21产品实现过程控制程序2976.docx

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1、产品生产实现过程控制程序1 目的对生产过程程实施管理理控制，确确保产品质质量符合设设计、标准准和规范要要求，使顾顾客满意。2 适用范范围本程序适用用于公司认认证范围内内的产品生生产过程控控制。3 职责3.1 生生产部是本程序的的主管部门门，负责对对本程序的的实施情况况进行检查查、监督、指指导。负责责公司产品品生产管理理的全面协协调工作。负负责本程序序中的新技技术、新设设备、新工工艺、新材材料的开发发和应用。负负责对公司司产品质量量的监督、检检查、指导导。负责公公司生产车车间所用的的原材料、半半成品、生生产设备的的管理和使使用的监督督、检查、指指导、协调调工作。负负责下达年年度生产计计划、编制制

2、生产统计计报表，随随时了解和和掌握生产产进度、生生产中存在在的问题等等情况及时时向公司领领导报告和和通报有关关部门。3.2 生生产车间负责执行生生产过程管管理，并结结合生产特特点，编制制生产工艺艺设计、作作业指导书书，并组织实实施；负责责生产过程程管理的具具体实施；认真填写写生产过程程中产品质质量和生产产安全、环环保的监督督、检查、指指导。3.3 研研究所、物物流部、仓仓储部、质质量部研究所提供供产品实现现所需的技技术支持；物流部负负责采购生生产原材料料等；仓储储部负责保保管原材料料、成品等等；质量部部负责对生生产过程进进行监测，并并对购进材材料，产成成品进行检检验。4 工作程程序4.1 生生

3、产过程管管理流程图图（见下页页）4.2 生生产准备4.2.11 研究所所组织技术术部门及有有关业务人人员根据合合同设计文文件进行图图纸设计，设设计绘制出出技术图纸纸，列出合合同工程的的材料表。为为生产组织织设计提供供依据。生产过程管管理流程图图生产准备图纸会审设计技术交底生产通知单编制实施性生产组织设计生产过程控制产品完工验收特殊过程控制标识和可追溯性控制产品的防护产品资料验收报告监视测量4.2.22材料表交交物流部、仓仓储部、质质量部、生生产车间各各一份，仓仓储部对材材料表进行行再确认。所所有图纸的的发放、传传递和保存存依照文文件控制程程序进行行实施。4.2.33 对一般般工程由生生产部总监

4、监批准实施施；对工期期紧、技术术含量高、生生产难度大大、被公司司列为重难难点工程的的合同，报报分管副总总批准后，根根据批准意意见组织生生产。4.2.44 生产车车间要根据据工程特点点和需要编编制作业指指导书，配配备必需的的生产规范范、生产工工艺图纸等等技术性文文件和管理理办法。4.2.55 按生产产设计要求求，执行设设备管理办办法，使使生产设备备始终保持持完好状态态。生产工工具的使用用执行工工具管理规规定。执执行模具具管理办法法，保证证模具的精精度，满足足生产需要要。4.2.66 物流部部依照采采购控制程程序的规规定组织原原材料、成成品和半成成品的采购购。4.2.77 材料检检验4.2.77.

5、1 质质量部检验验人员应对对所有原材材料、成品品和半成品品进行进货货检验，确确保产品使使用材料合合格。4.2.77.1 质质量部根据据合同特点点按监测测装置控制制程序配配置和控制制检测设备备，满足生生产监测的的需要。4.2.88 综合部部根据培培训程序定定期对员工工进行教育育和培训，确确保员工队队伍的素质质满足生产产的要求，并并建立员工工培训登记记表按规定定使各类人人员持证上上岗。4.3 生生产过程控控制4.3.11 生产过过程严格遵遵守生产产管理制度度。生产产车间必须须制定一名名资料员，对对生产图纸纸进行保管管和分发，保保证生产所所用技术资资料文本的的有效性。并并认真执行行文件控控制程序和和

6、记录控控制程序。4.3.22 根据单单位工程的的特点、技技术含量、生生产难度，在在作业指导导书满足不不了要求时时，相关技技术部门应应负责组织织对生产车车间进行技技术交底，保保证产品质质量符合设设计要求，并并做好记录录。4.3.33 产品质质量的检查查控制应填填写各种检检查证及情情况表。签签字完备，并并妥善保管管，产品完完工后列入入相应文件件。4.3.44 生产过过程中的检检测控制除除符合标准准规范要求求外，要制制定严格的的检测制度度。质量部部必须设有有专业技术术人员负责责检测工作作，并做好好检验记录录，检测记记录清晰、不不涂改，签签字完备。检检验过程中中发现的不不合格产品品按不合合格品控制制程

7、序处处理。坚持持履行复核核制度。生生产过程检检验及完工工检测等都都应记录详详细，并按按文件控控制程序和和记录控控制程序管管理。检测测仪器设专专人保管和和使用，按按照监测测装置控制制程序执执行。检测测设备台帐帐及设备的的分布状态态情况由公公司掌握和和统一调配配使用。4.3.55 生产过过程中的检检验控制工工作应做到到如下控制制：4.3.55.1 坚坚持“三检”，即自检检、互检和和过程检验验，合同完完工后由生生产车间报报送终检，并并填写产产品完工报报交单。4.3.55.2 确确保检验过过程中所用用计量器具具的准确性性。4.3.55.3 工工作人员认认真填写工序质量量跟踪卡。4.3.55.4 详详细

8、做好检检验记录，并并确保检验验记录的正正确性。4.3.66 对外协协产品加工工的质量控控制，依据据外协配配套设备质质量管理办办法进行行检验（如如电缆、喷喷塑等），并并做好详细细记录。4.3.77 生产过过程中对出出现的不合合格、不合合格品按不不合格品控控制程序和和纠正措措施控制程程序执行行，同时执执行预防防措施控制制程序。4.4 生生产车间关关键过程的的控制4.4.11 关键过程主主要包括：点焊工序序（小型零零部件的焊焊接固定）和装配（柜体组装、元器件装配）。4.4.22 关键过程程控制的主主要措施4.4.22.1 对对生产图纸纸进行会审审，收集有有关信息和和资料，制制定加工方方法、方案案，编

9、制专专项作业指指导书。4.4.22.2 按照照设备管管理办法和和监测装装置控制程程序配备备满足生产产需要的设设备和监视视、测量的的装置；4.4.22.3 对对设备和人人员的资格格进行鉴定定，必要时时对操作人人员进行专专门培训；4.4.22.4 质质量部对特特殊过程进进行连续监监控，最后后根据检检验大纲等填写有关记录。质量部对各种记录、包括检查记录、验收记录等负责收集整理保存。4.4.22.5 人员员能力、工工艺文件、设备备以及加工工过程发生生变化时应应对加工方方法、方案案再次确认认。4.5 标标识和可追追溯性通过对生产产过程中使使用的原材材料、半成成品、危险险品、生产产设备和加加工序标示示，防

10、止不不同类型、不不同规格、不不同批次的的产品误用用、混用、防防止不合格格工序转序序，确保在在必要时实实现产品的的可追溯性性，保证产产品质量满满足设计要要求。加工工过程的标标识和可追追溯性通过过相关监视视和测量记记录来实现现。4.5.11 产品标标识的范围围包括：材材料（包括括顾客提供供的元器件件）、半成成品、成品品、危险品品、待检产产品和操作作工序的人人员签字、合合同号、单单位名称、产产品型号及及规格。4.5.22 产品的的标识方法法材料（包括括顾客提供供的元器件件）、半成成品、成品品、危险品品、待检产产品的标识识方法按照照采购控控制程序的的规定执行行。4.5.33 材料（包包括顾客提提供的元

11、器器件）、半半成品、成成品、危险险品、待检检产品等的的收发、使使用和验证证应有详细细的记录，实实现可追溯溯性。4.5.44 生产设设备的标识识和可追溯溯性执行设设备管理办办法。4.5.55 生产工工序的标识识和可追溯溯性主要是是填写工序序质量跟踪踪卡、原材材料检验报报告、生产产日志、设设计变更通通知单、各各类检验记记录，采用用新技术、新新材料、新新工艺、新新设备的各各种技术、试试验、资料料和记录。其其中有可追追溯性要求求的主要材材料各种记记录应反映映其对应关关系，满足足可追溯性性要求。4.6 顾顾客财产对顾客提供供使用或构构成产品一一部分的顾顾客财产的的防护按照照采购控控制程序和和设备管管理管

12、理办办法的规规定执行。若若顾客财产产发生丢失失、损坏或或发现不适适用的情况况时，应及及时报告顾顾客，并做做好详细记记录。4.7 产产品防护4.7.11 进入生生产车间的的原材料、半半成品、设设备的防护护按采购购控制程序序和设设备管理办办法执行行。4.7.22 储存防防护按照采采购控制程程序和设设备管理办办法的规规定执行。4.7.33 生产中中对成品、半半成品防护护有特殊要要求时，应应在作业指指导书中明明确防护项项目和防护护措施，做做好生产记记录。4.8 产产品验收4.8.11产品验收收应具备的的条件4.8.11.1 合合同全部完完工，经过过质量部检检验确认产产品已达到到交付的条条件。4.8.1

13、1.2 进进货检验和和过程检验验全部完成成，设备调调试完成，并并满足规定定要求。4.8.22 产品验验收的实施施4.8.22.1 根根据生产车车间的产产品完工报报交单，由由质量部按按设计标准准、合同要要求对产品品进行验收收。4.8.22.2 根根据国家电电力行业颁颁布的电气气产品验收收标准、设设计文件、变变更设计文文件、生产产合同及生生产中形成成的协议、纪纪要等有法法律效力的的文件，检检查产品是是否达到顾顾客的满意意。4.8.22.3 产产品检验应应做全面的的检验记录录，检验记记录应达到到：内容齐齐全，文字字材料图纸纸与实物一一致，签字字盖章完备备，符合法法律手续，文文字美观大大方、字体体工整

14、、书书写整洁，图图纸线条粗粗细分明，图图幅正确，图图标位置准准确。并达达到接收、管管理、使用用单位的满满意。4.8.22.4 检检查安装设设备调试记记录，必要要时进行运运转检查。4.8.22.5 产产品验收完完毕后，由由质量部出出具合格证证，将产品品包装后，交交仓储部入入成品库。4.8.22.6 在在送货交接接中，对甲甲方提出的的不满意项项，应按甲甲方的要求求，定人限限期整改，必必要时再确确认，直至至达到甲方方满意为止止。对已交交付但甲方方尚未正式式验收的工工程，由营营销部继续续防护，并并指定专人人负责。4.8.22.7 顾顾客验收后后，与甲方方办理交付付手续，并并写出验收收报告，验验收报告的

15、的主要内容容有：产品品型号、规规格、数量量、产品外外观、内在在质量等5 相关文文件或引用用文件5.1中中华人民共共和国安全全生产法5.2文文件控制程程序5.3记记录控制程程序5.4采采购控制程程序5.5监监测设备控控制程序5.6不不合格品控控制程序5.7纠纠正措施控控制程序5.8预预防措施控控制程序5.9培培训程序5.10外外协配套设设备质量管管理办法5.11生生产管理制制度5.12设设备管理办办法5.13检检验大纲5.14模模具管理办办法。6 记录6.1工工序质量跟跟踪卡6.2车车间产品完完工报交单单6.3模模具验证书书6.4模模具入库单单6.5模模具借用登登记表6.6模模具报废单单6.7外

16、外协加工详详单（电镀镀）6.8外外协加工详详单（喷塑塑） 生 产产 通 知 单 年年 月 日合 同 号号订货单位产品名称及及规格台 量交 货 期期要求设计施施工完工期期完工期备 注 部门负责责人： 制单单人：编号：_ 车 间 产 品 完 工 报 交 单 工作令：_ 订货单单位：_ 合同号：_ 报交交车间：_小组：_序号产品编号产品名称、规规格完 工 数 量不 变 价现 行 价备 品 备 件外 附 件装 箱质 量检 验结 果质检员自 提检验日期 开开单人： 年 月 日鲁源车间外外协加工详详单(电镀镀)电镀厂：总重量(kkg)：送货日期：订货单位：合同号：名称成形尺寸(mm)重量(kgg)件数(件)合计(kgg)发货人：收货人： 件数： 重量量：质检人： 合格： 扣分分： 日期： 年 月 日日鲁源车间外外协加工详详单(喷塑塑)喷涂厂：总面积()：送货日期：订货单位：合同号：名称成形尺寸(mm)面积()件数(件)合计()发货人：收货人： 件数： 面积积：质检人： 合格： 扣分分： 日期： 年 月 日日