施跟踪。5 引用文文件质质量手册册管管理评审审控制程程序6 记录表表单N O 记记 录 名 称称 编 号 保保管部门门 保存存年限11 质量量方针、目目标完成成情况表表 Q/CRCC2-0003-01 体系管管理部 三 年年