丽水仙人源农产品有限公司程序文件12917.docx

《丽水仙人源农产品有限公司程序文件12917.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丽水仙人源农产品有限公司程序文件12917.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 丽水仙人源源农业发展展有限公司司企业标准准 Q/XRYY.W-22009_质量管理体体系程序文文件（ 第 AA 版 ）依据GB/T190001-22008 idt ISO99001:20088受控状态/编号： 持 有有 人人： 2009-02-01批准准 20099-02-01实施施丽水仙人源源农业发展展有限公司司 发布丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W-22009目 录序号文 件 编编 号文 件件 名 称评审与修改改状态1Q/XRYY.W4.22.3-22009文件控制程程序2Q/XRYY.W4.22.4-22009质量记录控控制程序3Q/XRYY.W

2、5.3-20009质量方针、目目标管理程程序4Q/XRYY.W6.2-20009资源控制程程序5Q/XRYY.W7.2-20009与顾客有关关过程实施施程序6Q/XRYY.W7.4-20009采购程序7Q/XRYY.W7.5-20009生产服务运运行的控制制程序8Q/XRYY.W8.22.1-22009顾客满意的的评价程序序9Q/XRYY.W8.22.2-22009内部质量管管理体系实实施程序10Q/XRYY.W8.22.3-22009监视和测量量控制程序序11Q/XRYY.W8.3-20009不合格控制制程序12Q/XRYY.W8.55.1-22009持续改进管管理程序13Q/XRYY.W8

3、.55.233-20009纠正/预防防措施实施施程序 丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W4.22.3-22009第B版第00次修改文 件 控控 制 程 序第1页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的对文件进行行控制，以以确保需要要使用文件件的场所均均能及时获获得所需的的文件，并并及时撤销销过期作废废的文件以以防止误用用。2 适用范范围适用于质量量管理文件件的控制，其其他文件也也可参照适适用。3职责3.1 办公室负责责质量体系系文件的控控制。3.2 生产技术术科负责生生产技术文文件的控制制。4 文件件的编制和和批准程序序4.1 质量管理理体系文件件

4、应由主要要职能部门门负责编写写、必要时时相关部门门会签，职职能部门负负责人审核核、管理者者代表批准准后发布实实施。文件件编制审核核批准时应应注意所阐阐述的要点点没有遗漏漏、文件的的内容应适适合公司实实际以及产产品，以确确保文件是是充分的适适宜的。4.1.11 质量手手册由管管理者代表表或办公室室组织编写写、管理者者代表审核核、总经理理批准后发发放；4.1.22 质量管管理体系程程序文件及及有关二级级文件由办办公室组织织编制，必必要时相关关部门会签签、职能部部门负责人人审核、管管理者代表表批准后发发放；4.1.33 技术文文件包括技技术标准、有关操作规程和检验依据等由生产技术科组织编写、生产技术

5、科负责人审核、管理者代表批准后有生技部发放。4.2 产品标准准应执行国国家、行业业标准或地地方标准，如如无国家、行行业标准或或地方标准准的,应执行企企业标准,企业标准准按4.11条编制，审审核后可报报市级以上上质量技术术监督部门门审定备案案，一般445年修修订或换版版一次。4.3 文文件经批准准后,按规定的的实施时间间(如无规定定实施时间间即按批准准时间)开始生效效实施,有关部门门和人员必必须执行。5 外来文件的的识别程序序5.1 外外来文件包包括：在本公司执执行的国家家标准、行行业标准或或地方标准准及有关的的法律法规规；b)在公司司使用的顾顾客提供的的文件，如如合同等；b)外来质质量体系文文

6、件，如审审核通知、注注册通知等等。5.2 外来技术术文件和体体系文件分分别由生产产技术科和和办公室识别别其在公司司执行的必必要性和适适宜性。6 文件件标识6.1 为了便于于识别文件件,文件应有有标明其类类别、代号号和版本的的标志。a)文件分分类标识由由公司办统统一确定,如Q/XRYY.S代表质质量手册；b)文件代代号可以是是顺序号或或特定的代代号:如Q/XRYY.J011是指技术术标准汇编编中的第一一个标准;又如Q/XRYY.W/4.2.3是是指于质量量手册第44.2.33章(节)相对应的的程序文件件;c)文件的的实施年份份、版本号号和修改号号：在文件件类别、代代号标志后后列入实施施年份，如如

7、Q/XRYY.W4.22.322009指指在20009年实施施的版本，必必要时以AA、B、C作为版本本号以1、2、3作为修改改号，未修修改的新版版本修改号号可以用00表示或不不显示。丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W4.22.3-22009第B版第00次修改文 件 控控 制 程 序第2页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海6.2 文文件的编目目a)文件应应按照类别别、次序建建立总目录录，目录中中应有版本本号、修改改号等栏目目，以别识识别文件的的修改或版版本状态；c)汇编成成册或内容容复杂的文文件，应编编著目录和和页码，便便于查阅。7 文件件的发放与与受

8、控状态态实施程序序7.1 文件批准准后,应发放到到最高管理理层、文件件使用部门门、有关供供方等相关关部门，并并留有适当当数量的备备用文件，由由控制部门门保管。7.2 文件发放放前控制部部门应提出出文件的分分发清单，经经管理者代代表批准后后，控制部部门按清单单编写发放放号、登记记并加盖受受控状态章章，再行发发放并有收收文人签收收。a) 发到到文件应执执行或相关关配合部门门的受控文文件，应加加盖“受控”章；b) 如收收文人仅用用于参考而而不是执行行，可发放放非受控文文本，但要要加盖“非受控” 章。7.3 外来文件件同样按77.1和7.2的要要求执行。7.4 过期/作废文件件应在过期期/作废时回回收

9、，除保保留一份归归档外其他他应当销毁毁；如因积积累资料或或其他诸如如法律要求求等原因可可以在有关关部门保留留过期或作作废文件，但但需加盖“保留文件件”、“作废”章，以免免误用。8 文件的评审审程序8.1 文件原则则上三年一一次评审，但但在一次内内审时内审审员应考虑虑文件在运运行过程中中是否符合合公司实际际，如有出出入，就要要随时修改改；如因组组织机构、产产品、法律律法规等发发生改变，则则也有必要要对相关文文件进行评评审，以确确定文件是是否需要修修改或换版版更新。8.2 文件评审审由控制部部门或内审审员组织进进行,也可有相相关部门参参加,文件评审审结果应报报总经理或或管理者代代表。8.3 文件评

10、审审结果可以以是:a)维持不不变，予以以确认（批批准）；b)作必要要的修改；c)换版（作作较多修改改时）；d)停止使使用，宣布布过期或作作废。8.4 经评审如如认为该文文件应当修修改或换版版，则按99.2和9.4的规规定执行。顾顾客提供的的文件在使使用前需要要识别并评评审，如有有疑问应与与顾客取得得联系，并并按9.55的规定执执行。8.5 文件评审审的结果应应反映在文文件审核记记录中。9 文件件的修改和和换版程序序9.1 文件在发发生下列情情况时应考考虑修改:a)编制文文件时对客客观要求认认识不足,在实践中中发现问题题时;b)因产品品标准、顾顾客要求、原原料、设备备和环境等等改变要求求文件相应

11、应改变时；c)通过纠纠正/预防措施施或其他改改进活动的的实施应相相应修改文文件时；d)其他原原因应修改改文件时。丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W4.22.3-22009第B版第00次修改文 件 控控 制 程 序第3页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海9.2 文件的修修改可由编编制人提出出，文件控控制部门负负责审核并并填写文件件更改通知知单，由原原批准人批批准；如更更换编制人人或批准人人，则新的的编制人或或批准人应应了解原文文件产生的的背景。9.3 文件修改改可以有修修订、补充充、勘误和和其他多种种性质。9.4 文件经多多次修改后后应予换版版以保持清

12、清晰，文件件换版的实实质就是重重新编制文文件，因此此换版文件件应按“4 文件的的编制和批批准程序”中有关规规定执行。9.5 本公司无无权对外来来文件进行行修改，必必要时可以以提出文件件修改要求求，由文件件的提供方方(如顾客、认认证中心)确认、修修改或提出出换版。10 作作为质量记记录的文件件应按Q/XRY.WW4.2.4-20009质量量记录的控控制程序执执行。11 文文件应保持持清晰、完完整、防止止丢失、缺缺页、污染染。12 有有关记录1) Q/XRY.B01 文文件总目录录2) Q/XRY.B02 文文件分发(回收)登记表3)Q/XXRY.BB03 文件收文文登记表4)Q/XXRY.BB0

13、4 文件更改改（申请）通通知单5)Q/XXRY.BB05 外来文件件登记表 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人/ 日 期批 准 人人 / 日 期 / / / / / / / /丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W4.22.4-22009第B版第00次修改质量记录控控制程序第1页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的保持完整的的记录，以以供追溯，并并作为产品品质量的凭凭证和质量量管理体系系有效运行行的证据。2 适用范围产品质量记记录和质量量管理体系系运行记录录(包括有关关供方的质质量记录)。3 职责3.1 各项记录录由办公室室实行统一一控制、

14、分分级管理的的控制。3.2 各质量记记录的形成成部门负责责质量记录录的收集、整整理和次年年初上交公公司办统一一归档。4 质量量记录的确确定、标识识4.1 质量记录录格式由各各所属文件件的编制部部门负责编编制，并报报办公室备案案和统一印印刷，且应应与质量体体系管理手手册和程序序文件的要要求相适应应。4.2 质量记录录代号由要要素和顺序序号构成，如如Q/XRYY.B4.22.3/11代表4.22.3文件件控制要素素中的第一一个记录表表格。5 质量记录的的填写要求求5.1 质量记录录应及时、真真实、准确确、清晰，严严禁随意涂涂改、虚报报、瞒报，记记录人应签签字以示负负责。5.2 由于笔误误而需要更更

15、改质量记记录时，应应用细线划划去错误的的记录，注注上正确记记录，并在在旁签字以以示负责，记记录更改后后仍要维持持原来记录录的清晰。5.3 完整的质质量记录不不允许有空空格，如有有些项目确确实不需要要应用，可可以用“=”号划去。6 质量记录的的收集、归归档6.1 单单一部门进进行的质量量记录（如如培训记录录等）由质质量记录形形成部门收收集、装订订、归档。6.2 由由几个部门门形成的质质量记录（如如纠正/预防措施施通知单）由由质量记录录的最终完完成部门收集、移移交。6.3 质量记录录按月、按按季或按年年整理，在在次年三月月份前上交交公司办，按按国家对工工业企业的的归档要求求进行归档档。6.4 公司

16、办应应对质量记记录统一编编目并妥善善贮存、保保护，防止止霉变、丢丢失。7 质量记录的的查阅7.1 本公司职职工因工作作需要，可可随时向公公司办要求求查阅与本本人工作有有关的质量量记录。7.2 顾客或供供方需要查查阅有关质质量记录时时，须经公公司有关部部门的介绍绍。7.3 查阅记录录涉及保密密范围，则则按保密要要求执行。8 质量记录的的处置8.1 质质量记录的的保存期限限按以下原原则确定：丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W4.22.4-22009第B版第00次修改质量记录控控制程序第2页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海a)公司向向顾客保证证时，相应应

17、记录保存存期相应适适当延长；b)仅涉及及质量管理理体系的记记录，一般般保存期限限为三年;c)有关设设备，人事事或其他方方面的记录录，根据档档案要求规规定执行;d)没有保保存价值的的记录可不不予归档。8.2 保存到期期的质量记记录，由公公司办提出出经管理者者代表批准准后派人监监督销毁，销销毁过程应应予记录。9 记录1)Q/XXRY.BB06 质量记记录(保存期限限)一览表2)Q/XXRY.BB07 文件/质量记录录处置记录录表 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人/日 期批 准 人人 / 日 期 / / / / / / / /丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XR

18、YY.W5.3-20009第B版第00次修改质量方针、目目标管理程程序第1页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的的加强质量方方针和目标标的系统管管理，确保保达到预期期效果。2 适用范围适用于本公公司及各部部门的质量量方针和管管理工作。3 职责3.1 总总经理负责责策划、制制定并发布布实施质量量方针、质质量目标。3.2 管管理者代表表负责对质质量方针、质质量目标的的日常管理理。3.3 各各部门负责责人必须认认真宣传、贯贯彻公司的的质量方针针和质量目目标；并将将其在自己己所管辖范范围内提出出具体工作作方针和工工作目标。4 措施施和方法4.1 质质量方针和和质量目标标的制订4.1.11

19、调研和策策划方针和目标标在市场调调研基础上上产生，应应尽可能了了解市场动动向，竞争争焦点，顾顾客需求和和期望，行行业中赶超超目标的质质量方针和和目标；由由总经理对对质量方针针、目标的的制定提出出意图、总总体思路、要要求和过程程。4.1.22 征集意意见和拟订订草案在广泛听取取各方面的的意见和建建议，由公公司办汇集集群众意见见，并根据据总经理意意图，提出出建议性的的质量方针针和质量目目标的草案案。4.1.33 定稿和和颁布由总经理、管管理者代表表及有关人人员，对草草案进行修修改、完善善。并由总总经理定稿稿，签发公公司文件、正正式颁布实实施质量方方针和目标标。4.2 对对质量方针针、目标的的要求4

20、.2.11质量方针针应符合下下列要求：a)与公司司总体战略略目标相一一致；b)遵循IISO90000：20088标准提出出的质量管管理八项原原则；c)与顾客客的要求和和期望相适适应；d)能引导导公司持续续改进，向向更高目标标前进；e)适应市市场竞争的的需要；f)具有可可行性，不不能仅作为为一般号召召的口号；g)言简意意赅，可作作为行动的的座右铭；h)提供制制定和评审审质量目标标的框架。4.2.22 质量目标标质量目标应应做到：a)体现质质量方针和和质量管理理八项原则则；b)满足顾顾客对产品品和服务的的需求；c)具体化化、定量化化。应对主主要指标作作出明确的的定量规定定。对难于于量化的指指标，也

21、要要明确地定定性，如对对外观水平平有确切的的测评方法法来支撑。d)具有可可操作性。质质量目标必必须切合企企业实际，经经过努力可可以达到。e)为实现现目标建立立的配套文文件（如规规章规范等等）的执行行情况。丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W5.3-20009第B版第00次修改质量方针、目目标管理程程序第2页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海4.3 宣宣贯4.3.11 宣贯要求求a)务必使使全公司员员工都理解解质量方针针、目标的的内容和内内涵及其背背景并予以以实施。b)各级领领导都应在在其所管辖辖范围内宣宣传，贯彻彻和实施质质量方针、目目标。4.3.22

22、 宣贯途径径a)公司办办和办公室室可通过质质量教育计计划集中地地、系统地地进行质量量方针、目目标的教育育。b)利用公公司的黑板板报、标语语，简明宣宣传材料，以以及各种会会议，经常常地宣传质质量方针、目目标，做到到人人皆知知。4.4 质量方针针、目标展展开4.4.11 质量方针针的展开质量方针应应展开到各各部门和基基层单位，转转化为相应应的工作方方针。4.4.22质量目标标的展开a)应将公公司的目标标项目和目目标值，按按部门、班班组，依次次细化分解解，做到下下一级目标标总和与上上一级目标标相对应。b)对经细细化分解后后的目标，应应制定保证证其实现的的相应措施施。4.5 质质量方针、目目标的实施施

23、4.5.11实施计划划各部门应根根据质量方方针、目标标的展开细细化分解制制定出或月月度实施计计划，明确确每项措施施的责任者者和完成时时间。4.5.22信息反馈馈各部门负责责人应及时时掌握质量量方针、目目标的实施施情况，采采取有效对对策，确保保质量方针针和目标的的实施。4.5.33协调a)管理者者代表和办办公室应及及时协调质质量方针、目目标实施中中各部门之之间发生的的矛盾。b)各部门门应发扬团团结协作的的精神，自自觉承担责责任，顾全全大局，确确保公司质质量方针和和目标的实实现。4.5.44 动态管管理a)日常的的动态管理理由公司办办公室负责责进行。b)对各部部门的目标标进行跟踪踪监控，以以查明影

24、响响方针和目目标实施的的原因；根根据分析结结果提出对对策，经管管理者代表表确认，并并落实到有有关部门付付诸实施。4.6 质量方针针、目标的的考核4.6.11 考核周期期和评定方方法不定期考核核，考核由由办公室汇总总。4.6.22 考核内内容a)各部门门方针目标标的实现程程度，工作作态度、协协作精神；b)为实现现目标建立立的配套文文件（如规规章规范等等）的执行行情况。丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W5.3-20009第B版第00次修改质量方针、目目标管理程程序第3页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海4.6.33考核责任任a)办公室室负责对各各部门的考

25、考核b)各部门门负责人对对各岗位进进行考核。4.6.44 年度考考核由管理理者代表主主持；办公公室配合。4.7 质量方针针、目标的的评审 在在管理评审审前由管理理者代表将将近一年来来的方针、目目标的适宜宜性、有效效性作出评评价作，并并作为重要要输入材料料提交管理理评审。4.8 质量方针针、目标的的修订a)质量方方针、目标标应定期修修订（如三三年）。b)遇特殊殊情况，对对质量目标标实现由于于不可抗力力的因素难难以实现时时，应及时时修订。c)修订时时应遵循QQ/XRYY.W-4.2.3文文件控制程程序中第99条规定。5 记录录格式1）Q/XXRY.BB08 部门质质量方针、目标展开 2）Q/XXR

26、Y.BB09 管理评评审计划3）Q/XXRY.BB10 管理评评审通知4）Q/XXRY.BB11 管理评评审报告修 改 状状 态修改号修 改 条 款修 改 人人 / 日 期批 准 人人 / 日 期/丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W6.2-20009第B版第00次修改 资 源源 控 制 程 序第1页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的确保承担质质量管理体体系规定职职责的人员员是确有能能力的；确确保员工意意识到其岗岗位的相关关性和重要要性，并为为实现质量量目标作出出贡献。2 适用范范围质量管理体体系的管理理、验证和和执行人员员；公司生生产过程中中

27、的生产设设备以及其其他辅助设设备。也可可参照适用用于其他管管理人员。3 职责3.1 公司办负负责各种培培训和人力力资源的控控制。3.2 生产技术术科长负责责设备的策策划方案，由由总经理批批准后实施施。3.3 设备管理理员负责设设备管理，具具体负责设设备更新、检检修及其实实施。4 能力力判断4.1 公司从教教育、培训训、技能和和经历等四四方面考核核工作人员员。4.2 公司质量量管理体系系的管理、验验证和执行行人员从以以上四方面面规定其需需求。4.3 公司应通通过培训或或采取适当当措施以弥弥补人员和和/或能力不不足，从而而满足人员员与能力之之需求。4.4 公司质量量管理体系系与有关人人员的能力力要

28、求如下下：a)公司管管理者代表表应在高层层管理人员员中选用，并并熟悉ISSO90001：20088标准，熟熟悉公司生生猪的加工工过程和生生产技术质质量管理；b)生产技技术科长应应具有一年年以上的生生产技术管管理工作，熟熟悉ISOO90011：20088标准，熟熟悉通过公公司整个加加工过程的的技术管理理；c)各职能能部门负责责人及相关关管理人员员应经过IISO90001：20088标准知识识培训，并并掌握履行行岗位职能能所需的应应有技能；d)检验人人员应具有有一定的工工作经验，经经公司集中中自行培训训或上级有有关部门考考核合格，掌掌握一定的的检验知识识。e)公司内内审员应具具有高中及及以上学历历

29、，经有关关部门培训训考核合格格，并了解解公司产品品生产流程程。5 培训训程序5.1 公司每年年对培训需需求进行摸摸底调查，并并据此制定定本年度培培训计划， 培训对象应应落实到人人/岗位。培培训计划由由管理者代代表批准后后实施。5.2 对对每一项培培训做好专专项培训计计划。培训训形式可采采取以下形形式：a)公司内内部培训：举办讲座座、师傅带带徒弟等形形式；b)委托外外单位培训训。5.3 培培训内容培训内容应应强调实际际应用所需需的知识和和技能，强强调“应知、应应会”。除业务务培训之外外应考虑质质量意识、贯贯标意识等等方面的内内容。丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRY

30、Y.W6.2-20009第B版第00次修改 资 源 控 制 程 序第2页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海5.4 对对培训的有有效性进行行评价，评评价方法有有：a)口试、笔笔试； b)对实际际工作业绩绩的考核。5 设备维维护管理程程序4.5 公司设备备由生产管管理员根据据公司实际际情况决定定是否建立立设备台帐帐 。5.1 生产管理理员根据设设备技术要要求并结合合设备实际际情况随时时检修。5.2 检修前应应准备好检检修所需资资料，提出出检修需要要的外购零零件清单交交有关部门门采购。5.3 设备检修修一般安排排在生产空空隙期间进进行，如需需停产维修修应提前作作好计划调调整。5.4 设备若遇遇

31、到大的故故障，操作作工向生产场所所负责人报报告；生产产场所负责责人向公司司生产技术术科长或生产场场所生产管管理员报告告，由生产产技术科或或生产管理理员组织实实施。5.5 公司自行行检修设备备可由生产产场所负责责人或使用用设备的操操作工验收收。5.7 设备的日日常维护保保养由生产产管理员组组织,设备备操作工执执行。6 记录6.1本公公司公司办办负责有关关人力资源源与培训的的记录。6.2 记记录格式1)Q/XXRY.BB12 年度培训训计划表2)Q/XXRY.BB13 培训记录录表3)Q/XXRY.BB14 培训签到到表 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人 / 日 期批准人 / 日 期丽水

32、仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W7.2.-22009第B版第00次修改与顾客有关关过程实施施程序第1页 共共2页编制张 蕾审核任伟东批准王仙海1 目的与产品有关关的顾客要要求得到确确定、评审审与满足，及及时与顾客客沟通取得得顾客满意意或不满意意的信息。2 范围本公司所有有与顾客有有关的过程程。3 职责 销售部对对满足顾客客要求负责责。4 与产品品有关要求求的确定4.1 本本公司在接接到顾客订订货的信息息（包括电电话订货、意意向性合同同）时，应应识别顾客客要求：a)顾客对对产品要求求，包括交交付工作；b)与产品品有关的义义务，包括括法律和法法规要求；c)公司确

33、确定的附加加要求。4.2 这这些要求应应形成文件件或作好记记录以供进进行产品要要求评审时时使用。5 产品品要求的评评审程序5.1 顾顾客订货可可分两类：a)一般订订货：公司司常规品种种；b)特殊订订货：常规规品种以外外的品种。5.2.22 合同评审审的权限经书面授权权或职务授授权签订销销售合同的的销售人员员均有权进进行产品要要求的评审审，除非在在5.3中有有沟通的要要求。5.3 销销售人员在在签定特殊殊订货的订订货合同时时，应识别别是否有必必要与下列列部门沟通通：a)向生产产技术科征征询能否按按顾客要求求进行加工工；b)向生产产场所征询询新品种能能否操作；如有必要与与其中一个个或几个部部门沟通

34、，则则在评审记记录中应有有该部门的的意见、签签名或电话话记录。5.4 评评审要求5.4.11评审的要要求是确保保：a) 产品要求已已在合同（或或协议）等等文件中得得到规定；b) 在口头合同同的情况下下，顾客要要求在接受受前得到确确认；c)公司有有能力满足足特殊合同同中规定的的要求。只有在确认认上述3条要求已已完全得到到满足时，才才能认为评评审已经通通过，可以以接受订货货（签订合同或发发出投标书书）。5.4.22 记录评审的结果果及跟踪措措施由销售售部合同签签订人员负负责记录，记记录方式如如下：a)对一般般品种：在在评审通过过后在合同同（或在有有关订货文文件）上有有评审人签签字或盖章章以示负责责

35、。丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W7.2.-22009第B版第00次修改与顾客有关关过程实施施程序第2页 共共2页编制张 蕾审核任伟东批准王仙海 b)对于特殊殊品种（或或一般订货货具有跟踪踪措施或发发生合同变变更的情况况）则应予予以记录。5.5 合合同变更程程序5.5.11 如由顾客客提出修改改合同，则则应对顾客客提出按55.4的规规定进行评评审，评审审的结果应应按5.44.2 bb的要求记记录。5.5.22 如由本公公司提出修修改合同，则则应征求顾顾客的意见见，并协商商一致后按按5.4.2 b的的要求予以以记录。5.5.33 上述两种种合同修改改之后，

36、公公司销售部部均应在评评审或协商商后确保相相关销售文文件得到修修改，并确确保通知有有关部门/人员已变变更的要求求，通知应应按5.44.2 bb的要求予予以记录。6 顾客沟沟通程序6.1本公公司销售部部负责就以以下三方面面的内容与与顾客之间间实施沟通通：a)产品品品种信息；b)问询、合合同或订单单的处理，包包括对其的的修改；c)对本公公司产品质质量和服务务质量的顾顾客反馈，包包括顾客投投诉。6.2 沟通的目目的主要是是测量和监监控顾客满满意或不满满意的信息息，作为对对质量管理理体系业绩绩的一种测测量。6.3 沟通的结结果应予记记录。7 记录录格式1)Q/XXRY.B15 合同（电电话）评审审记录

37、表2)Q/XXRY.B16 顾客档档案一览表表修改状态修 改 号号修 改 条条 款修 改 人人 / 日 期批 准 人人 / 日 期/丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W7.4-20009第B版第00次修改采 购 程 序第1页 共共2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海1 目的公司控制采采购过程以以确保采购购产品（包包括活动）符符合要求。2 适用范范围本公司采购购的产品（包包括原料和有关关活动，下下同）。3 职责责3.1 供应科负负责对各种种原、辅料料的采购 3.2 相关部门门配合供方方的评价。3.4 仓库管理理员负责对对原料进行必必要的验证证。4 供方方控制程序

38、序4.1 根据公司司实际情况况，本公司司采购的产产品不分类类别，控制制方式和程程度也不分分类别：对本公的质质量有明显显影响的：如原料。4.2 供方的评评价和选择择程序4.2.11 本公司司实施定点点采购，定定点的供方方应事先予予以评价和和选择，评评价和选择择的标准是是：a)能满足足本公司的的质量要求求，即满足足原料验收规规范所列要要求。供方方应是国家家或有关部部门定点生生产的单位位，并对产产品其满足足程度应有有本公司办办公室 的的验收或供供方的有关关检测（质质保检验单单或合格证证）报告；b)价格合合理；c)供货及及时。评出的合格格供方由最最高管理者者或其授权权人批准。4.2.22 公司每每年年

39、初依依据上年底底的供货业业绩对不合合格供方予予以重新评评价，重新新评价的准准则可根据据公司实际际情况在原原来基础上上复评即可可。4.2.33 评价或或重新评价价（原合格格供方的基基础上在重重新评价时时可在原评评价表上认认可）的结结果应作好好记录。4.2.44 合格供供方应由供供应科负责责编制好合合格供方清清单。5 采购购信息控制制程序5.1 采采购文件公司的原料料采购按实际际需要量随随时进行采采购，必要要时可包括括与供方签签订的采购购合同。5.2 采购文件件应包括采采购产品的的信息，如如：a)采购原原料的质量量要求，必必要时应出出示质量检检验单；b)必要时时对供方实实施质量管管理体系的的要求。

40、丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W7.4-20009第B版第00次修改采 购 程 序第2页 共共2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海以上规定应应有供应科自行掌握握。6 采购购产品的验验证程序6.1 对采购产产品验证的的时机：a)入库前前应由进货货检验员（或或仓库管理理员）根据据实际可实实行的验证证项目进行行验证并记记录；b)如须在在供方现场场验证，应应在采购合合同中对验验证的方法法和放行作作出相应的的规定。6.2 验验证的方法法分有下列列几种：a)凭合格格证验证；b)各生产产场所的仓仓库管理员员应凭质保保单或合格格证对照验验证；c)公司认认为必要时时可委托有

41、有检验资格格的第三方方进行试验验、验证；6.3 验证情况况应作好相相应的质量量记录。6.4 验证中出出现的不合合格品按QQ/XRYY.W 88.3规定定处理。7 记录录7.1 由仓库管理理员负责记记录。7.2 记记录格式1) Q/XRY.B17 供方方调查表2) Q/XRY.B18 供方方评价表3) Q/XRY.B19 合格格供方清单单 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人/ 日 期批 准 人人 / 日 期/丽水仙人源源农业发展展有限公司司质量管理理体系程序序文件Q/XRYY.W7.5-20009第B版第00次修改生产服务运运行的控制制程序第1页 共共3页编制叶金福审核叶金福批准王仙海1

42、 目的的对可能影响响生产和服服务过程质质量的诸因因素，作出出切合实际际的控制和和安排，以以确保加工工过程完全全受控，符符合预期要要求。2 范围围适用于本公公司挑选和和包装的加工过程控控制。3 职责责3.1 生产技术术科负责挑选和和包装的加加工过程控控制的策划划、实施效效果检查和和确认。3.2 各生产场场所负责挑选和和包装的加加工过程控控制的实施施。4 术语语特殊过程：特殊过程程是指输出出结果经过过其后的测测量或监视视、验证，不不能完全暴暴露缺陷，或或仅在产品品的使用中中或提供服服务后，才才有可能使使缺陷暴露露出来的过过程。5 措施施和方法5.1 运作控制制本公司应在在下述方面面考虑并实实施生产和和服务过程程的运作安安排：（1）