某汽车配件有限公司建立ISOTS169492002质量管理体系内部审核记录汇编（DOC 54页）109029.docx

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1、无锡云天汽汽车配件有有限公司ISO/TTS169949:22002质量管理体体系内部审核记记录汇编目 录1年度内审审计划 （JL-P27-01）2审核日程程表 （JLL-P277-02）3内部质量量管理体系系审核采用用的过程分析模模式图(JJL-P227-000)4内审检查查表 （JLL-P277-03）5不符合項項报告 （JL-P27-04）6内审报告告 （JJL-P227-055）7不符合項項分布表（JJL-P227-066）8会议签到到表 （JLL-P044-05）编辑:潘 洋审核:王秋秋雅批准:殷少少云日期:20007-007-3002007 年 度 内 审 计 划 JL-P27-01

2、 N.077011审核目的的通过内部质质量管理体体系审核，以以验证本公公司质量管管理体系的的实施是否否符合策划划的安排，是是否符合质质量管理体体系标准和和本公司质质量管理体体系文件的的要求，确确定本公司司质量管理理体系是否否得到有效效实施和保保持。通过过制造过程程审核，以以确定制造造过程的有有效性。通通过产品审审核，以验验证产品符符合所有规规定的要求求。2审核范围围ISO/TTS169949：22002质质量管理体体系覆盖的的所有过程程、部门和和班次。3审核依据据 ISOO/TS1169499:20002 标准准要求； 相关法法律法规、国国家/行业业标准及其其他要求；ISO/TS166949:

3、20022质量手手册、程程序文件及及相关文件件；与顾客签签订的合同同及顾客的的特殊要求求等。4质量管理理体系审核核安排 月份部门123456789101112总经理管理者代表表技术部生产部营销部质管部财务部供应部办公室各车间图例说明计 划划计 划划纠正措施施纠正措施施纠正措施施已进行行已 制 定已 完 成已 验 证质量管理体体系审核初初步安排在在7月中旬旬，采用集集中审核的的方式，审审核的具体体日期、时时间届时由由审核日日程表另另行通知。5制造过程程和产品的的审核日程程计划具体见年年度过程审审核计划和和年度产产品审核计计划。编制：潘 洋 审核核：王秋雅雅 批准：殷殷少云 日期：20007-00

4、3-155 日日期： 20077-03-15 日期： 20077-03-15 质量管理体体系审核日日程表 JL-PP27-002 No.07011审核组长王秋雅审核员（AA组）审核员（BB组）王秋雅潘 洋审核日期2007年年7月155日日期时 间审核员被审核部 门审核内容（涉涉及的过程程条款号）07-1557：40-8：100首 次 会会 议8：10-9：100王秋雅（AA）总经理（领导层）总要求（44.1）/质量手册册（4.22.2）/经营计划划-MP11(5.44.1.11)/管理理平审-MMP2(55.6) /资源提提供（6.1）/数数据分析-MP5(8.4)/持续改改进-MPP6(8.

5、5.1) 潘洋（B）生产部资源提供（66.1）/基础设施施-SP55(6.33/7.55.1.44)/工装装管理-SSP6(77.5.11.5/77.5.44.1) /工作环环境-SPP4(6.4) /产品制造造-COPP4（7.5有有关条款）./产品防防护-SPP9（7.5.5）9：15-10：000潘 洋（BB）管理者代 表管理者代表表（5.55.2）/测量分析析和改进（88.1）/纠正和预预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3) 10：000-11：00王秋雅（AA）技术部技术文件控控制-SPP12(44.2) /记录控控制-SPP13(44.2.44/)/工厂、设设施和设备备策划（6

6、6.3.11）/产品品实现的策策划APQQP-COOP2(77.1 /7.2.1.1过过程设计77.3相关关条款) /生产件件批准-CCOP3(7.3.6) /产品制造造（作业准准备验证）-COP44(7.55.1.33/生产和和服务过程程的确认77.5.22)潘洋（B）营销部与产品有关关要求的确确认和评审审-COPP1(7.2.1/7.2.2)/ 顾客财产产-SP88(7.55.4) /交付-COP55(7.55.1f/7.5.5）/顾顾客服务和和顾客沟通通-COPP6 (77.5.11.7/77.5.11.8)/顾客投诉诉处理-CCOP7(7.2.33c)/顾客客满意-MMP4(88.2.

7、11)11：400-12：40王秋雅（AA）供应部采购-SPP1(7.4) 潘 洋（BB）财务部不良质量成成本(5.6.1.1)12：500-13：50潘 洋（BB）质管部质量职责（5.5.1.1）/管理文件控制-SP12(4.2) /管理评审-MP2(5.6)/ 标识和可追溯性-SP7(7.5.3) /监视和测量装置的控制-SP10 (7.6) / 实验室控制-SP11(7.6.3) /内部审核-MP3(8.2.2) /产品和过程监视和测量（8.2.3/8.2.4）/不合格品控制-SP2(8.3)/数据分析-MP(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)/纠正/预防措施-MP7（8.5.2/

8、8.5.3）13：500-14：50王秋雅（AA）办公室人力资源-SP144(6.22)/ 经经营计划-MP1(5.4.1.1) /潘 洋（BB）车间质量指责（5.5.1.1）/工作环境SP4(6.4/与实现产品质量相关人员的安全6.4.1 /生产现场的清洁6.4.2) /产品制造-COP44(生产控控制7.55.1/现现场作业指指导书7.5.1.2/车间间生产计划7.55.1.6/标识和可可追溯性77.5.33/产品防防护7.55.5)15：000-15：30王秋雅潘 洋各仓库仓库工作环环境-SPP4(6.4)/ 标识和可可追溯性-SP7 (7.55.3)/产品防护护-SP99（7.55.5

9、）15：300-16:00审 核 组组 内 部部 会 议议16：000-16：30末 次 会 议审核报告发发布日期及及范围：审核报告将将于20007年7月月16日发布，发发放范围为为公司领导导、管理者者代表、各各部门/车车间负责人人及审核组组成员。编制：潘洋洋 审核核：王秋雅雅 审审核：殷少少云 日期： 20077-07-05101内部质量管管理体系审审核采用的的过程分析析模式图 JL-P27-00责任部门职责是否明确？岗位人员的能力、技能是否胜任？是否培训并具备岗位资格？过程所需资源（设施/设备、材料等）是否得到满足？输出（社和是否明确过程的输出？审核输出是否满足顾客要求等？）过程输入（要求

10、）是否明确？过程输入是否充分（审过程输入资料的充分性）？过程名称（过程的活动展开是否充分？）过程的接受准则是什么？（审核监视和评价过程的指标是否适宜？是否达到规定的目标/指标？）如何做？（审核是否遵循过程运作程序、操作方法或作业指导书等？）质量管理体体系运行是是由若干相相关的过程程构成的。一一个过程可可能要由若若干按一定定顺序运行行并相互关关联的子过过程构成。所所以，一个个过程可能能由若干部部门共同完完成；一个个部门也可可能涉及若若干过程的的运行。审审核中应以以过程方法法为纲，根根据上面过过程乌龟图图的模式，编编制内审审检查表，将将每一具体体过程加以以展开。审核时应根根据内审审检查表检检查：1

11、每每一过程的的输入是否否充分？22国成输出出是否适宜宜和有效？3过程的的责任是否否清楚和明明确，岗位位人员人员员是否胜任任？4过程程地资源是是否充分和和良好？55过程的运运行程序/方法是否否正确并得得到实施？6过程是是否达到了了策划的预预期目标？7过程的的各项活动动是否充分分予以展开开？（具体体格式见内内审检查表表JL-PP27-003 Noo.00）在内身检检查表中中应记录各各部门在过过程运行时时的实施结结果，据此此判断过程程是否达到到策划的预预期结果，并并提出不合合格项。各部门亦应应按过程分分析模式图图的要求，在在体系的日日常运行中中监视和控控制本部门门的运行情情况。本内部审核核检查表由由

12、内审小组组编制，管管理者代表表审批。 编制：潘 洋 审批：王王秋雅 日期： 20077-07-05内审检查查表的内内容及审核核记录 JLL-P277-00/1 内审员姓名名审核日期部门负责人人检查结论序号过 程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标过程名称列出过程所所涉及的标标准的条款款号过程的要求求是应什么么？过程输出的的应是什么么？谁去做，对对人员能力力、技巧、培培训的要求求是什么？使用什么资资源（设施/设设备、材料料等）？规定如何做做（知性的程程序、方法法，操作规规程等）？接受准则是是什么（监监视/测量、评评价指标）？建议改进进项：不合格项项：审核纪录审核过程实实际运行是是否覆盖了

13、了标准条款款的所有要要求？有无无遗漏？审核过程的的输入是否否充分、合合理、适宜宜？审核并记录录过程的输输出是否适适宜和有效效？审核过程的的责任部门门及其职责责是否明确确和清楚？岗位人员员是否胜任任？审核过程所所投入的资资源是否充充足和良好好？审核过程运运行所采用用的程序/方法是否否适宜和到到位审核过程运运行后是否否达到了过过程接受准准则的要求求？内 审 检 查 表 JL-PP27-003 No.COOP1 内审员姓名名潘洋审核日期2007年年7月155日部门负责人人周崇民检查结论序号过 程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过过程COPP1与产品有关关要求的确确定和评审审（合同

14、评评审）1与产品有有关要求的的确定（77.2.11）；2 与产品品有关要求求的评审（7.2.2）；3与产品有有关要求的的评审补充（7.2.2.1）；4 保密（7.1.3）；5组织制造造的可行性性（7.22.2.22）。1顾客需求求（合同/订单/询询价单）；2开发协议议、产品资资料及相关关信息；3顾客潜在在需求；4法律法规规要求5生产能力力、生产现现状、库存存、供应商商交付能力力1经顾客确确认的顾客客要求清单单、评审结结果、报价价单；评审审后的合同同；2销售生产产计划单；3新产品或或顾客产品品更改要求求风险（制制造可行性性）评估；4执行合同同的记录（合合同评审记记录、合同同台帐等）5试制任务务书

15、（新产产品）。 1主管部门门：营销部部2能力要求求：产品知知识，法律律法规知识识3相关部门门：技术、检检验、生产产部门和主主管领导。办公设备/通讯设备备；办公室室/会议室室。 执行产品品要求的确确定与评审审控制程序序；1合同及时时评审率1100%；2评审准确确率1000%；3合同评审审时间1000%满足足在作出提提供承诺之之前进行；4签定合同同成功率80%（签订合同同数/报价价产品总数数）100改进项： 不合格项项：个别顾客定定单未进行行合同评审审就发货。（11）审核记录本过程及体体系文件基基本覆盖了了以上条款款的内容。1查合同/订单/询询价单、开开发协议、产产品资料及及相关信息息齐全；2确定

16、了顾顾客的潜在在需求、法法律法规要要求。3对生产能能力、生产产现状、库库存、供应应商交付能能力有基本本数据。发现个别顾顾客定单位位进行合同同评审就向向顾客发货货。 查产品要要求的确定定与评审控控制程序能能满足控制制要求。涉及的其他他支持过程程（SP）及及执行的程程序文件1顾客指定定的特殊特特性（7.2.1.1），执执行产品品质量先期期策划控制制程序；2顾客的沟沟通过程（7.2.3），执行顾客服务控制程序。 审核情况记记录：本过过程涉及的的相关过程程已得到实实施和控制制。 编制：王王秋雅 日 期：20007-007-055内 审 检 查 表 JL-PP27-003 No.COOP2/11 内审员

17、姓名名王秋雅 审核日期2007年年7月155日部门负责人人潘洋检查结论序号过 程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过过程COPP2/1产品质量先先期策划（AAPQP）1产品实现现的策划（77.1）2产品实现现的策划补充（7.1.1）；3 APQQP参考手手册；4工厂、设设施和设备备策划（66.3.11）；5组织制造造的可行性性（7.22.2.22）。6更改控制制（7.11.4）。1顾客呼声声2公司经营营计划；3顾客营销销战略；4产品/过过程标杆数数据；5顾客要求求（图纸和和技术文件件/技术协协议/合同同等）；（以APQQP第一阶阶段的输入入为主，亦亦应检查其其他各阶段段的输入

18、）；6类似设计计经验；1项目计划划；2技术规范范；3试验/实实验报告；4产品/过过程特殊特特性；4过程流程程图、工厂厂平面布置置图；5 PFEEMA；控控制计划；6生产设备备/监测装装置和工装装到位；7作业指导导书；8进行生产产确认(过过程能力计计算和MSSA)；9新产品及及时交付，顾顾客确认（完完成PPAAP等）。1技术部；2APQPP多功能小小组：1）小组成成员应具有有各方面的的知识和技技能；2）技术人人员应具备备相应的资资格，掌握握必要的设设计技能。3）必要时时吸收顾客客和供方人人员。3各他部门门配合。1 CADD设备（包包括电脑/复印件/打字机等等）；2设计场所所3监测装置置；4试制/

19、生生产场所；5生产设施施和设备/工装；6资 金等等。1产品质量量先期策划划控制程序序；2过程失效效模式及后后果分析控控制程序；3现有操作作有效性监监视和测量量控制程序序；4控制计划划编制方法法； 5 QS99000所所要求的AAPQP参参考手册等等5大参考考手册， 1线产品开开发进度遵遵守率90%； 2促进对所所有更改的的早期识别别，避免或或减少生产产后设计更更改；3减少变差差和浪费，以以最低的成成本及时提提供个顾客客优质产品品； 4确保PPPAP一次次性通过，试试生产的产产品获顾客客确认 ； 5投资实际际值预算值。改进项： 不合格：无 审核记录经审核，进进行了APPQP 策策划，基本本覆盖以

20、上上所列条款款要求的范范围，并包包含了顾客客要求和对对其技术规规范的引用用。组成的多功功能小组成成员及其资资格符合要要求资源充足，满满足策划的的要求。文件齐全，能能确保APPQP策划划的有效实实施。涉及的其他他支持过程程（SP）及及执行的程程序文件1.对顾客客信息的保保密（7.1.3），执执行顾客客要求的确确定和评审审控制程序序；2.过程设设计和开发发过程（77.3）执执行设计计和开发控控制程序3.控制计计划编制（7.5.1.1）执行控制计划管理程序；4.工厂、设设施和设备备策划（66.3.11）执行现有操作作有效性评评价和监视视控制程序序5.制造过过程FMEEA(7.3.2.2)，执执行过程

21、程失效模式式及后果分分析控制程程序6.接受准准则（7.1.2），执执行过程程和产品的的监视与测测量控制程程序。审核情况记记录：支持持过程得到到有效实施施，确保了了APQPP的策划达达到预期的的目的。 编制制：王秋雅雅 日日 期：22007-07-005内 审 检 查 表 JL-PP27-003 No.COP22/2 内审员姓名名王秋雅 审核日期2007年年7月155日部门负责人人潘洋检查结论序号过 程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过过程COPP2/2过程设计1设计和开开发策划（7.3.1）；2多方论证证方法（77.3.11.1）；3设计和开开发输入/制造过程程设计输入入（

22、7.33.2/77.3.22.2）；4特殊特性性（7.33.2.33）；5设计和开开发输出/制造过程程设计输出出（7.33.3/77.3.33.2）；6设计和开开发评审（7.3.4）7监视（77.3.44.1）8设计和开开发验证/设计和开开发确认（7.3.5/7.3.6）；9设计和开开发更改的的控制（77.3.77）a)顾客提提供的设计计记录；b)设计失失效模式及及后果分析析（DFMMEA，如如顾客提供供）；c) APPQP策划划第一/第第二阶段的的输出：产产品/过程程特殊特性性及分类、分分级；d)生产过过程能力及及成本目标标；产品保保证计划,APQPP小组的新新设备、工工装和设施施和新量具具

23、、试验设设备要求等等；e)开发计计划书; f)以往开开发的经验验。 a)规范和和图样；b)工艺方方案（如制制造过程流流程图、车车间平面布布置图）; c)PPFMEAA;d)控制计计划; ee)作业指指导书（提提供采购、生产、检验验和服务的的信息）；f)有关关质量、可可靠性、可可维修性及及可测量性性的数据； g) 适当时，防防错活动的的结果；hh)产品/制造过程程不合格的的及时发现现和反馈方方法；h)满足顾客客要求的产品（通通过顾客的的生产件批批准 ）。1主管部门门：技术部部；2技能要求求：a)计计算机辅助助设计（CCAD）;b)可制制造性设计计/可装配配性设计;c) 潜潜在失效模模式及后果果分

24、析（FFMEASS）；d)几何尺尺寸和公差差（GD&T）等。33相关部门门：生产部部/供销部部和财务部部/主管领领导。1办公设备备；2 CADD设备；3测量和制制造设备。1执行设设计和开发发控制程序序控制程序序的相关关要求；2控制计计划编制方方法；3潜在失失效模式及及后果分析析方法等等。1设计和开开发计划按按时完成率率90%；2 PPPAP一次次性通过；3阶段评评审通过率率100%；4工艺艺文件1000% 齐齐全、正确确性，可行行性98%；5过程程设计输出出能确保安安全、均衡衡生产，体体现人机工工程学要求求；6适当当时采用防防错技术。 审核记录本过程及体体系文件基基本覆盖了了以上条款款的内容要

25、要求。主管部门技技术部人员员能力满足足要求，具具备： aa)计算机机辅助设计计;可制造造性设计/可装配性性设计;潜潜在失效模模式及后果果分析（FFMEASS）；几何何尺寸和公公差等方面面的能力。 过程控制文文件能满足足过程要求求，并得到到执行。涉及的其他他支持过程程（SP）及及执行的程程序文件1技术文件件控制过程程（4.22.3），执执行文件件控制程序序；2记录控制制过程（44.2.44）执行记记录控制程程序；3内部沟通通过程（55.5.33/7.55.1.77）执行质质量手册第第5.5.3条和顾顾客服务控控制程序；4控制计划划编制过程程（7.55.1.11），执行行控制计计划管理程程序；55

26、制造过程程FMEAA(7.33.2.22)，执行行过程失失效模式及及后果分析析控制程序序；6制制造过程的的监视和测测量（8.2.3.1），执执行过程程和产品的的监视、测测量控制程程序关于于“维持过程程控制”的要求。审核情况记记录：支持过程识识别充分，文文件适宜有有效，并得得到执行。 编制制：王秋雅雅 日期：22007.07.001内 审 检 查 表 JL-PP27-003 Noo.COPP3 内审员姓名名王秋雅 审核日期2007年年7月155日部门负责人人潘洋审核结论序号过程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过过程COP3/11生产件批准准PPAP产品批准过过程（7.3.6.

27、3）； 1提交内容容的要求：1）设计记记录；2）工程更更改文件（如如果有）；3）工程批批准（如果果有要求）；4）过程流流程图；5）过程FFMEA；6）尺寸检检查结果；7）材料、性性能试验结结果；8）初始过过程能力研研究；9）初始过过程能力研研究结果；10）测量量系统分析析研究结果果；11）控制制计划；12）零件件提交保证证书（PSSW）；13）样品品产品14）辅助助检具（如如果有）；15）符合合顾客特殊殊要求的记记录等。2提交通知知或技术协协议要求。1提交给顾顾客的符合合等级3要要求的记录录、文件和和样品产品品；2顾客关于于提交处理理结果的通通知；1主管部门门：技术部部2技能要求求：掌握PPP

28、AP的的程序及及及提交/保保存要求； 3相关部门门：生产部部和供销部部部1办公/通通讯设备；2实施生产产件批准所所需要的生生产设施、设设备、工装装和检测试试验设备。1生产件件批准设控控制程序控控制程序2供方生生产件批准准文件 包包1顾客一次次性通过PPPAP；2我公司对对关键外包包供方产品品的及时PPPAP的的批准率；3保持生产产过程批准准要求规定定的过程能能力Cpkk。改进项： 不合格：无。顾客导向过过程 COOP3/22我公司对关关键外协供供方的生产产件批准PPAP关键外协供供方提交的的符合PPPAP 要要求的记录录、文件和和产品样品品； 审核记录COP3覆覆盖了本条条款的要求求过程输入P

29、PPAP文文件符合PPPAP手手册的要求求。查输出的PPPAP文文件和提供供给顾客的的PPAPP记录满足足输出要求求。主管部门技技术部对PPPAP的职职责要求明明确，能归归口管理，保保存PPAAP纪录。具备的资源源齐全生产件批批准控制程程序能满满足过程控控制要求。对顾客的PPPAP业业绩令人满满意；涉及的其他他支持过程程（SP）及及执行的程程序文件1采购过程程（7.44），执行行采购控控制程序；2制造过程程的监视和和测量（维维持过程控控制）（88.2.33.1），执执行过程程和产品监监视、测量量控制程序序；3全尺寸的的检验和试试验、外观观项目（88.2.44.1/88.2.44.2），执执行过

30、程程和产品监监视、测量量控制程序序；4产品/过过程与生产产件批准的的要求出现现不同时，生生产前的顾顾客特许过过程，执行行不合格格品控制程程序。审核情况记记录：本过程涉及及的支持过过程（SPP）要求在在相关文件件中予以规规定，并得得到实施。 编制制：王秋雅雅 日期：22007.07.001 内 审 检 查 表 JL-PP27-003 No. COP4 内审员姓名名潘洋审核日期2007年年7月155日部门负责人人刘银球审核结论序号过 程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过过程 COP4/11生产和服务务提供（生生产计划控控制）1生产和服服务提供的的控制（77.5.11）2作业指导

31、导书（7.5.2）；3作业准备备的验证（7.5.1.3）4生产计划划（7.55.1.66）5生产和服服务提供过过程的确认认（7.55.2/77.5.22.1）1销售计划划；2新产品试试制计划；3安全库存存要求；4现有生产产能力状况况1生产计划划；2生产作业业计划；3外协加工工计划。4应急计划划等。1主管部门门：生产部部3相关部门门：技术部部、供应 部部、各车间间；1办公设备备；2生产设施施和设备；3工艺装备备4检测装置置；5生产资金金，1制造过程程控制程序序；2作业指导导书；3安全操作作规程。4应急计划划。1生产计划划执行率1100%；2 计划正正确性1000%；3产品合格格率99%；4制造过

32、程程稳定受控控，Cpkk1.333；5工艺符合合率1000%6生产节拍拍符合要求求；7安全无事事故。改进项： 不合格项项： 无COP4/2生产和服务务提供（制制造过程控控制）1生产计划划；2作业指导导书。1符合要求求的产品和和服务 2制造过程程确认纪录录；3作业准备备验证记录录。1计划执行行率1000%；2 计划正正确性1000%；3产品合格格率99%以上。4过程稳定定受控。5工艺符合合率1000%.6生产节拍拍运行正常常。7无重大安安全事故。审核记录本过程运行行覆盖并符符合以上条条款的要求求。过程输入充充分。主管部门及及其人员胜胜任。资源充足文件适宜。 编制制：潘洋 日期：22007.07.

33、001 内 审 检 查 表 JL-PP27-003 No.COP5 内审员姓名名潘洋审核日期2007年年7月155日部门负责人人周崇明检查结论序号过程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过过程COPP5交付和支付付过程：1）制定发发货计划/编制发货货单；2）跟踪产产品制造过过程；3）确定运运输方式；4）及时发发货；5）了解发发货产品的的质量情况况；必要时时进行交付付产品审核核6）开票；7）获得支支付。1放行、交交付和交付付后活动的的实施（77.5.11.f）；2产品交付付过程的防防护（7.5.5）3交付产品品审核（88.2.22.3） 1顾客合同同/定单：2交付计划划；交付凭凭

34、证（发货货单、验收收单）3合同价格格；4生产能力力要求 ；5产品储存存、运输条条件要求；6产品安全全库存量要要求；7应急计划划。1准时交付付符合要求求的产品；2产品最终终审核报告告（必要时时） ；3顾客发货货确认单； 4获得顾客客支付的货货款/转帐帐支票； 5交付记录录和台帐；6交付运输输记录；7额外运费费单。1主管部门门：营销部部2技能要求求：按顾客客要求的交交付沟通方方式和能力力； 3相关部门门：生产部部/车间，质质管部和财财务部/库库房等。1办公/通通讯设备；2交付设备备与设施、库库房、运输输工具；3合格的运运输外包供供方；4必要的经经费；5与顾客沟沟通的信息息设备。1产品防护护和交付控

35、控制程序；2销售交付付运输管理理理制度；3销售资金金回笼制度度等。1准时交付付率1000%；2交付产品品不合格率率（2000PPM）3附加运费费尽可能低低；4成品周转转期尽可能能短。5杜绝对顾顾客的中断断次数；6超额运费费低于5，0000元/年。改进项：建议加强强对交付运运输过程的的控制（包包括运输服服务供方）不合格项项：无审核记录本过程运行行覆盖并符符合以上条条款的要求求。经审核有：1顾客定单单；交付凭凭证（发货货单、验收收单、合同同价格；22有生产能能力、库存存目标 ；3有产品品储存、运运输条件要要求、产品品的安全库库存量要求求。经查：1能能准时交付付符合要求求的产品；2有产品品最终审核核

36、报告；33发货单；44获得顾客客支付的货货款/转帐帐支票；55有交付记记录和台帐帐；6额外外运费单；1主管部门门供销部具具备交付沟沟通能力的的员工，确确保及时交交付； 2相关部门门 生产部部、质管部部能积极配配合及时交交付和服务务。资源充足。程序/制度度能满足交交付过程控控制要求。 涉及的其他他支持过程程（SP）及及执行的程程序文件1对交付产产品进行最最终产品审审核（8.2.2.3.），执执行过程程和产品监监视、测量量控制程序序；2制定确保保准时交付付的应急计计划（6.3.2），执执行应急急计划；3编制并执执行确保准准时交付的的生产计划划（7.55.1.55），产产品制造过过程控制程程序4不合格品品被发运，立立即