制造业《物料物流管理(供应链管理)运作流程》42414.docx

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1、制造业物料物流管理（供应链管理）运作流程为了完善企业内部运营机制，使公司的物料运作最低成本地达成生产及销售要求，特制定物料物流管理运作流程。物料是企业业最重要要的资源源之一，约约占企业业运营成成本的330%80%。物流流信息的的顺畅与与否，将将对企业业的全盘盘运作产产生极大大的影响响。同时时物料物物流管理理的水平平高低，也也极大的的显示企企业的管管理水平平的高低低，并影影响企业业能否有有竞争力力地持续续经营。如下是物料料物流管管理运作作流程：1.目的的 1.1保证证生产所所需的物物料在适适当的时时间、适适当的地地点、以以适当的的成本、适适当的品品质和适适当的数数量满足足生产需需求。 1.2使物

2、物料对环环境的索索取，和和对人畜畜的不利利影响符符合公认认要求，并并力求不不利影响响最小。 1.3物料料管理系系统化，流流程化，可可追溯，并并持续改改善。2.适用范范围 2.1本公公司所有有物料BBOM、需需求计划划、请购购、采购购、到货货追踪、进进料验收收、收料料、发料料、仓储储保管、库库存管控控和呆滞滞料处理理。3.定义3.1 MRPP(物料料需求计计划)：保证生生产正常常进行所所需各种种物料计计划的总总称。由由订单、BBOM、库库存、已已购采购购单、购购备周期期等相关关要素构构成，所所反映的的是企业业的需求求计划、采采购计划划、到货货计划、库库存计划划。3.2 BOMM(即物物料清单单)

3、：指指出货产产品所需需原料、辅辅料、半半成品的的用量，相相互工艺艺流程关关系，及及其它身身份属性性的说明明清单，如如零组件件、版本本、来源源、材料料、规格格、仓位位、单位位、用量量等。3.3 库存：如成品品、办成成品、原原物料。3.4已已购状况况：已请请购未采采购和已已采购但但未交货货状况的的总和。3.5购购备周期期：请购购、采购购作业时时间，合合同传递递时间，供供应商生生产时间间，报关关送货时时间，入入库品检检时间的的总和。3.6订订单：含含正式订订单，默默认协议议，或口口头上约约定的需需求预测测。4.权责 4.1销售售部（业业务部） 4.11.1订订单交期期评审时时应参考考物料购购备周期期

4、。 4.11.2紧紧急订单单评审应应会签到到物控、采采购部门门。 4.11.3接接收客户户样品或或图纸要要求，并并传递给给相关者者。4.2工程程技术部部 4.22.1产产品BOOM（物物料清单单）、标标准作业业指导书书、工程程图纸的的制定和和绘制； 4.22.2样样品制作作的指导导，样品品物料的的确认。 4.22.3样样品（含含客供样样品）的的整理、留留底、归归档，最最好设置置专门样样品室进进行管理理。4.3物控控部 4.33.1物物料需求求计划的的制定、审审核。 4.33.2物物料请购购。 4.33.3安安全库存存的制定定。 4.33.4库库存管控控，呆滞滞物料处处理。 4.33.5负负责物

5、料料使用的的监督和和改善。 4.33.6物物料损耗耗标准的的制定、执执行、改改善。 4.4采购购部 4.11.1寻寻找供应应商。 4.44.2与与供应商商就合同同条款进进行谈判判，并签签订合同同。 4.44.3接接收请购购单，开开立采购购单，传传真给供供应商并并要求签签回。 4.44.4到到料跟催催，并反反映到料料异常。 4.44.5进进料检收收异常的的处理。 4.5仓管管部 4.55.1来来料数量量和单据据的验收收。 4.55.2物料的的储存管管理（先先进先出出、储位位管理、品品质管理理、安全全管理）。 4.55.3向向生产部部门发料料。 4.55.4盘盘点：全全盘和抽抽盘。 4.55.5库

6、库存报表表的提供供和库存存改善。4.6品控控部 4.66.1物物料品质质标准的的制定。 4.66.2检检验来料料品质、制制程品质质、出货货品质。 4.66.3品品质异常常的原因因分析、根根本改善善与责任任判定。 4.66.4负负责物料料使用过过程品质质控制，减减少不良良损耗。 4.66.5供供应商产产品品质质确认书书的制定定。4.7生产产部 4.77.1原材料料按订单单领料。 4.77.2产产成品按按订单入入库。 4.77.3物物料使用用控制，减减少和杜杜绝不合合理的用用料及浪浪费。 4.77.4车车间用料料记录，制制定并执执行车间间物料使使用规章章制度。 4.77.5及及时上报报物料品品质异

7、常常和物料料欠缺相相关事项项。5.相关文文件5.1BBOM制制定规则则和发放放保管程程序。5.2物物料需求求计划制制定和请请购作业业程序。5.3采采购管理理程序。5.4仓仓储管理理程序（含含收发退退料程序序）。5.5进进料检验验管制程程序。6.作业内内容6.1 BOMM制定 6.1.11销售业业务部接接收客户户的样品品、图纸纸、及相相关描述述要求。 6.1.22工程技技术部据据客户要要求制作作并确认认样品、BBOM、作作业指导导书等。 6.1.33资料需需分发给给相关者者，并做做电子档档和存档档。6.2物物料需求求计划制制定与请请购作业业 6.22.1物物控部接接销售订订单或主主生产计计划，结

8、结合BOOM展开开计算原原物料毛毛需求。6.2.2再结结合库存存（成品品、半成成品、原原料、在在制品）、已已请购未未到货采采购单、实实际损耗耗率等，展展开计算算物料的的实际需需要请购购量（净净需求）； 6.22.3请请购单经经物料经经理以上上级别人人员审核核后转采采购采购购作业。 6.22.4请请购单需需按订单单请购，多多订单需需罗列明明细。6.3物物料采购购作业 6.33.1采采购根据据请购购单和和合格供供应商相相关信息息开立采采购单，注注意多个个供应商商时的采采购量分分配比率率。 6.33.2采采购单需需签核到到物料经经理以上上级别方方有效。 6.33.3采采购单传传真给供供应商后后需追踪

9、踪其一个个工作日日内签回回。并及及时反馈馈异常。 6.33.4非非紧急采采购单需需根据市市场价格格趋势和和订购批批量而实实施采购购作业。 6.33.5经经供应商商签回的的采购购单需需分发给给物控和和仓管，作作为收货货和跟催催的凭证证（实施施ERPP的此项项作业可可以不分分发物控控）。6.4到货货跟催作作业6.4.1采购购员需做做采购跟跟催计划划和记录录，并作作经常性性事前管管理。6.4.2大批批量、占占空间、或或不配套套物料可可以分批批进货。6.4.3到料料信息需需通知供供应商、我我方仓库库和物控控。并考考虑我方方生产和和库存现现状。6.4.4 JJIT分分批送货货是理想想的催货货形式。采采购

10、催货货工作可可转交物物控作业业。6.5验验收入库库 6.55.1采采购有义义务告诉诉供应商商及其货货代全部部的送货货信息，并并协助相相关工作作开展。 6.55.2供供应商送送货到厂厂，需随随同附送送货单，送送货单必必须有供供应商名名称、采采购单号号、物料料编号和和数量，以以及供应应商生产产与品检检记录。仓仓管员需需核对相相关数据据的真实实性，签签回供应应商，并并于4小小时内通通知IQQC（来来料检验验）进行行检验。 6.55.3 IQCC根据产产品确认认书及其其相关标标准进行行检验，注注意抽检检的比率率和适合合性。6.5.4 所所有目检检来料需需一个工工作日内内入库（或或录入EERP）,特殊手

11、手段检测测的物料料不得超超过检测测周期33天入库库，仓库库有权对对不入库库原因进进行追踪踪。6.5.5未导导入ERRP的，需需每日填填写前日日来料入入库报表表。6.6库库存管理理 6.66.1仓仓库收到到物料后后，需将将物料放放置于相相应的储储位，并并做做标标识和55S管理理。 6.66.2仓仓库每日日需将低低于安全全库存量量的A类类物料数数据报至至物控部部，由物物控实施施请购。 6.66.3仓仓库需定定期对库库存呆滞滞物料进进行整理理、提报报，经物物控部会会同开发发部、品品控部及及生产部部等部门门共同确确认呆滞滞料处理理方案，报报总经理理审批，并并由物控控员负责责追踪处处理； 6.66.4仓

12、仓库发料料作业须须严格遵遵循“先先进先出出”原则则； 6.66.5仓仓库每月月30日日需对库库存进行行全面实实物盘点点，保证证账、物物相符；（盘点点程序在在此暂省省略）6.7发发料、使使用监督督与控制制 6.77.1仓仓库按物物料需求求计划所所要求时时间、数数量提前前备料，按按订单集集中归类类。 6.77.2领领料人员员按订单单号或工工单号开开领料单单。严禁禁无单领领料。 6.77.3生生产部须须严格按按物料需需求计划划领用物物料，控控制生产产损耗，并并作相关关数据记记录。6.77.4生生产如有有超计划划领料，需需开补料料单，并并写明补补料原因因，经生生产车间间主管确确认，物物控部审审核后，仓

13、仓库方可可发料，物物控员须须按期对对补料进进行统计计、分析析，统计计结果纳纳入生产产部物料料使用绩绩效考核核。 6.77.5生生产用易易耗品、劳劳防用品品、机务务用料、工工器具及及总务用用品领用用，由生生产部各各车间（或或使用部部门）按按期（月月或周）统统一领用用，然后后分发到到相关人人员，并并做好发发放记录录； 6.77.6生生产用易易耗品、劳劳防用品品等使用用控制以以定额控控制，定定额由物物控部负负责制定定，并报报部门主主管审核核、总经经理批准准后主可可执行。 6.77.7机机务用料料、工器器具及总总务用品品等用料料，因其其用量无无法确定定，如能能以旧换换新之物物料，须须以旧换换新领用用；

14、 6.77.8物物控部定定时或不不定时对对物料发发料、使使用现场场进行稽稽核，并并对错误误的、不不合理的的物料使使用或发发放及时时纠正，并并现场指指导正确确使用物物料。7.绩效评评估7.1销销售业务务部 77.1.1需对对客户订订单、样样品单、样样品、图图纸进行行描述，说说明，存存档或做做其它记记录。7.2工工程技术术部 7.2.11所有BBOM需需同时有有电子档档和纸档档资料。 7.2.22分发、修修改必须须有记录录，并保保存5年年以上。7.3生生产计划划 7.3.11所有订订单、生生产计划划需留底底存档。 7.3.22资源计计划的模模拟和评评估存档档。 7.3.33未达成成客户交交期的原原

15、因追踪踪存档。特特别是涉涉及到物物料方面面的。7.4物控控部 7.4.11物料需需求计划划制作表表格存档档。 7.4.22请购单单存档。 7.4.33到货异异常原因因追踪存存档。 7.4.44呆滞料料处理及及原因存存档。 7.4.55超额领领料原因因及分析析存档。7.5采购购部 7.5.11请购单单存档 7.5.22采购单单存档 7.5.33供应商商跟催表表存档。 7.5.44供应商商送货品品质不良良及处理理意见存存档。 7.5.55供应商商生产送送货不及及时汇总总分析存存档。7.6仓管管部 7.6.11送货单单存档 7.6.22半成品品、成品品入库单单存档 7.6.33领料单单存档 7.6.

16、44盘点计计划、盘盘点问题题分析存存档 7.6.55库存呆呆滞提报报表格存存档。 7.6.66补料单单存档 7.6.77安全库库存不足足提报记记录。 7.6.88退库单单存档7.7品管管部 7.7.11产品确确认书 7.7.22供应商商抽检记记录 7.7.33供应商商送货不不良及处处理意见见存档 7.7.44测量仪仪器校正正记录。7.8生产产部 7.8.11领料单单存档 7.8.22入库单单存档 7.8.33补料单单及原因因分析 7.8.44退库单单存档8.岗位缩缩减 8.11岗位缩缩减将造造成物料料物流管管理的巨巨大变革革。 8.11.1在在实施供供应链管管理的企企业，由由于采购购、物控控合二为为一，由由一人主主持工作作，所以以少了开开立请购购单的环环节。物物控和采采购的相相关交接接程序也也可以省省略。 8.11.2中中小企业业实施广广泛的PPMC作作业，即即生产计计划和物物料管理理工作一一人承担担。可省省略相关关交接工工作。9.导入EERP 9.11导入EERP的的企业可可以最大大程度上上减少相相关报表表的传递递。比如如采购无无需告诉诉物控和和采购到到料日期期，在系系统里可可以随时时查询；仓库也也不必提提供入库库日报表表，采购购和物控控也可以以随时查查阅。请请购单转转采购单单，也无无需纸上上作业，只只要经相相关审核核，便可可自由转转换。