某电器公司采购供价管理规定14302.docx

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1、国 国美电电器有限公公司经营管管理手册采购系系统分册采购供价管管理规定归属体系：国美电器器有限公司司经营管理理手册采购系统统分册文件编号：国美采采006撰写单位：国美电器器采购中心心版 本：第一一版生效日期：20044年4月11日机密等级： 机密 一般合计页数：10页 正文文页数：77页附件个数：2个制度正文目目录：目 录录页次1、目的12、范围13、名词解解释14、职责15、作业内内容26、注意事事项57、附件7总裁审批管理研究室室审核撰写人1目的：进进行供价管管理，对各各地区所有有经营型号号的采购价价格实行事事前审批，同同时对调价价规范管理理，及时进进行全国通通报。加强强单品管理理，从采购

2、购源头规范范价格，并并对型号进进行管理，提提出营销策策略，强化化竞争力。保保证采购部部与厂家承承诺合同的的严肃性。确确保标准供供价的制定定与执行。2范围：2.1适用用范围：国国美电器有有限公司总总部采销中中心、财务务中心和售售后服务中中心；分部部采购部、市市场部、财财务部、物物流部2.2发布布范围：国国美电器总总部各中心心、各部门门；各分部部3名词解释释3.1价格格文件：是是公司对所所销售商品品的每一个个型号价格格等内容进进规范的标标准性文件件，其具体体内容包括括：零售价价、供价、最最低零售现现价等信息息。4职责4.1采购购中心负责责商品采购购供价管理理；5作业内容容5.1ERRP系统价价格文

3、件传传递流程5.1.11分部物价价员制作价价格文件交交市场部经经理审核；5.1.22分部市场场部经理审审核同意上上报总部采采购中心审审批供价；5.1.33采购中心心通过后送送销售中心心审批零售售价、促销销费；5.1.44销售中心心审核通过过批回分部部执行；5.1.55分部市场场部经理、总总部采购中中心或销售售中心任何何环节不同同意均直接接转回分部部物价员修修改后再次次提报；5.1.66分部物价价员收到总总部同意的的价格文件件后分发到到分部财务务部、市场场部和物流流部；5.2价格格文件管理理5.2.11价格文件件录入要求求：1） 商品采购的的入库价格格，由物价价组负责制制订“价格格文件”；2）

4、分部采购部部必须要求求供应商按按总部要求求的“报价单”格式报价价，要求报报价单的型型号必须与与商品包装装箱上的规规格型号完完全一致。分分部销售部部物价员依依据采购部部提供的供供应商报价价单的型号号、供价制制作价格文文件。3） 价格文件中中所列商品品必须是目目前分部所所经营的商商品，不允允许有任何何遗漏，不不再经营的的商品必须须在ERPP系统价格格文件中及及时进行有有效删除。4） 价格文件中中所列商品品如果有颜颜色区分，必必须在规格格型号中加加入颜色说说明。5） 卖场价签上上的“规格型号号”必须与最最新价格文文件的“规格型号号”统一无误误；5.2.22价格文件件制作规定定及要求1） ERP 系系

5、统有效价价格文件上上的现供价价必须是常常规机库商商品的供价价和包销机机、特价机机的原供价价。2） 新型号、新新品种、新新品牌上市市或因厂家家原因造成成现供价需需要调整（上上调或下调调），必须须有采购人人员在厂家家报价单或或确认函上上签字，才才可以制作作价格文件件。3） 现有库存商商品，如有有市调、降降价、返现现或短期促促销活动等等，销售部部门根据相相关规定制制作优惠单单进行销售售。一律不不准调整价价格文件上上现供价。4） 价格文件上上某型号赠赠送高价值值赠品必须须在备注中中明确标明明。5） 对样机打折折销售，根据厂家家的书面确确认，经采采购经理、采采购人员签签字，销售售部门制作作优惠单进进行销

6、售。一一律不准调调整价格文文件上现供供价。6） 价格文件是是采购人员员与厂家洽洽谈进货价价格、制作作“采购订订单”的依依据，采购购订单的商商品供价必必须小于或或等于“价价格文件”所所制定的价价格。5.2.33价格文件件是财务部部办理常规规机商品入入库的依据据：门店或或配送中心心财务人员员在办理商商品入库时时，应严格格审核采购购订单的商商品入库价价格,必须须做到厂家家送货单价价格订单单价格，否否则财务人人员不得办办理商品入入库。财务务人员审核核无误后，按按照批单上上的供货价价格办理入入库手续。5.2.44价格文件件是财务部部办理货款款结算的依依据：分部部财务部负负责结算的的财务人员员在结算货货款

7、时，必必须严格审审核商品的的入库价，如如果商品入入库价高于于价格文件件规定的价价格，不得得结算货款款或按照价价格文件规规定的价格格结算货款款。5.2.55价格文件件批转时间间要求5.2.55.1各地分分部采购部部在接到厂厂家的调价价通知、报报价单或其其它用来调调价的书面面依据后，必必须在第一一时间转交交销售部物物价组，物物价组在1个小时内内制作出价价格文件并并上报总部部审批。5.2.55.2总部采采购中心相相关部长在在接到分部部上报的价价格文件、特特价机协议议后，必须须在当天批转给给分部。如如遇休息日日或审批人人不在的情情况下，各各地分部应应先打电话话与审批人人口头请示示，征得同同意后先行行下

8、发价格格文件并执执行，但事事后必须补补办审批手手续。5.3各品品类供价管管理5.3.11厂家给商商家的供货货价格一般般情况下是是相同的，但但确实也存存在地区差差异。所以以，总部在在下发最低低供货价价价格要求后后，允许各各分部在规规定范围内内浮动。在在浮动范围围内，可由由各地区采采销总监（采采购经理）审审批，超出出浮动范围围，应由分分部相关采采购科书面面说明原因因，分部采采销总监（采采购经理）审审核，报总总部相关部部长审批才才予生效。5.3.22总部为了了逐步规范范供价管理理，前期给给的浮动范范围较大，目目的是对目目前存在的的重大问题题先期解决决，然后逐逐步缩小浮浮动范围。总总部及各分分部切不可

9、可机械理解解浮动范围围，简单“从高”确定，而而应与厂家家认真谈判判，以期使使公司获得得最大利益益。5.3.33各类供货货价允许浮浮动范围各类允许供供价浮动范范围品类规格或商品品浮动范围备注彩电3%影音碟机3%功放3%影院5%组合音响3%空调3%白小厨卫灶5%微波炉3%白小5%手机15000元单价2%15000元单价3%IT笔记本5%台式机由于于配置不PC配件耗耗材5%同，暂不限限定浮动数码合资5%范围，细则则随后下进口数码6%发。冰洗3%5.5各品品牌供价的的差价浮动动范围及考考核办法5.4.11采购中心心关于各品品类供价调调整范围超超过3%的的申请品类品牌或型号号的问题问题地区建议调整办办法

10、冰洗松下洗衣机机全国所有分分部差异在6%三星冰洗全国所有分分部差异在5%小天鹅冰洗洗上海供价单列不不参加全国国供价对比比空调海信常规机机系列型号号。沈阳、青岛岛 、西安、广广州、深圳圳、上海、重重庆供价调整空空间：4%以内美的：QII系列重庆、广州州、深圳、沈沈阳以上地区供供价调整空空间放宽到到6%美的：T33系列成都、青岛岛、西安、杭杭州美的、奥克克斯昆明暂不统一供供价调整碟机金正：DVVD8688、DVD8888昆明、潍坊坊、青岛、武武汉及新开开二类地区区价差范围：10%步步高碟机机DVD9969、DVD9963、DVD9961昆明价差范围：15%以内内黑小黑 小青岛、昆明明、深圳、潍潍坊

11、及新开开二、三级级城市价值5000元以下：价差500元价值5000元以上：价差800元发烧爱浪、CAAV、立尊尊、尊宝、奇奇声、惠威威、新科、威威莱、狮龙龙、山水潍坊、廊坊坊及二、三三级市场目前供价差差：10%，争取达达到5%组合音响目前供价差差：7%白小烟、灶、热热中全国合合作的品牌牌：帅康、方方太、德意意、老板、华华帝、美的的、普田、樱樱奇、史密密斯、阿里里斯顿、万万和、万家家乐、比力力奇武汉、深圳圳、广州、上上海、北京京控制在7%白小：单品品价值低，不不宜按点位位考核6注意事项项6.1效率率第一，审审批过程中中遇紧急情情况可以越越级反映，莫莫因为审批批程序影响响销售；6.2总部部采购中心

12、心部长负责责：（1） 对于各分部部解决情况况处理方法法审阅是否否合适。（2） 对各分部解解决不了的的问题给予予指导或和和厂家总部部协调解决决。（3） 对于解决不不了问题，报上级或或协同销售售中心调适适量的货，打击厂家家及竞争对对手并追踪踪管理直至至调低为止止。（4） 加强各分部部引进新品品的事前审审核，严格格把关，对对其它分部部已有型号号供货价需需作对比。（5） 总部采购各各部门合同同谈判，签签定协议必必须在合同同中明确约约定：供价价全国统一一，并让厂厂家提供全全国商品供供价报价单单。（6） 采购部门通通过金力系系统中商品品供价对比比，依据公公司对供价价差异的相相关规定，确确认那些供供价存在问

13、问题，如有有供价问题题立即要求求分部及时时调整。（7） 采购部门通通过金力系系统中商品品供价对比比，如发现现某分部某某品牌供价价全线降价价，经确认认属正常降降价，必须须及时通知知其它分部部调整ERRP系统价价格文件上上的现供价价；（8） 采购各部门门每星期至至少复制11次系统中中供价对比比，以电子子邮件方式式下发到各各分部对口口部门，以以此强化各各地区资源源共享及调调配工作。6.3分部部采购人员员负责：（1） 各分部采购购人员根据据商品属性性的不同，在在打订单时时分别将各各批货录入入常规机库库、包销机机库、特价价机库、残残次库、机机样机库。（2） 各分部采购购人员在采采购商品中中必须参照照全国

14、供价价对比进行行比价采购购，以确保保采购的商商品供价合合理性。如如果采购人人员采购的的商品供价价高出其他他分部，超超出总部规规定标准的的，总部将将对其进行行严厉处罚罚。（3） 各分部采购购人员必须须积极主动动的协助物物价员做好好价格文件件的管理维维护，如遇遇供价调整整必须及时时通知物价价员调整供供价。6.4分部部物价员负负责：（1） 物价员必须须严格认真真执行制作作价格文件件的相关规规定，对系系统内价格格文件进行行定期有效效维护。在在系统中，有有效价格文文件上的商商品型号，必必须是现在在经营的商商品型号和和未结算的的商品型号号，除此之之外的商品品型号必须须在当前的的有效价格格文件上将将该商品型

15、型号的现供供价、零售售单价、零零售限价、促促销费四项项必须调整整为0元，用用系统上报报总部审批批。（2） 在系统中，查查询有效价价格文件，如如果已经删删除的商品品型号仍然然存在，必必须将该型型号重新录录入到最新新价格文件件上，把现现供价、零零售单价、零零售限价、促促销费四项项必须调整整为0元，用用系统上报报总部审批批。7附件7.1价格格文件审批批流程7.2供应应商报价单单国 国美电电器有限公公司经营管管理手册采购系系统分册附件7.11价格文件审审批流程总部销售中心物价员总部采购中心分部市场部经理分部物价员制作价格文件否审核是否审核修改再次提报是否审核是分发到财务部、市场部、配送中心 国美美电器

16、有限限公司经营营管理手册册采购系系统分册附件7.22供应商报价价单品 类品牌规格型号供价(含税税)单位颜色产地商品条码此表由供应应商提供，盖盖章有效，作作为报价单单格式，分分部的价格格文件中的的规格型号号必须按本本报价单执执行。品类：填写写商品所属属类别，如如：空调、彩彩电、冰箱箱、洗衣机机；品牌：填写写商品所属属品牌，如如：海尔、海海信、LGG；规格型号：严格按商商品包装箱箱上的规格格型号填写写，如：RRT-211FB300V；供价（含税税）：填写写供应商最最新含税供供应价，以以此价格为为准制作价价格文件；单位：填写写商品标准准计量单位位，如：台台、套、个个；颜色：填写写商品的颜颜色，对于于有颜色区区分的必须须填写，无无法区分颜颜色的可不不填，如：银、灰、蓝蓝；产地：填写写商品的出出产地，如如：青岛、北北京、南京京；商品条码：填写商品品包装箱上上的条码，商商品条码必必须是133位或8位，不包包括横线、字字母、符号号。一般商商品条码是是以6922、691、690开头头，也有部部分进口商商品是以其其它数字开开头，只要要符合上面面的标准都都可以。