经营管理工作流程81165.docx

《经营管理工作流程81165.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经营管理工作流程81165.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 文件编号号：江苏长宏铝铝业有限公公司经营管理流流程与实施施细则 （定稿）审核：批准：颁布日期期：20110年6月12日一、 推行经营工工作流程管管理的重要要性清晰高效的的各项经营营工作流程程，是公司司提升组织织协调能力力和工作效效率的重要要基础，也也是公司实实现规范化化管控和提提升管理水水平的基础础。为了适应公公司发展的的需要，理理顺公司各各项经营工工作管理流流程，构建建公司规范范化管控模模式，以提提高公司组组织的协调调性和各项项经营管理理的效能。公司经营营管理流程程与实施细细则，是是在北京金金蓝盟管理理顾问公司司的专家的的指导下，组组织对公司司现行的生生产、经营营现状进行行了深入分分析，组

2、织织各部门梳梳理，并排排查了公司司的各项经经营工作流流程现状，确确定并完善善各关键控控制点、责责任岗位与与工作标准准，经过各各部门的努努力，完成成了这本公公司经营营管理流程程与实施细细则。公司经营营管理流程程与实施细细则中，重重点对两个个方面做了了完善：第一方面，对对“事”进行了流流程梳理，完完善了信息息沟通、表表单传递和和跟踪控制制的职责。第第二方面，对对“人”的行为及及工作标准准进行了全全面梳理，分分清了责任任与工作要要求。在确确保公司各各项经营工工作高效和和顺畅的同同时，强调调了协同协协调，为公公司经营工工作提高效效能创造了了基础。经营管理理流程与实实施细则中中的每个流流程图都是是一组工

3、作作的活动进进程，是公公司各项经经营工作活活动的重要要分工基础础和依据，对对于每项流流程图活动动都有相应应的要求。企企业经营管管理效能的的提高，都都依赖于工工作流程图图的清晰合合理，因为为流程图是是分工明确确和协同协协调的基础础，执行流流程是提高高工作效率率的基础。因因为经营工工作活动的的过程存在在不规范，则则责权利就就不会清晰晰，就难以以协同协调调和高效。二、经营营管理流程程与实施细细则的维维护公司各部门门及岗位必必须严格遵遵守工作流流程，各部部门负责人人必须带头头和督导本本系统和部部门的员工工遵守公司司经营管管理流程与与实施细则则。公司办在负负责公司各各项经营工工作流程的的维护与完完善的的

4、同同时，必须须加强对各各项经营工工作流程实实施情况督督察工作，对对于违反经经营工作流流程的行为为按实施细细则进行处处罚。如果公司各各系统、各各部门在执执行经营工工作流程的的过程中，发发现流程存存在缺陷需需要对经营营工作流程程进行修改改时，应提提交流程修修改意见到到公司办，由由公司办组组织对经营营工作流程程进行修改改和完善。其其它部门无无权修改本本经营管管理流程与与实施细则则。公司经营营管理流程程与实施细细则修改改的程序是是：1、相关部部门提出流流程修改的的建议和意意见；2、公公司办组织织对修改流流程的讨论论；3、修修改流程涉涉及部门签签名认可；4、公公司总经理理批准；5、修改本本经营管管理流程

5、与与实施细则则；6、颁布实实施；7、公司办办、各部门门督导实施施。符号说明：1、过程工工作： 2、过程控控制走向：3、需标注注项目指示示符：A、4、需标注注项目的说说明： 5、判定、审审核、检测测： 订单处理管管理流程细细则1目的为了对公司司经营 “订单处理管理流流程”进行明确确界定，特特制定本管管理运行实实施细则。2 适用用范围适用于公司司销售部业业务人员与与客户之间间、销售内内勤、销售售部长与生生产部、采采购部、财财务之间有有关订单的的传递、处处理、回复复的过程。3 具体体工作程序序、工作标标准及要求求3.1确确定客户订订单需求3.1.11原则上由由销售内勤勤要求客户将将订单以传传真或其他

6、他书面方式式直接传递递到公司销销售部，业业务人员要要在此问题题上与顾客客充分沟通通。3.1.22客户直接接联系业务务人员的，由由业务人员员对客户原原始订单整整理汇总，并并在接到客客户订单220分钟内内以书面方方式将订单单传递到销销售内勤。特特殊情况确确有困难可可暂以口头头方式传递递到销售内内勤，并在在可能的情情况下，第第一时间将将书面订单单补交到销销售内勤。每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。3.1.33销售内勤勤接到的口口头订单（无无论是来自自业务员还还是来自客客户），都都要以记录录的方式书书面化,制制成完整的的订单。3.2

7、 新新订单处理理流程3.2.11销售内勤勤将做好的的订单上报报销售部长长, 销售部部长审核后后,由内勤勤按客户的的要求将订订单填写完完整,在115分钟内内传给生产产部长, 订单不能能做时，生生产部长立立刻反馈给给销售内勤勤,由销售售内勤负责责反馈到客客户。3.2.22生产部长长确认可以以做时,同同样即刻反反馈给内勤勤。生产部部长在300分钟内将将适合于财财务核算计计价的生产产工艺流程程传到财务务核算员,财务核算算员在600分钟内将将核算成本本以书面形形式上报到到销售部长长。3.2.33销售内勤勤在生产部部长确认可可以做时,将订单110分钟内内传一份给给生产调度度,生产调调度在200分钟内将将完

8、整的坯坯料订单传传到采购部部,采购部部在60分分钟内将坯坯料订货情情况上报到到销售部长长。3.2.44销售部长长综合核算算员价格市场价格格在电话上上报总经理理批准后,连同交货货期在155分钟内给给内勤报价价定交期，内勤再完完成对客户户的回复，全部过程程在1200分钟必须须完成,任任何一个环环节延误时时间一次,相关责任任人罚款330元。3.3 已已有订单处处理流程3.3.11销售内勤勤接到客户户订单后,做成完整整生产计划划单,155分钟内上上报给销售售部长,销售部长长根据客户户付款情况况信用度度进行审核核,如审核核不通过就就直接由内内勤回复客客户,通过过后,由内内勤10分分钟内传给给生产调度度。

9、3.3.22生产调度度填写坯料料订单200分钟内传传给采购部部,采购部部90分钟钟内将到货货期回复给给生产调度度。3.3.33调度300分钟内回回复销售内内勤交期,销售售内勤100分钟内回回复客户,客户同意意后,销售售内勤100分钟内通通知生产调调度,生产调度度安排生产产. 以上上任何一个个环节延误误时间一次次,相关责责任人罚款款30元.3.4不不能满足客客户需求的的订单处理理销售内勤对对生产部不不能够满足足客户需求求的信息进进行汇总，由由自己或通通过业务人人员与客户户进行说明明沟通,以以免造成不不良影响;并累计不不能够满足足客户需求求的信息进进行汇总整整编,每月月15日30日向向销售部长长以

10、书面形形式上报各各一次.4 岗位工工作要求4.1 业业务人员4.1.11销售部业业务人员与与客户直接接联系订单单的人员。4.1.22业务人员员在明确客客户需求时时必须获取取详细的信信息，包括括产品要求求、交货期期限、结款款方式等，并并要求客户户书面确认认，如不能能书面确认认，业务人人员须承担担可能的信信息谬误造造成的后果果。4.1.33业务人员员在传达订订单更改条条件或放弃弃订单结果果时，必须须态度和蔼蔼，充分说说明公司立立场和要求求，不得简简单粗暴通通知客户，也也不能丧失失立场，站站在客户一一方抱怨公公司。如因因沟通不顺顺利造成的的客户投诉诉，业务人人员须承担担相应后果果。4.1.44业务人

11、员员在与公司司内部的业业务往来中中，对于有有时间要求求的活动进进行监督，如如无特殊原原因造成答答复延迟，应应以书面形形式向销售售部长汇报报，由销售售部长统一一处理。4.2 销销售内勤4.2.11销售内勤勤特指销售售部内勤组组正式人员员。4.2.22销售内勤勤在各项程程序中须严严格按照时时间要求开开展工作，不不得延误，否否则严格按按照本细则则相关处罚罚条例执行行。4.2.33销售内勤勤应对订单单处理管理理流程的各各个环节和和关键控制制点非常熟熟悉，本着着认真负责责的态度，作作为流程解解释方提出出具体工作作要求，以以利于加快快订单处理理进度。4.2.44在业务往往来过程中中，销售内内勤如发现现相关

12、部门门、人员不不按照规定定的要求进进行工作，应应及时以书书面形式向向销售部长长汇报，由由销售部长长统一处理理。4.3 销销售部长4.3.11销售部长长在订单顺顺利实施的的情况下一一般不介入入具体工作作，只有在在客户坚持持公司必须须满足其需需求时，通通过召集生生产部长、技技术负责人人研讨决策策的方式，调调动公司资资源，努力力实现有价价值的订单单。4.3.22销售部长长在研讨决决策时有责责任向生产产部长、技术术组说明客户户及订单的的重要性，争争取对订单单的特殊处处理。如销销售部长不不在公司，必必须指定代代理人参加加。4.3.33销售部长长对于下属属的工作进进行监督检检查，对于于不按照要要求工作的的

13、行为，按按照规定进进行处理。对对于本部门门员工反映映的其它部部门的情况况，销售部部长了解情情况后，向向相应部门门的主管反反映情况，进进行沟通。4.4 生生产部长、生产产调度4.4.11生产部长长主要对订订单是否可可以生产做做出评价，并并编制生产产工艺流程程。4.4.22生产调度度对订单的的交期进行行评审，交期能否否保证做出出结论。4.4.33生产部长、生生产调度在在订单评审审时，有权决决定是否采采取紧急排排产、加班班作业、停停止其它订订单优先保保证等特殊殊措施满足足客户需求求。4.4.33生产部长长、生产调调度对于本本流程中涉涉及到的本本部门员工工的工作进进行监督、检检查，对于于存在的问问题按

14、规定定处理。4.5采购购部4.5.11支持在订单单报价下下达生产实实施前，主主要对订单单是否由采采购部完成成的部分、交交期能否保保证做出结结论.4.5.22采购部长长对于本流流程中涉及及到下属的的工作进行行监督、检检查，对于于存在的问问题及时处处理。4.6 财财务部4.6.11支持在订单单报价时，主主要对订单单的成本价价格核算做做出客观准准确的定论论.对错误误的结论负负相关责任任.并保证证在流程规规定时间内内作出结论论.4.6.22财务部长长对于本流流程中涉及及到下属的的工作进行行监督、检检查，对于于存在的问问题及时处处理。4.8 总总经办4.8.11总经办是流流程实施的的监督、检检查部门，应

15、应派专人对对于流程的的运行情况况进行监督督检查，对对于发现的的问题及时时处理。4.8.22对于各部部门反映的的问题，查查明情况后后，按照相相关规定进进行处理。4.9 处处罚尺度4.9.11失误过错错：按规定定处罚。4.9.22态度问题题：按规定定处罚标准准的2倍进进行处罚。4.9.33故意：按按规定处罚罚标准的33倍进行处处罚。4.9.44恶意:对对其造成的的直接经济济损失,公公司有权进进行索赔直直至追究其其法律责任任。本细则由总总经办组织修订完完善、其它它部门不得得随意更改改和抵制。生产计划实实施管理细细则1 目的的为了对公司司经营主流流程之一的的“生产计划划实施流程程”进行明确确界定，特特

16、制定本管管理运行实实施细则。2 适用用范围适用于生产产部订单的的完成，以以及与生产产有关的各各个部门之之间的沟通通，保证客客户订单的的顺利进行行。3 具体体工作程序序、工作标标准及要求求3.1月度度生产计划划 每月倒数第第三天日，根根据市场反反馈信息情情况、财务务提供的不不同产品的的盈利情况况、生产产产能情况、应应收账款情情况，由常常务副总负负责编制月月度生产计计划，次日日报总经理理批准，批批准后转交交生产部组组织实施。 3.2旬旬生产计划划、周生产产计划旬生产计划划和周生产产计划是月月度生产计计划的有效效分解，是是组织生产产的指导性性计划，由由生产部根根据产能情情况和销售售计划制定定，并由生

17、生产部主持持召开生产产调度会进进行工作布布置，生产产部管理人人员、工段段长、班组组长等参加加，必要时时相关部门门派员参加加。3.3生产产实施计划划3.3.11生产调度度根据销售售内勤的内内部订单，结结合车间库库存原料情情况，结合合工艺质量量组反馈的的技术文件件要求申报报原辅材料料订购计划划，以书面面形式300分钟内将将计划单传传真到供应应部，每延延迟30分分钟处罚330元。3.3.22销售内勤勤将销售订订单的技术术文件要求求提供给生生产部长，生生产部长根根据客户的的要求，提提供坯料的的相应技术术条件反馈馈给生产调调度。3.3.33生产调度度下达原材材料采购计计划单后，报报生产部长长（技术质质量

18、）签字字填写技术术要求，时时间为100分钟内。3.3.44常规原辅辅材料计划划下达到采采购部后，采采购部900分钟内对对材料计划划的交货日日期回复生生产调度，以以确保产品品交货日期期。3.3.55原材料到到货后，供供应部必须须提前100分钟通知知质量组及及库房做好好检验入库库的准备，以以便及时办办理出入库库手续投入入生产，生生产安排时时应考虑协协作产品保保证下到工工序的连续续性。3.3.66原材料检检验后质量量组在155分钟内将将外观检验验结果记录录传达生产产调度，生产调度度根据外观观检验结果果填写生产产工艺卡片片，不合格格材料在330分钟内内给供应部部提供反馈馈，以质量量异议反馈馈单为准，供

19、供应部及时时给供应商商反馈，拿拿出处理方方案，生产产调度将生生产工艺卡卡片填写好好后转生产产部长填写写工艺质量量要求，下下发到生产产工区。3.3.77生产工区区严格按生生产工艺卡卡片和质量量随行卡片片的流程要要求进行生生产，开坯坯第一道次次取样由质质量组对实实际板样进进行检测，并并将结果做做好记录汇汇报给生产产部长，各各工区认真真准确的将将质量自检检情况和其其他问题填填写在卡片片上。生产产部长、生生产调度及及各工区长长应提前330分钟到到岗，及时时了解夜班班生产情况况，布置当当日的生产产任务。3.3.88生产部长长接到订单单的技术文文件要求和和原材料检检验记录（含含第一道次次取样后的的各项检测

20、测记录）编编写生产工工艺流程和和质量控制制文件下发发到质量组组，质量组组根据质量量文件要求求进行产品品质量跟踪踪，反馈总总结并做好好记录。3.4生产产异常情况况处理3.4.11生产过程程中出现异异常，各工工序班组应应在5分钟钟内通知各各工区长含含机电工区区，并汇报报生产部部部长、生产产调度，各各工区长白白班在5分分钟内，夜夜班在155分钟内到到达现场，就就现场问题题进行分析析解决，如如处理不了了，生产部部长和调度度员应在115分钟内内到达现场场，会同各各工区长进进行分析协协调处理解解决，如无无法解决时时应在第二二日七点三三十分时，由由生产调度度将异常情情况信息反反馈到销售售内勤说明明原因，销销

21、售内勤应应在30分分钟内与客客户沟通重重新确定交交货时间，生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。3.4.22如果是原原材料问题题生产部长长应在第一一个工作日日内，以质质量异议反反馈单形式式传真到供供应部内勤勤员，供应应部内勤员员接到反馈馈单后，及及时联系供供应商，采采购部协商商解决并将将协商结果果以书面形形式20分分钟内反馈馈给生产部部长、生产产调度。如如果能让步步使用，生生产调度将将按实际使使用量加正正常工艺切切边量计算算来料数量量， 将多多余切下来来的重量以以书面形式式通知库房房和供应部部内勤，采采购部与供供应商取得得联系确认认，由供应应部内勤和和库房将多多余切边量量退回供应

22、应商，如不不能使用，生产调度将该批料退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。3.4.33对于生产产部内部出出现的异常常问题，必必须在当日日内由生产产部长和生生产调度主主持召开生生产异常情情况分析会会，对于需需要外部协协调的问题题以形成书书面文件报报相关部门门主管，并并在文件中中注明回复复时间，参参加人员无无特殊原因因，每迟到到5分钟罚罚款5元。3.4.44生产部在在每周一下下午四点在在会议室由由生产部长长召开生产产部例会，传传达公司的的各种政策策和生产部部的工作要要求，参加加人员无特特殊原因每每迟到5分分钟罚款55元。3.3生产产订单完成成3.4.55各工序按按生产工艺艺卡片的

23、流流程生产完完成后，质质量组按质质量要求进进行成品的的检验，检检验合格后后通知库房房入库，入入库时成品品检验员应应和库房管管理员对产产品的数量量一起过磅磅，并做好好记录交统统计员汇总总，过磅后后交包装组组包装入库库。4.岗位工工作要求4.1生产产部长4.1.11生产部长长对于下属属的工作进进行监督检检查，并组组织对异常常情况的组组织协调处处理、分析析总结，对对于不按照照要求工作作的行为，按按照本实施施细则规定定进行处理理。4.1.22对于本部部门员工反反映的其他他部门的情情况，生产产部长了解解情况后，以以书面形式式报告副总总经理，由由副总经理理按照本实实施细则规规定进行处处理，同时时，生产部部

24、长向相应应部门的主主管反映情情况，进行行沟通。4.2生产产调度员4.2.11生产调度度员是在生生产部长的的直接领导导下，根据据公司内内部订单制制定生产计计划，下达达生产任务务，调配各各种资源，跟跟踪各个生生产环节，预预测各种异异常，现场场调度组织织处理异常常，保证生生产任务的的有效完成成，确保销销售订单的的有效完成成，根据现现场情况和和生产部长长组织生产产例会。4.2.22在工作的的开展过程程中，生产产调度员对对于生产系系统的人员员有处罚权权，对于不不按照生产产指令和管管理规定进进行工作的的下属按规规定进行处处罚，处罚罚情况告知知生产部长长。4.2.33对于相关关部门不按按规定要求求进行工作作

25、配合的情情况，生产产调度以书书面形式汇汇报生产部部长，生产产部长了解解情况后，以以书面形式式反映到副副总经理，由由副总经理理按相关规规定进行处处罚。4.3机电电工区工区区长设备工区长长是在生产产调度的直直接领导下下，对公司司所有的生生产、实验验设备设施施进行计划划管理，维维护保养维维修。担负负生产计划划有效完成成中的设备备设施保障障任务和技技改任务。4.4生产产工区工区区长生产工区长长是在生产产调度的直接领导导下，对生生产计划的的有效完成成起着决定定性的作用用。负责调调配辖内所所有的人力力、物力等等各种资源源严格按照照生产计划划组织生产产，合理安安排生产，确确保生产计计划的有效效完成。担担负生

26、产计计划有效完完成中的实实施任务。4.5统计计员统计员是在在生产调度度直接领导导下，对生生产过程中中的所有原原始报表、台台帐的归档档整理工作作。4.6处罚罚尺度4.6.11失误过错错：按规定定处罚。4.6.22态度问题题：按规定定处罚标准准的2倍进进行处罚。4.6.33故意：按规规定处罚标标准的3倍倍进行处罚罚。4.6.44恶意：对其其造成的直直接经济损损失，公司司有权进行行索赔直至至追究其法法律责任。本细则由总总经办组织织修订完善善、其它部部门不得随随意更改和和抵制。质量控制管管理流程实实施细则1 目的的为了对公司司“质量控制管管理流程”进行明确确界定，特特制定本实实施细则。2 适用用范围适

27、用于公司司质量组与与相关部门门，生产车车间有关产产品控制的的过程。3 具体体工作程序序、工作标标准、工作作要求。3.1 原原材料采购购、取样要要求。3.1.11外购坯料料要挑选原原材料厂家家必须是信信誉好、质质量稳定的的厂家。3.1.22外购坯料料、加工料料进厂后，正正常情况下下质检员及及时进行表表面及宽度度检查，并并在开坯后后取样送理理化室。3.1.33 机修修用采购物物品、外加加工机件，由由主管机修修的人员进进行验收，验验收合格后后在入库单单上签字。3.1.44 电修用电电器物品，由由主管电修修的人员进进行验收，验收合格后在入库单上签字。3.1.55 质套筒筒、纸板由由质检组长长按照生产产

28、部提供的的进行检验验，并做好好检验记录录，检验合合格在入库库单上签字字。3.1.66 轧制油油由理化室室负责按照照生产部提提供的进行检验，检检验结果以以书面方式式通知库管管员。3.1.77 33.1.33至3.11.6涉及的物物品，未经经检验或检检验不合格格，库管员员不得办理理入库手续续，并及时时通知采购购部。采购购部确认情情况后，及及时给供应应商发质量量异议函，进进行质量问问题处理。3.1.88 采购物物品如在使使用过程发发现质量问问题，使用用部门及时时通知采购购部，采购购部立即拍拍照取证，向向供应商发发出质量异异议函，供供应商必须须书面确认认质量异议议情况，供供应商发票票不予签字字报票。3

29、.1.99外购坯料料、加工料料理化检验验要求。3.1.99.1外购坯坯料、加工工料进入公公司后,质质检员应对对原材料表表面、边部部裂边及宽宽度进行检检验，合格格后开坯取取样连同供供方质保书书送交理化化室进行检检验。3.1.99.2外购坯坯料检验合合格后，理理化室、质质检员分别别填写成成分分析报报告、宽宽度表面质质量书送送质量组，由由质量组将将检验结果果汇总后通通知生产部部，并组织织生产。首首次检验不不合格通知知仓库进行行复检取样样，理化室室进行复检检，如复检检不合格，向向质量组汇汇报，并填填写质量量通知单送送采购部。3.1.99.3外购卷卷、外加工工卷发生不不合格时，质质量通知单单由质量量组送

30、采购购部，由采采购部办理理让步接收收评审或退退货手续。3.1.110外购料料检验的紧紧急放行。原材料一般般情况不得得紧急放行行，生产急急需时，由由生产部提提出书面要要求，质量量组生产部部长批准，书书面通知仓仓库，由生生产部做特特殊标识便便于追溯，质质量组按紧紧急材料检检验，一旦旦发现问题题，由检验验中心通知知生产部、 生产部采采取措施停停止生产外外购。坯料料正常时，不不再通知有有关部门。未未办理紧急急放行手续续的外购坯坯料，未经经检验不准准投入生产产。3.1.111供应商商的评审由由生产部质质检部/采采购部组织织进行评审审.3.2过程程检验3.2.11原材料到到公司后,专职检验验员必须严严格按

31、质量量标准来检检查来料质质量情况,以为上机机前做好准准备,如发发现质量问问题应及时时向生产部部领导汇报报.3.2.22冷轧机开开坯时操作作人员做好好自检、在在工艺卡片片上做自检检记录，并并对来料以以冷轧岗位位质量标准准作正确判判定，理化化室对轧机机开坯料作作成分分析析及酸洗试试验并以理理化企标作作标准作好好记录 。如如无法判定定时，及时时向轧机主主管或生产产部汇报。3.2.33纵剪切边边时应对上上一道工序序来料以纵纵剪岗位自自检标准做做好检查，对对上一道工工序和本工工序所产的的问题及时时在工艺卡卡片上做好好记录，并并及时向上上一道工序序与上级领领导反映情情况，以作作生产调整整。3.2.44冷轧

32、对纵纵剪切边量量及表面质质量作正确确判断在工工艺卡片上上做好记录录，为后面面工作打好好结实的基基础，生产产出合格的的产品。3.2.55拉矫 检检验正确对对上一道工工序以拉矫矫工序岗位位自检标准准进行生产产，发现来来料问题及及时在工艺艺卡片做好好记录，并并作判断，本本工序产生生问题应及及时处理，当当产生问题题无法判断断和处理时时，应及时时向上向本本工序主管管或生产部部汇报处理理。3.2.66退火做到到以质量为为前提，以以退火工艺艺岗位自检检标准，并并在工艺卡卡片作好记记录，做到到不合格不不进炉，本本工序不生生产不合格格品。3.2.77包装检验验，坚决以以质量检验验手册为标标准，做到到不合格品品坚

33、决不入入库。3.2.88库房拒收收一切不合合格品，杜杜绝不合格格品流出厂厂处进入客客户处。以上各道工工序必须在在工艺质量量控制卡上上做好记录录。3.2.99质量组与与生产部外外购单位3.2.99.1当质量量组检验员员检出部门门产品不合合格时，按按如下方式式处理，若若是抽检产产品不合格格，由责任任班组全检检，全检后后再由质检检部检验员员进行抽检检直至抽检检合格。3.2.99.2一次次交验合格格率分解和和要求序号单位名称一次交验合合格率1冷轧982纵剪98.53冷轧98.54拉矫99.55厚剪99.56退火99.97仓库99.9各单位应自自检确认达达到一次交交验合格率率标准后，按按一次交验验合格率

34、进进行交付下下一工序，纵纵剪、退火火交付技质质部验收，一一次交验合合格率低于于标准时，质质检部汇总总后进行考考核。3.3 成成品检验3.3.11成品质检检员检验后后放料入库库，入库存存放时间超超过6个月月的成品，仓仓库应通知知质量组进进行抽检，抽抽检合格后后方可出库库发货。3.3.22成品检验验员按产品品要求、成成品检验标标准对成品品进行检验验，不得漏漏检和降低低检验标准准。3.3.33成品检验验员在检验验过程中应应对检验的的产品做好好状态标识识，经检验验合格的成成品与生产产部办理交交接手续，并并做好检验验记录。3.3.44成品检验验发现不合合格时，检检验中心检检验员做出出标识，监监督生产部部

35、按不合合格品规则则流程执执行。3.4 不不合格品的的评审3.4.11一般不合合格品由质质量组及技技术员评审审，较大不不合格由质质量组组长长、生产部部部长评审审，重大不不合格品由由 副总评评审。3.4.22技术员、质质检员、生生产部部长长、副总经经理都有不不合格品的的否决权，所所有不合格格品未经评评审不得私私自放行。3.5 质质量分析会会3.5.11质量组组组长负责每每次质量分分析会，每每星期一下下午四点组组织召开质质量分析会会，及时查查找不合格格品产生的的原因，并并采取相应应措施。发发生异常问问题时，质质量组组长长即时组织织召开现场场质量分析析会，及时时查找不合合格品产生生的原因，并并采取相应

36、应措施。特特殊问题现现场必须解解决的；必必须在半小小时内解决决；3.5.33质量组负负责收集所所有过程、供供方、顾客客处异常信信息，负责责根据信息息统计分析析，确定质质量问题纠纠正措施，组组织召开质质量分析会会，形成改改进的措施施并督促责责任部门和和人员实施施。3.5.44质量组组组长依据质质量分析会会提出的质质量问题编编制每月的的质量计计划，质质量计划由由生产部长长审核，副副总批准后后实施。质质量组组长长负责监督督实施。3.5.55质量控制制点的设立立，依据质质量分析会会提出的质质量问题及及日常发生生的问题，质质量组会同同有关人员员综合分析析后设立质质量控制点点，由工艺艺组制定技技术标准，检

37、检验标准，部部长审核后后经副总批批准后实施施，由生产产部质检员员、质检组组督导实施施。3.5.66以上质量量控制点人人为的质量量问题将按按公司奖罚罚规定进行行处罚。3.6 工工艺纪律的的检查督导导生产部长负负责工艺执执行情况的的检查与督督导，对于于不按照工工艺文件与与作业指导导进行作业业的行为及及时制止，对对责任人有有处罚权。4 岗位位职责4.1质检检组检验员员，拉矫机机台专责检检验员质检组检检验员、拉拉矫机台专专责检验员员检验时必必须依据岗岗位作业标标准书认真真检测，不不合格时认认真核对标标准及方法法重检或是是找第二人人检测。判定为不不合格时，立立刻将信息息传递给生生产部或质质量组组长长，将

38、不合合格品立即即标识隔离离，填写书书面信息给给质量组组组长，技术术组分析原原因、将处处理结果汇汇报给生产产部长及调调度员。当拉矫机机台专职检检验员发现现不合格时时，应立即即纠正问题题，督导拉拉矫主操按按正确的方方法生产直直至合格。质量组检检验员在成成品入库时时必须对入入库重量作作好记录和和监督。4.2理化化室；化验验员对来料的的宽度；厚厚度；表面面质量，在在30分钟钟内反馈到到生产部，调调度员处。对对铸轧板在在第一时间间内进行正正确的成分分分析，认认真做好原原始数据的的记录，并并把做好的的成分分析析报告在115分钟内内送达生产产部。4.3轧机机班组操作作工 在轧机开开坯第一道道取样供理理化室分

39、析析，并在开开坯时依据据轧机岗位位质量检验验标准进行行检验，并并在卡片上上填写好记记录，在来来料检验合合格后正常常生产 。4.4纵剪剪班组操作作工上机前先对对冷轧来料料根据本岗岗位质量检检验标准作作一个正确确的判断，并并对上机后后的切边宽宽度必须在在工艺控制制要求之内内。4.5拉矫矫工序在对对上一道工工序产品质质量以岗位位质量标准准以于一个个正确的判判断，并服服从本岗位位专职检验验员对本工工序的质量量判断。4.6退火火炉操作工工严格按照照退火工艺艺进行生产产作业，并并对来料及及下达的卡卡片根据本本岗位质量量标准作出出正确判断断。4.7包装装检验，严严格按本岗岗位检验标标准，做到到不合格不不入库

40、并对对入库重量量做好记录录。4.8 总总经办4.8.11总经办是流流程实施的的监督、检检查部门，应应派专人对对于流程的的运行情况况进行监督督检查，对对于发现的的问题及时时处理。4.8.22对于各部部门反映的的问题，224小时内内查明情况况后，按照照本流程实实施细则规规定进行处处理，总经经办将处理理结果应在在1小时内内公布。5 处罚尺尺度5.1失误误过错：按按规定处罚罚。5.2态度度问题：按按规定处罚罚的2倍进进行处罚。5.3故意意 ：按规定定处罚的33倍进行处处罚。5.4恶意意 ：对其造造成的直接接经济损失失，公司有有权进行索索赔直至追追究其法律律责任。 本细则由由总经组织织修办订完善、其其它

41、部门不不得随意更更改和抵制制。采购管理流流程细则1 目的为了对公司司管理流程程之一的“采购管理流流程”进行明确确界定，特特制定本管管理运行实实施细则。2 适用范范围适用于采购购部人员与与公司各部部人员与相相关供方就就物资、采采购问题之之间的沟通通与实施，确确保客户订订单的顺利利完成。3 具体工作作程序、工工作标准与与要求3.1 铸铸轧卷采购购由销售内内勤下计划划到生产调调度，生产产调度下请请购单到采采购部，请请购单须注注明采购到到货时间（七七天到十二二天），经经采购部长长确认后，实实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给采购部内勤。铸轧卷订单回复（正常）为九十分钟，由采

42、购内勤回复给生产调度，（非正常）为六十分钟回复给常务副总。物料采购由仓库下月度（25日前）采购计划到采购内勤，由采购内勤报到采购部长，采购部长貮万以下报常务副总经理审批，貮万以上报总经理审批，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给资材部内勤。3.2 生生产调度与与仓库下请请购单应注注明所需物物品品名、规规格、单位位、数量、相相关技术要要求及到货货日期，以以便采购及及时准确采采购物料不不耽误生产产的顺利进进行。3.3 采采购部根据据合格供供应商目录录选择供供应商，选选好供应商商进行询价价、接收报报价单及签签订采购合合同。单价两千千元以下、总总价在五千千元以下的的金额由采

43、采购部部长长签订，当当单价五千千元以下、总总价两万以以下的金额额由副总经经理审批，单单价五千元元以上、总总价两万元元以上由总总经理审批批。3.4 采采购实施3.4.11采购员应应时刻了解解市场行情情的变化并并进行分析析，根据物物资请购单单的相关要要求确定采采购量和采采购频次。3.4.22采购员应应对一切采采购活动的的运输安全全和费用负负责，原则则上，所有有采购价格格都应努力力争取确定定到货价，即即把运输风风险归给供供方负责。3.4.33采购员应应对所采购购的物料到到货情况进进行跟踪并并对到货异异常情况（尽尽最大努力力争取到货货时间）及及时反馈到到委托采购购的人员。3.4.44生产紧急急采购时由

44、由库房以电电话形式告告知采购部部长，采购购部长（五五分钟内）通通知采购员员，如在采采购部长金金额使用权权限内、采采购员所报报紧急采购购物品价格格、采购部部长可直接接决定采购购执行。采采购员采购购入库后、库库房应补全全采购手续续。3.4.55采购员应应对供方的的开发、供供货、服务务情况随时时记录，月月底报给采采购内勤，内内勤月底汇汇总报采购购部长进行行统计分析析，与品控控部、采购购员等人员员一起对供供方进行有有效地评价价。3.4.66外协加工工技术要求求协议单，采采购部和外外协单位沟沟通价格、质质量、交期期等，交期期、质量反反馈给生产产调度，价价格走报价价流程，采采购部根据据外协加工工协议单、外

45、外协加工质质量（辊子子）异议，当当场检验，过过期无效。3.5物品品进厂质检检3.5.11物品进厂厂质检如有有质量异议议进入供供应商管理理流程。铸轧卷质质量异议和和生产技术术部沟通，如如供应商让让利处理，由由技术部负负责人签字字，再到常常务副总签签字确认。确确认后采购购内勤与供供应商确认认。一式三三份，一份份生产部，一一份财务部部，一份自自留备案。如如无法沟通通的铸轧卷卷质量问题题，则进入入退货程序序（由采购购内勤和供供应商确认认退货数量量，并和供供应商沟通通好提回废废料时间等等具体手续续，和库房房一起退料料，数量签签字确认并并传给供应应商，供应应商收到后后如一个工工作日内未未确认回传传，视为认

46、认同。同时时，以快递递方式发质质量异议函函给供应商商，并通知知财务部）。3.5.22如质检通通过，则办办理入库。仓库办理理入库手续续，依据请请购单办理理入库，采采购员在库库房入库单单上签字确确认所到物物料数量、品品名、规格格、单位，库库房将入库库单采购联联交给采购购员。仓库库将入库单单据交由财财务部，财财务部进入入付款程序序。3.6付款款程序3.6.11根据采购购合同付款款，由采购购员将供应应商发票送送到财务部部办理报票票审批。财财务部在付付款前应查查看供应商商发票是否否到位，做做到提醒与与采购员沟沟通义务。财财务按合同同打款。如如有特殊情情况须电话话申报，财财务确定。3.6.22按采购合合同打款或或按采购合合同先付预预付款则由由采购员报报资金申请请表到采购购部长签字字报常务副副总经理（当当单价五千千元以下、总总价两万以以下的金额额）或（单单价五千元元以上、总总价两万元元以上）由由总经理审审批，报财财务部付款款。如有特特殊情况须须电话申报报，财务确确定。3.6.33现金报票票审批，采采购员将采采购发票送送到财务部部办理报票票审批。3.6.44采购部借借款程序：由借款人人在财务填填写借款单单报采购部部长、常务务副总、总总经理审批批，财务借借