鱼糜QS质量管理手册176928.docx

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1、 某某某有限限公司质量手册 文件件编号 YMM01-22015 版 本本 第一一版 实施施日期 22015年年09月225日 审 核 人 批 准 人 持 有 者 目 录质量管理手手册目录1质量管理手手册说明2质量管理手手册批准令令3质量方针与与质量目标标4任命书55主要部门职职责6主要管理人人员职责9文件控制程程序12人力资源管管理程序15采购质量的的控制程序序18基础设备、设设施管理制制度21生产过程质质量管理程程序24检验仪器、计计量设备管管理程序26产品的检验验程序28不合格品管管理程序32产品标识或或可追溯性性程序34产品防护程程序37顾客投诉处处理程序40不合格产品品召回制度度42清

2、洁卫生管管理制度46仓库管理制制度47产品销售管管理制度48食品安全突突然时间应应急预案49质量管理手手册说明 11、根据食食品质量安安全市场准准入制度的的有关企业业生产的必必备条件审审查内容的的要求和参参照IS0090011;20000的标准准编制术语语定义，根根据公司实实际情况而而制定了本本手册。目目的是确定定本公司的的质量方针针、质量目目标。阐述述了本公司司为实现质质量目标、而而制定各种种相关管理理制度和各各部门的职职责要求。 2、本本手册经批批准后生效效，各部都都应确保遵遵守本手册册规定。 3、本本手册属我我公司受控控文件，由由质检部负负责编制和和控制。 4、本本手册适用用于本公司司生

3、产的速速冻食品速冻其他他食品(速速冻其他类类制品）。质量管理手手册批准令令 为确保保产品的质质量和安全全卫生，为为科学的管管理是我们们的必走之之路。按IIS090001;22000的的有关要求求和按食食品质量安安全市场准准入制度、速冻食品生产许可证实施细则有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件质量管理手册。要求各车间间和部门必必须认真学学习质量量管理手册册相关内内容，理解解本公司的的质量方针针，并将质质量管理手手册所规规定的各项项程序要求求落实到实实际的工作作中，以实实现本公司司的质量目目标和提高高经理效益益。本手册为本本公司的纲纲领性、法法定性文件件，批准生生效后各车车间和部门门必须严

4、格格遵照执行行，以致力力于提高公公司管理水水平。 批准人： 年 月 日 质量方针与与质量目标标质量方针：质量第一，信信誉至上，服服务优质，为为顾客提供供满意的产产品和服务务。质量目标：产品出厂合合格率999.5%上次执法部部门抽检合合格率1000%产品退货率率1%产品投诉处处理率1000%用户满意率率90%为实现上述述的方针目目标，要大大力宣传公公司的质量量方针和目目标，让每每个职工都都知晓，并并发挥他们们的内在潜潜力，为公公司的繁荣荣而拼搏，牢牢固树立以以质量求生生存，以品品种求发展展，以技术术求进步，以以管理求效效益的观点点，让我们们产品牢牢牢地占领市市场。任命书公司各部门门、车间： 为进

5、进一步推动动本公司质质量管理，明明确职责，落落实质量责责任，调动动员工的积积极性，达达到全员全全过程控制制质量标准准，使产品品的质量稳稳步提高，经经研究决定定，任命： 某某某同志为生生产主管，负负责生产工工作； 某某某同志为质质检主管负负责产品质质量的监督督及控制； 某某某同志为采采购仓储主主管负责整整个原材料料供应工作作，货物发发放工作； 某某某同志为为行政财务务管理负责责整个公司司的财务及及行政管理理工作。 各部部门职权和和权限，按按质量手册册中规定执执行，贺荣荣同志全面面负责质量量工作，并并由质检部部负责全公公司的质量量管理工作作。本任命自即即日起生效效。 经理理： 年 月 日主要部门职

6、职责一、 经理办公室室1、 贯彻国家有有关质量管管理工作的的法律、法法规和方针针，如：中中华人民共共和国产品品质量法、中中华人民共共和国食品品安全法、中中华人民共共和国计量量法等。2、 审查本企业业质量工作作中的各种种制度、操操作规程。3、 负责监督、检检查企业内内各车间、部部门的生产产质量管理理工作。4、 负责收集本本企业内工工作中的各各种资料和和数据，为为经营决策策提供各种种可靠的依依据。5、 对在生产质质量管理工工作中有成成绩的人给给予表扬奖奖励，对违违反质量制制度和不依依操作规程程工作而造造成重大持持量大事故故者进行处处罚。6、 提出来供必必要的资源源，保证质质量管理体体系的持续续运行

7、。7、 负责企业各各种有效证证件申领和和换证。二、 行政财务部部1、 遵守国家、地地方有关财财务，税务务的法律、法法规，认真真做好各种种账目。2、 负责制定福福利制度，并并执行落实实福利政策策。3、 负责审批全全公司员工工的工资的的核算。4、 每月向经理理汇报本月月的经营情情况，并向向公司提出出建议。5、 领导、组织织和进行必必要的财务务监督和财财务审核，为为公司提供供必要的决决策依据。6、 负责为产品品质量改进进、各种质质量活动、产产品开发及及市场扩建建提供必要要的经费。7、 负责公司质质量目标的的核算。负负责人员的的招聘和审审批培训计计划。8、 负责会议的的安排、来来访人员的的接待与传传达

8、工作。三、 质检部1、 是专职质量量管理机构构，负责质质量管理体体系的建立立，实施和和保持工作作，2、 监督检查生生产过程中中的工作质质量发现违违反操作规规程的行为为坚决制止止。3、 抓好产品内内在、外在在的质量，做做好相关记记录。4、 生产过程中中发现本部部门不能解解决的质量量问题，应应马上向公公司经理及及相关部门门通报，开开会共同研研究解决措措施。5、 负责收集质质量管理工工作中的各各种资料和和数据。6、 负责编制质质量管理有有关文件，是是质量管理理体系文件件归口管理理部门。7、 负责原辅包包装材料、半半成品、成成品的检验验工作。8、 是检验设备备的归口管管理部门。9、 负责不合格格产品的

9、处处理工作。10、 负责退货产产品质量鉴鉴定。四、 生产部1、 组织生产，负负责现场生生产环境及及安全管理理。2、 掌握生产进进度、降低低生产成本本，提高效效率。3、 负责各工序序间的接口口管理工作作，确保生生产出优质质的产品。4、 负责制定由由于生产原原因而造成成不合格品品的处理措措施和纠正正预防措施施的工作。5、 负责制定设设备的维修修计划，并并负责监督督实施。6、 负责新进公公司员工的的上岗前的的技术培训训。五、 销售部1、 根据市场情情况和公司司的生产情情况制定销销售计划。2、 负责产品的的销售和货货款的回收收工作。3、 负责顾客投投诉处理工工作，并收收集和整理理这些信息息，统计顾顾客

10、的满意意率。4、 负责客户产产品退货处处理。5、 负责市场调调查，并将将信息及时时反映到公公司。6、 负责对市场场检查工作作。主要管理人人员职责一、 经理职责1. 贯彻执行国国家有关质质量方针、政政策及上级级指示，坚坚持“质量第一一，信誉至至上”的方针，落落实和发挥挥各职能部部门和科室室的质量职职能作用，努努力增强职职工的质量量意识，不不断提高产产品质量和和工作质量量。2. 主持制订并并审批公司司质量方针针，企业的的中、长期期发展规划划，确保质质量体系的的运行。3. 主持年度质质量工作会会议，制定定公司年度度质量目标标，质量计计划和工作作方针。4. 主持公司质质量方针评评审，检查查质量目标标、

11、质量计计划的实施施及完成情情况。5. 对严格按标标准组织生生产、储运运、销售、服服务质量全全面负责。6. 组织审定超超升级创优优、质量改改进。7. 组织处理重重大质量问问题，决定定重大质量量工作奖惩惩。二、 质检部主管管职责1. 负责起草质质量管理体体系文件，并并负责文件件的解释。2. 监督检查各各部门贯彻彻执行公司司和上级主主管部门的的有关标准准、法律、法法规情况。3. 主持公司质质量分析会会议和质量量事故分析析会议，负负责组织质质量事故的的调查处理理和整改工工作，协调调企业内处处理质量争争议，处理理解决生产产过程中质质量问题。4. 协助销售部部处理好各各种质量投投诉工作。5. 负责库存过过

12、期或退货货的产品的的复检把关关。6. 对不合格的的产品通知知仓库和采采购部门不不准出厂。7. 定期向公司司反映质量量情况。对对质量进行行全面管理理，确保产产品质量长长期稳定、提提高。三、 生产部主管管职责1. 培育、训练练一支过硬硬的、有责责任心和质质量意识的的职工队伍伍，努力完完成公司下下达的生产产计划。2. 负责公司生生产并保证证产品质量量。3. 负责新进公公司员工的的上岗前的的技术培训训。4. 编制好月度度生产计划划，做好均均衡生产，合合理安排生生产。5. 制定设备的的维护保养养计划，并并监督有关关部门或人人员执行，定定期对设备备进行检查查，保证所所有的生产产设备都处处在良好状状态。6.

13、 严格按工艺艺规程和安安全生产规规范进行生生产，包装装各工序质质量。7. 抓好生产环环境管理、安安全文明生生产管理，使使现场达到到卫生管理理规范和安安全生产规规范。四、 销售部主要要职责1. 负责全公司司各产品的的销售工作作。2. 负责对外开开拓市场，产产品销售跟跟踪服务。3. 协调生产部部门计划生生产。4. 及时反馈市市场信息。5. 负责对已销销售产品的的资金回笼笼。五、 财务部主管管职责：1. 执行国家财财经政策，编编制公司企企业成本、利利润计划。2. 统筹安排运运用资金，保保证生产维维持与新产产品开发的的资金到位位。3. 监督、审批批财务支出出。4. 收交有关报报表、分析析公司经济济活动

14、情况况，为财务务政策运转转提供必要要条件。5. 负责公司质质量目标的的核算。6. 领导、组织织和进行必必要的财务务监督和财财务审核，为为公司提供供必要的决决策依据。7. 领导、组织织和保证为为产品质量量改进和各各种质量活活动提供必必要的经费费。六、 化验员职责责1. 负责产品出出厂前的质质量检验与与产品保质质期的质量量监控。2. 负责原辅包包装材料的的入库检验验工作。3. 负责半成品品、成品的的检测、留留样分析。4. 负责对产品品质量问题题的检测。5. 参与质量手手册的制定定与认证评评审工作。七、 仓库管理员员职责1. 对仓库入库库、发放质质量负责，保保证不多发发料、不发发错料。对对库存管理理

15、质量维持持负责。2. 负责原辅料料的入库等等级、索证证工作。3. 对成品入库库、库存、发发运质量保保证负责。4. 对仓储质量量信息收集集、汇总与与快速传递递负责。5. 负责编制进进、销、存存根表。文件控制程程序 11.目的 本本程规定了了文件的批批准、发放放、更改、回回收、作废废及保管的的方法，以以保证各个个使用文件件的场所得得到文件的的最新版本本，防止使使用失效或或作废文件件。 22.使用范范围 本本文件适用用于企业内内与质量管管理有关的的所有文件件集适用范范围的外来来文件。 33.职责 33.1 质质检部负责责文件的编编制、发放放、回收、作作废及存档档。3.2 文文件审核、审审批权限：质量

16、管理理手册由质质检部负责责人编制，由由公司经理理批审；工工艺流程、作作业指导书书由各相关关人员制定定，由生产产部审批；上述记录录由相关人人员填写。4.内容 44.1文件件的分类及及标示 44.1.11 公司质质量管理体体系文件分分为几下几几类：a、质量手手册b、作业指指导书（包包括技术规规范、管理理规章、工工艺）c、记录（表表格） dd、质量计计划 ee、外来文文件 44.2 文文件编写： 44.2.11 质量管管理手册由由质量部参参照TS0090011:20000标准和和本企业实实际情况进进行编写。 44.2.22 作业指指导书和各各部门的岗岗位职责由由生产部或或质检部根根据实际操操作和要求

17、求进行编写写。 44.2.33记录表格格由各部门门的主管编编制。 44.3 文文件的审核核、审批： 44.3.11 质量管管理手册由由质检部编编制，公司司经理审批批，发放对对象一般为为各部门主主管。 44.3.22 作业指指导书和岗岗位责任制制经公司生生产部审批批后，由质质检部发放放给相关的的部门和岗岗位，并由由他们将这这些文件张张贴在各自自的岗位。 44.4 文文件管理：质检部负负责公司质质量管理文文件的管理理和控制，负负责制定质质量管理文文件的有关关管理制度度及各相关关的管理表表格，各部部门须按制制度和使用用相关表格格对本部门门的管理文文件进行管管理。 44.5 文文件发放：由质检部部负责

18、，使使用“文件发放放登记表”进行签领领登记，非非首次发布布的文件在在新版本发发放的同事事讲旧版本本收回，并并予以记录录。 44.6 文文件修改：文件修改改须填写“文件更改改建议表”，更改时时必须按远远程序办理理审批手续续，品质部部负责文件件的修改。 44.7 文文件标识：所有质量量管理体系系文件均为为受控版本本，按本文文件控制程程序进行行控制，并并予以“受控”标识，不不得随意翻翻印。提供供顾客或其其他外界组组织使用的的质量手册册为非受控控版本，不不予编号，不不负责修改改和更新。作作废文件由由质检部负负责销毁。 44.8 标标准管理：质检部负负责公司产产品标准的的管理， 编制国家家、喊不过过也、

19、企业业及内控标标准的总览览表，负责责新版标准准的发放，旧旧版标准的的回收以及及对标准使使用者疑问问的查询。 44.9 外外来文件管管理：顾客客及上级部部门提供的的有关质量量方面的文文件（包括括有关法律律、法规文文件），由由各对口采采购部门自自行管理，发发放与记录录均须按文文件管理制制度进行控控制。人力资源管管理程序 11.目的 本本程序为确确保企业对对人力资源源进行有效效开发，合合理使用和和科学管理理。 22.使用范范围 本本程序适用用于各岗位位及管理体体系规定职职责的所有有人员，包包括临时工工。 33.职责 33.1 行行政部负责责人员招聘聘、建立培培训档案及及收集整理理相关信息息。 33.

20、2 行行政部负责责制定培训训计划。 33.3 行行政主管负负责人力资资源各项工工作的统筹筹和管理。 44.内容 44.1 人人员招聘 44.1.11 行政部部根据公司司需要和发发展负责各各类人员的的招聘，择择优录取。 44.1.22 应聘者者在被聘用用之前，须须到本公司司指定的卫卫生防疫站站或医院作作入职前健健康检查，检检查合格者者持健康康证办理理入职手续续。 44.1.33 应聘合合格后，由由办公室办办理聘用手手续，并将将其个人资资料登记存存档。 44.2 人人员培训 44.2.11 应根据据从事影响响质量活动动人员的能能力需求，分分别对新员员工、在岗岗员工、各各类专业人人员、特别别工种人员

21、员等，根据据他们的岗岗位责任实实施培训，提提高生长技技能和业务务素质。 44.2.22 新员工工培训内容容：公司基础教教育，包括括企业简介介、员工纪纪律、质量量方针和质质量目标、质质量安全、消消防、食品品生产和环环保意识、相相关法律法法规、质量量管理体系系标准基础础知识等培培训。进入入公司的一一周内，由由行政部组组织进行。 车间间基础教育育，由各部部门根据本本单位的实实际进行，并并实行岗位位技能实习习，学习生生产工艺、操操作步骤、设设备性能、安安全事项及及紧急情况况应变措施施等，实习习完进行考考核，合格格者方可上上岗。4.2.33 在岗人人员培训按培训计划划，每年应应对在岗员员工按按什什么、提

22、升升什么、缺缺什么、补补什么的原原则进行岗岗位应知应应会及适应应性培训和和考核。4.2.44 各类专专业技术人人员培训通过内、外外培训等途途径继续教教育，组织织他们学习习和掌握与与本职工作作有关的专专业技术方方面的新理理论、新技技术、新方方法、新信信息知识。4.2.55通过教育育和培训，使使员工意识识到：a. 满足顾客和和法律法规规要求的重重要性；b. 违反这些要要求给企业业带来的严严重后果；c. 自己从事的的活动与公公司发展的的相关性，从从而积极参参与质量管管理，为实实现质量目目标作出贡贡献。4.2.66 培训的的有效评估估：a. 通过理论考考试、操作作考核、业业绩评定、观观察、座谈谈了解等

23、方方法，评价价培训的有有效性，评评价员工受受培训后能能力提高情情况；b. 每年由公司司经理室组组织各部门门负责人召召开年度培培训工作总总结会议，评评价培训的的有效性，征征求意见和和建议，并并研讨下年年度培训计计划。4.2.77 办公室室负责建立立和保存员员工培训档档案。采购质量的的控制程序序 11.目的 对对采购过程程及供方进进行控制，确确保所采购购的原辅包包装材料符符合规定的的要求。 22.适用范范围 适用用于对生产产所需的原原辅包装材材料采购的的控制；对对供应商及及服务商进进行选择、评评估和控制制。 33.职责 33.1 采采购部负责责编制采购购计划和采采购单，并并执行采购购作业。 33.

24、2 公公司经理负负责审批采采购计划、采采购清单和和采购合同同。 33.3 质质检部负责责提供采购购原辅包装装材料的技技术标准，负负责对采购购原辅包装装材料的进进货验证。 33.4检察察员对采购购原辅包装装材料按检检验规范进进行检验，采采购员要索索取对方有有关证明质质量的资料料。 33.5 仓仓库根据对对采购物资资的检验结结果，负责责对采购物物资的进货货数量的验验证。 33.6 采采购部对本本公司所须须原辅包装装材料的供供应商进行行评价，并并编制合合格供方名名录表。4. 内容 44.1 供供应商资料料的收集对现有的供供应商或服服务商，采采购部负责责尽量收集集供应商的的相关资料料，以验证证供应商的

25、的供应能力力或服务能能力是否能能满足本公公司的要求求。 44.2 对对供应商的的评估和选选择 44.2.11 采购人人员根据采采购原辅包包装材料技技术标准和和生产需要要进行采购购时，必须须对供方的的质量严格格把关，而而且要建立立供方档案案，通过对对质量、价价格、供货货期限、售售后服务等等进行比较较，填写供供方评价表表。 44.2.22 对于长长期供方或或大户供方方，如果两两年以上都都评为优质质供方应该该优先考虑虑。对于第第一次的供供方，必须须严格把关关没有必要要时取样回回来检验，而而且马上建建立他的档档案资料。 44.2.44 如果供供方出现严严重的质量量问题，应应取消供货货资格。 44.3

26、采采购 44.3.11 由采购购部负责人人根据生产产计划和库库存数，编编制采购计计划，由公公司经理批批准后交采采购员进行行采购。 44.3.22 采购员员根据批准准采购计计划和采采购单按按照采购物物质的技术术指标在合合格的供方方进行采购购。 44.3.33 对批量量进货的，需需与供方签签订合同，合合同中要注注明品种、数数量、价格格、技术指指标、交货货期、付款款方式、违违约责任、盖盖上单位印印章等，经经公司经理理批准后生生效。 44.4 验验收 44.4.11 采购部部采购原辅辅包装材料料后，应及及时通知仓仓库，原辅辅包装材料料入厂时，仓仓管员必须须认真核对对数量和规规格是否符符合要求，外外表是

27、否被被损坏，并并马上通知知品管员抽抽样检验。 44.4.22 品管员员根据检验验规范对原原辅包装材材料进行检检验，认真真做好记录录，并填写写原辅包包装材料检检验报告单单，送交交仓库。 44.4.33 仓管员员根据验收收情况及原原辅包装材材料报告单单，认真真填写原原辅包装材材料进厂记记录，送送交质检部部签出意见见是否同意意入仓，再再根据意见见办理手续续。 44.4.44 质检部部负责人必必须对每批批进公司的的原辅包装装材料是否否同意入仓仓都要签出出意见。 44.4.55 对不符符合要求的的原辅包装装材料不能能入仓，由由采购部处处理。基础设备、设设施管理制制度 11.目的 提提供为实现现产品的符符

28、合性所需需要的设备备和设施，确确保生产设设备得到适适当维护保保养，保持持可靠的制制造能力，延延长使用寿寿命。 22.使用范范围适用于公司司内与产品品有关的基基础设备、设设施的控制制。 3.职责 33.1 生生产部是设设备和设施施归口管理理部门，负负责建立设设备台帐。 33.2 生生产部负责责对实现产产品符合性性所需的设设备和工作作环境进行行控制。 33.3 设设备的使用用部门负责责设备的日日常维护保保养工作。 33.4 机机修人员负负责生产设设备故障的的维修和定定期保养。1. 内容4.1 设设备的提供供选购设备前前，由生产产部提供设设备的技术术资料，公公司组织有有关技术人人员审查，公公司经理签

29、签字后方可可选购，选选购时应严严格遵守国国家及有关关部门的规规定，坚持持技术先进进，经济合合理，生产产适用的原原则，保证证企业生产产的政策运运作，提高高经济效益益。4.2 设设备的验收收、安装4.2.11 车间按按照设备的的各项技术术参数的要要求，检查查设备的情情况，符合合要求的设设备才能进进公司按照照调试；4.2.22 采购或或自制完成成的一般设设施，生产产部组织进进行安装调调试，确认认满足要求求。4.2.33 采购或或自制完成成的大型、贵贵重设施，公公司组织有有关技术人人员进行安安装调试，确确认满足要要求后，由由生产部在在设施验验收单上上签字验收收。4.2.44 量具等等由使用部部门自行验

30、验收，执行行监视和和测量设备备管理程序序。4.2.55 验收不不合格的设设备，采购购单位与供供方协商解解决，直至至合格或退退换。4.2.66 生产部部根据合格格的设备验验收单对设设施进行编编号、办理理登记建档档手续，并并在生产产设备台帐帐登记，低低值易耗的的工、卡、量量具等由仓仓库办理入入库手续。4.3 生生产设备、设设施管理4.3.11 生产部部对所有的的生产设备备进行编号号，编制生生产设备总总览表，并并根据设备备的性能和和本企业的的实际情况况每年制订订设备维维修保养计计划，并并监督有关关部门实施施。4.3.22 各部门门或车间申申购生产设设备须由公公司审批。4.3.33 设备的的使用人员员

31、负责对设设备的日常常维护工作作，如加机机油或润滑滑油，对设设备清洗消消毒等；遇遇到设备出出现故障时时，应马上上反馈至生生产部，立立即组织机机修人员进进行维修，并并要做好记记录，使用用部门的主主管负责监监督实施。4.3.44 机修人人员每天对对全公司设设备、设施施进行巡回回检查，检检查设备运运行情况，供供电、供水水及其它设设施是否完完好。4.3.55 设备操操作人员的的工作岗位位要求：正正确使用设设备，严格格遵守操作作规程，维维护好设备备，认真填填写运行记记录，严格格执行交接接班制度，与与维修人员员培训，积积极做好设设备安全性性、计划性性检修。4.3.66 设备管管理人员应应深入了解解设备运行行

32、环境，不不断改进设设备管理工工作。4.3.77 设备维维修坚持为为生产服务务的原则，以以预防为主主，维护保保养和计划划检修并重重，有计划划地组织好好设备维修修工作，以以保证设备备经常处于于良好的状状态。4.3.88 对因生生产原因不不能经常使使用的设备备、工装，应应采取一定定的措施进进行适当的的防护。4.3.99 为保证证生产连续续性，在检检修时更换换下来的但但可修复的的设备、工工装，设备备人员应进进行维修保保养。 生产过程质质量管理程程序 11.目的 对对生产过程程进行控制制，确保产产品质量满满足规定要要求。 22.适用范范围 适适用于所有有的生产活活动。 33.职责3.1 生生产部负责责制

33、定生产产计划，编编制工艺规规程和作业业指导书。3.2 各各生产车间间按计划进进行生产。3.3 操操作员按作作业指导书书进行操作作，做好生生产记录。3.4 质质检部对生生产过程质质量实施控控制。 44.内容4.1 生生产部按订订单和库存存情况及生生产能力制制定生产计计划并安排排车间生产产，并对质质量控制点点进行控制制，负责编编制工艺规规程和作业业指导书（操操作规程），保保证产品质质量。4.2 生生产部根据据生产日报报表掌握生生产进度，每每月汇总统统计生产情情况，分析析生产中存存在的问题题，当生产产过程出现现异常现象象时，应及及时分析原原因，采取取纠正预防防措施。4.3 化化验室要按按规定抽检检生

34、产过程程中的半成成品、成品品，检验结结果及时通通知车间；发现不合合格时，马马上报告车车间负责人人并立即停停止生产；如发现重重大质量事事故时，质质检部组织织召开质量量事故会议议，分析原原因，找出出问题，采采取纠正和和预防措施施。4.4 工工序控制：根据过程程产品质量量特性对生生产质量的的影响程序序，工序控控制可分为为一般工序序控制和重重要工序控控制。4.4.11 一般工工序的过程程检验要求求及项目：a. 严格按照工工艺规定上上要求的方方法进行生生产，生产产完成后，必必须进行检检验。b. 检验后应在在相应产品品标识或做做好相关过过程检验记记录。4.4.22 重要工工序的过程程检验要求求及项目：a.

35、 重要工序投投入使用前前应对过程程产品进行行分析，以以确认过程程能力，并并保存好确确认记录。b. 重要工序应应编制相关关指导文件件，作为加加工和检验验的依据。c. 严格按照质质量控制的的相关知道道文件进行行加工，加加工完后按按相关指导导文件的要要求进行检检验，并做做好相应记记录。d. 重要工序所所用到的各各类仪器、设设备必须满满足精度要要求，具体体按“基础设备备、设施管管理程序”“检验、测测量设备管管理程度”的规定执执行。4.5 化化验室负责责按照产品品质量要求求，在关键键工序设置置质量控制制点，并对对过程参数数、产品特特性、生产产过程进行行监控。4.6 所所有不合格格由生产部部按“不合格品品

36、管理程序序”进行处理理，必要时时应将信息息反馈到相相关部门。4.7 因因设备或其其它原因中中断生产时时，必须严严格检查该该批产品，如如不符合标标准的按不不合格品处处理。检验仪器、计计量设备管管理程序 11.目的规定检验仪仪器、计量量设备的控控制、校准准、维护的的职责和内内容，以保保证所有设设备的测量量不确定度度已知，测测量能力能能满足规定定的要求。 2.适用范范围适用于本企企业检验仪仪器、计量量设备的控控制。 33.职责3.1 质质检部负责责全企业检检验仪器、计计量设备送送检或联系系计量部门门下公司检检定，负责责此类设备备的有关资资料归档，负负责制定本本企业这类类设备的周周检计划，保保证量质传

37、传递准确。3.2 各各部门、车车间应做到到对检验仪仪器、计量量设备的正正确使用，做做好日常保保养、维护护工作，并并配合质检检部进行校校准。1. 内容4.1 各各部门、车车间需要购购检验仪器器、计量设设备，应填填写采购购单，报报公司经理理批准，然然后采购。4.2 新新购置检验验仪器、计计量设备的的进公司时时，仓管员员要通知质质检部查验验，质检部部要登记，并并送检合格格后，交付付给申请部部门使用。4.3 质质检部应建建立本企业业的检验仪仪器、计量量设备台帐帐，按国家家有关规定定制定和执执行检验验仪器、计计量设备周周期检定计计划表。4.4 检检定、校准准的检验仪仪器、计量量设备，应应贴上合格格标识，

38、重重要的仪器器、仪表在在合格期内内，发现损损坏或怀疑疑不合格，使使用部门要要通知质检检部找有能能力部门进进行维修，经经过维修的的必需经过过检定、校校准合格后后方可使用用。4.5 检检验仪器、计计量设备要要按规定的的环境条件件要求放置置，确保量量测和试验验有适宜的的环境条件件。使用人人员应按规规程操作，保保证正确使使用。4.6 对对检验仪器器、计量设设备的可调调部位，任任何人不能能改动。4.7 对对存放一年年以上的检检验仪器、计计量设备，使使用前必需需重新检定定、校准合合格后方可可使用。4.8 所所有用于产产品质量检检验、测量量的设备均均应计量合合格，并在在有效期内内。4.9 检检定、校验验不合

39、格的的或过了有有效期的检检验仪器、计计量设备不不得继续使使用，并要要贴上标示示。产品的检验验程序 11.目的 规规定从原辅辅包装材料料进厂到最最终产品出出货整个过过程的检验验规范，确确保产品符符合规定的的质量要求求。 22.适用范范围适用于所有有原辅包装装材料入库库到最终成成品出货检检验。 33.职责3.1 仓仓管员负责责原辅材料料及包装材材料入库的的数量和外外观质量检检验及产品品发货并监监督装卸。3.2 化化验室负责责原辅材料料及包装材材料的理化化检验、半半成品检验验、产品出出厂检验。3.3 车车间负责人人、车间质质检员负责责现场巡检检。1. 程序4.1 进进货验证4.1.11 原辅包包装材

40、料入入库前，仓仓管员核对对送货单单，确认认物料品名名、型号、数数量等无误误和包装无无损后，放放在待检区区并通知化化验员对其其进行检验验。4.1.22 化验员员依据相应应的检验规规程进行检检验，检验验结果及时时反馈给仓仓库， 并并予以记录录。4.1.33 仓库依依据检验结结果填写原原辅包装材材料进厂记记录表送送质检部负负责人审查查，根据处处理意见，办办理入库手手续，检验验不合格时时，按不不合格品控控制程序处处理。4.1.44 未经检检验或经检检验合格产产品不能入入库、原辅辅包装材料料不得投入入使用或加加工。4.1.55 检验合合格之原辅辅包装材料料由仓管员员分类摆放放在仓库内内，并在送送货单上上

41、签字。4.1.66 月底化化验员根据据原辅包包装材料进进厂记录表表作出物物料检验月月汇总表，经经采购部主主管、质检检部主管签签核后，复复印一份给给采购，原原件自存，以以此作为供供方评估之之依据，具具体参照采采购质量管管理程序。4.2 半半成品的监监视和测量量4.2.11 质检部部根据有关关规定和检检验方法，编编制半成品品的质量检检验方法。4.2.22 化验员员按方法进进行检验，做做好记录，并并对结果作作出判定，及及时通知生生产车间，并并予以标记记。4.2.33 生产车车间只有接接到中间产产品检验合合格的通知知后，才能能转入下道道工序。4.2.44 不合格格的中间产产品按不不合格品管管理程序处处

42、理。经过过返工或返返修后，化化验员必须须重新检验验。4.3 成成品的监视视和测量4.3.11 化验室室根据有关关规定对生生产车间的的每批产品品进行检验验，做好记记录，并出出具产品品检验报告告单和合合格证。4.3.22 生产车车间在接到到产品检验验合格的通通知后，方方准对产品品进行包装装。4.3.33 不合的的产品按不不合格品管管理程序进进行处理。经经过返工的的产品，必必须重新进进行检验，检检验合格后后生产车间间才能包装装。4.3.44 生产车车间质量检检验员对最最终的包装装质量按有有关检验规规程进行检检验，发现现包装质量量问题，应应马上通知知停止包装装，并将不不合格的最最终产品清清查出来。4.

43、3.55 车间质质检员按规规定对各生生产车间进进行巡回检检查，对生生产的最终终产品的包包装质量进进行抽检，发发现问题应应及时向车车间负责人人提出并要要求落实纠纠正措施。4.3.66 化验员员按有关规规定对各生生产车间的的最终产品品进行抽检检，检验项项目包括理理化指标和和包装质量量，予以记记录并出具具产品检检验报告单单。4.3.77 对库存存时间超过过保质期限限一半的最最终产品，由由仓管员通通知化验员员进行复检检，复检的的内容应及及时向质检检部汇报，以以便妥善处处理。4.3.88 质检部部对最终产产品的合格格率必须每每月进行统统计分析，对对性质严重重的质量问问题，提出出纠正预防防措施。4.3.99 产品出出厂检验项项目及安检检委托检验验详见表格格：产品质量检检验项目及及带