质量管理体系过程流程图185281.docx

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1、质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLBB00。000过程管理流流程1Q/YLBB01。001（附件件）业务计划流流程2Q/YLBB01。002。011（附件）信息管理流流程3Q/YLBB01。002。022（附件）数据分析流流程4Q/YLBB02。002（附件件）生产件批准准流程5Q/YLBB02。003（附件件）供应商生产产件批准流流程6Q/YLBB02。004（附件件）持续改进管管理流程7Q/YLBB02。005（附件件）产品安全性性控制流程程8Q/YLBB03。001（附件件）合同评审管管理程序9Q/YLBB04。001（附件件）设计控制流流程10Q/YLBB05。00

2、2（附件件）设计变更管管理流程11Q/YLBB06。001（附件件）文件和资料料管理流程程12Q/YLBB07。001（附件件）采购控制流流程13Q/YLBB09。002（附件件）供方控制流流程14Q/YLBB09。003（附件件）顾客财产管管理流程15Q/YLBB09。004（附件件）工装、模具具管理流程程16Q/YLBB10。001（附件件）设备管理流流程17Q/YLBB10。002（附件件）生产计划管管理流程18Q/YLBB11。001（附件件）进货检验管管理流程19Q/YLBB13。001（附件件）过程、测量量和试验设设备管理流流程20Q/YLBB14。001（附件件）不合格品处处理流

3、程21Q/YLBB16。001（附件件）纠正与预防防措施管理理流程22Q/YLBB17。001（附件件）质量记录管管理流程23Q/YLBB18。001（附件件）内部质量审审核管理流流程24Q/YLBB19。001（附件件）培训管理流流程25Q/YLBB19。002（附件件）服务管理流流程26Q/YLBB20。002（附件件）顾客抱怨退退货管理流流程27Q/YLBB0质量成本管管理流程28质量管理体体系 文文件管理 一般般要求 (过程程管理) 质量量手册 文件控控制 记录控控制5.管理职职责 方针、目目标 计划、评评审 管管理承诺 顾客客交点 管理职职责 内部沟沟通6资源管管理 8。测测量、分析

4、析和改进 内内部资源提供资源提供 顾客满意意度 审核核 持续改进措施不力 纠 预 正 防能力意 过程监监视和 数据据 措 措措识和 测量 分析 施 施 不合 基础设设施 工作环环境 产品品监视和 格品 控制 7产品品实现 顾客客有关的过过程产品/服务输 设设计和开发发入 产品和服服务和提供供 标识和可可 顾客财财产 防护 确认 顾客客特殊 追溯溯性 要求制造过程设设 采购 监视视和测量计和开发 装装置图例： 质质量活动能能力 资源源包括文件件和信息业务计划管管理流程序号过程流程职责部门GM GGO CCD要求/备注注1 企企业的实际际及未来发展展的需要公司业务计计划构想框架企业（业务务计划）部

5、门的业务务计划最高管理者者批准发布原计划制定定部门落实、跟踪踪适合？新一年的业业务计划 RPP11适用用于本厂（公公司）业务务计划（短短期、中长长期）的制制度控制及及更新2 RPP21厂长长（总经理理）每年的的12月末末旬或次年年1月通过过确定当前前和未来客客户的期望望和要求，根根据当年企企业的实际际及未来发发展的需要要，提出公公司业务计计划构想框框架3 RPP31厂长长（总经理理）召集副副总经理会会议决策，对对框架研究究分析，编编制业务计计划（包括括中长期经经营计划、年年度业务计计划、经营营指标分解解、持续改改进计划等等），并落落实到各业业务部门和和车间。4IPR41A办办公室负责责企业形象

6、象、人员健健康、安全全和环境等等事项的策策划和考核核；B财务务确定主要要指标的增增长预测和和目标成本本控制计划划；C经营营部负责市市场预测和和销售预测测；D设计计部负责开开发计划的的费用预测测；E质保保部负责内内部质量运运行绩效可可测参数的的控制；FF各相关部部门配合编编制业务计计划并组织织实施。5RPP51总经经理召开会会议，通过过多方论证证决策形成成正式的业业务计划，并并经最高管管理者批准准发布，作作为受控文文件进行控控制。6IPR61业务务计划应尽尽可能有具具体的时间间要求，落落实、追溯溯和跟踪原原计划负责责部门的组组织执行。7PRP71每年年6月底各各部门根据据业务计划划的实施状状况进

7、行更更新修订，经经相关部门门共同评审审，由办公公室汇总，提提交总经理理批准后传传达到相关关部门贯彻彻和沟通。8RPP81每年年1月，由由总经理召召开厂务会会议，评审审上年业务务计划执行行情况，并并提出新一一年的业务务计划。业业务计划必必须与持续续改进、客客户满意和和管理评审审进行整合合。业务计计划须提交交管理评审审，对不足足之处，依依持续改改进管理程程序执行行。R负负责P参参与I通通知GM厂长（总总经理）GO-厂厂长（总经经理）办公公室CD相关部门门信息管理流流程序号过程流程职责部门GM GGO CCD要求/备注注1 信息源信息及管理理需求信息的识别别No YYes信息的收集集（测量）信息的贮

8、存存、保护检索和处处理信息的传递递与发布信息的利用用有效性评价价No Yess关闭 R R11信息息是控制质质量和以事事实为依据据进行决策策的基础资资源；包括括量化信息息和非量化化信息；典典型的信息息源为：过过程、产品品服务的知知识和经验验，来自供供方和顾客客的信息。2 RP21各部部门根据信信息的重要要程度对信信息进行分分级，分为为关键信息息A、重要要信息B、一一般信息CC。2。22办公室应应确定信息息管理手段段。23各部部门应确定定信息流程程，明确有有关的工作作要求和方方式。3 PR31为利利用信息，必必须对内部部和外部信信息源开展展识别，确确保质量管管理体系信信息的有效效性、充分分性、适

9、用用性。4R41各部部门应测量量、收集、传传递有关信信息，并对对信息管理理活动规定定信息种类类、负责人人、记录、汤汤匙、收集集以及分析析或传递的的时限。AA、体系业业绩测量，BB过程的测测量，C产产品和服务务的测量。5PR51各部部门应及时时将信息由由负责人录录入到计算算机信息库库中，或以以资料的形形式将信息息存档到相相应的信息息档案中；5。2应采采取措施进进行信息加加密和审查查，以确保保信息的安安全性和保保密性。53定期期清理过时时信息，使使贮存信息息有可利用用价值并减减少信息所所占用的空空间。6PR61各部部门应将有有关信息（其其它部门所所需要的信信息）及时时传递到相相关部门和和相关场所所

10、。7PR71各部部门应有效效地利用信信息，并按按数据分析析规定，从从信息中选选择数据，作作为数据分分析的原始始数据。8RR81各部部门应每年年底定期评评估信息管管理系统在在质量管理理工作中的的作用，找找出存在的的问题，采采取措施，改改进信息管管理工作。9R负负责P参参与I通通知GM厂长（总总经理）GO-厂厂长（总经经理）办公公室CD相关部门门数据分析流流程序号过程流程职责部门GM GGO CCD要求/备注注1 数据源数据的收集集数据的传递递数据的分析析信息的利用用有效性评价价No Yess关闭 R R11信息息是控制质质量和以事事实为依据据进行决策策的基础资资源，数据据是将信息息量化的一一种类

11、型，数数据源包括括在信息源源之中，它它包含来自自测量和监监控活动的的数据，不不仅包含产产品的数据据，也包含含体系、顾顾客、供方方和项目的的数据。12各部部门确定应应掌握数据据的内容，包包括本部门门以及其它它部门相互互之间传递递的数据。2 PR21各部部门应按规规定收集和和传递有关关数据，并并对数据管管理活动规规定负责人人以及收集集、分析或或传递的时时间安排，并并规定数据据的种类、记记录上报周周期。3 PP31各部部门应开发发及维护数数据库。数数据的传递递管理方法法主要为：计算机网网络管理和和手工报表表。4RR41各部部门应对有有关的适当当的数据进进行分析以以便为以下下方面提供供信息：AA）质量

12、管管理体系的的适宜性、有有效性和充充分性。BB）过程、产产品和服务务的特性及及趋势，包包括采取预预防措施的的机会。CC）顾客满满意度或不不满意度。DD）与产品品要求的符符合性。EE）供方。5RR51制定定改进措施施，包括过过程、方法法、工具和和体系的改改进，使用用过程和测测量结果来来保持和改改进过程；使用内部部审核结果果，识别潜潜在的改进进机会；52数据据的分析结结果主要用用于下列方方面：过程程、产品和和服务的改改进，交流流，过程管管理，决策策；还可作作为管理评评审的输入入。6RP61为了了实现组织织目标，相相应的部门门和人员应应及时获得得数据，办办公室负责责每半年一一次评价数数据管理过过程有

13、效性性和效率，必必要时应采采取相应措措施。771数据据的测量、收收集、分析析和利用是是往复不断断的过程。R负负责P参参与I通通知GM厂长（总总经理）GO-厂厂长（总经经理）办公公室CD相关部门门供应商生产产件批准流流程序号过程流程职责部门要求/备注注PDQAENAT1 新零件/产产品过程更改 No 检检验 YYes首件样品提提交 Yes 检验 NoNo 永久 偏差 YYes 试试生产/小小批量生产 No现场审核 YYes提交生产件件批准资料No 验验证 YYes批量生产产品/材料料/过程 更更改 本程序适用用于新产品品或经更改改的产品。11已批批量生产供供货的产品品新开模具具，可免于于现场审核

14、核。2 21供应应商对样品品进行检验验后，方可可提交首件件样品（须须附自检报报告）。3 RI4RP5RPR661供应应商试生产产或小批量量生产（数数量由生产产部确定），生生产部应通通知供应商商评审小组组要求对其其现场进行行审核。7PPPR71根据据需要，供供应商评审审小组对供供应商进行行产品审核核、过程审审核或质量量体系审核核。主机厂顾客客和顾客批批准的第二二方或已认认可的第三三方注册机机构按ISSO90000/QSS90000/VDAA6。1对对供应商进进行的评审审可被确认认，并可替替代我方的的审核，如如果供应商商评审小组组认为有必必要，仍可可进行现场场评审。判判定级别如如下：C级级：不合格

15、格。A级、ABB级：合格格，对不合合格项采取取措施。B级：条件件合格，须须整改，并并经确认合合格。8PR9PR91供应应商提交生生产批准资资料由设计计部门产品品工程师批批准。10PRP11PRP1供应商根根据生产件件批准书可可批量生产产供货。供应商提交交生产件批批准资料由由设计部门门存档；供供应商评审审报告由供供应商评审审小组组长长存档。R负负责P参参与I通通知QA 质保部 ATT-评审小组组PD-生生产部EN设计部编制/日期期： 审批/日日期：生产件批准准程序序号过程流程职责部门要求/备注注CUENPDSmQC 1 新开发产品品过程更改 No 检检验 YYes首件样品提提交 Yes 检验 N

16、oNo 永久 偏差 YYes 试试生产/小小批量生产 No现场审核 YYes提交生产件件批准资料No 验验证 YYes批量生产产品/材料料/过程 更更改 R11对以以往提交零零件不符合合性进行纠纠正：生产产产品/零零件编号的的设计记录录、技术规规范和材料料工程更改改须提交生生产件批准准。12必须须将设计和和过程更改改通知给顾顾客产品批批准部门，并并可能要求求提交生产产件批准。2 21对样样品进行检检验后，方方可提交首首件样品。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR81提交交项目的分分工由项目目小组确定定，按计划划要求的期期限完成提提交。当顾顾客有期限限要求时，项项目计划应应确保完成成时间；如

17、如有特殊情情况，应与与顾客商议议解决。82具体体提交条件件及内容见见相关文件件叙述。9PR10PRP101在在顾客未批批准前，不不得交货。11PRP111生生产件批准准记录的保保证时间必必须为该零零件在用时时间加1个个日历年的的时间。112生生产件被顾顾客批准后后，公司应应确保其生生产条件和和工艺与生生产件一致致。R负负责P参参与I通通知CU 顾客客 ATT-评审小组组PD-生产产部 SMM-经营部EN 设计计部 QCC-质检部持续改进管管理流程序号过程流程职责部门要求/备注注GMmRGOCD1 质量目标的确定 质量目标的的实施 检检查 No YYes持续改进项项目的 提出出 持续改进项项目

18、评评审 持续续改进的执执行 Noo 结果判定定 Yess 关闭 RPP P11总经经理在每年年底根据上上一年质量量目标完成成情况组织织制定下一一年质量目目标并批准准公布，确确保各级人人员了解并并熟知。12质量量目标的确确立应考虑虑客户要求求、竞争情情况、法规规要求，并并遵循“零缺陷”原则。2 PPPR21总经经理负责对对各质量目目标的实现现组织相关关部门确定定实施措施施或制定分分解目标并并落实到部部门，相关关部门制定定具体措施施并组织实实施。3 IPRP31管代代负责跟踪踪质量目标标的实现情情况，定期期向总经理理汇报，并并提出修订订或措施建建议。32在质质量目标实实施中应贯贯彻持续改改进思想，

19、利利用现有资资源，有效效地挖掘潜潜力。4PPRP1设计部对对产品特殊殊特性、关关键特性作作改进。2质保部负负责收集汇汇总产品制制造过程中中质量状况况，利用统统计工具计计算制造变变差和初试试运行能力力，分析产产品质量趋趋势，提出出总结报告告。3财务定期期统计产品品质量成本本，及时形形成报告4经营负责责收集客户户抱怨，确确定不满原原因和据点点比例，并并及时反馈馈相关部门门。5必要时，管管代根据改改进内容制制订年度改改进计划，并并跟踪实施施情况和改改进效果。6提案人应应填写表单单并交部门门主管初审审上报。5PPPR51办公公室根据上上报建议内内容与有关关责任部门门沟通，初初定建议是是否可行，并并将意

20、见填填入持续续改进建议议征集表中中。6PPPR61改进进建议经选选定批准后后，交责任任部门执行行并预计完完成日期，加加以跟踪验验证。62持续续改进应用用中应当采采取改进技技术及衡量量方法，以以利于改进进建议的执执行。7IPR P71改进进建议的实实施情况由由办公室负负责跟踪，并并将结果填填写在持持续改进建建议成果报报告书上上，报最高高管理者批批准。72改进进结果的效效益分为有有形效益和和无形效益益。73对收收到较高效效益的改进进项目提出出人及实施施人给予奖奖励，并将将相关资料料归档。8 IPRP81重要要项目的持持续改进在在每年的112月由厂厂部负责制制订持续续改进计划划书，明明确进度和和主要

21、负责责人，持持续改进计计划将作作为业务计计划的重要要组成部分分。R负负责P参参与I通通知GM总经理理 CDD-相相关部门MR-管理理者代表CO 办公公室产品安全控控制流程序号过程流程职责部门要求/备注注cuenpdsmqcpt1 产品安全性性要求识别 产品安全性性要求培训 产品安全性性要求 控控制 不不符合 检验和验验证 符合 持续续改进的执执行 关闭 RRI III11在质质量策划阶阶段，确定定安全特性性必须标识识在所有与与之有关的的文件中，如如控制计划划、工艺文文件、作业业指导书、检检验指导书书；且在相相应记录中中予以标识识，涉及大大众公司的的，盖“D”章，涉及及通用公司司的，盖“”章。1

22、2顾客客指明产品品为安全件件或带有安安全项目，须须明确注明明于合同或或协议中，并并将相关信信息传递给给设计、质质保等部门门，以便控控制。2 PPRPPP21办公公室负责产产品责任原原则的培训训，使产品品责任原则则在企业内内为众所周周知。22按产产品质量先先期策划和和过程策划划控制程序序确定安安全控制程程序以后，与与之有关的的生产计划划、采购、检检验等人员员由多方小小组成员负负责培训。3PPPPRP31所有有的状态标标识按检验和试试验状态控控制程序执行。32在产产品设计、质质量策划阶阶段，应通通过如负载载试验、寿寿命试验、材材料试验、模模拟试验、委委托装车试试验等方法法或风险分分析如DFFMEA

23、、PPFMEAA等方法识识别产品的的风险。33材料料或外协涉涉及产品安安全性要求求时，必须须在采购订订单中明确确说明及载载明各方责责任。34限制制损失，使使产品在生生产流程中中具有可追追溯性，必必须依产品品风险确定定应急计划划，已经识识别的、对对安全性至至关重要的的故障，可可以通过应应急计划加加以限制，必必要时通过过补救/或或追回行动动加以清除除。4IIIRII41若有有安全件为为不合格品品时，除按按不合格格品控制程程序执行行外，需作作醒目标识识，并立即即停止生产产，分析原原因，采取取纠正措施施。42若发发货后发现现产品在安安全性方面面存在缺陷陷时，在44小时内通通知顾客并并告之型号号、数量、

24、时时间等信息息，与顾客客协商处理理措施，必必要时通过过补救或追追回加以限限制。5PPP RPP51与安安全性有关关的所有记记录应予以以标识。52与安安全性有关关的质量记记录至少保保存15年年。6 R负负责P参参与I通通知SM经营部部 QQC-质检部部PD-生产产部 GO-办公公室EN 设计计部 CD-相关关部门合同评审管管理流程序号过程流程职责部门要求/备注注gmsmenpdqafi1 顾客订单或或产品要求 No合同能否接接受 Yess 签订合同 合同执行 No 合同修修订 Yees 合同执行行 Noo 合同完成成 Yess 关闭 IRI III 11经营营部负责定定型产品的的合同评审审，并就

25、合合同评审的的有关事宜宜与顾客联联络。12设计计部负责非非定型产品品（APQQP阶段）的的合同评审审。21经营营部负责组组织研究顾顾客的要求求，必要时时组织有关关部门与顾顾客代表共共同讨论，确确认对顾客客要求已准准确理解并并能完全满满足后才能能签订合同同。22年度度总合同由由厂部组织织评审，评评审结果由由经营部记记录于合合同评审表表上。23定型型的批量生生产产品的的月度合同同或更短期期的合同，由由经营部、生生产部共同同评审，评评审结果以以签字或盖盖章方式在在订单上加加以确认生生效。24对于于顾客的口口头合同（指指定型批量量产品），由由经营部业业务人员进进行评审，评评审结果记记录于口口头、电话话

26、订单记录录。25每一一合同必须须在接受前前进行评审审。26定型型产品的评评审在接受受订单前进进行，非定定型产品的的评审视顾顾客要求和和市场情况况，急件有有一天之内内，一般为为二周内完完成评审。27若顾顾客要求产产品的形式式与已有的的产品差别别较大时，由由经营部组组织设计、质质保、生产产等相关部部门进行合合同评审，厂厂领导参加加，最后由由总经理作作评审结论论。28对顾顾客提出的的新的和变变型的产品品需求时，由由设计部门门编制产品品建议书，将将顾客对产产品总要求求视为产品品规范。设设计部门应应确保参与与部门都能能及时知道道和理解所所有的产品品规范。29对于于投标项目目，应由经经营、设计计、财务共共

27、同查明技技术的商业业成本，报报价单必须须包括开发发成本。在在合同签订订过程中应应确认技术术和商业成成本。210合合同评审应应包括对试试制协议、质质量协议、技技术协议以以及报价单单的评审。211合合同评审也也可分阶段段进行。31有以以下情况时时由经营部部门提请设设计等有关关人员共同同与顾客代代表签订产产品销售技技术协议：a、顾客客对产品的的技术与现现有的产品品设计有较较大的差异异，设计须须作重大或或较多的修修改；b、供供货的产品品系新产品品或应顾客客要求为其其重新设计计的专用产产品，顾客客要求签订订技术协议议。51任何何一方提出出更改合同同时，无须须得到对方方的认可，并并承担相应应的责任。52合

28、同同修订时由由原签订人人办理并重重新评审53合同同修订后经经营部门应应通知相关关部门。54经营营部应关注注合同执行行情况，如如发现实际际情况与合合同不一致致时，应及及时沟通解解决。81由经经营部门保保存合同评评审记录，具具体参照质质量记录控控制程序执执行。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR负负责P参参与I通通知GM总经理理 PPD-生产部部SM-经营营部 QA-质保保部EN 设计计部 FI-财务务部设计控制流流程序号过程流程职责部门要求/备注注gmsmenpdcd1 顾客/其它它方要求 产品品开发指令令 产品品开发策划划 设计输输入 设设计输出 No 设计评审审 Yees No 设计验证证 Yess No 设计确认认 Yess 关闭 IRIII 11产品品设计应符符合顾客合合同或试试制协议的的要求，包包括产品的的技术规格格、质量、性性能（寿命命、耐久性性、可靠性性）、安全全性、可维维护性等质质量指标及及时间计划划和成本目目标。12产品品图样、设设计文件均均应符合国国家标准、行行业标准、企企业标准并并积极采用用国际标准准。21产品品开发依据据新产品品开发指令令，由设设计部门或或项目小组组负责，指指派设计人人员担任项项目设计。31当新新产品开发发项目转到到本阶段时时，由技术术副总编制制设计任任务书，下下达到项目目小组