××实业有限公司供应商管理办法(doc 15)1830.docx

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1、一、总则1. 制定定目的1.1 对对向公司提提供产品和和服务的供供应商进行行正确的评评估，选择择及管制，确确保其产品品及服务符符合本公司司品质要求求2. 适用用范围2.1 适适用于向本本司提供产产品及服务务的所有协协力厂商3. 权责责单位：3.1 稽稽核部门负负责本办法法制定、修修改、废止止之起草工工作。3.2 总总经理负责责本办法制制定、修改改、废止之之核准工作作。4. 管理理单位4.1 稽稽核部门为为本办法之之管理单位位二、内容5. 供应应商分类根据供应商商提供的产产品和服务务类型及其其对公司最最终产品品品质的影响响，分为以以下三类：(1) AA类：重要要物料、原原材料、零零配件、包包装材

2、料与与成品、半半成品供应应商及制模模夹治量具具厂商、制制版、维修修商；(2) BB类：除AA类外一般般物品、服服务（含运运输）等供供应商；(3) CC类：所有有供货地点点在大陆以以外的供应应商。6管理组组织6.1供应应商认可小小组负责6.1.11评估、选选择合格供供应商；6.1.22定期对供供应商进行行复核、评评审。6.2资材材采购6.2.11建立、更更新合格供供应商名录录；6.2.22建立、更更新供应商商持续表现现记录；6.2.33必要时要要求供应商商进行质量量改善。6.3仓库库负责定期期提报“供应商表表现考核评评分表”7作业流流程图供应商调查评鉴 供应商调调查评鉴表表不采用NO评 估 供应

3、商认认可小组评评估审核不采用NO核 准 总经理核核准备案、建档 列入合格格供应商名名录供应商持续监察考核 仓库负责责：“供应商表表现考核评评分表”资材科负责责：“供应商半半年度考核核表”定期/不定期复核、评估NO删除 供应商认认可小组依依供应商日日常表现 定期/不不定期复核核、评估保持合格供应商资格7.1原则则7.1.11生产性物物料采购、设设备采购等等采购作业业都需先对对供应厂商商进行评估估、选择、确确定合格的的供应商。只只有经供应应商认可小小组认可的的合格供应应商才能同同其发生采采购行为。7.1.22若生产急急需，可以以经副总经经理或其授授权人同意意后，对样样品或相关关资料已被被认可的供供

4、应商进行行采购,供应商认认可在合适适时补做。7.2供应应商认可小小组7.2.11供应商认认可小组由由下述成员组成副总经理、生生产部主管管、生管部部主管、资资材科主管管、PMCC科主管、品品管科主管管、开发工工程科主管管7.2.22供应商认认可小组运运作日常运作作由生管部部主管负责责A. 按需需要,对新供应应商进行评评估、选择择、认可；B. 每半半年一次对对已认可供供应商进行行复核、评评审；C. 视供供应商的表表现，随时时针对性进进行复核、评评审。认可小组组对供应商商评估、认认可或复核核、评审方方式可以是是：A. 召集集小组成员员开会讨论论；B. 以文文件、资料料传递，由由成员根据据资料进行行。

5、7.3供应应商评估、认认可程序7.3.11新供应商商评估由资材科科负责收集集新供应商商资料：A. 资料料收集方式式可以是查查询、实地地考察、第第三者资料料、商业登登记或委托托验证等；B. 以供供应商调查查评鉴表作作为供应商商评估、认认可审核的的基本资料料。C. 生产产性物料及及其外发供供应商必须须会同品管管科、开发发工程科调调查。D. A类类厂商必须须作成书面面供应商商调查评鉴鉴表；BB类厂商需需要时可作作成供应应商调查评评鉴表；C类厂商商原则上不不作供应应商调查评评鉴表。其他部门门可向资材材科提供供供应商信息息。7.3.22供应商认认可小组依依收集的资资料及 “供应商调调查评鉴表表”等对供应

6、应商进行评评估、审核核。原则上上以过半数数评估意见见为最终结结论，但总总经理具有有最终否决决及批准权权。通过由资材科科采购部门门负责将供供应商列入入“合格供应应商名录”，并建档档及发放仓仓库等相关关部门；不通过供应商商除非已作作出相应改改善并再次次评估、审审核，否则则不被采用用；待决定资料不不足，证据据有疑问，改改善观察中中，认可小小组意见争争执无法形形成结论等等，必要时时，待决定定可由副总总经理作最最终裁决。7.3.33供应商价价格竞争力力、付款条条件、方式式等由副总总经理亲自自评估、审审核。7.4供应应商持续表表现监察（考考核）：7.4.11由仓库及及品管科具具体负责供供应商日常常持续表现

7、现、考核评评分，并体体现于供供应商表现现考核评分分表上，每每月或每季季定期向供供应商认可可小组运作作牵头人呈呈报。必要要时，品管管科发出“异常报告告”,由采购部部门向供应应商作出质质量改善要要求并追踪踪结果。7.4.22供应商表表现考核评评分1. 每月月份或每季季度(视供应商商交货频次次而区别)对供应商商的交货期期表现及交交货品质等等各项表现现进行统计计、考核评评分并做综综合考核评评分。具体体方法如下下：交货期表表现考核评评分A.方式交期情况扣分标准总分数(月月或季)交期延迟 1 天以以内每延迟半天天扣1分100交期延迟 2 天以以内每延迟一天天扣2分交期延迟 2 天（不不含2天）每延迟一天天

8、扣3分B.计算: 交货货期表现分分数=1000评估估期间累计计扣分交货品质质表现考核核评分交货品质表表现分数=(评估期期间一次检检验合格率率200)100综合表现现考核评分分综合表现分分数=交货期表表现分数40%交交货品质表表现分数60%2. 半年年度考核表表：对A类厂厂商每半年年进行一次次考核评定定，依考核核情况作成成合格供供应商半年年度考核表表；对B类厂厂商必要时时也可作合合格供应商商半年度考考核表；对C类供供应商原则则上不作合合格供应商商半年度考考核表。7.4.33供应商表表现考核评评审供应商认认可小组依依据呈报“供应商表表现考核评评分表”进行供应应商日常评评审及合合格供应商商半年度考考

9、核表进进行每半年年一次的复复核、评审审。供应商认认可小组依依据供应商商综合表现现分数，可可按下表决决定供应商商的级别及及采取相应应措施。综合分数评价级 别措 施95优秀A+列入核心供供应商，提提高订单量量，可免检检85955优良A付款优先，价价格优惠75844良好B督导改善，限限量采购，必必要时更换换60744及格C督导改善，缩缩小采购量量或在改善善前仅紧急急采购时采采用，须择择后备供应应商。60差D取消供应商商资格，选选择新的供供应商。考核评审审结果A. 对定定为A+.A.BB.C级的的供应商继继续采用，保保留合格供供应商资格格；B. 对BB.C级供供应商，采采购主管及及品管科主主管共同负负

10、责对其提提出改善要要求,并督导及及追踪、查查核；C. 对DD级供应商商,取消合格格供应商资资格，由采采购主管负负责将其从从“合格供应应商名单”中删除；D. 对多多次要求改改善而没回回复、没行行动的供应应商，供应应商认可小小组可考虑虑取消其合合格供应商商资格。8应用表表单8.1供应应商调查评评鉴表/供供应商评分分表8.2供应应商表现考考核评分表表8.3合格格供应商名名录8.4合格格供应商半半年度考核核供应商调查查评鉴表编号： 日日期： 调查者者： 供应商名称称法人代表供应商地址址联系人注册资本电话/传真真企业性质税率主要产品主 要 产 品：1. 品名名月产能主要工艺2. 品名名月产能主要工艺3.

11、 品名名月产能主要工艺供应商提供供资料 供供应商代表表（签章）：1. 公司司简介有 无3. 品管管组织架构构图有 无2. 公司司组织架构构图有 无4. 出货货检验报告告有 无最高管理者者经营、品品质理念：企业管理层层人员素质质：（人才才/资历/能力/生生产管理/仓储料帐帐管理等）技术专业能能力：（图图面管理流流程图、作作业标准等等）第1页/共共2页供应商调查查评鉴表编号： 日期： 调调查评鉴者者： 设备能力：（主要设设备/状况况等）品管制度：（制程品品管制度不良品发发现与改善善制度等）检测、手段段：（原材材料、半成成品、成品品检测设备备、仪器及及方法等）审核意见资材科: 日期: 品管科: 日期

12、: PMC: 日期: 开发工程科科: 日期: 生产部： 日期： 副总经理： 日期： 生产部： 日期： 结论 合格供应商商 不合格供供应商 总总经理/日期： 第22页/共22页供应商评分分表评定项目权数厂商名：厂商名：厂商名：可能率(01)得分可能率(01)得分可能率(01)得分1.价格2.服务响响应3.品质4.交期5.自动化化/适应性性6.公关7.产品寿寿命合 计名 次评分人建议议：部门主管/日期： 评分人人/日期：供应商表现现考核评分分表部门： 编编号： 共 页 第 页供应商： 供应商商编号： 品名： 序号供应商交货货期表现供应商交货货质量表现现计划交货日日期实际交货日日期扣分1合格接收收

13、让步接收收 批退拒收收2合格接收收 让步接收收 批退拒收收3合格接收收 让步接收收 批退拒收收4合格接收收 让步接收收 批退拒收收5合格接收收 让步接收收 批退拒收收6合格接收收 让步接收收 批退拒收收7合格接收收 让步接收收 批退拒收收8合格接收收 让步接收收 批退拒收收9合格接收收 让步接收收 批退拒收收10合格接收收 让步接收收 批退拒收收11合格接收收 让步接收收 批退拒收收12合格接收收 让步接收收 批退拒收收13合格接收收 让步接收收 批退拒收收14合格接收收 让步接收收 批退拒收收15合格接收收 让步接收收 批退拒收收合计累计扣分： 分 累计计合格接收收批次一次检验合合格率= 1

14、00% 合计交货货批次交货期表现现分数 = 1000累计扣扣分 = 100 = （分分）交货质量表表现分数 = （一一次检验合合格率200）100 =综合表现分分数 = 交货期表表现分数40%交交货质量表表现分数60% =审核/日期期： 制表表/日期： 合格供应商商名录部门 编号： 共共 页 第 页序号供应商名称称供应商编号号评鉴表编号号认可供应品品名/种类联系人电话传真备注 核准/日期期 ： 审核/日期： 制表/日期： 合格格供应商半半年度考核核年度： 考核核日期： 年 月NO品 名供应商名称称品质状况积积(分)交期状况(得分)综合评定(得分)处 置置备 注注1保留撤撤除减单观察2345678910111213141516171819核准/日期期 ： 审核/日期： 制表/日期：