盐城三友汽车配件有限公司质量手册--ston8044264.docx

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1、盐城三友汽汽车配件件有限公公司 文文件编号号：QMM20007 质 量 手 册A 版 编 制：孙孙玉芳审 批：黄黄铖 日日 期：20007年007月110日 分分 发 号：001 实实施日期期：20007年年07月月10日日 地 址址：盐城城市新洋洋经济开开发区绿绿城路东东侧 电 话话：055158855577706 传 真真：055128855577706 邮 编编：22240000 颁 布 令令本企业依据据ISOO 90001：20000质质量管理理体系要求求编制制完成了了质量量手册第第A版，现现予以批批准颁布布实施。本手册是本本企业质质量管理理体系的的法规性性文件，是是指导本本企业建建立

2、并实实施质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则。本企企业全体体员工必必须遵照照执行。 总总经理：黄铖 220077年077月100 日任 命 书书为了贯彻执执行ISSO 990011：20000质质量管理理体系要求求，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，特特任命葛葛书亮为为我公司司管理者者代表。管理者代表表的职责责是：1 确保质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；2 向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；3 在整个组织织内促进进顾客要要求意识识的形成成；4 就质量管理理体系有有关事宜宜对外联联络。 总经经理：黄黄铖 20008年004月110日盐城三友汽汽

3、车配件件有限公公司 0.1 目 录章节号01修改状态0页 次11 标题题 IISO 90001：220000标准条条款对照照 页码码01目录录02质量量手册说说明 4.22.203质量量手册修修改控制制04企业业概况10组织织机构图图20质量量管理体体系结构构图30质量量管理体体系过程程职责分分配表40质量量管理体体系 4.11、4.241文件件控制程程序 4.22.342记录录控制程程序 4.22.450管理理职责 55.1、5.2251质量量方针 55.352管理理策划控控制程序序 55.4.1、5.44.2 53职责责和权限限 5.5.11、5.55.2、5.55.354管理理评审控控制

4、程序序 55.660资源源管理 66.0 6.1161人力力资源控控制程序序 66.262设施施和工作作环境控控制程序序 6.33、6.4470产品品实现 77.071实现现过程的的策划程程序 7.172与顾顾客有关关的过程程控制程程序 77.273 设设计和开开发控制制程序 7.374采购购控制程程序 7.475生产产和服务务运作控控制程序序 7.5576监视视和测量量装置的的控制程程序 77.680测量量、分析析和改进进 88.0,8.118111顾客满满意程度度测量程程序 8.22.18122内部审审核程序序 8.22.28133过程和和产品的的测量和和监控程程序 8.2.33、8.22

5、.482不合合格控制制程序 8.3383数据据分析控控制程序序 88.484改进进控制程程序88.5 盐城三友汽汽车配件件有限公公司0.2 质量手手册说明明章节号02修改状态0页 次111 手册内容容本手册系依依据ISSO 990011：20000质质量管理理体系要求求和本本企业的的实际相相结合编编制而成成，包括括：（1） 本企业质量量管理体体系的范范围，它它包括了了ISOO 90001：20000标准准的全部部要求及及汽车制制动器配配件及总总成的生生产和服服务，但但对7.3作了了删减，另另见手册册7.33；（2） 质量管理标标准和本本企业质质量管理理体系要要求的所所有程序序文件；（3） 对质

6、量管理理体系所所包括的的过程顺顺序和相相互作用用的表述述。 22 术术语和定定义本手册采用用ISOO 90000：20000质质量管理理体系基本本原理和和术语的的术语和和定义。3 本手手册为本本企业的的受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由管管理者代代表统一一负责，未未经管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给本企企业以外外人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还原原发放部部门，办办理核收收登记。4 手册持有者者应使其其妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。5 在手手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总

7、意意见，及及时反馈馈到管理理者代表表；管理理者代表表应定期期对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件控制程程序的的有关规规定。盐城三友汽汽车配件件有限公公司 0.3 质量手手册修改改控制章节号03修改状态0页 次11章节号修改条款修改日期修改人审 批备 注盐城三友汽汽车配件件有限公公司 0.4企业业概况章节号04修改状态0页 次11 盐城三友汽汽车配件件有限公公司建立立于20005年年，并开开始投产产。公司司位于盐盐城市新新洋经济济开发区区绿城路路东侧，占占地面积积30余余亩，公公司从事事汽车制制动器配配件及总总成的生生产和服服务，日日产能力力超过

8、55万件。本公司有健健全的质质量保证证体系，设设备精良良、工艺艺先进、技技术力量量雄厚，具具有新产产品开发发能力，我我们真诚诚欢迎广广大客商商光临惠惠顾、洽洽谈合作作，增进进友谊。盐城三友汽汽车配件件有限公公司盐城三友汽汽车配件件有限公公司 10 组织机机构图章节号10修改状态0页 次11总经理财 务 部生 产 部 人 事 部工 程 部供 销 部 质 量 部盐城三友汽汽车配件件有限公公司 20质量量管理体体系结构构图章节号20修改状态0页 次11总经理管理者代表生 产 部 人 事 部工 程 部供 销 部质 量 部盐城三友汽汽车配件件有限公公司 30质量量管理体体系过程程职责分分配表章节号30修

9、改状态0页 次11 职能部门体系要求管理层工程部工程部质量部生产部人事部4 质量管理体系41文件控制程序42记录控制程序50管理职责51质量方针52管理策划控制程序53职责和权限54管理评审控制程序61人力资源控制程序62基础设施和工作环境控制程序71实现过程的策划程序72与顾客有关的过程控制程序73 设计和开发控制程序不作控制要求74采购控制程序75生产和服务的运作控制程序76监视和测量装置的控制程序811顾客满意程度测量程序812内部审核程序813过程和产品的测量和监控程序82不合格品控制程序83数据分析控制程序84改进控制程序主要职能；相关职能 盐城三友汽汽车配件件有限公公司 40质量量

10、管理体体系章节号40修改状态0页 次121 目的说明对本企企业建立立、实施施和保持持质量管管理体系系的总体体性要求求及对质质量管理理体系编编制的总总要求。2 范围适用于对本本企业质质量管理理体系及及体系文文件的控控制。3 职责31总经经理a.)负责责领导本本企业建建立、实实施和保保持质量量管理体体系；b.)批准准质量手手册和发发布质量量方针和和目标。32管理理者代表表a.)确保保质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；b.)向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；c.)在整整个组织织内促进进顾客要要求意识识的形成成。33质量量部a.)在管管理者代代表的领领导下，

11、确确保质量量管理体体系正常常运行； b.)负责责确保产产品质量量达到质质量目标标所要求求的指标标。4 程序概要41质量量管理体体系的总总要求本企业按照照ISOO 90001：20000标准准要求建建立了质质量管理理体系，形形成文件件，加以以保持和和实施，并并予以持持续改进进。为此此应做到到下述要要求：a.)本企企业对质质量管理理体系所所需要的的过程进进行识别别，并编编制相应应的程序序文件；这些过过程可以以是从识识别顾客客需求到到顾客评评价的大大过程，也也可以是是具体的的质量活活动的子子过程；b.)过程程控制的的方法及及过程之之间相互互顺序和和接口关关系，应应严格按按工艺过过程卡的的内容进进行；

12、通通过识别别、确定定后，检检验人员员根据工工序质量量要求对对各过程程进行监监控、测测量分析析，以确确保工序序过程能能力。c.)对过过程进行行管理的的目的是是实施质质量管理理体系，实实现组织织的质量量方针和和目标；d.)对过过程进行行测量、监监控和分分析及采采取改进进措施，是是为了实实现所策策划的结结果，并并进行持持续改进进。e.)对任任何影响响产品符符合要求求的外包包过程加加以识别别和控制制。本企企业的外外包过程程是电镀镀、量具具外校，外外包过程程应对该该过程按按照合格格供方的的要求进进行调查查和评价价。42质量量管理体体系应形形成文件件，并贯贯彻实施施和持续续改进。4211按照IISO 90

13、001：220000标准的的要求及及本企业业的实际际情况，编编制了适适宜的文文件以使使质量管管理体系系有效运运行。盐城三友汽汽车配件件有限公公司 40质量量管理体体系章节号40修改状态0页 次22 4222本本企业质质量管理理体系文文件结构构图： 质量手册 第一一级文件件（包括程序序文件） 管理理文件、工工作标准准、技术标准、质质量记录录文件、 第第二级文文件表格及其他他质量文文件4233第二级级文件可可分为两两类：a.)各部部门工作作手册，作作为各部部门运行行质量管管理体系系的常用用实施细细则：包包括管理理标准（各各种管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标

14、准准（国家家标准、行行业标准准、企业业标准及及作业指指导书、检检验规范范等），空空白表格格，质量量记录文文件等。b.)其他他质量文文件：可可以是针针对特定定产品、项项目、或或合同编编制的质质量计划划、设计计输出文文件或其其他标准准、规范范等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。4244文件规规定应与与实际运运作保持持一致，随随着质量量管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化，应及及时修订订质量管管理体系系文件，定定期评审审，确保保有效性性、充分分性和适适宜性，执执行文文件控制制程序的的有关规规定。4255文件的的详略程程度应取取决于本本企业规规模、产产品类型型、过程程复杂程

15、程度、员员工能力力素质等等，本企企业在编编制本质质量手册册时，对对本标准准中的77.3进进行了删删减，使使其更切切合实际际，便于于理解应应用。4266文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘或照照片、样样件等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。4277为实施施上述要要求，本本章编制制了下列列程序文文件： 标题 ISSO 990011：20000对对照条款款41文件件控制程程序 44.2.342记录录控制程程序 44.2.4盐城三友汽汽车配件件有限公公司 41文件件控制程程序章节号41修改状态0页 次131 目的的为了使与质质量体系系有关的的文件得得到有效效控制，确确保各部

16、部门使用用的文件件均为有有效版本本。2 适用用范围适用于本企企业各项项质量活活动涉及及到的所所有文件件，包括括外来文文件，如如标准和和顾客提提供的图图样等。3 职责责31 人人事部负负责管理理文件的的管理、发发放和归归档。32 工工程部负负责技术术文件的的编制、发发放、更更改、归归档。33 其其他各部部门负责责本部门门领用的的文件的的管理。4 工作作程序41 文文件的分分类及编编号4111文件分分为如下下几类：质量手册册 年代号号 文件种种类例：质量手手册QSS20007技术性文文件其编编号由工工程部自自行进行行编号。管理性文文件 顺序号文件层次号号企业代码例：管管理制度度SY-0011外部文

17、件件可以按按原编号号使用。4122受控文文件分发发号：01总经理理 022管理者者代表 003工程程部 04质质量部 05工程部部 066人事部部 007生产产部 088认证机机构 4133各类文文件编制制部门应应按本程程序对本本部门的的文件进进行编号号。42 文文件的编编制4211质量手手册由管管理者代代表组织织编写。盐城三友汽汽车配件件有限公公司 41文件件控制程程序章节号41修改状态0页 次234222工程部部负责技技术文件件的编写写工作，包包括：产产品图纸纸、工艺艺卡片、检检验卡片片和操作作规程等等。4233其它管管理文件件由管理理者代表表组织编编写。43 文文件的审审批4311质量手

18、手册由总总经理审审批。4322技术文文件类由由工程部部课长审审核，总总经理批批准；工工艺卡片片由生产产部审核核、检验验类由质质量部审审核，工工程部课课长批准准。4333其他管管理文件件、制度度由管理理者代表表审批。44 文文件的发发放4411所有的的文件发发放均由由文件的的编写部部门确定定发放范范围，由由文件审审批人批批准后，按按发放范范围由人人事部统统一发放放。4422文件发发放时，领领用人在在“文件发发放领用用登记表表”上签名名，发放放部门应注明分发发号，便便于识别别和追溯溯。45 文文件的更更改4511文件需需要更改改时，更更改后的的文件应应由原审审批人审审批，当当原审批批人不在在时，可

19、可由其接接替岗位位的人审审批，但但必须向向该人提提供原审审批时的的背景材材料。4522所有的的文件更更改均应应做好更更改记录录，做好好更改标标识，采采用发放放更改页页的方式式发放到到相关部部门，收收回作废废页或文文件。46 文文件的换换版与作作废4611文件经经过三次次更改或或文件需需进行大大幅度更更改时，应应进行换换版，原原版文件件作废，换换发新版版本。4622作废的的文件由由管理者者代表收收回，统统一销毁毁，需作作为资料料保留的的文件，可可以加盖盖“作废”章方可可留用。4633作废的的文件无无论是销销毁或留留用，都都应填写写“文件销销毁留留用申请请单”，经人人事部门门负责人人批准后后方可进

20、进行。47 文文件保管管4711人事部部编制本本企业受受控文件件清单，防防止使用用失效和和作废文文件。4722需临时时借阅文文件的人人员，先先填写“文件借借阅审批批单”经管理理者代表表批准后后方可借借阅，借借阅人应应在指定定日期内内归还，到到期未归归还由人人事部负负责收回回，原版版文件一一律不外外借，防防止丢失失和损坏坏。4733当文件件使用人人的文件件破损严严重，影影响使用用时，应应到人事事部办理理更换手手续，交交回破损损文件，补补发新文文件，人人事部负负责将破破损文件件销毁。4744当文件件使用人人将文件件丢失后后，使用用人应向向人事部部门提出出申请，批批准后重重新办理理发放手手续，重重新

21、发给给文件。盐城三友汽汽车配件件有限公公司 41文件件控制程程序章节号41修改状态0页 次3348 外外部文件件的控制制4811发放到到本企业业以外的的协作加加工单位位的受控控文件（如如：产品品图样、技技术规范范等）等等同采用用企业内内部受控控文件控控制程序序，非受受控文件件不作控控制。4822等同采采用的外外部（国国家、行行业等）标标准，应应由工程程部提出出申请报报管理者者代表批批准后方方可采用用，文件件的管理理发放参参照本程程序4.7和44.4执执行。4833工程部部负责定定期到政政府有关关部门核核查本企企业使用用的国际际标准、国国家标准准、部颁颁标准等等外部标标准是否否有最新新版本，及及

22、时更新新失效标标准。5相关文文件51记记录控制制程序52设设计、工工艺文件件管理规规定6 记录录61 文件控控制清单单62 文件发发放记录录63 文件借借阅记录录64 文件更更改记录录65 文件销销毁留留用记录录盐城三友汽汽车配件件有限公公司 42记录录控制程程序章节号42修改状态0页 次111目的建立产品从从原材料料到成品品的各种种检验记记录，并并进行控控制管理理，为对对产品进进行质量量分析和和保持质质量体系系有效运运行提供供可靠依依据。2 适用用范围适用于与产产品质量量和质量量体系（运运行）有有关的记记录。3 职责责质量部是本本程序的的主要责责任部门门，其他他相关部部门配合合执行。4 工作

23、作程序41记录录的分类类和编号号4111记录可可分为：产品记记录，质质量体系系运行记记录和供供方记录录。4122所有的的记录按按以下模模式进行行编号：QR- - 顺序号号 要求求条款号号记录代码例：质量记记录清单单 QQR-4420114133由质量量部制订订“质量记记录清单单”，汇总总全部的的记录情情况。42 记记录的填填写记录填写时时应项目目完整，内内容真实实，数据据准确，字字迹清晰晰，不准准涂改，签签名必须须完整。若若需更改改，应在在原数据据上划上上“ ”，在该该栏目空空白处填填上正确确数据，并并签上更更改人的的姓名。43 记记录的收收集，保保管和归归档。4311产品记记录，质质量体系系

24、运行记记录，供供方记录录由质量量部规定定保管期期限，其其它记录录由各部部门规定定保管期期限予以以保管。4322需长期期保管的的记录，每每年归档档一次，于于次年33月底以以前将前前一年的的记录和和清单交交给质量量部汇总总存档。4333记录超超过保管管期限，按按“文件控控制程序序”有关办办法处理理。4344各部门门应有适适宜的保保存记录录的场地地、设施施，如缺缺乏设施施，应向向管理者者代表提提出及时时配备，以以防记录录丢失、受受潮、破破损。4411本企业业内部需需查阅记记录时，应应按“文件控控制程序序”的规定定，向记记录的保保管部门门提出申申请，批批准后方方可查阅阅，查阅阅后立即即归还，不不得外借

25、借。4422有合同同要求时时，在商商定期内内记录经经总经理理批准后后，顾客客或其代代表方可可查阅。5 记录录51 质量记记录清单单盐城三友汽汽车配件件有限公公司 50管理理职责章节号50修改状态0页 次121.目的规定本企业业总经理理应承诺诺和实施施的活动动。1 范围适用于本企企业总经经理为建建立和改改进质量量管理体体系的承承诺提供供证据。2 程序概要31管理理承诺本企业总经经理通过过以下的的活动对对其建立立和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供证证据：3111向组织织传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性a.)总经经理应树树立质量量意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；

26、b.)总经经理应清清楚了解解产品质质量与本本企业每每一个成成员对质质量的认认识紧密密相关；c.)总经经理应采采取培训训、内部部刊物或或会议等等各种方方式使全全体员工工都能树树立质量量意识，都都能认识识到满足足顾客的的要求和和法律法法规的要要求对本本企业的的重要性性；并能能经常持持续地加加强员工工对质量量的意识识，使他他们积极极参加与与提高质质量有关关的活动动。3122总经理理负责制制定和批批准本企企业的质质量方针针和质量量目标，参参见质质量方针针和管管理策划划控制程程序。3133总经理理应按策策划的时时间间隔隔主持管管理评审审，执行行管理理评审控控制程序序。31.44总经理理应确保保本企业业质

27、量管管理体系系运作能能获得必必要的资资源，执执行资资源管理理的规规定。32以顾顾客为关关注焦点点本企业的成成功取决决于理解解并满足足顾客及及其他相相关方当当前和未未来的需需求和期期望，并并争取超超越这些些需求和和期望。总总经理应应以实现现顾客满满意为目目标，为为此应做做到：3211确定顾顾客的需需求和期期望通过市场调调研、预预测，或或与顾客客的直接接接触来来实现，执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序。3222将顾客客的需求求和期望望转化为为要求这些要求包包括对产产品的要要求，过过程要求求和质量量管理体体系要求求等，只只有完全全满足顾顾客需求求和期望望时，顾顾客才能能满意。3233使转化化成的

28、要要求得到到满足a.)本企企业必须须满足法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定；b.)顾客客的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求也会会随时间间而修订订，因此此组织转转化的要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新，执行行管理评审审控制程程序和和文件件控制程程序的的规定。盐城三友汽汽车配件件有限公公司 50管理理职责章节号50修改状态0页 次2233为实实现上述述要求，本本章编制制下列文文件： 标题题 ISSO 990011：20000对对照条款款51质量量方针 55.352管理理策划控控制程序序 55.4.1、55.4.253职责责和权限限 5

29、.5.11、5.5.22、5.5.3354管理理评审控控制程序序 55.6盐城三友汽汽车配件件有限公公司 51 质量方方针、目目标章节号51修改状态0页 次111 为实实现以顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，并转转化为本本企业的的产品和和服务要要求，特特确定本本企业的的质量方方针为： 质量优良、交期准准确、顾顾客满意意，持续续改进。2 本方方针与本本企业总总体经营营方针相相适应、协协调，它它是本企企业经营营方针的的重要组组成部分分。体现现了满足足要求和和持续改改进的承承诺。3 本方方针为制制订和评评审质量量目标提提供了框框架，本本企业与与质量有有关的各各部门应应在此

30、基基础上制制定相应应的质量量目标，执执行管管理策划划控制程程序。4 各级级领导要要将质量量方针传传达到管管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。5 本企企业应不不断地对对质量方方针进行行适宜性性评审，必必要时可可对其进进行修改改以适应应本企业业内外环环境的变变化，执执行管管理评审审控制程程序。6 对质质量方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实行控制制，执行行文件件控制程程序。 总经经理：黄黄铖2007年年07月月10日日 为为了贯彻彻质量方方针，特特制定本本公司质质量目标标，本公公司质量量目标：成品一次交交验合格格率大于于98。顾客满意率率大于88

31、5。盐城三友汽汽车配件件有限公公司 522管理策策划控制制程序章节号52修改状态0页 次11d.)根据据评审结结果寻找找与质量量目标的的差距，确确保持续续改进，提提高质量量管理体体系的有有效性；e.)策划划的结果果（包括括变更）应应形成文文件，如如质量管管理方案案、质量量计划等等。44质量量策划输输出文件件的编制制原则a.)应参参照质量量手册的的有关内内容，应应符合质质量方针针、目标标、并与与产品实实现过程程策划及及其他质质量体系系文件的的内容协协调一致致；b.)已有有的质量量文件中中的内容容可被引引用，并并根据特特殊的要要求增加加新的内内容。45质量量策划输输出文件件的编制制、审批批和发放放

32、4511质量量策划输输出文件件由工工程部组组织各部部门负责责人编制制，经管管理者代代表审核核、总经经理批准准后，以以受控文文件形式式发放到到相关部部门。4522质量量策划输输出文件件的封封面必须须写明策策划项目目名称及及编号、编编制人、审审核人、批批准人、发发布日期期。46质量量策划的的实施、监监督检查查和更改改4611各部门门在执行行中应按按照质量量策划规规定的内内容、进进度、要要求进行行控制，并并将执行行情况、存存在的问问题等及及时反馈馈到工程程部。4622工程部部对质量量策划实实施情况况进行检检查和验验证，协协调相应应的资源源，并填填写质质量策划划实施情情况检查查表报报告总经经理。463

33、3质量策策划的更更改a.)质质量策划划输出文文件的的更改应应在受控控状态下下进行，应应由更改改部门填填写文文件更改改申请，经经总经理理批准后后进行更更改，按按文件件控制程程序执执行；b.)在更更改期间间应保持持质量管管理体系系的完整整运行，例例如组织织机构的的调整应应对职责责作出相相应的变变更，以以确保体体系正常常运作。4644质量策策划所形形成的相相关文件件，由人人事部负负责存档档保存。1 相关文件51文文件控制制程序52实实现过程程的策划划控制程程序2 记录61 各部门门质量目目标分解解及检查查表盐城三友汽汽车配件件有限公公司 533职责和和权限章节号53修改状态0页 次131 目的对组织内的的职能及及其相互互关系予予以规定定和沟通通，以促促进有效效的质量量管理。2 范围适用于组织织内对质质量管理理体系有有关的管管理层及及各职能能部