商务酒店管理制度教材26820.docx

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1、商务酒店店管理制度度 分分类： 酒店管理理 目 录第一部分分：行政管管理制度一、例会管管理制度二、考勤管管理制度三、办公用用品管理办办法四、员工配配发个人物物品管理规规定五、员工食食堂就餐管管理制度六、员工宿宿舍管理制制度七、关于对对讲机的使使用规定第二部分：财务管理理制度一、财务借借款及核销销管理办法法二、会计核核算管理办办法三、成本核核算管理办办法四、现金及及流动资金金管理办法法五、收取支支票管理办办法六、盘点管管理制度七、出入库库管理办法法八、固定资资产管理办办法九、原材料料及其它物物品采购管管理办法十、保管员员工作规范范十一、报损损、报废管管理规定十二、内部部审计管理理规定十三、厨房房

2、成本的控控制和管理理第三部分：商务酒店店部管理制制度一、餐饮客客房部管理理制度二、康乐部部管理制度度三、厨房部部管理制度度四、工程部部管理制度度五、销售部部管理制度度六、商务酒酒店部关于于质量检查查的规定第四部分：纯净水部部管理制度度一、生产管管理制度二、产品配配送管理制制度三、仓库管管理制度四、销售部部管理制度度五、出入门门管理制度度六、公司安安全守则第五部分：激励机制制 附则 第一部分分：行政管管理制度一、例会管管理制度为做好每日日工作布置置和总结,及时纠正正工作中发发生的错误误,促进各部部配合,加强检查查,提高服务务质量,特建立例例会制度如如下:每周经理例例会管理办办法目的：加强强每周经

3、理理例会，提提高会议效效率。第一条部部门领导干干部例会定定于每周五五举行一次次，由总经经理主持，总总经理助理理、各部门门主管级人人员参加。第二条会会议主要内内容为：a. 总总经理传达达集团公司司有关文件件以及酒店店总经理办办公室会议议的精神。b. 各各部门主管管汇报一周周工作情况况，以及需需提请总经经理或其它它部门协调调解决的问问题。c. 由由总经理对对本周各部部门的工作作进行讲评评，提出下下周工作的的要点，并并进行布置置和安排。d. 其其它需要解解决的问题题。第三条例例会参加者者在会上要要畅所欲言言各持己见见，允许持持有不同观观点和保留留意见，但但会上一旦旦形成决议议，无论个个人同意与与否，

4、都应应认真贯彻彻执行。第四条严严守会议纪纪律，保守守会议秘密密，在会议议决策未正正式公布以以前，不得得私自泄漏漏会议内容容，影响决决议实施。部门例会管管理办法第一条.部部门例会每每日上午88：00准时召召开。第二条.例例会每日11-2次。第三条.部部门领班及及组长有权权根据工作作需要加开开临时性例例会布置重重点会员接接待工作。第四条. 部门例会会内容及程程序a.检查考考勤及在岗岗情况。b.检查仪仪容仪表及及工作精神神状态。c.检查服服务及生产产、销售应应具备的技技能知识情情况:如菜单,酒单,主食单的的熟悉情况况；岗位责责任制、服服务程序、注注意事项等等。d.总结前前一日工作作,提出问题题并纠正

5、,提出表扬扬和批评。e.布置当当日工作。(1) 客情报告告及分析。(2) 人员分工工和应急调调整。(3) 注意事项项及工作重重点。f.朗诵企企业理念。二、考勤管管理制度第一条.考考勤记录1.各部门门实行点名名考勤，月月底由部门门主管将考考勤表交到到财务部，负负责打考勤勤的人不得得徇私舞弊弊。2.考勤表表是财务部部制定员工工工资的重重要依据。第二条.考考勤类别1.迟到：凡超过上上班时间5530分分钟未到工工作岗位者者，视为迟迟到，将被被扣罚530元。2.早退：凡未向主主管领导请请假，提前前5300分钟离开开工作岗位位者，视为为早退，将将被扣罚5530元元。3.旷工：凡属下列列情形之一一者均按旷旷

6、工处理。（1）迟到到、早退、一一次时间超超过30分钟或或当日迟到到、早退时时间累计超超过30分钟者者，按累计计缺勤时间间的2倍处理。超超过2小时按旷旷工1天处理。（2）未出出具休假、事事假证明者者，按实际际天数计算算旷工。休假未经批批准，逾期期不返回工工作单位者者按实际天天数计算旷旷工。（3）轮班班、调班不不服从安排排，强行自自由休假者者，按实际际天数计算算旷工。（4）请假假未经批准准，擅自离离岗者，按按实际天数数计算旷工工。（5）不服服从工作安安排，调动动未到岗者者，按实际际天数计算算旷工。（6）不请请假离岗者者，按实际际天数计算算。（7）旷工工采取3倍罚款办办法。4.事假 员员工因事请请假

7、，应提提前填写请请假条。事事假实行无无薪制度。 准准假权限：（1）员工工在8:000177:00之之间请假以以小时为单单位计算工工资（如：外出办事事、回家等等）。（2）请假假2天以内由由部门主管管批准。（3）请假假3天（含3天）以上上由部门主主管签字报报总经理审审批。（4）管理理人员请假假需报请总总经理批准准。三、办公用用品管理办办法目的:为了了保障公司司工作的正正常进行，规规范管理和和控制办公公用品的采采购和使用用，特制定定办公用品品管理办法法如下：第一条.办办公用品的的范围1.按期发发放类：稿稿纸本、笔笔类、记事事本、胶水水、曲别针针、大头针针、订书钉钉等。2.按须计计划类：打打印机碳粉粉

8、、墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印台台油、订书书器、电池池、计算器器、复写纸纸、软盘、支支票夹等。3.集中管管理使用类类：办公设设备耗材。第二条.办办公用品的的采购根据各部门门的申请，库库房结合办办公用品的的使用情况况，由保管管员提出申申购单，交交主管会计计审核，交交总经理批批准。第三条.办办公用品的的发放1.员工入入职时每人人发放圆珠珠笔1支，笔芯芯以旧换新新。2.每个部部门每月发发放1本原稿纸纸。3.部门负负责人每人人半年发放放1本记事本本，员工33个月发放放1本记事本本。4.胶水和和订书钉、曲曲别针、大大头针等按按需领用，不不得浪费。5.办公用用打印纸、墨墨盒、碳粉粉等需节约约使用，

9、按按需领用。四、员工配配发个人物物品管理规规定第一条.公司根据据员工不同同岗位,发给不同同岗位的制制服.第二条.公公司为因岗岗位所需的的员工提供供行李、餐餐具等生活活用品。第三条.凡凡在公司工工作的员工工均发给员员工号牌和和员工手手册。第四条.员员工每人须须交纳服装装、行李保保证金5000元，在在工资中逐逐月扣除。第五条.员员工离职市市时须填写写离职单，将将所有个人人领用物品品交齐后方方可离职。第六条.员员工离职时时必须将服服装、床上上用品等清清洗干净交交回库房。五、员工食食堂就餐管管理制度第一条.员员工必须在在员工食堂堂就餐，严严禁在宿舍舍、走廊，办办公室等地地就餐，违违反1次罚款200元。

10、第二条.食食堂操作间间，除食堂堂工作人员员外，其它它闲散人员员不得随意意进入，违违反1次罚款200元。第三条.就就餐要排队队打饭，不不得拥挤、打打闹和大声声喧哗，做做到吃多少少打多少，严严防浪费。第四条.员员工就餐时时，要注意意保持室内内卫生，不不随地吐痰痰，不准乱乱扔脏物，严严禁在食堂堂内吸烟。第五条.就就餐员工要要养成爱护护公物的习习惯，不准准损坏餐具具、餐桌和和餐椅，损损坏要按原原价赔偿。第六条.如如有倒饭现现象一经发发现罚款550元。六、员工宿宿舍管理制制度第一条.员员工宿舍为为员工休息息场所，必必须保持环环境清洁。第二条.员员工实行轮轮流值日，对对员工宿舍舍进行日常常清理。第三条.在

11、在员工宿舍舍不得大声声喧哗，违违者罚款220元。第四条.不不得在员工工宿舍不得得使用大功功率电器，和和电炉子。第五条.严严禁在宿舍舍内乱写乱乱画，乱钉钉钉子，违违者罚款220元。第六条.严严禁在宿舍舍内赌博、酗酗酒，一经经发现视情情节轻重罚罚款50-200元元。第七条.宿宿舍内不得得私藏管制制刀具，一一经发现将将给予罚款款或开除。第八条.男男女员工不不得混居一一经发现，将将开除处理理。第九条.未未经他人同同意不得翻翻动他人物物品，违者者处20-50元罚罚款。第十条.不不得损坏宿宿舍内备品品，违者按按价赔偿。第十一条.值日卫生生清理不干干净，将处处20元罚款款。七、关于对对讲机的使使用规定第一条

12、.对对讲机作为为酒店办公公用通信工工具,只限在工工作场所使使用.第二条.对对讲机只允允许在接待待服务过程程中使用,不能做为为个人联络络使用.第三条.使使用对讲机机时必须用用耳机,且音量要要降到最低低.第四条.对对讲机必须须妥善保管管,保证使用用通畅.第五条.在在工作交接接时,必须将对对讲机、耳耳机上交库库房。第六条.如如因个人原原因造成对对讲机破损损或丢失，由由使用人按按价赔偿。第二部分：财务管理理制度目的:加加强财务管管理，有效效控制资金金的使用，降降低公司支支出，节约约成本。一、财务借借款及核销销管理办法法第一条. 借款款人首先要要填制借款款凭证写明明借款用途途，由部门门主管签字字，主管会

13、会计审核,交总经理理批准签字字后，到财财务部领款款。第二条.费费用发生后后，持报销销票据到财财务报帐。第三条.报报销票据要要提供合法法报销单据据（特殊情情况除外）。第四条.提提供零星多多张小单据据，需将多多张单据以以阶梯方式式贴在一张张空白纸上上，并结出出金额合计计，需要入入库的要附附上入库单单。第五条.报报销一律用用碳素笔，写写明报销日日期并附审审批人孙总总的签名。第六条.财财务部要对对报销单重重新审核，确确认金额与与审批人签签字无误后后方可付款款，并加盖盖付讫章。第七条.借借款人因公公借款办事事,要本着当当日借当日日报的原则则,特殊情况况必须在借借款三日内内进行核销销。二、会计计核算管理理

14、办法第一条.会计核算算以权责发发生制为基基础，采用用借贷记帐帐法。第二条.会会计年度采采用历年制制，自公历历每年一月月一日起至至十二月三三十一日止止为一个会会计年度。第三条.记记帐的货币币单位为人人民币。凭凭证、帐簿簿、报表均均用中文。第四条.会会计科目执执行国家制制定的行业业会计制度度，结合我我公司的具具体情况制制定。第五条.会会计凭证。使使用自制原原始凭证和和外来原始始凭证两种种。(1)自制制原始凭证证指：入库库单、出库库单、旅费费报销单、费费用支出证证明单、请购单、收收款收据、借借款单等。(2) 外来原原始凭证指指：我单位位与其它单单位或个人人发生业务务、劳务关关系时由对对方开给本本单位

15、的凭凭证、发票票、收据等等。(3) 会会计凭证保保管期限为为十五年。第六条.会会计报表，依依财政、税税务部门和和集团总公公司财务部部的要求及及时填制申申报。三、成本核核算管理办办法第一条.营营业成本的的计算应根根据每项业业务活动所所发生的直直接费用如如材料、物物料、购进进时的包装装费、运杂杂费、税金金等应在该该原料、物物料的进价价中加计成成本。第二条.餐餐厅的食品品原料中，还还应把加工工和制造的的各种食品品产品时预预计出现的的损耗量之之价值加入入产品成本本中。第三条.对对运动场所所购进准备备出售的商商品所支付付的运杂费费和包装费费均应在费费用项目列列支，不得得摊入成本本。第四条.客客房部设备备

16、的损耗，客客用零备品品消耗等应应做为直接接成本。第五条.车车辆折旧、燃燃油耗用、养养路费、过过桥费可作作为成本核核算。第六条.各各业务部门门在经营活活动中所耗耗用的水点点气、热能能以及员工工的工资、福福利费应做做为营业费费用处理。四、现金及及流动资金金管理办法法第一条.库存现金金额在集团团财务及银银行同意下下按一定额额度留取。超超过现额部部分当天存存入银行，除除规定范围围的特殊情情况下支出出以外，不不得在业务务收入的现现金中坐支支。第二条.现现金支付范范围：工资资、补贴、福福利、差旅旅费、备用用金、转帐帐起点下的的现金支出出。第三条.现现金收付的的手续和规规定：在现金收付付时必须认认真，详细细

17、审查现金金收付凭证证是否符合合手续规定定，审查开开支是否合合理，领导导是否批准准，经办人人和证明人人是否签章章，是否有有齐全合法法的原始凭凭证。第四条.在在收付现金金后，必须须在发票、收收付款单据据或原始凭凭证上加盖盖“现金收讫讫”或“现金付讫讫”。第五条.主主管会计每每天必须核核对现金数数额，检查查出纳库存存现金情况况。第六条.流流动资金即即要保证需需要又要节节约使用，在在保证批准准供应营业业活动正常常需要的前提提下，以较较少的占有有资金，取取得较大的的经济效果果。第七条.要要求各业务务部门在编编制计划时时，严格控控制库存商商品，物料料原材料的的占用资金金不得超过过比例规定定，即经营营总额与

18、同同期库存的的比例按22比1的规定。第八条.超超储物资、商商品除经批批准做为特特殊储备者者外，原则则上不得使使用流动资资金，只能能压缩超储储的商品、物物料，以减减少占用资资金。第九条.在在符合国家家政策和集集团财务和和公司总经经理的要求求前提下，加加速资金周周转，扩大大经营，减减少流动资资金的占用用。五、收取支支票管理办办法第一条.检查转帐帐支票上是是否有法人人名章及财财务章，是是否有开户户银行名称称、签发单单位及磁码码，不得有有折痕。第二条.背背面写有持持票人的姓姓名、工作作单位、身身份证号码码、联系电电话。第三条.支支票有效期期为十天。第四条.最最低起点为为100元。六、盘点管管理制度第一

19、条.目的为保证存货货及财产盘盘点的正确确性，使盘盘点工作处处理有章遵遵循，并加加强管理人人员的责任任，以达到到财产管理理的目的，特特制定本办办法。第二条.盘盘点范围（一）存货货盘点：系系指原料、物物料、商品品、餐辅料料、工程材材料、零件件保养材料料等。（二）财务务盘点：系系指现金、票票据、有价价证券。（三）财产产盘点：系系指固定资资产、代保保管资产、低低值易耗品品等的盘点点。1、固定资资产：包括括土地、建建筑物、机机器设备、运运输设备、生生产器具等等。2、代保管管资产：系系由供货商商提供，使使用后结帐帐的物品。3、低值易易耗品：购购入的价值值达不到固固定资产标标准的工具具、器具等等。第三条.盘

20、盘点方式、时时间（一）年中中、年终盘盘点1、存货：由各管理理部门、采采购员会同同财务部门门于年（中中）终时，实实行全面总总清点一次次，时间为为：年中盘盘点时间是是6月30日、31日；年年终盘点时时间是122月30日、31日。2、财务：由财务部部主管会计计盘点。3、财产：由各部门门会同财务务部门于年年（中）终终时，实施施全面清点点。（二）月末末盘点每月末所有有存货，由由各部门及及财务部实实施全面清清点一次，时时间为每月月30日。第四条.人人员的指派派与职责（一）总盘盘人：由总总经理任命命、负责盘盘点工作的的总指挥，督督导盘点工工作的进行行及异常事事项的上报报总经理裁裁决。（二）主盘盘人：由各各部

21、门负责责人担任，负负责实际盘盘点工作的的推动和实实施。（三）盘点点人：由各各部门指派派，负责点点计数量。（四）监盘盘人：由总总经理派人人担任。（五）会点点人：由财财务部指派派，负责会会点并记录录，与盘点点人分段核核对，确实实资料工作作。（六）协盘盘人：由各各部门指派派，负责盘盘点时料品品搬运及整整理工作。（七）特定定项目按月月盘点及不不定期抽点点的盘点工工作，亦应应设置盘点点人、会点点人、抽点点人，其职职责相同。第五条.盘盘点前的准准备事项（一）盘点点编组：由由财务部于于每次盘点点前，事先先依盘点种种类、项目目编排“盘点人员员编组表”、盘点时时间等，交交总经理审审批后，公公布实施。（二）各部部

22、门将应用用于盘点的的工具预先先准备妥当当，所需盘盘点表格，由由财务部准准备。1、存货的的堆置，应应力求整齐齐、集中、分分类。2、现金、有有价证券等等，应按类类别整理并并列清单。3、各项财财产卡依编编号顺序，事事先准备妥妥当，以备备盘点。4、各项财财产账册应应于盘点前前登记完毕毕，并将有有关单据如如：入库单单、领料单单等装订成成册（一月月一本）。第六条.盘盘点实施要要求1、要求主主盘人、盘盘点人、协协点人等严严格按照盘盘点程序进进行，不得得徇私舞弊弊。2、盘点时时要力求物物品的安全全。3、盘点结结束时，要要求盘点小小组各成员员均按职责责划分签名名确认。4、盘点结结束后，由由财务部将将盘点情况况进

23、行总结结，上报总总经理，特特殊情况要要着重指出出，盘点结结果进行存存档。5、根据盘盘点情况，对对盘亏盘盈盈等情况做做出处理决决定，并存存盘。七、出入库库管理办法法第一条.出库时间间定为每星星期一、三三、五、日日的下午三三点至五点点（特殊情情况除外）。第二条.办办理出库必必须由总经经理在内部部直拨单或或出库单上上签字方可可出库。第三条.内内部直拨单单用于营业业、生产用用周转物品品、消耗品品；而出库库单用于后后勤部门（工工程、保安安、办公室室、配送）领领用物品。第四条.原原材料、物物料用品、低低值易耗品品需要办理理入库手续续，并且要要有入库经经手人的签签名。原材材料中的菜菜品、纯净净水生产原原料要

24、直拨拨入厨房和和生产部，只只需要办理理验收手续续即可。第五条.固固定资产购购入验收后后直拨入使使用部门，直直接填制固固定资产管管理卡片，不不需要填写写入库单。第六条.保保管员要对对入库物品品保质期、外外观质量进进行监督，发发现问题应应不与办理理入库手续续。八、固定资资产管理办办法第一条.公司全部部固定资产产，包括主主楼、办公公楼、厂房房、职工宿宿舍、其它它园林建筑筑、机械设设备、大小小汽车的帐帐务管理和和计提折旧旧等，由财财务部负责责。实物管管理按哪个个部门使用用，就由哪哪个部门管管理的原则则进行分工工。第二条. 建立固固定资产卡卡片，详细细记录固定定资产名称称、规格、数数量、单价价、总值金金

25、额、购建建日期、使使用年限、产产地及存放放地点。第三条. 折旧年年限：房屋屋15年、汽汽车10年、机机械设备、电电话系统折折旧期为88年、空调调、音响折折旧年限为为6年、计算算机和其它它为5年。第四条. 折旧计计提方法采采用使用年年限法。九、原材料料及其它物物品采购管管理办法第一条.由厨师长长、生产班班度根据宴宴会预定单单参照厨房房库存及生生产计划，提提出采买计计划。第二条.将将采购计划划送交财务务部审核。第三条.由由财务部填填制请购单单送总经理理批准后交交由采购员员。第四条.采采购员要负负责将价格格真实、准准确、清楚楚的记录于于请购单上上。第五条.采采购员购买买后，将原原材料直接接拨入厨房房

26、和生产车车间，由保保管员协同同厨师长或或生产班长长共同验收收并签字。第六条.验验收后采购购员将签字字的请购单单连同内部部直拨单、采采购发票送送交总经理理审批。第七条.采采购员持内内部直拨单单、采购发发票到财务务报帐。第八条.其其它物品的的采购,由各部门门提出申请请采购计划划,交财务部部保管员审审核,主管会计计签字,交总经理理批准后,交给采购购员采购。原材料采购购流程图 宴会预定单单或销售计计划 提提出申请 审审核填请购购单销售部- 厨师师长(或生产班班长)-财务部- 审批批后 持持验收凭证证、发票 审批签签字后总经理-采购员员-总经经理-核帐、报帐帐-财务。其它物品采采购流程图图 提提交 审核

27、核 签字字 各部门提出出采购计划划-保保管员-主主管会计-总经经理审批后 持验收收凭证、发发票 审审批签字后后 核帐、报报帐-采购员-总总经理-财务务部. 十、保管员员工作规范范第一条.负责记好好公司所有有物资、商商品的收发发存保管帐帐目，将仓仓库前一天天的物资入入库单和出出库单，整整理归类后后入帐。第二条.定定期做好物物资、商品品的盘点工工作，做到到帐、货、卡卡三相符。第三条.货货物入库时时，一定要要真实、准准确的按照照入库单上上所列项目目认真填写写，确保准准确无误。第四条.出出库物品，必必须要由总总经理签字字方可出库库。第五条.每每个工作日日结束后，应应及时将出出入库单记记帐联交财财务部。

28、第六条.入入库物资必必须按照类类别，按固固定位置整整齐摆放。第七条.及及时报告物物资存储情情况，严禁禁先出库后后补手续的的错误做法法。十一、报损损、报废管管理规定第一条.商品及原原材料发生生霉坏、变变质，失去去使用价值值，需要做做报损、报报废处理时时，由保管管员填报“商品、原原材料霉坏坏、变质报报告表送交交财务部。第二条.经经主管会计计审查提出出处理意见见后，报总总经理审批批。第三条.各各业务部门门的固定资资产、低值值易耗品的的报废、毁毁损要由主主管会计提提出处理意意见，然后后送交总经经理批示并并由财务部部备案。第五条. 报损、报报废的金额额走营业外外支出科目目。十二、内部部审计管理理规定第一

29、条.认真复核核总台收银银员的营业业日报、账账单，发现现差错及时时纠正，以以保证收入入准确无误误。对己复复核过的报报表，必须须签名以示示负责。第二条.审审核记帐的的完整和合合法依据，包包括科目、对对应关系，借借贷是否平平衡。同时审核记记帐凭证所所附原始单单据是否齐齐全和符合合规定，审审批手续是是否完备，原原始单据是是否与记帐帐内容一致致。第三条.严严格执行财财务制度和和开支标准准，对一切切不符合规规定的开支支和违反收收支原则的的结算，拒拒绝办理。第四条.审审核原料的的购入凭证证及采购员员的报销单单据在直拨拨单上的签签名。第五条.每每日及时核核算成本，要要求成本核核算必须合合理、准确确、并计算算出

30、每月成成本利润率率。第六条.要要监管仓库库的月末盘盘点，并按按盘点表与与保管帐核核对，出现现差异要及及时查明原原因，按规规定报批。十三、厨房房成本的控控制和管理理第一条. 厨房成成本的核算算程序：厨厨房期初剩剩余物品的的金额+本期购进进菜品总价价+厨房本期期领用的调调料总价-期末盘点点菜品总价价=本期厨房房的直接菜菜品成本。第二条.厨厨房成本的的控制应做做好以下几几个方面：（1） 严格格控制菜品品出品率，确确保投料准准确，厨房房要有专人人负责，投投料后的边边脚废料并并验明斤两两后，投到到员工餐，以以改善员工工伙食。（2） 采购购员采购的的直拨到厨厨房的菜品品要由厨师师长、保管管员验明斤斤两签字

31、后后方可办理入入库，入库库的菜品厨厨房要有专专人负责管管理，并且且要对菜品品进行分级级管理，对对价值高、保保存期限要要求严格的的物品要单单独保管。（3） 对厨厨房的水、电电、燃油的的使用要本本着节约光光荣、浪费费可耻的原原则。（4） 对调调料的使用用也要严格格按着投料料标准，在在确保菜品品风味的同同时，节约约一分就为为酒店多创创造一分效效益。（5） 对厨厨房月末盘盘点时要做做到斤两准准确、价格格合理，以以确保本期期营业成本本的准确。（6） 厨师师长要对厨厨房每日剩剩余的菜品品做到心中中有数，又又要确保营营业需要，又又要使厨房房库存成本本压缩到最最低限度，减减少流动资资金占有量量，达到降降低本酒

32、店店经营总成成本的目的的。（7） 财务务人员每天天要对厨房房出品率进进行抽查，以以监督厨师师长的各项项工作。（8） 每个个营业期终终了，要对对菜品收入入和菜品成成本的比率率与同行业业的利率水水平进行比较较分析，找找出差距和和不足，以以便进一步步提高酒店店自身的利利率水平。（9）商务酒酒店的菜品品成本和菜菜品收入的的比率为335%（水水+电+燃油+购入菜品品成本+调料成本本=菜品成本本；其中水水电、燃油油占成本的的12%，购购入菜品成成本占800%，调料料占8%）。第三部分：商务酒店店部管理制制度一、餐饮客客房部管理理制度值班管理规规定目的:为为保证为客客人提供周周到细致的的服务,餐饮客房房部实

33、行值值班制度。第一条.餐餐厅早餐值值班7：00到岗，负负责早餐的的服务工作作。第二条.餐餐厅员工88：00上班后后替换早餐餐值班员工工吃早饭。第三条.餐餐厅员工在在午间员工工餐时实行行值班。第四条.客客房员工晚晚间在2003房间值值班，随时时为客人提提供服务。第五条.客客房员工早早餐、午餐餐、晚餐实实行倒班，做做到不空岗岗。第六条.具具体值班时时间表,由领班负负责安排。关于私藏客客人酒水、烟烟的处罚办办法目的:为避避免员工私私留客人酒酒水、烟等等而导致客客人不满、投投诉现象发发生；使剩剩余酒水物物有所用，去去向明确，特特制定本处处罚办法，如如下：第一条.营营业中、营营业后所有有未开启酒酒水（包

34、括括白酒、果果酒、饮料料、啤酒等等）必须主主动为客人人退掉，并并报告领班班。第二条.已已开启的剩剩余白酒按按照酒水档档次进行归归类由吧台台统一登记记,保存使用用。第三条.对对上述规定定有违反者者按以下条条款执行；私留酒水水按售价进进行处罚。私留客人人招待用烟烟按照售价价的2倍进行罚罚款。关于剩菜的的处理办法法目的:为为了将每餐餐的剩余菜菜品合理利利用，规范范处理方法法，特别制制定以下办办法。第一条.清清台时必须须将台面餐餐巾纸、牙牙签、烟头头等倒入垃垃圾桶内，不不能与菜品品混装。第二条.在在清台时客客人没有动动的海鲜、菜菜肴可以转转入员工餐餐厅，供员员工食用。第三条.对对台面上的的其它剩菜菜、

35、如肉类类、鱼类、骨骨头类可单单独装入方方便袋内，转转做狗食等等。第四条.菜菜品内如果果有辣椒必必须将其挑挑拣出来。第五条.任任何人不得得将剩菜等等直接做为为垃圾直接接倒掉、违违者罚款220元。客人入住登登记制度第一条.客人住宿宿时需到总总台办理入入住手续。第二条.客客人办理手手续时需在在入住登记记表上填写写本人姓名名、工作单单位、身份份证号码、住住宿时间等等。第三条.客客人在总台台交完押金金后、在总总台领取客客房钥匙。第四条.标标准客房押押金5000元/间，豪华华房押金11000元元/间。布草管理规规定目的:为为加强布草草的使用与与管理，使使布草及时时送洗，特特别制定本本制度。第一条.客客房布

36、草、餐餐饮布草统统一由客房房部李曦管管理。第二条. 餐饮部部每餐用过过的布草及及时到2003更换，并并由专人负负责记录。第三条. 客房更更换下的布布草及时送送到2033更换，并并由专人负负责记录。第四条. 布草房房每天负责责将更换下下的布草进进行登记，并并交由司机机送去清洗洗。第五条. 对当日日不能及时时送洗的情情况下，必必须将其晾晾干，在进进行装袋。第六条. 布草在在送洗时须须将客房布布草与餐厅厅布草分装装，避免染染色。低值易耗品品管理办法法餐饮客房房部在营业业中，涉及及的易耗品品品种较多多，为了达达到节约降降耗的目的的，将从以以下几个方方面进行控控制：第一条.餐餐厅清理卫卫生和刷杯杯使用的

37、洗洗涤剂用矿矿泉水瓶到到库房进行行出库，每每次使用时时控制用量量。第二条.公公用卫生间间使用的卷卷纸和插手手纸根据使使用情况进进行更换，无无客人时将将卫生间门门锁上。第三条.客客房部在客客人退房后后将客人未未用的浴液液、发液、一一次性牙刷刷、牙膏等等收回进行行重新摆放放。第四条.员员工禁止使使用客用的的纸巾、发发液、浴液液等。第五条.对对一次性台台布、筷子子等用品严严格限制使使用。第六条.对对经常无人人住宿的房房间，备品品可以减量量或不放。客房工作标标准第一条. 凡是上上岗的服务务员,要求仪表表整洁,仪容端庄庄,合乎俱乐乐部的要求求。第二条. 文明礼礼貌,语言规范范,亲切热情情,主动迎宾宾。第

38、三条. 上班时时禁止闲聊聊,大声喧哗哗,打瞌睡,吃零食,接打私人人电话或办办其它私事事。第四条. 做好个个人卫生,制服干净净整齐,保持饱满满的精神面面貌。第五条. 要有良良好的服务务意识,按客房服服务规程和和质量要求求做好宾客客迎送和客客房的整理理工作。第六条. 服务员员要掌握住住客情况,确保住宿宿客人的人人身财产安安全。第七条. 按客房房清洁规程程和质量要要求做好客客房责任区区的日常清清洁工作.责任区内内的卫生应应随时清理理,做到清洁洁卫生无死死角。第八条. 按照家家具摆放要要求做好摆摆放,对损坏或或需维修项项目,要及时报报告和维修修,保证各种种灯具的完完好。第九条. 客人退退房时,要认真清

39、清点客房内内各种物品品,发现不足足应及时补补齐。第十条. 进入有有客人入住住的房间,首先要轻轻敲门三次次,在得到允允许后方可可进入。第十一条. 为客客人服务要要机敏勤快快,及时提供供各种服务务,满足客人人的合理要要求。第十二条. 服务务员在客人人入住后,要随时与与各部门尤尤其是总台台取得联系系,掌握客人的活活动情况,避免跑单单。第十三条. 客人人退房时要要及时查房房,发现有遗遗留或遗弃弃的物品要要及时上交交。第十四条. 保持持客房门把把手,门锁,门牌号的的完好,整洁，无无污迹.第十五条. 严格格控制客用用供应品,定期定额额管理.第十六条.服务员不不得在客房房内使用各各各种客用用品或私自自留宿他

40、人人。第十七条.未经总台台允许,服务员不不得私串客客房。房间管理办办法第一条.营业性房房间1.除定时时通风外,平时必须须锁好门.2.招待用用房的服务务员必须按按程序办理理,严禁无手手续用房.3.值班钥钥匙在服务务员处保管管,不得丢失失。第二条.有有关管理规规定1.认真执执行卫生清清扫标准。2.对房间间的设备,设施及各各种物品必必须认真保保管,妥善使用用。3.服务人人员不得在在房间内有有下列行为为：(1) 闲谈(2)看电视(33)睡觉,躺卧休息息(经理批准准除外)(4)其它它与工作无无关的活动动。违反上述规规定按员工工手册规定定处理.第三条.客客房钥匙的的控制与管管理1. 电子子钥匙必须须随身携

41、带带。2. 电子子钥匙除为为客人开门门和清理卫卫生时使用用，不得私私自开门。3. 钥匙匙不得转借借他人，违违者罚款550元。4. 倒班班时，应先先将钥匙交交给领班，安安排专人接接管。5. 不能能遗失钥匙匙，开门给给无关人员员进入房间间，违者罚罚款50元。房间小酒吧吧管理办法法房间小酒酒吧是一种种方便客人人的服务设设施，它包包括酒水、软软饮料及果果冻等小食食品，软饮饮料置放于于冰箱内，酒酒水、小食食品等摆放放在酒柜或或展示架上上，并且要要配备酒杯杯、纸巾、干干瓶器等。服务员每天天根据客人人的耗用量量填写酒水水单，通知知总服务台台收款入帐帐。每日客客人退房后后及时凭酒酒水单底联联到库房补补充。因工

42、工作过失造造成走单的的，当班服服务员负责责赔偿。客房内的酒酒水、饮料料、小食品品等每日检检查，出现现缺、损坏坏、过期等等现象由服服务员负责责赔偿.客人遗留物物品处理规规定第一条. 在酒酒店范围内内，员工无无论在任何何地方拾获获任何遗留留物品都必必须尽快交交到总服务务台。第二条.总总台在接到到遗失物品品后，需将将其记录在在遗留物品品登记簿上上，要求填填写日期、拾拾获地点、物物品名称、拾拾获人姓名名及部门等等。第三条.所所有遗留物物品必须锁锁在储存柜柜内。存放放时要将贵贵重物品与与一般物品品分开，贵贵重物品交交由财务部部储存，一一般物品由由总台员工工分类锁进进储存柜内内。第四条.遗遗留物品由由部门

43、主管管通过查会会员档案等等方式通知知客人来酒酒店认领。第五条.员员工拾到物物品应马上上填写遗留留物品登记记表，一式式两份，一一份交拾获获者，一份份连同遗留留物品一起起存入柜内内，并将详详细情况记记录在遗留留物品登记记簿上，总总台须将每每日拾到的的物品情况况汇报总经经理。第六条.客客人回来认认领时，需需复述一次次报失物品品的内容，遗遗失地点由由销售部核核准后如数数交给客人人，并请客客人在登记记簿上签名名，如是贵贵重物品还还必须留下下客人的身身份证号和和联系地址址。二、康乐部部管理制度度值班制度目的:为为保证为客客人提供周周到细致的的服务,康乐部实实行值班制制度。第一条.在在员工午餐餐、晚餐时时康

44、乐1楼大厅必必须有人值值班。第二条. 值班时必必须接听电电话，有客客人消费时时及时通知知各岗位人人员。第三条. 晚上值值班人员下下班时必须须检查好水水电器开关关，确保关关闭。第四条. 值班人人员必须做做好安全防防火工作。第五条. 具体值值班时间表表,由领班负负责安排。设备设施管管理规定第一条.康康乐部的各各项设备设设施，责任任区服务员员必须了解解他的工作作原理，和和简单故障障排除方法法。第二条.康康乐部员工工在进行操操作电器设设备时，必必须按照操操作规程进进行，注意意安全。第三条.客客人在使用用过程中，提提醒客人注注意操作规规程，以保保护设备。第四条.对对设备设施施经常进行行维护保养养，发现问问题及时报报告。第五条.康康乐部对自自己管辖区区的设备必必须按责任任人签定保保管责任书书。洗涤客衣的的管理规定定第一条.公司为会会员提供有有偿清洗运运动服、运运动袜服务务。第二条.康康乐部员工工负责清洗洗工作。第三条.清清洗前仔细细检查运动动服等是否否有损坏，如如有损坏及及时通过销销售内勤与与会员