公司及部门KPI指标15822.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1.公司级KPI指标指标类型KPI指标标说明目标指标公式/定义数据来源财务指标税后利润2012年年税后利利润？万100%（实际利润润/目标利利润）1000%财务管理部部门成本控制成本费用率率？（税后利润润总额/成本费费用总额额）1000%销售收入2012年年6个亿产产值100%1255%（实际收入入/目标收收入）1000%客户指标市场份额市场占有率率？（公司拥拥有的目目标市场场客户数数量/目标市市场总客客户数量量）1000%客户及相关关部门客户保有率率现有客

2、户续续约数量量与上年年总客户户数量的的比值90%（续约客户户数量/上年总总客户数数量）1000%客户满意度度客户对公司司产品的的满意度度80%对客户的调调查情况况进行统统计过程指标产品质量一次产品合合格率95%（合格产品品数量/生产产产品总量量）1000%生产部门工作效率任务及时完完成率90%部门任务务及时完完成率/部门总总数各部门安全生产生产事故损损失率0.1%（生产安全全事故损损失额/产值）1000%管理中心员工指标员工满意度度内部员工满满意度75%员工对企业业的待遇遇、工作作环境、发发展前景景等的综综合评价价调查问卷吸引和留住住人才招聘计划完完成率100%（实际招聘聘人数/计划招招聘人数

3、数）1000%人力资源部部核心员工离离职率10%核心员工工离职总总人数/（年初初公司核核心员工工人数年末公公司核心心员工人人数）/21000%员工培训培训计划完完成率100%（实际培训训次数/计划培培训次数数）1000%人力资源部部/各部门门人均培训时时间40小时时（培训总时时间/参加培培训人数数）1000%2.部门级级KPII2.1业务务中心KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40% 销售收入770% 子公司销售售收入完成成率100%70% 实际值/计计划值1000每超过1个个百分点点加该项分分值10%财务部成本控制

4、330% 营销预算执执行率 100%10% 实际值/计计划值1000% 每超过1个个百分点点扣该项项分值10% 财务总结报报表/主管领领导 子公司营业业费用比比率？20% 营业费用总总额/产品销销售收入入总额1000%每超过1个个百分点点扣20%分值 财务总结报报表/主管领领导 客户指标30% 市场占有率率60%产品市场占占有率？60% 公司拥有的的目标市市场客户户数量/目标市市场总客客户数量量1000%每低1个百百分点扣扣20%分值主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结客户满意度度40%客户满意度度85%20% 客户满意户户数/公司全全部客户户1000%每低1个百百分点扣扣20%分值调查报

5、告部门间协作作满意度度 95%20% 对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作满意度度评分表表过程指标20% 职能管理水水平1000% 业务制度及及流程建建设完成成率100%20% 管理流程数数量/计划制制定数量量1000 实际值/目目标值1000% 主管领导/年度计计划 市场开发计计划完成成率100%80% 实际完成任任务/计划完完成任务务1000%每低1个百百分点扣扣20%分值主管领导/年度计计划 子公司业务务报表统统计及分分析按时完成10% 当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考考核及时

6、时性 考核资料按按时提交交 10% 当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10% 当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部 员工指标10% 人员培养1100%业务人才队队伍建设设完成率率100%60%实际值/计计划值1000%每低1个百百分点扣扣10%分值主管领导/人力资资源部培训计划完完成率 100%20% 实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%20%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%分值人力资

7、源部部2.2技术术中心KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%成本控制1100%项目预算执执行率 100%60%实际值/计计划值1000% 每超过1个个百分点点扣该项项分值10% 财务部行政办公费费用预算算执行达达成率 100%40%实际值/计计划值1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务部客户指标40% 客户满意度度1000% 技术服务满满意度90%70%对客户进行行随机调调查的技技术服务务满意度度评分的的算术平平均值每低1个百百分点扣扣20%分值调查报告部门间协作作满意度度 95%30%对各业务部部门之间

8、间的协作作、配合合程度进进行考核核每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作满意度度评分表表过程指标20% 安全生产330%安全事故发发生数030%一定周期内内安全事事故发生生数每发生1次次扣50%分值管理中心职能管理水水平700% 技术改进数数量1010%一定周期内内技术改改进的数数量每增加1个个加20%的分值值管理中心工程项目及及时完成成率100%40%实际完成任任务/计划完完成任务务1000%每低1个百百分点扣扣20%分值主管领导/年度计计划 本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考

9、考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部 员工指标10% 人员培训1100%培训计划完完成率 100%50%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%分值人力资源部部2.3大客客户部KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%成本控制330% 项目预算执执行率 100%20%实际值/计计划值1000% 每超过1个个百分点点扣该项项

10、分值10% 财务总结报报表/主管领领导 行政办公费费用预算算执行达达成率 100%80%实际值/计计划值1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务部客户指标30% 市场占有率率50%新客户增加加率100%50%当期开发客客户数量量/上一期期开发客客户数量量1000%每超过1个个百分点点加该项项分值10%主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结客户满意度度50%客户满意度度85%30%客户满意户户数/公司全全部客户户1000%每低1个百百分点扣扣20%分值调查报告部门间协作作满意度度 95%20%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作

11、满意度度评分表表过程指标30% 安全生产330%安全生产事事故数030%一定周期内内安全事事故发生生数每发生1次次扣50%分值管理中心职能管理水水平70% 技术服务方方案质量量020%出现重大错错误次数数每发生1次次扣50%分值主管领导/客户工程项目及及时完成成率100%30%实际完成任任务/计划完完成任务务1000%每低1个百百分点扣扣20%分值主管领导/年度计计划 本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次

12、，扣50%分值 人力资源部部 员工指标10% 人员培训1100%培训计划完完成率 100%50%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%分值人力资源部部2.4管理理中心KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标20%成本控制1100% 设备维护预预算执行行率 100%40%实际值/计计划值1000% 每超过1个个百分点点扣该项项分值10% 财务总结报报表/主管领领导 产品生产成成本降低低率5%60%产

13、品生产降降低成本本/产品生生产成本本1000%每超过1个个百分点点加20%分值 财务总结报报表/主管领领导 客户指标20% 客户满意度度1000% 产品质量满满意度85%60%客户满意户户数/公司全全部客户户1000%每低1个百百分点扣扣20%分值调查报告部门间协作作满意度度 95%40%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作满意度度评分表表过程指标50% 安全生产330%安全检查执执行率100%20%实际完成/计划完完成1100%每低1个百百分点扣扣20%分值主管领导/工作记记录安全生产事事故数010%一定周期内内安全事事故发生生数每发

14、生1次次扣50%分值管理中心体系建设220%管理制度及及流程完完成率100%20%管理流程数数量/计划制制定数量量1000 实际值/目目标值1000% 主管领导/年度计计划 产品质量220%产品质检不不合格率率0.1%10%不合格产品品/产品总总量1100%每超过0.1个百百分点扣扣50%分值管理中心/质检报报告产品质量检检验的差差错率1%10%产品检验差差错数/检验产产品总数数1000%每超过1个个百分点点扣50%分值管理中心/质检报报告设备维护220%设备维护计计划实现现率100%15%实际完成任任务/计划完完成任务务1000%每低1个百百分点扣扣20%分值主管领导/年度计计划 设备损失率

15、率100%5%设备损失额额/历史最最低损失失额1100%每超过1个个百分点点扣20%分值管理中心员工考核110%本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 5%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 5%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部 员工指标10% 人员培训1100%培训计划完完成率 100%50% 实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%

16、分值人力资源部部2.5并购购部KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40% 销售收入770% 投资收益率率？40%并购收益/并购成成本1100每超过1个个百分点点加该项分分值10%财务部经济增加值值？30%调整后报告告期营业业净利润润投资资资本费费用财务部成本控制330% 并购预算执执行率 100%30%实际值/计计划值1000% 每超过1个个百分点点扣该项项分值10% 财务总结报报表/主管领领导 客户指标30% 客户满意度度1000% 并购项目增增加率100%50%当期并购项项目数量/上一期期收购项项目数量量1000%

17、每超过1个个百分点点加该项项分值10%主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结客户满意度度85%30%客户满意户户数/公司全全部客户户1000%每低1个百百分点扣扣20%分值调查报告部门间协作作满意度度 95%20%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作满意度度评分表表过程指标20% 工作效率770%并购方案质质量035%并购方案出出现错误误的次数数每发生1次次扣50%分值主管领导并购计划完完成率100%35%实际完成任任务/计划完完成任务务1000%每低1个百百分点扣扣20%分值主管领导/年度计计划 职能管理水水平30%本部门员工工绩效

18、考考核及时时性 考核资料按按时提交交 15%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 15%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部 员工指标10% 人员培训1100%培训计划完完成率 100%50%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%分值人力资源部部2.6财务务部KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息

19、来源备注财务指标 30% 财务控制660% 公司财务概概算、结结算提交交的及时时性 按时提交 30%延迟次数 每延迟1次次扣该项项分值10% 主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结公司财务预预决算提提交的准准确性 数据准确 30%错误次数 数据错误11次扣该该分值10% 主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结成本控制440% 公司行政办办公费用用预算额额度执行行率 100%20%实际值/计计划值1000% 每超过1个个百分点点扣该项项分值10% 财务总结报报表/主管领领导 行政办公费费用预算算执行达达成率 100%20%实际值/计计划值1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务总结报

20、报表/主管领领导 客户指标 40% 客户满意度度1000% 会计报表提提交及时时性、准准确性 按时提交、数数据准确确 30%延迟次数错误次次数 每延迟1次次扣该项项分值10，数数据及分分析错误误每次扣扣该分值值10 主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结财务分析报报告的及及时准确确性 按时提交、数数据准确确 30%延迟次数错误次次数 每延迟1次次扣该项项分值10，数数据及分分析错误误每次扣扣该分值值10 主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结部门间协作作满意度度 95%40%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作满意度度评分表表过程指

21、标 20% 职能管理水水平1000% 基础财务制制度及流流程修订订完成率率 100%50%流程制度计计划修订订数/实际完完成数1000 实际值/目目标值1000% 主管领导/年度计计划 成本控制体体系建立立完成率率100%30%流程制度计计划修订订数/实际完完成数1000实际值/目目标值1000%主管领导/年度计计划本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部 员工指标10% 人员培训

22、1100%培训计划完完成率 100%50%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%分值人力资源部部2.7资金金管理部部KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 30% 财务控制660% 公司资金预预算达成成率100%30%实际值/计计划值1000%每低1个百百分点扣扣20%分值财务报表/部门工工作总结结投资收益率率？30%投资收益/投资成本本1000%每低1个百百分点扣扣20%分值财务报表成本控制4

23、40% 公司行政办办公费用用预算额额度执行行率 100%20%实际值/计计划值1000% 每超过1个个百分点点扣该项项分值10% 财务总结报报表/主管领领导 采购成本降降低率5%20%（上期采购购成本本期采采购成本本）/上期采采购成本本1000%每超过1个个百分点点加20%分值 财务总结报报表/主管领领导 客户指标 30% 客户满意度度1000% 会计报表提提交及时时性、准准确性 按时提交、数数据准确确 30%延迟次数错误次次数 每延迟1次次扣该项项分值10，数数据及分分析错误误每次扣扣该分值值10 主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结财务分析报报告的及及时准确确性 按时提交、数数据准确确

24、 30%延迟次数错误次次数 每延迟1次次扣该项项分值10，数数据及分分析错误误每次扣扣该分值值10 主管领导/主管部部门 /部门工工作总结结部门间协作作满意度度 95%40%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作满意度度评分表表过程指标 30% 职能管理水水平1000% 资金收支准准确度数据准确30%资金收支出出错次数数每出错1次次扣200%分值主管领导/审计部部门采购计划完完成率95%30%当期采购实实际完成成数/当期物物料需求求计划1000%每低1个百百分点扣扣20%分值生产部门/采购记记录资金调度达达成率95%20%资金调度完完成金

25、额额/经核准准的资金金需求总总额1100%每低1个百百分点扣扣20%分值财务报表本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部 本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部 员工指标10% 人员培训1100%培训计划完完成率 100%50%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%分值人力资源部部2.8审计计部

26、KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制1100% 行政办公费费用预算算执行达达成率 100%100%实际值/计计划值1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务部客户指标 20% 客户满意度度1000% 部门间协作作满意度度 95%100%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核 每低1个百百分点扣扣除20%分值部门间协作作满意度度评分表表 过程指标 60% 职能管理水水平1000% 审计管理制制度及流流程修订订完成率率 100%40%流程制度计计划修订订数/实际完完成数1000 实际值

27、/目目标值1000% 主管领导/年度计计划/总结报报表 审计计划完完成率100%20%已执行审计计计划/审计计计划总数数1000每低1个百百分点扣扣除20%分值各部门/年年度计划划审计工作完完成准确确性 审计工作准准确有效效20%当期审计工工作差错错次数 数据差错11次，扣50%分值 主管领导/工作检检查记录录本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部员工指标10% 人员培训1100%

28、培训计划完完成率 100%50%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%分值人力资源部部2.9人力力资源部部KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制1100% 人力资源管管理费用用预算执执行达成成率 100%60%实际值/计计划值1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务部人力资源管管理费用用：招聘聘费用培训费费用其其他日常常管理开开支等 人力成本总总额控制制率100%40%

29、实际人力成成本/计划人人力成本本1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务部客户指标 30% 客户满意度度1000% 员工关系维维护 90%50%员工满意度度调查表表每低1个百百分点扣扣20%分值员工满意度度调查表表部门间协作作满意度度 95%50%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核 每低1个百百分点扣扣20%分值 部门间协作作满意度度评分表表 过程指标 30% 职能管理水水平1000% 人力资源管管理制度度及流程程修订完完成率 100%40%流程制度计计划修订订数/实际完完成数1000 实际值/目目标值1000% 部门工作总总结人事事务差差错次数数（包括括档案、薪薪酬

30、、社社会保险等等） 当期不超过过2人次 40%人事档案/薪资核核算/社会保保险等其其他等人人事资料料的差错错次数 每差错1次次扣除20%分值各部门/部部门工作作总结本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 主管领导/相关部部门 本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 部门工作总总结 员工指标30%吸引和留住住人才40%人员需求达达成率100%40%报到人数/需求人人数1000%每低1个百百分点扣扣20%分值人力资源部部员工离职率率30%员工自然流流

31、动率10%30%离职人数/在编的的平均人人数1000%每超过1个个百分点点扣50%分值人力资源部部培训计划完完成率330%骨干培训完完成率 100%30%骨干参与培培训人数数/骨干人人数1000% 每低1个百百分点扣扣20%分值 部门工作总总结/年度计计划 2.10文文宣部KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制1100% 行政办公费费用预算算执行达达成率 100%100%实际值/计计划值1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务部客户指标 20% 客户满意度度1000% 部门间协作作满意度度 95

32、%100%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核 每低1个百百分点扣扣除20%分值部门间协作作满意度度评分表表 过程指标 60% 职能管理水水平1000% 企业文化建建设任务务达成率率80%30%实际达到的的企业文文化建设设效果/预期达达到的效效果1100 每低1个百百分点扣扣除20%分值主管领导/年度计计划/总结报报表 内部刊物按按时出刊刊状况按时提交20%延迟次数每延迟1次次扣该项项分值10主管领导/工作记记录信息内容出出错率95%20%信息内容及及错别字字出错数数/总的信信息更新新量1100每低1个百百分点扣扣除10%分值主管领导/检查记记录行政奖惩执执行及时时性按规定时间

33、间执行10%行政奖惩执执行延时时完成次次数每延时完成成1次，扣50%分值主管领导/工作记记录本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部员工指标 10% 人员培训1100% 员工培训计计划完成成率 100%50%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部/年度计计划 培训出勤率率85%50%实际出勤/应出勤勤人数1000每低5个百百分点扣扣20%

34、分值人力资源部部2.11法法务部KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制1100% 行政办公费费用预算算执行达达成率 100%100%实际值/计计划值1000 每超过1个个百分点点扣50%分值 财务部客户指标 20% 客户满意度度1000% 法律服务满满意综合合指数95%100%根据调查结结果进行行分析每低1个百百分点扣扣除20%分值主管领导/调查报报告过程指标 60% 职能管理水水平1000% 法律制度及及流程修修订完成成率 100%40%流程制度计计划修订订数/实际完完成数1000 实际值/目目标值1

35、000% 主管领导/年度计计划/总结报报表 违纪案件结结案率90%20%已处理违纪纪案件/发生违违纪案件件总数1000每低1个百百分点扣扣除20%分值工作记录法律问题解解决及时时性 及时解决20%当期延期完完成次数数每延时完成成1次，扣50%分值主管领导/工作记记录本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部员工指标 10% 培训计划完完成率1000% 员工培训计计划完成成率 100%2

36、0%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 人力资源部部/年度计计划 法律知识培培训计划划完成率率100%80%实际培训课课时/计划培培训课时时1000% 实际值/目目标值1000% 培训计划/人力资资源部2.12行行政办公公室KPI指标指标类型一级权重公司KPII部门KPII目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标20%成本控制100%子公司业务务招待费费用预算算达成率率 100%10%实际值/计计划值1000 每超过1百百分点扣扣50%分值 财务部子公司行政政办公费费用预算算达成率率 100%20%实际值/计计划值1000 每超过1百百

37、分点扣扣50%分值 财务部部门业务招招待费用用预算达达成率 100%30%实际值/计计划值1000 每超过1百百分点扣扣50%分值 财务部部门行政办办公费用用预算达达成率 100%40%实际值/计计划值1000 每超过1百百分点扣扣50%分值 财务部客户指标30%客户满意度度100%子公司员工工满意度度 90%40%员工满意度度调查问问卷得分分 每低1个百百分点扣扣20%分值员工满意度度调查统统计资料料 部门间协作作满意度度 95%30%对各业务部部门之间间的协作作、配合合程度进进行考核核 每低1个百百分点扣扣20%分值部门间协作作满意度度评分表表 行政工作服服务满意意度85%30%员工对行政

38、政工作的的活动安安排、组组织的满满意程度度每低1个百百分点扣扣20%分值员工满意度度调查统统计资料料 过程指标30%职能管理水水平1000%行政事务差差错次数数 不超过2次次 30%文件收发、对对外接待待等事务务出错次次数 每差错1次次扣20%分值部门及领导导的反馈馈意见 行政管理制制度及流流程完成成率 100%30%管理流程数数量/计划制制定数量量1000 实际值/目目标值1000% 主管领导/年度计计划 档案管理出出错率1%20%查出管理有有误的档档案数量量/档案总总数1100每高1个百百分点扣扣20%分值档案检查记记录本部门员工工绩效考考核及时时性 考核资料按按时提交交 10%当期延时完完成次数数 每延时完成成1次，扣50%分值 人力资源部部本部门员工工绩效考考核数据据准确性性 考核数据准准确 10%当期数据错错误次数数 考核数据错错误1次，扣50%分值 人力资源部部员工指标20%培训计划完完成率100%培训计划完完成率 100%50%实际完成课课时数/计划完完成课时