质量管理体系考核管理制度47698185284.docx

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1、Q/JTL山西吉天利利科技实业业有限公司司企业标准准 Q/JTTL.S.Q-122-20110 质量管理体体系考核管理制度2010年年04月116日发布布 20100年04月月19日实施施山西吉天利利科技实业业有限公司司 发布布质量管理体体系考核管理制度 Q/JTTL.S.Q-12-200101.目的1.1确保保质量管理理体系相关关过程运行行的有效性；1.2确保保产品的合合格。2.适用范范围本制度适用用于各个部部门不符合合公司质量量管理体系系文件（包包括手册、程程序文件以以及三层次次文件）的的考核管理。3.职责3.1总经经办a)负责本本制度的归归口管理；b)负责本本制度执行情情况的监督督检查，

2、并并提出质量量管理体系系实施处罚罚决定；c)接收相相关部门填填写的奖奖励申请单单，报相相关人员审审核，批准准。3.2研发发部a)参与对对质量工作作中作出各各项贡献的的人员的工作作确定；b)对现场场违反工艺艺情况作出出处罚。3.3生产产部a)参与对对质量工作作中作出各各项贡献的的人员的工工作确定； bb)对生产产过程、设设备验收过过程的不符符合作出处处罚决定。3.4品管管部a)参与对对质量工作作中作出各各项贡献的的人员的工工作确定； bb)对生产产过程中的的不符合做做出处罚决决定。3.5总工工程师a)负责对对各部门提提出的奖奖励申请单单进行审审核； bb)负责批批准因检验验人员失职职造成的重重大

3、质量事事故的处理理决定。3.6管理理者代表 aa)审核总总经办提交交的部门体体系运行良良好的报告告；b)负责确确定部门提提交的关于于质量管理理体系改进进的合理化化建议。3.7总经经理a)负责对对奖励申申请单进进行批准；b)负责对对体系运行行良好的部部门以及对对体系管理理提出合理理化建议的的部门的奖奖励审批。3.8各部部门各部门负责责对本条例例的宣传培培训、贯彻彻执行，并并根据本条条例对发生生在本部门门的不合格格品、不符符合项提出出处理报告告、意见；4.全体员员工承诺4.1全体体员工承诺诺做到三不不政策：不不接受不良良品、不制制造不良品品、不流出出不良品；4.2全体体员工承诺诺做到三检检工作：自

4、自检、互检检、专检；4.3全体体员工承诺诺做到三现现主义：现现场、现物物、现策；4.4全体体员工承诺诺质量管理理：质量以以“预防为主主”和“持续改进进”为原则，以以追求 “零缺点”为最终目目标；4.5全体体员工承诺诺做到五项项要求：人人人守纪律律、人人讲讲效率、人人人不浪费费、人人降降成本、人人人重质量量。5.考核要要求5.1奖励励5.1.11工作中作作出重大贡贡献，解决了重重大质量问问题者，经研发部、生生产部、品品管部确认认后，由所所在部门填填写奖励励申请单，报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性奖励500-2000元，并记大功一次；5.1.22 在质量量工作中，积极认真真管理，改进

5、工艺艺技术，解决质量量问题者，经研发部、生生产部、品品管部确认认后，由所所在部门填填写奖励励申请单，报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性奖励200-1000元，并记功一次；5.1.33积极参加加质量改进进活动，对对存在的质质量问题提提出改进建建议，经研发部、生生产部、品品管部确认认后，切实实有效的，由所在部门填写奖励申请单，上报总经办，经总工程师审核，总经理批准，根据成绩大小，一次性奖励100-500元，并记嘉奖一次；5.1.44在生产过过程中，认认真执行三三不政策，发发现上工序序质量问题题，并积极极报告协调调处理，使使质量隐患患得以消除除，由所在在部门以书书面形式上上报总经办办，经

6、总工程师师审核，总总经理批准准后，对发发现人奖励励50200元，并并予以表扬扬；5.1.55主动积极极检举揭发发生产过程程中弄虚作作假、违章章违纪行为为者，经总总经办查证证属实对检检举人员奖奖励50100元；5.1.66部门体系运运行良好，每每月审查无无任何问题题点，由总总经办形成成书面报告告，经管理者代代表审核，总经理批准后，奖励2001000 元，并记大功一次；5.1.77积极执行行公司的质质量管理体体系文件，发发现问题，提提出合理化化建议者，经管理者代表确认切实有效的，由所在部门以书面形式报总经办，经总经理批准后，奖励50-500元，并记功一次。5.2处罚罚5.2.11客户投诉诉/退货5

7、.2.11.1顾客客退货一次次，经总经经办调查落落实，对相相关责任人人处以500-500元的的罚款，并并记警告一一次；5.2.11.2顾客客投诉一次次，经总经经办调查落落实，对相相关责任人人处50-100元的的罚款，并并记过一次次；5.2.11.3应及时传传递和处理理顾客抱怨怨或投诉，对对未及时传传递、正确确处理顾客客抱怨或投投诉，在规规定的时间间内沟通、整整改不力，造造成产品拒拒收、投诉诉抱怨等，对对相关责任任人处50-100元的的罚款。5.2.22生产过程质质量问题5.2.22.1现场品品管人员必须须严格按照照半成品品检验标准准做好产产品品质的的检查并完完成相应的的记录，对对未按照标标准要

8、求去去执行的或或未及时完完成相应记记录的，每每次处以220元的罚罚款；因检验人员员严重失职职，导致重重大质量事事故的，经经研发部确确认，由品管部部作出书面面的报告，经经总工程师师核准后，对直接责任人罚款50-200元，并调离检验岗位；5.2.22.2由于于工艺设计计或制作错错误造成工工装、产品品报废等重重大损失，经总经办调查落实，对责任人罚款100-500元；5.2.22.3操作者必必须严格按按工艺文件件要求操作作，对临时时脱离工艺艺标准的，必必须经研发发部书面确确认，对违违反工艺标标准或规定定的，由品品管部每次次处50-500元以以上的罚款款；5.2.22.4生产车间应按规规定把作业业指导书

9、放放置在规定定的位置，对对生产工位位未按规定定放置作业业指导书，由总经办每起处以20元的罚款；5.2.22.5生产车间应妥善善保管作业业指导书等等文件和相相关质量记记录，若由由于保管不不善而造成成遗失的，由总经办每起处以50元的罚款；5.2.22.6操作员员工私自更更改工艺设设定，由研发部处理理，对责任任人罚款100-500元元，并记过一次次，造成严严重后果者者辞退；5.2.22.7由于于违反工艺艺或设备（含含模具）操操作规程造造成模具、设设备损坏，由生产部处理，对责任人罚款50-200元；5.2.22.8由于于采购、生生产安排不及时时或采购产产品质量不不合格造成成公司停产产等重大损损失的，总

10、总经办对相相关责任人人员罚款550元/日（以以造成停产的天数计算算）；5.2.22.9操作作员工未按按要求进行行自检或自自检不认真真，导致不不合格产品品（10以上）流流入下工序序，生产部部对上工序序责任人按按1元/件件进行处罚罚；5.2.22.10不不同产品或或材料相混混使用、流流转、包装装等，一经经发现，由由总经办对对责任人一一次罚款550-2000元，情情节严重者者辞退；5.2.22.11原材料、产产品由于流流转或存放放不当造成成损坏、锈锈蚀等，由由总经办调调查落实，对相关人员罚款50-100元；5.2.22.12生产产过程中，将将杂（废）料料混入半成成品或成品中，由总经办办对责任人人罚款

11、500-1000元；5.2.22.13不按按规定做好好各项质量量记录的，生产部对直接责任人一次罚款30元；5.2.22.14生产产过程中的的产品未经经检验合格格，擅自将将产品流入入下道工序序的，生产产部对责任任人一次罚罚款50元元；5.2.22.15送送过程、入入库检验的的产品混有有大量(110%以上上含)不合合格品，由由生产部对对责任人罚罚款50元元/次；实实物数量与与报验单单不一致致时按“以一罚十”进行处罚罚；5.2.22.16一批批产品连续续返工二次次，由生产产部对责任任人罚款330元。对对返工产品品不认真返返工，直接接送检，由由生产部对对责任人罚罚款50元元/次；5.2.22.17对需

12、需要隔离产产品（不合合格品或状状态不同产产品）不按按要求隔离离的，由品品管部对相相关责任人人罚款500-1000元；5.2.22.18凡是是检验判定定为返工或或报废的产产品必须在在24小时时内得到处处理，并进进行再次报报验，否则则由品管部部对责任人人罚款200元；5.2.22.19对发现现的不合格格原材料、不不合格品，未未按要求及及时开出不不合格品报报告及审理理单或未未及时组织织审理，作作出处理决决定的，经经总经办调调查落实，对对责任人罚罚款50-100元元；5.2.22.20生产产管理过程程中，凡有有对管理人人员（特别别是检验员员、检查人人员等）进进行漫骂、围围攻、侮辱辱、威胁、恐恐吓、甚至

13、至人身攻击击之类者，不不问理由，由总经办一律罚款300元，立即下岗/辞退；5.2.22.21各部部门、车间间主任对本本部门质量负负有第一和和首要的责责任，若本本部门或车车间工作中中出现重大大（批量报报废20以上或直直接经济损损失100000元以以上）质量量问题，则则对本部门门或车间主主任罚款550-3000元。5.2.33质量管理理体系实施施考核5.2.33.1凡总经经办开出的的不符合项报告，有关人人员不按规规定填写不不符合项纠纠正措施表表或只是是形式上的的处理，一一次罚款550元。未未按时回复复处理，按按20元/天罚款处处理；5.2.33.2应确保二二、三方质质量体系审审核和监督督检查通过过

14、，若在二二、三方质质量体系审审查和监督督检查时未未通过或被被吊销质量量体系认证证证书，处处罚体系管管理部门和和责任部门门各10000元，且体系管管理部门和和责任部门门主管记大大过或撤职职；5.2.33.3质量管理体体系应持续续有效的运运行，在二二、三方质质量体系审审核每发现现一项严重重不符合项项，处体系系管理部门门和责任部部门50、100元/项项罚款；一般般不符合项项25、500元/项；5.2.33.4各部门分解解质量目标标，未达到到规定要求，对对责任部门门罚款500元/项；5.2.33.5各部门分分解的质量量目标必须须每月统计计并在每月28日前提交交总经办汇总总，对每月月未统计或或统计不及及

15、时或不按按时提交的的，每次处处责任部门门50元；5.2.33.6在年度管管理评审时时，各部门门必须按要要求及时提提交管理评评审的相关关资料，对对提交资料料不完整或或不提交或或提交不及及时的，视视提交情况况处责任部部门50元以上罚罚款；5.2.33.7文件装订应应完整、清清晰，且所所有资料应应妥善保管管、不得遗遗失，发现现文件不完整整、不清晰晰，每处罚罚款20元；发现版版本无效的的，罚款50元；文件遗失的的，罚款1100元；5.2.33.8部门的各各种质量记记录必须完完整、清晰晰和填写规规范，对未未按要求完完成质量记记录或质量量记录不全全、不标准准的情况，每每起处以220元的罚罚款；5.2.33

16、.9应保证工工艺编制的的质量，若若由于工艺艺编制的失失误，造成成无法指导导生产，对对工艺编制制人员处以以每次500元的罚款款；5.2.33.10产品都应应有唯一性性标识，且且通过标识识可追溯产产品的原始始状态和责责任，若发发现产品没没有唯一性性标识和通通过标识不不能追溯产产品的原始始状态和责责任的，每每次处以责责任部门220元的罚罚款；5.2.33.11所有原材料料、外购（包）件必必须按要求求进行入厂厂检验，对对不按要求求完成入厂厂检验或入入厂检验项项目不全的的的情况，经经总经办调调查落实，对责任人每次罚款50元；5.2.33.12由于生产产急需，对对采购产品品来不及进进行验证的的，必须办办理

17、紧急放放行手续，没没有办理紧紧急放行手手续就投入入生产或入入库的，经经总经办调调查落实，对对责任人每每次罚款550元；5.2.33.13库存产品品应得到有有效的防护护，若因防防护不当造造成库存产产品生锈、变变形等不良良情况，发发现一次罚罚款20 元；产品品储存和流流转必须做做到先进先先出，若未未按要求执执行先进先先出的，每每次罚款220 元；库存产品品应帐卡物物相符，发发现不符每每次罚款330元；5.2.33.14产品包装装必须符合合规定的包包装要求，对对于不按要要求和规范范进行产品品包装的，每每次罚款220元；5.2.33.15在用计量量器具应有有检定或校校准标识，对对在用计量量器具无标标识

18、的，每每次罚款220元；计计量器具应应按要求使使用，在失失准后，应应及时送品品管部处理，对对不及时送送交而继续续使用的，每每次罚款220元；5.2.33.16计量器器具不得遗遗失、人为为损坏，对对计量器具具的遗失、人人为损坏情情况除按计计量器具的的损失价值值进行赔偿偿外，每起起再处以550元的罚罚款；5.2.33.17计量器器具档案资资料、检定定证书等应应妥善保管管，由于保保管不善造造成档案资资料、检定定证书等遗遗失的，每每次罚款330元；5.2.33.18新产品开发必必须严格按按照产品品设计和开开发控制程程序执行行，归档资资料每差一一项罚款550元；5.2.33.19设计变变更应得到到有效的

19、控控制，设计计变更应及及时的评审审、验证和和确认并保保存相应的的记录，对对未及时评评审、验证证和确认或或无相关记记录的，每每次处罚责责任部门330元； 5.2.33.20公司定期组组织各种类类型的会议议，迟到一一次罚款110元，无无故不参加加一次罚款款50元；5.2.33.21搬运原材材料、外购购件、半成成品、成品品过程不遵遵守物品的的搬运要求求的，每次次处罚直接接责任人220元，主管550元；5.2.33.22新设备验验收，各部部门未按照照设备验验收单签签署意见并并提供相关关的证据资资料的，生生产部对直直接责任人人处罚500元；5.2.33.23管理过程程中，凡有有对管理人人员进行漫漫骂、围

20、攻攻、侮辱、威威胁、恐吓吓、甚至人人身攻击之之类者，不不问理由，总经办一律罚款300元，立即下岗/辞退；5.2.44体系日常常检查考核核每月总经办办按照年年度审核方方案的安安排，以内内审检查表表的形式对对各部门进进行审查，对对发现的问问题以不符合合项报告的形式发到责任部门要求限期整改，最后形成内部审核报告下发到各部门和上报公司，对发现的不符合项处罚责任部门50元/项。5.2.55质量教育育及培训5.2.55.1新员员工入职前前必须进行行质量意识的的教育和工工艺文件的的学习；5.2.55.2新员工实实习期间不不承担质量量责任，质质量责任由由所在部门门承担，考考试合格后后上岗，并并承担相应应的质量

21、职职责；5.2.55.3在职职职工要定定期进行质质量教育和和质量培训训。5.3本条条例以各部部门的质量量管理体系系职责为依依据，根据据发现问题题点的严重重性进行处处罚，对其其他未包含含的内容或或条款参照照以上执行行。6.相关文文件6.1文件件控制程序序6.2记录录控制程序序6.3 内内部审核程程序6.4管理理评审程序序6.5产品品设计和开开发控制程程序6.6设备备管理程序序6.7采购购控制程序序6.8产品品标识和可可追溯控制制程序6.9产品品监视和测测量控制程程序6.10不不合格品控控制程序6.11监监视和测量量设备的控控制程序6.12纠纠正措施和预防防措施实施施程序7.质量记记录7.1奖励励申请单Q/JTTL.J.Q-877-20110编制： 年年 月 日日审核： 年年 月 日日批准： 年年 月 日日 奖励申请单单Q/JTLL.J.QQ-87-20100提出人姓名名所在部门职务申请奖励的的理由及奖奖励金额：研发部确认认：部门经理： 年 月 日日生产部确认认：部门经理： 年 月 日日品管部确认认：部门经理： 年 月 日日总工程师意意见： 签签 字： 年年 月月 日日总经理意见见： 签签 字： 年年 月月 日日接收执行部部门： 签签 字： 年 月 日 10