HPS评估手册之制造工程--055818.docx

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1、 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 哈飞汽车生生产系统统HPSS要素评估手手册（005）制造工程当前版本：1.0发布日期：20111年 8 月 22日实施日期：20111年 8 月 22日发布单位：制造物物流部文件编号文件编号HPS评评估05(220111)更改记录日期作者版本更改参考审阅审阅签字拟 稿 王宜宜斌审 核 朱 娟批 准 程航航英目 录5.1工程程项目管管理85.1.11工程项项目精益益设计885.1.11.1精精益设计计概念的的培训885.1.11.2精精益设计计概念的的运用995.1.22项目审审批1005.1.22.1项项目审批批流程1105.1.22.2项项目审批批涉及的的内

2、容及及要求1115.1.33供应商商、承包包商选择择135.1.33.1供供应商、承承包商选选择流程程135.1.33.2供供应商、承承包商的的绩效记记录1445.1.44合同审审批1555.1.55项目实实施及管管理1775.1.55.2设设备固定定资产投投资管理理175.1.66试生产产及项目目验收1185.1.77设备、设设施可靠靠性和可可维护性性195.2 工工位过程程控制2215.2.11生产管管理模式式的建立立215.2.22异常管管理2225.2.22.1分分层审核核225.2.22.2 实时管管理2335.2.22.3 快速反反应机制制235.2.22.4 停线管管理2335.

3、2.22.5 ANDDON系系统2555.2.33工位过过程控制制系统文文件和工工具2995.2.33.1 工位过过程控制制系统程程序的文文件化2295.2.33.2 工位过过程控制制系统作业标标准书3305.2.33.3 工位控控制系统统工作作要素表表355.2.33.4 浪费识识别、持持续改善善工具3375.2.33.5 浪费识识别的培培训及应应用3885.2.33.6 作业标标准书及及工作要要素表3385.2.33.7工工作分析析表（WWAS）415.2.33.8 工作平平衡图4425.2.33.9产产能分析析表（CCAS）435.2.33.100精益工工具的运运用4555.2.33.1

4、11工位精精益化改改善4665.2.33.122工位控控制系统统表格的的初稿4475.2.44生产现现场目视视化4885.2.44.1 5S4485.2.44.2 红牌作作战程序序515.2.44.3生生产现场场目视化化标准5525.2.55防错措措施5555.2.55.1防防错装置置的相关关文件5565.2.55.2 防错装装置的效效果保证证565.2.55.3 防错装装置在非非生产作作业区域域的应用用575.2.66快速转转换5885.2.66.1全全员参与与快速转转换5885.2.66.2 快速转转换法的的好处5585.2.66.3 快速转转换方法法595.2.66.4 快速转转换技巧巧

5、的应用用605.2.77全员培培训6005.2.88 绩效效评估6615.0要素素说明(5.0)概念制造是指分分公司按按照生产产计划的的安排，采采用一定定的设备备和工具具，根据据工艺规规程，实实现从原原材料到到最终产产品的转转化，以以满足设设计技术术要求的的增值活活动过程程。其最最终目的的是获得得满足用用户需求求的产品品，为分分公司带带来经济济效益。HPS的制制造工程程要素主主要包括括两部分分的内容容：工程程项目管管理（55.1）和和工位过过程控制制（5.2）。工工程项目目管理指指的是对对新建和和改建生生产线进进行的规规划设计计和工程程建设，主主要内容容包括与与之相关关的设施施、设备备、工艺艺

6、、技术术、工具具、安全全、环境境、能源源等。推推行本要要素的目目的是通通过规范范化项目目流程，提提升制造造工程项项目整体体的效益益和效率率；工位位过程控控制（IISPCC）要素素的目的的是采用用标准化化的手段段，发现现和消除除生产制制造过程程中存在在的各种种浪费，它它通过防防止缺陷陷的产生生或下传传来保证证和持续续改进产产品的质质量。工程项目管管理包括括：工程程项目精精益设计计（5.1.11）、项项目审批批（5.1.22）、供供应商、承包商商选择（55.1.3）、合合同审批批（5.1.44）、项项目实施施管理（55.1.5）；试生产产及项目目验收（55.1.6）、设设备、设施可可靠性和和可维护

7、护性（55.1.7）等等内容。工位过程控控制（IISPCC）包括括：生产产管理模模式的建建立（5.22.1）、异常常管理（55.2.2）、工位过过程控制制系统文文件和工工具（55.2.3）、生生产现场场目视化化（5.2.44）、防错措措施（55.2.5）；快速转转换（55.2.6）、全全员培训训(5.2.77）、绩效效评估(5.22.8）等内容。(5.1) 工程程项目管管理5.1.11 工程程项目精精益设计计分公司首先先应对制制造工程程项目的的规划设设计人员员进行精精益设计计理念的的培训，这这将有利利于相关关项目人人员在实实施设备备的引进进和改造造、设施施的新建建和扩建建等制造造工程项项目时，

8、能能合理、有有效地运运用精益益设计理理念，来来提升产产品的质质量，减减少资金金的投入入，降低低产品的的总成本本。这也也是工程程项目精精益设计计的目的的。5.1.22项目审审批为了确保制制造工程程项目的的顺利开开展，满满足公司司生产及及发展需需要，满满足生产产线建设设对工艺艺、设备备、设施施的要求求，同时时预防项项目实施施过程中中安全、健健康、环环境及人人机工程程等方面面潜在危危害的发发生，通通过项目目的审批批，对这这些潜在在的工艺艺设备、设设施以及及实施过过程带来来的危害害及相关关问题进进行充分分的考虑虑，并确确保对后后续实施施动作的的有效监监控。5.1.33 供应应商、承承包商的的选择为达到

9、项目目的预期期目的，满满足后续续生产的的需要，分公司应严格按照预定目标和条件要求（技术能力、制造能力、安全资质、环境资质等）对供应商、承包商进行选择。从而降低投资风险，降低生命周期成本，为产品质量奠定坚实的基础。5.1.44 合同同审批合同审批是是对涉及及制造工工程项目目的合同同进行签签订前、签签订后的的评审与与管理，保保证合同同的执行行能够达达到制造造工程的的预期目目的，并并且使之之符合公公司对安安全健康康和环境境保护的的基本要要求。其其目的是是要让供供应商、承包商商明确自自己的职职责、资资质、服服务、环环保和法法规等方方面应该该承担的的责任和和义务。5.1.55 项目目实施管管理在项目的具

10、具体实施施过程中中，分公公司应该该适时地地对供应应商、承包商商进行监监督和控控制，以以督促他他们能够够提供合合格、满满意的产产品。制制造工程程项目实实施管理理分建筑筑安装工工程实施施管理和和设备类类固定资资产投资资实施管管理两部部分内容容。5.1.66试生产产及项目目验收与制造工程程相关的的单位、部门应应积极配配合与支支持试生生产及项项目验收收工作。在在此过程程中，必必须严格格按照相相关流程程和要求求对其进进行适时时监控，增增加制造造工程项项目与研研发过程程新产品品试制及及试生产产项目的的互动，以以消除非非附加价价值的时时间，提提高效率率，降低低相应成成本，并并使制造造工程项项目在周周期和功功

11、能方面面能满足足试生产产及项目目验收的的需求。5.1.77设备、设设施可靠靠性和可可维护性性设备、设施施的可靠靠性和可可维护性性是提升升设备、设施生生产效率率和降低低其生命命周期成成本的重重要条件件，也是是保持分分公司竞竞争力的的重要因因素。为为达到可可靠性和和可维护护性程序序的要求求，供应应商、承包商商与用户户之间要要相互配配合、提提供设备备性能资资料、定定期交换换信息以以达到在在设备操操作和设设计上的的持续改改进。(5.2 )工位位过程控控制5.2.11生产管管理模式式的建立立分公司应建建立一个个固化的的生产组组织管理理模式：有利于于消除生生产过剩剩、库存存和搬运运浪费，缩缩短制造造周期，

12、减减少生产产资金占占用，增增加现金金流，提提升管理理水平，达达成“速度快快一步、质质量高一一等、成成本低一一成”，快速速响应市市场需求求，最终终实现利利润最大大化。建议分公司司采用以以订单为为拉动的的生产组组织管理理模式，并并吸收“拉式”和“一个流流”生产组组织管理理模式的的理念。5.2.22 异常常管理5.2.33工位过过程控制制系统文文件和工工具工位过程控控制系统统是工位位过程控控制要素素的重要要组成部部份，因因此必须须制定详详细、明明确的程程序，对对工位过过程控制制系统相相关表格格的格式式、编制制、实施施、运用用、控制制及改善善等相关关内容以以书面的的形式进进行明确确，确保保分公司司过程

13、质质量控制制工作的的顺利推推行和有有效实施施。5.2.44生产现现场目视视化生产现场目目视化提提醒人们们遵循有有关标准准，关注注并察觉觉异常变变化。它它的特点点是无论论是谁都都能迅速速判断好好坏（正正常还是是异常）；且判断断结果不不会因人人而异，判判断精度度高。5.2.55 防错错措施防错措施是是实施精精益生产产最重要要的内容容之一，这这种技术术可以检检测及防防止可能能导致品品质缺陷陷、不安安全状况况或高制制造成本本的情况况，减少少各种作作业失误误，改善善产品的的品质，提提高员工工的士气气、生产产力、制制造成本本、销售售业绩及及顾客满满意度等等。防错措施是是一个生生产制造造过程的的改善系系统，

14、是是一种使使工作不不会发生生失误的的方法，是是再呆笨笨的人也也不会做做错事的的方法。5.2.66 快速速转换快速转换的的主要目目的在于于分析工工序的每每个组成成要素，减减少机器器关闭进进行转换换所需的的时间。切切换时间间是指上上一批生生产所制制造的最最后一个个产品、零件到到下一批批生产所所制造的的合格产产品之间间的总时时间。5.2.77 全员员培训为了更好的的推进过过程控制制并取得得最佳效效果，分分公司必必须对生生产系统统管理人人员和操操作人员员进行全全面、系系统的过过程控制制培训。5.2.88 绩效效评估分公司应以以结果为为导向，建建立制造造工程精精益指标标体系，以以数字化化结果为为依据，进

15、进行对标标管理，推推进持续续改善，确确保分公公司生产产制造管管理持续续向好。5.1工程程项目管管理5.1.11工程项项目精益益设计5.1.11.1精益益设计概概念的培培训随着市场经经济的不不断深化化，顾客客的需求求也在时时刻发生生着改变变，为了了适应顾顾客需求求的变化化，对生生产制造造柔性的的要求也也越来越越高。因因此，工工程项目目的精益益制造设设计（LMDD）就愈愈显得重重要。精益制造设设计就是是指通过过运用各各种HPPS工具具和衡量量指标，在在制造工工程项目目初期进进行最佳佳考虑，以以消除现现场浪费费为目标标，保证证新工艺艺和公司司的发展展需求，最最大限度度满足顾顾客需求求的先进进设计理理

16、念。制制造工程程项目是是为了提提高、改进公公司业绩绩，或者者为了减减少、消除一一个安全全、环保方方面的问问题、产产生新建建、改造造或重新新使用设设备的需需求而产产生的。工工程项目目一般由由一个专专门的项项目组进进行管理理，项目目组由工工程、安安全、环环保、生生产、技技术、维维护等相相关人员员组成。由由项目组组负责收收集相关关的资料料、历史史数据，确确定设计计的目标标(如何何使用、运运行、节节拍时间间、有效效性等)并制定定执行计计划、计计划应充充分考虑虑项目影影响的所所有领域域，例如如工艺、生生产节拍拍、环境境、安全全、物流流、备件件库存、维维护等。为了确保HHPS的的成功推推行，制制造工程程项

17、目相相关人员员要充分分了解HHPS的的原理标标和衡量量指标。通通过面谈谈和审核核培训记记录等形形式可确认分公公司工程程项目管管理人员员、工艺艺改进、设计人人员和项项目执行行人员已已受过HHPS及及LMDD的培训训，并且且已了解解SMFF（同步步化物流流）、精精益设计计、ISSPC和和其他HHPS工工具（防防错，可可视化管管理等）间间的联系系。评估内容L3公司制造工工程项目目相关负负责人员员知道和和理解HHPS原原理、目目标和衡衡量指标标。L6公司制造工工程项目目相关负负责人员员能熟练练运用HHPS工工具和衡衡量指标标。5.1.11.2精益益设计概概念的运运用工程项目精精益设计计的实施施与变更更

18、需要一一份定义义详细且且具指导导性意义义的计划划。该计计划应考考虑（设设备的）布布局、设计、设设备、工艺的的操作和和对其的的支持两两方面内内容。这这两个方方面对成成功实施施精益生生产是很很重要的的。项目目评审小小组在对对项目审审批过程程中也应应对此加加以适当当考虑。评评估人员员应该与与负责购购置资产产的相关关负责人人面谈，确确认工程程项目设设计小组组对公司司未来发发展规划划已有较较清晰的的认识。相相关程序序和文件件要能详详细阐述述各特定定的项目目计划，并并将原有有的精益益设计和和操作、支持纳纳入考虑虑范畴之之中。公司在执行行制造工工程项目目（如资资本投资资预算）时时，必须须强调LLMD概概念和

19、法法则运用用。工艺艺调整和和设备购购置给公公司的工工艺改良良提供了了很好的的机会。公司的内部项目必须作为长期LMD计划的一部分，并且要考虑到生产一线班组提供的活动资料。设计初期，应该将班组或HTPM（哈飞全员生产维护）活动的资料列入早期考虑范围。新公司扩建或改建、工艺调整等情况发生时，LMD概念和法则必须与HPS其它内容一起执行。已批准的制制造工程程项目：(1) 是是否包含含在LMMD长期期执行计计划中；(2) 是是否运用用LMDD法则及及运用精精益设计计衡量指指标来评评估项目目；(2) 是是否考虑虑班组活动动的资料料。审核工程项项目设计计小组在在最近的的计划或或项目中中，是否否在工艺艺、设备

20、备或工具具方面将将LMDD法则列列入考虑虑范围；确认班班组、HTPPM活动动资料通通过相关关人员提提供给工工程项目目设计小小组的流流程；工工程项目目负责人人是否将将来自HHTPMM活动的的资料列列入考虑虑范围，同同时必须须有完整整的已改改善范例例的记录录。执行工程项项目精益益设计要要求有一一套评估估系统或或指标，该该系统或或指标须须覆盖精精益设计计涉及到到的公司司和生产产一线的的所有不不同层面面。精实实设计衡衡量规范范表见附附件。制定上述指指标的目目的是评评估新设设施、工艺设设计是否否符合所所有设计计初期考考虑到的的相关精精益制造造的要求求。这些些指标也也可用来来详细评评估设施施、工艺对对精益

21、设设计的辅辅助作用用。不管管如何确确定和发发布精益益制造衡衡量指标标，所有有指标都都必须具具有一套套共同的的核心，其其内容应应将制造造工程衡衡量指标标纳入，以以确保精精益设计计一体化化，且应应将HPPS衡量量指标列列入考虑虑范围。公司应该制制定一个个持续的的过程以以审核工工位、操作工工艺是否否符合产产品的品品质要求求。制造造工程应应在支持持改善、纠正的的活动中中发挥重重要的作作用。需需要连续续执行的的过程诸诸如质量量标准的的制定、尺尺寸控制制计划的的维持、PPFMEEA 或或其他可可用来评评估工位位、操作的的设计及及布置的的方法等等，均可可作为持持续改善善的工具具。这个个长期执执行的过过程经审

22、审定之后后，应该该根据情情况进行行更正，以以杜绝或或减少潜潜在的质质量不合合格情况况发生。审核流程改改善的有有效性，改改善过程程应定义义在工位位、操作层层面，改改善的效效果应以以执行适适当的工工具及方方法为准准。评估内容在制造工程程项目中中，建筑筑物扩建建或设施施更新：L4有证据显示示使用到到了精益益设计衡衡量指标标。L4公司在实施施工程项项目时，有有一份与与项目审审批程序序相联系系的未来来（精益益）环境境状态的的推进计计划。R L55 有证据显示示精益设设计衡量量指标方方面的提提升给公公司的项项目实施施带来了了改变。L6利用班组活活动的资资料作为为LMDD改善的的来源。R L66 公司的制造

23、造工程支支持工位位层面的的工艺改改良，通通过运用用HPSS工具和和程序来来提升产产品的品品质。5.1.22项目审审批5.1.22.1项目目审批流流程项目审批流流程适用用于所有有与制造造工程相相关的项项目，它它包含所所有新增增或变更更的设施施、工艺艺、设备备、工具具、材料料、产品品或维护护等方面面。在项项目审批批时要确确保重要要的因素素及变更更都得到到考虑，如如安全健健康、环环境要求求、人机机工程要要求、生生命周期期成本等等。评审人员必必须检查查最近112个月月内批准准的会影影响公司司正常生生产的项项目，以以审查项项目审批批流程的的适用程程度，确确保审批批流程适适用于所所有新的的或变更更的设施施

24、、工艺艺、设备备、工具具、材料料、产品品或维护护等。评估内容L2+项目审批流流程应用用于最近近12个个月内公公司所有有制造工工程项目目。5.1.22.2项目目审批涉涉及的内内容及要要求公司在对项项目审批批流程的的审查过过程中，必必须考虑虑正在进进行的项项目、变更的的生命周周期；审审查该项项目、变更将将对作业业人员和和工作环环境造成成的影响响；作业业人员是是否对此此“变更”进行分分析、执行和和操作，并并在可接接受的风风险程度度内在此此“变更”下作业业；“变更”对日常常点检和和维护工工作的影影响程度度如何；“变更”是否对对操作、检检查、维维护、应应急等情情况产生生不良影影响等。公公司在实实施制造造

25、工程项项目时，必必须咨询询安全、环环保、设设备等方方面业务务专家，以以确保符符合所有有相关法法规、准准则和行行业标准准。要求求对职业业安全健健康、（设设备、设施）可可靠性和和可维护护性及工工程项目目精益设设计流程程等方面面进一步步完善，使使之逐步步接近其其理想状状态。公司在进行行项目审审批时，必必须重点点关注损损失控制制。损失失控制必必须在现现有的设设施、设备及及新的或或变更的的设施、设备中中实施。实实施损失失控制就就是为了了确保工工作人员员能有一一个安全全、健康康和符合合法律法法规要求求的工作作环境，近近可能地地消除任任何可预预见的、会会导致火火灾、安安全损失失、财产产损坏、环环境破坏坏和、

26、或人员员受伤、疾疾病等造造成的损损失。目目前使用用的审查查方法有有： FFMEAA（失败败模式影影响分析析）、88D报告告、工作作安全分分析、人人机工程程审核等等。在评评估时，评评估人员员应审核核公司项项目文件件，确认认安全、损失控控制、环环境保护护、能源源使用、人人机工程程、可靠靠性和可可维护性性、生命命周期成成本和精精益设计计已经得得到实施施影响评评估；相相关职能能部门签签署的文文件已归归档；在在项目审审核前公公司的人人机工程程已经达达到标准准等。这这些方面面的具体体情况将将直接影影响到评评估结果果。审核分公司司的项目审审批流程程，以确确认其已已将安全全操作、搬搬运、转转移、保保持、危危险

27、材料料储存、操操作程序序、维护护程序、相相关法规规、准则则和行业业标准等等列入考考虑范围围。评估内容项目审批流流程的相相关文件件或行动动是否将将下列内内容纳入入考虑范范围：L1+安全、损失失控制、环环境方面面、能源源使用、相相关法规规、准则则和行业业标准L3可靠性和可可维护性性、精益益设计、生生命周期期成本、人人机工程程L5精益设计衡衡量指标标公司的项目目审核流流程必须须由已有有该领域域审核经经验的人人员来执执行。公公司在进进行项目目审批时时，必须须指定相相关专业业人员去去管理和和协调损损失控制制和环境境审核。这这些人员员必须符符合要求求和、或受过过培训以以胜任工工作。公公司还要要提供足足够的

28、资资料给上上述人员员以保证证项目审审核工作作的成功功。确认认项目审审批流程程中已要要求相关关人员对对项目中中出现的的多部门门交叉作作业环节节的资料料进行归归档。审审查相关关文件确确认已有有环境工工程师、能能源管理理协调员员、安全全工程师师和人机机工程人人员参与与到公司司的项目目审核程程序中去去。公司的项目目审批流流程必须须申明审审批的依依据、审审批的标标准和审审批的时时间结点点。原则则上，公公司应根根据公司司级的文文件及标标准制定定。项目目审批的的内容必必须包括括原始设设计的预预期产品品和工艺艺的变更更。制造造项目的的变更很很可能会会影响到到产品的的工艺流流程，特特别使用用材料和和人机工工程两

29、方方面。在在审批公公司部分分项目时时，必须须设定如如“初始评评估、假设是是否仍然然有效”等问题题来进行行。确认认项目审审批流程程是否包包含项目目从概念念到执行行期间潜潜在变更更的定期期审核。检检查公司司会议记记录等，以以判断项项目是否否按程序序执行。评估内容L1 +项目审批流流程要求求相关部部门对所所有资料料的接受受和签发发都必须须经过审审核，包包括具有有工艺、工工作等相相关经验验的专家家和员工工经手的的资料。L3项目审批程程序包括括有项目目从概念念形成到到执行期期间内潜潜在变更更的定期期审核。有时在项目目（设施施、设备备、新工工艺等）最最终完成成前，很很难看见见新设计计、新变变更、新新设备部

30、部件对工工作环境境的影响响。这个个影响包包含对可可靠性和和可维护护性的影影响。为为了确保保任何潜潜在的风风险均可可以识别别，必须须建立预预先审查查和评价价系统（在在公司生产产现场使使用）。此此系统可可为公司司内部审审核程序序的一部部分。审审核公司司的项目目审批程程序，以以确认其其包含风风险跟踪踪、控制制系统，从从而保证证对潜在在风险的的提前控控制。审审核相关关文件时时，要求求该文件件应显示示在过去去一年内内，所有有完成项项目中已已确认的的问题都都有具体体的跟踪踪和控制制。项目必须按按照审批批流程执执行审核核和批准准程序，否否则公司司管理层层不能核核准项目目的启动动和实施施。在项项目审批批程序执

31、执行前，项项目组必必须要保保证安全全、损失控控制、环环境、能能源使用用、人机机工程、可可靠性和和可维护护性以及及精益设设计等要要素中潜潜在的问问题从开开始都已已纳入考考虑范围围。评估估人员应应当确认认在过去去12个个月内所所有项目目均按照照项目审审批程序序进行审审核、批批准，检检查已签签署的文文件，这这些文件件资料通通常可在在管理人人员办公公室找到到。评估内容L1分公司管理理层对于于项目的的批准依依据分公公司的项项目审批批流程来来执行。L2 +项目审批流流程包含含风险跟跟踪、控控制系统统，以确确保所有有可识别别的风险险在项目目启动前前就已得得到监控控。5.1.33供应商商、承包商商选择5.1.

32、33.1供应应商、承包商商选择流流程为了满足顾顾客的要要求和生生产出高高质量的的产品，对对供应商商、承包商商的选择择必须严严格按照照相关系系统和程程序进行行。该系系统和程程序用于于评估为为工作现现场提供供服务的的供应商商、承包商商的制造造可行性性、可靠靠性和可可维护性性、安全全、损失和和环境因因素等内内容，并并用于监监督、管管理供应应商、承包商商与公司司、部门在在项目完完成期间间达成的的所有阶阶段性协协议。必须对供应应商、承包商商工作方方式和管管理方法法进行评评估。公公司应依依据供应应商、承包商商的工作作方式和和管理方方法，从从低风险险合同到到高风险险合同，提提出不同同的安全全、损失控控制要求

33、求。分公司必须须制定合合适的选选择规范范，该规规范要能能反应供供应商、承包商商的工作作方式和和供应商商、承包商商工作中中的问题题。该选选择规范范包含以以下内容容：(1) 审审核（供供应商、承包商商的）以以往失败败资料。(2) 审审核可用用财产和和债务保保险。(3) 审审核安全全、损失控控制系统统。这些些安全损损失控制制体系必必须与公公司自身身的安全全、损失控控制体系系区别开开。(4) 审审核方法法说明。(5) 审审核供应应商、承包商商提供合合格工作作人员和和现场管管理人员员的能力力。(6) 审审核用于于约束每每个合同同员工遵遵守公司司的安全全、损失控控制和环环境管理理体系要要求的方方法。(7)

34、 审审查承包包商将工工作时产产生和、或发现现的危险险及时上上报公司司的承包包商系统统。(8) 审审核由承承包商执执行的质质量控制制系统。该该审核对对低风险险合同来来说是非非正式的的，而对对于高风风险合同同则可采采用第三三方认可可的方法法作为可可接受的的标准。(9) 审审核供应应商、承包商商的制造造可行性性。(10) 审核承承包商、供应商商提供的的可靠性性和可维维护性。(11) 确认公公司的供供应商、承包商商选择程程序有对对供应商商、承包商商能力的的审核，包包括质量量体系、质量保保证、安安全、健健康、环环境及方方法说明明等要求求。评估内容公司的供应应商、承包商商选择流流程是否否审核供供应商、承包

35、商商的能力力满足以以下要求求：L1 +健康和安全全要求，包包含人机机工程。L3环境符合性性要求，包包含方法法说明。L3制造可行性性要求。L3可靠性和可可维护性性要求。L3 +要求将为项项目提供供服务的的供应商商、承包商商绩效记记录列入入选择程程序中。5.1.33.2供应应商、承包商商的绩效效记录公司应该对对所有的的供应商商、承包商商的绩效效情况进进行记录录。在因因工作需需要再次次选择这这些供应应商、承包商商时，可可作为参参考。这这些记录录必须长长期保存存。在选择供应应商、承包商商的程序序中，应应要求承承包商提提供如下下信息：过去的的失效控控制绩效效（包括括工伤率率或财产产、设备备或工艺艺错误的

36、的分析资资料）、事事件分析析资料和和环境事事故、事件的的相关信信息等。为了对供应应商、承包商商绩效进进行有效效评估，公公司相关关部门及及公司应对对供应商商、承包商商进行全全程监控控，以得得到更加加全面的的信息。这这些信息息应包括括：(1) 检检查和维维护系统统；(2) 事事故、事件的的调查和和分析；(3) 紧紧急事件件处理程程序；(4) 可可靠性和和可维护护性；(5) 内内部评估估或整改改要求；(6) 供供应商、承包商商必须要要了解及及遵守国国家、地方相相关法规规和制度度。公司司相关部部门和公公司也必必须要了了解这些些规章制制度，并并且能约约束供应应商、承包商商按此执执行。公司已归档档的供应应

37、商、承包商商绩效资资料是否否为最新新，其内内容要与与公司招招标文件件中的特特定要求求相符。同同时，应应通过审审查文件件、访谈谈相关人人员和查查阅案例例记录等等来确认认公司已已有供应应商、承包商商选择流流程。评估内容L3 +公司长期保保存供应应商、承包商商遵循安安全、健健康及环环境等方方面要求求的绩效效记录。L3公司的供应应商、承包商商绩效记记录保持持最新。5.1.44合同审审批在发送给潜潜在供应应商、承包商商的招标标邀请书书中，必必须将项项目所涉涉及到安安全、健健康和环环境方面面的要求求和规范范明确罗罗列，必必须与公公司的相相关合同同管理办办法和合合同管理理程序相相符合。审查自上次次评审以以来

38、已签签署的和和项目有有关的采采购文件件，检查查文件中中所要求求的工作作及服务务的完成成情况。当当适用时时，必须须要求报报价单文文件有中中标者的的方法说说明。咨咨询环境境和安全全方面人人员有关关程序上上的问题题，以确确定方法法说明中中相关部部分的的的适用性性。评估估人员应应与环境境、安全全方面人人员一同同审查，以以确评估估结果的的一致性性。在合同签定定前，公公司必须须将各方方面的要要求对潜潜在供应应商、承包商商进行详详细的阐阐述和说说明。这这些要求求包括：项目技技术要求求、可靠靠性和可可维护性性要求、设设备、设施通通用技术术规范、方方法声明明、环保保要求、安安全健康康要求及及公司对对合同实实施进

39、行行监督控控制等内内容。当对承包商商进行设设计评审审时，要要确保承承包商的的设计满满足下列列内容的的要求：项目技技术要求求、可靠靠性和可可维护性性要求、设设备、设施通通用技术术规范、环环保潜在在问题、安安全健康康问题、初初步风险险评估识识别的问问题、日日程进度度、变更更执行等等。对于制造与与安装方方面的评评审，要要确保承承包商能能满足并并遵守以以下内容容：项目目技术要要求、可可靠性和和可维护护性要求求、设备备、设施通通用技术术规范、方方法声明明、环保保要求、安安全健康康要求、日日程进度度、变更更执行等等。当这这些内容容真正写写入合同同条款时时，供应应商、承包商商就必须须要给予予其充分分的重视视

40、。这些些可从相相关会议议记录和和签署的的文件等等得到证证实。（有有关安全全、环境境方面的的内容在在其要素素文件中中有进一一步定义义和详细细描述）评估人员要要审核公公司的供供应商、承包商商选择流流程，以以确认供供应商、承包商商是否要要求在合合同签署署前已对对公司要要求有所所了解。评评估人员员通过检检查会议议记录、供供应商、承包商商的签署署文件等等，确认认供应商商、承包商商流程是是否被遵遵循。公司的合同同审批流流程是否否要求在在合同签签订前，必必须要确确认供应应商、承包商商已经了了解了合合同中将将涉及的的下列内内容：选定承包商商、供应商商后，其其在工作作现场的的工作绩绩效必须须由公司司的合同同经办

41、人人员或工工程管理理人员定定期实施施监控以以确保符符合要求求。短期期合同至至少每月月实施综综合评估估，长期期合同则则至少每每季或半半年实施施综合评评估，直直至达到到可接受受的水平平。高风风险的合合同则需需要更高高频率的的综合评评估。确认有审核核人员或或组织负负责合同同进行期期间的审审核。通通过检查查记录确确认审核核是依据据已计划划的频率率进行。审核自上次次评估以以来所有有项目的的合同审审批文件件，并根根据公司司规定的的程序来来确认文文件的完完整性。随随机抽查查合同完完成情况况审查记记录，并并确认其其是否按按照公司司相关部部门规定定的文件件控制程程序来保保存。该该审核必必须和每每个项目目的项目目

42、负责人人一起进进行。评估内容L1所有合同检检查活动动有文件件记录，并并按照文文件保存存程序及及公司的的文件管管理程序序妥善保保存。L3报价单要求求（RFFQ）要要求在适适当情况况下进行行中标者者的方法法说明。L3 +公司合同审审批流程程规定在在合同执执行期间间对合同同的遵循循情况进进行审核核，并明明确审核核频率。L4 +合同完成前前，进行行工作现现场检查查。5.1.55项目实实施及管管理在施工完成成后，承承包商按按照合同同要求，在在规定的的时间内内，完成成竣工资资料的整整理（必必需有相相应的电电子文件件），上上报相关关单位、部门审审核并完完善相关关手续。竣竣工资料料审核完完成后，由由项目实实施

43、管理理小组牵牵头组织织各相关关单位、部门按按照施工工合同及及技术协协议进行行验收，并并完善相相应的验验收手续续及实物物转固手手续（使使用单位位签收资资产转固固单及资资产管理理单位编编制资产产号）。承包商按照照合同要要求，在在规定的的时间内内，编制制完成施施工图结结算报项项目实施施管理小小组审核核后，由由项目实实施管理理小组组组织相关关单位、部门完完成项目目实施最最终的价价值形态态转固过过程。项目管理小小组还应应对承包包商的合合同执行行情况进进行建档档管理，为为以后的的项目实实施提供供参考意意见。评评审人员员应对此此工作进进行检查查。评估内容L2项目管理小小组是否否对承包包商的合合同执行行情况进

44、进行监控控，并有有书面或或文字的的记录以以备查证证。L3当项目实施施过程中中出现变变更情况况时，项项目管理理小组及及时按照照变更管管理程序序执行。5.1.55.2设备备固定资资产投资资管理当设备类项项目合同同审批签签定后，对对于需要要图纸会会签的项项目，项项目管理理小组应应组织相相关单位位、部门开开展会签签工作。项目管理小小组应组组织相关关单位、部门在在规定的的工作日日内完成成设备基基础施工工图及预预算，并并委托施施工单位位进行基基础施工工。评审审人员应应评审设设备项目目管理小小组是否否对设备备基础施施工过程程进行管管理、监监督和考考核，并并应有文文字或书书面证据据。设备项目管管理小组组应组织

45、织相关单单位、部门按按合同要要求，完完成规定定设备的的预验收收工作。预预验收合合格后，项项目管理理小组还还应对设设备的安安装、调调试进行行组织和和协调。评评审人员员要审核核项目管管理小组组是否在在安调过过程中对对设备厂厂家人员员进行了了现场监监督和管管理，是是否对安安调的全全过程进进行了有有效监控控。供应应商在设设备安调调完成后后，提出出终验收收申请，由由项目管管理小组组组织相相关部门门完成终终验收，并并完成相相关技术术资料、文文件归档档备案、转转固及付付款等后后续工作作。设备项目管管理小组组还应对对供应商商的合同同执行情情况进行行建档管管理，为为以后的的设备项项目实施施提供参参考意见见。评

46、估 内内 容L2设备项目管管理小组组在设备备安调过过程中进进行了现现场监管管。L2项目管理小小组对设设备基础础施工过过程进行行管理、监监督和考考核，并并应有文文字或书书面证据据。L2设备项目管管理小组组是否对对供应商商的合同同执行情情况进行行监控，并并有书面面或文字字的记录录以备查查证。5.1.66试生产产及项目目验收HPS（精精益）实实施手册册在试生生产及项项目验收收阶段起起着重要要的指导导作用。要要充分运运用HPPS（精精益）实实施指导导手册，促促使上游游公司在KO（项项目预立立项）到到FS（项项目总结结）期间间，尽早早参与到到与LQQOS和和制造开开发路线线图相关关联的新新产品开开发计划

47、划中去。这这对于整整个生产产活动来来说，是是非常重重要的。HPS实施指导手册说明了在程序中如何达到精益设计及生产目的。产品开发部门应该提供出相应的证据以证明从（KO）到（FS）期间，HPS实施指导手册被评估和有效运用，并能提供有效范例。制造工程的的早期参参与行为为对新产产品开发发能否达达到预期期要求起起了很重重要的作作用。产产品开发发部门应应该尽早早对新品品的整个个设计、开开发过程程有明确确的制定定，这也也是为了了促使制制造工程程能尽早早参与新新产品开开发循环环。以下下文件的的运用对对于早期期参与开开发阶段段是有利利的：循循环线布布局图、价价值流图图析、瓶瓶颈确认认（设备备和工具具问题，产产能问