某公司企业标准供应商控制程序及产品管理15815.docx
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1、有限公司企企业标准 供 应 商商 控 制制 程 序序有限公司 发 布布供应商控制制程序1 目的的对供应商进进行评估和和考核,并并选择合格格的供应商商,确保供供应商所提提供的产品品、交付和和服务满足足公司的要要求。2 范围围 本程序适适用于向有有限公司签签约和/或或直接、间间接提供与与最终产品品所需要的的各种原材材料、辅助助材料、外外购件及外外协件、机机器设备等等,包括服服务采购,如如:委外加加工、委托托运输(邮邮政快递、船船/海运、空空运、陆运运)、委外外检验和试试验、仪器器校正等的的所有供应应商。3 引用用文件 QQ/6DGG13.4401-22003 文文件资料控控制程序 QQ/6DGG1
2、3.7710-22003 采采购管理程程序 QQ/6DGG13.4402-22003 质质量记录控控制程序 QQ/6DGG13.8810-22003 数数据分析和和使用管理理程序 Q/6DGG13.8813-22003 纠纠正和预防防措施控制制程序 Q/6DGG13.8807-22003 检检验和试验验控制程序序Q/6DGG13.8814-22003 顾顾客抱怨程程序4 术语语和定义供应商:为为公司提供供产品或服服务的供应应方。供应商的开开发:为改改进供应商商的基本质质量管理体体系所开展展的活动。5 职责责研究所(项项目组):负责第一一供应商开开发,签订订试制、配配套技术协协议;负责责组织样件
3、件鉴定。采采购部:负负责第二供供应商开发发、产品采采购。质量部:负负责组织供供应商质量量保证能力力的调查、评评估、考核核及供应商商的质量体体系开发与与综合评定定。分厂:负责责组织公司司内预批量量试装。6 工作作流程和内内容工作流程工作内容及及说明使用表单供应商寻找资料收集/整理建立供应商档案资料核准BAB6.1新供供应商的寻寻找新产品研制制阶段,若若选择新的的供应商,则则由研究所所提出书面面报告报采采购、质量量部门和公公司领导,经经公司领导导批准后根根据顾客要要求、公司司产品特性性及生产能能力所需的的采购产品品,寻找有有能力承制制本公司最最终产品所所需的各种种原材料、辅辅助材料、外外购件及外外
4、协件、机机器设备等等,包括服服务采购,如如:委外加加工、委托托运输(邮邮政快递、船船/海运、空空运、陆运运)、委外外检验和试试验、仪器器校正等之之供应商,并并将调查和和收集到的的供应商资资料进行整整理,同时时将其记录录于“供应商基本本概况表”中。同时时确定对供供应商进行行评估和考考核的时间间、日期。供应商基本本概况表工作流程工作内容及及说明使用表单A供应商评估、考核6.2供应应商的评估估和考核:根据研究所所的预选供供应商名单单及“供应商基基本概况表表”,质量部部负责组织织技术、采采购部门人人员组成考考核组到预预选供应商商处进行供供应商的评评估和考核核,并将评评估和考核核的结果记记录于“供应商评
5、评估和考核核表”中。1)考核组组根据满足足分合同要要求(包括括质量体系系和特定的的质量保证证要求)和和“供应商评评估和考核核表”中的项目目及内容对对供应商提提供的相关关资料和样样品(视需需要)以及及供应商的的生产现场场(视需要要)和生产产能力等进进行评估和和考核。2)供应商商的相关资资料评估和和样品评估估以符合本本公司所需需的原材料料、辅助材材料、零组组件(外购购外协)、半半成品、加加工品的相相关质量要要求和技术术要求为合合格,供应应商的生产产现场和生生产能力评评估以总分分70分以以上(含)为为合格。3)供应商商应具有对对提交给公公司采购产产品1000%的按时时交付的能能力,并提提供对提交交给
6、公司采采购产品进进行控制的的方式和程程度等必要要的策划资资料,以满满足本公司司的要求。供应商评估估和考核表表核准 NNOB YESS建立合格供应商档案资料 6.3合格格供应商核核准:6.3.11质量部将将供应商评评估和考核核的结果及及资料进行行整理后呈呈报公司领领导核准。经经公司领导导批准后的的供应商被被列为合格格供应商,由由质量部将将其登录 “合格供应应商一览表表”,并将其其资料整理理、建档,同同时将合格格供应商名名单报采购购部。如供供应商符合合或具备以以下条件,只只需对其建建立“供应商基基本概况表表”即可,无无需再对其其进行其它它评估和考考核,此资资料经公司司领导特准准后,可将将其列为合合
7、格供应商商,并由质质量部将其其登录“合格供应应商一览表表”,但仍需需对其建立立相关资料料,同时需需在备注栏栏中注明为为“特准”。A、 顾客批准和和/或指定定的供应商商;B、 卖方独占市市场;C、 无法及时找找到合格的的供应商时时;D、 已获得ISSO90001和/或或QS-99000和和/或ISSO/TSS169449证书的的供应商。如公司采用用顾客选定定的供应商商不能免除除公司确保保供应商提提交给公司司采购产品品和服务质质量的责任任,公司仍仍需对顾客客指定的供供应商所提提供的采购购产品和服服务进行检检验和验证证。6.3.22经核准后后被列为不不合格的供供应商,由由研究所重重新寻找新新的供应商
8、商。1.供应商商基本概况况表2.合格供供应商一览览表询价、议价和比价C6.3询价价、议价和和比价:采购部根据据合格供应应商名单与与相应的供供应商进行行联络,并并要求其提提供公司产产品所需要要的材料、零零件等资料料的报价清清单,采购购部应至少少联系同一一种材料、零零件两家以以上之供应应商,对其其进行1.原材料料/成件比比价单2.外协/外购件成成本报价单单工作流程工作内容及及说明使用表单C询价、议价价和比价,同同时将与供供应商达成成的材料、零零件之采购购金额记录录于“原材料/成件比价价单”、“外协/外外购件成本本报价单”中,并将将资料存档档,以便日日后采购时时作为采购购依据。进行采购作业6.4采购
9、购部依据采采购管理程程序对被被评估和考考核合格的的供应商进进行采购往往来。采购过程中产品质量监控6.5采购购过程中产产品质量监监控:1)依公司司对采购产产品之质量量要求,检检验员应对对供应商所所提供的采采购产品之之质量进行行统计,并并将统计的的结果和状状况记录于于“供应商产产品交付及及进厂检验验监控统计计表”中,对连续续3批检验验不合格并并拒收和退退货的供应应商,由采采购部按纠纠正和预防防措施控制制程序填填写“纠正与预预防措施报报告”通知供应应商要求其其整改,并并在供应商商限期改善善的时间内内对其执行行的纠正与与预防措施施作效果确确认。A)供应商商提供的产产品如因其其质量问题题对顾客所所造成的
10、干干扰和影响响,包括售售后市场的的退货,则则由质量部部和相关部部门按顾顾客抱怨处处理程序之之规定进行行处理。B)如因供供应商提供供的产品质质量等有关关的特殊状状况而影响响顾客的产产品使用状状况,则公公司通过项项目组将其其通知顾客客,并按顾顾客的处理理方式进行行处理。C)如因供供应商未按按时交货和和/或公司司要求供应应商分批交交货所造成成的额外附附加运费,采采购部必须须将其记录录于“供应商产产品交付及及进厂检验验监控统计计表”中。1.供应商商产品交付付及进厂检检验监控统统计表2.纠正与与预防措施施报告供应商定期评估、考核D6.6供应应商定期评评估、考核核:采购部每月月应对供应应商的质量量、交期、
11、配配合度和/或服务进进行考核并并将结果报报质量部。质质量部每半半年一次对对公司内所所有合格供供应商提供供的采购产产品的质量量、交期、配配合度和/或服务进进行考核,并并将考核的的结果记于于“供应商考考核表”中,考核核的记录经经公司领导导审核后存存档。1)采购部部负责供应应商产品质质量、交期期、配合度度和/或服服务的考核核,考核方方法如下:A)质量(440分):质量得分=(1 退货批批数/交货货总批数)40分B)交期(440分):交期得分=(1 迟交批数数/应交付付总批数)40分C)配合度度(20分分):配合度得分分=(1000分 总扣分分数)20%配合度依供供应商是否否配合公司司紧急生产产时之协
12、助助事项进行行考核。扣扣分标准依依供应商的的协调性是是否良好进进行。当每每次协调行行为无法进进行时,则则扣10分分,依此类类推。供应商考核核表工作流程工作内容及及说明使用表单D2)质量部部依据采购购产品在生生产现场和和主车厂的的质量状况况进行0-100%质量扣分分。3)供应商商考核等级级划分:a.A 级级供应商:考核成绩绩90分以上上(含);b.B 级级供应商:考核成绩绩70分(含含)- 90分(不不含)之间间;c.C 级级供应商:考核成绩绩70分以下下(不含)。4)如考核核的总得分分为70分分以上(含含)的供应应商,由质质量部仍将将其列入合合格供应商商名单中,并并继续与之之进行采购购往来。5
13、)若考核核总得分为为70分以以下(不含含)的供应应商,由质质量部通知知供应商,要要求供应商商针对不合合格的事项项提出纠正正与预防措措施,并限限期改善。6)质量部部负责针对对第一次考考核不合格格的供应商商进行限期期整改后的的第二次考考核,并将将考核的结结果记录于于“供应商考考核表”中,第二二次考核合合格的供应应商由质量量部将其仍仍列入合格格供应商名名单中,并并继续与之之进行采购购往来;如如第二次考考核仍不合合格,则由由质量部将将其第一、二二次考核的的结果呈报报公司领导导核准后取取消其合格格供应商的的资格,公公司不与之之进行采购购往来。7)凡为公公司首次提提供新产品品或零件(以以前未曾供供过的)的
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