某食品公司采购控制程序19562.docx

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1、采购控制程程序批准版本修订历历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 0审核编制1.0 目的本程序描述述涉及到采采购活动的的各级人员员的职责、采采购准备、采采购过程以以及对供应应商、外包包方的评审审的主要内内容。2.0 适用范范围本程序适用用于本公司司所有与质质量有关的的原材料的的采购和外外包过程。3.0 职责3.1 副厂厂长负责原原材料的采采购和供应应商的评审审工作；3.2 经理理负责对供供应商的审审核和外包包方的评审审工作；3.3 经理理负责采购购计划的下下达；3.4 董事事长负责对对供应商和和外包方的的批准；3.5 董事事长对采购购计划的批批准。4.0 工作程序序4.1 采

2、购计计划4.2.11 采购计计划编制及及审批经理根据销销售合同的的需求制定定采购计划划，经董事事长批准后后下达副厂厂长予以采采购。4.2.22采购计划划审批应确确保满足如如下要求：（1） 对于物资的的采购计划划中，所选选择的供方方均为合格格供方；（2） 任何采购计计划中要求求的规格和和质量要求求，必须符符合国家标标准和行业业规范；（3） 采购计划中中的时间、价价格、数量量、批次进进度等其他他要求已经经确定并估估计供方能能够 满满足；（4） 决定是否需需要签订采采购合同，以以及合同中中应该规定定的质量保保证的要求求。4.3 供方及外外包方的评评价和选择择4.3.11 评价准则则4.3.11.1评

3、价价和选择原原材料供方方的一般准准则包括：a 准时交货，按按期提供所所需的原材材料材料；b 样品确认，所所提供产品品的样本或或实物得到到生产科的的确认；c 产品符合，持持续保持良良好合格水水平；d 服务满意，有有良好的售售后服务并并得到公司司满意评价价；e 价格合理，能能够有计划划的持续改改进成本；f 应变能力，反反应及时且且能满足某某些紧急和和特别的要要求和变化化；。4.3.11.2 评价和选选择报关、运运输服务、仓仓储服务外外包方的一一般准则包包括：a、 服务满意，有有良好的售售后服务体体制并得到到公司满意意评价；b、 价格合理，能能够有计划划的持续改改进成本；c、 应变能力，反反应及时且

4、且能满足某某些紧急和和特别的要要求和变化化；d、 组织机构，有有完善的组组织机构和和质量管理理体系；e、 设施设备，设设施设备能能符合运输输、仓储的的条件；4.3.22 评价的的方式包括括有：4.3.22.1现场场评价：对对供方的质质量保证能能力进行现现场的审核核评价。运运输、仓储储服务供方方选择时，必必须进行现现场评价。4.3.22.2文件件评价：依依据有关信信息和资料料以及公司司对外包方方以往评价价记录资料料，对其服服务和适应应性进行评评价。4.3.22.3样品品评价：对对供方提供供的产品、样样品的符合合性进行评评价，此为为原材料供供方选择时时必须采用用的强制方方式。4.3.33 评价和和

5、选择过程程4.3.33.1原材材料供方初初次和年度度评价与选选择（1） 副厂长在供供方评价表表中，明明确评价该该供方的方方式和能力力要求，并并组织实施施。在初次次评价时，必必须提供样样品，使用用样品评评价报告经经过检验、使使用验证合合格后，方方能作为合合格供方推推荐对象。（2） 对样品进行行确认所有有供方，由由生产科负负责确认并并出具样品品确认意见见和证据。（3） 对所有供方方都需要进进行资料评评价，由副副厂长负责责收集供方方的相关资资料，并评评议。（4） 当按照评价价计划，评评价活动完完成之后，副副厂长将各各种评价方方式的结论论综合在供供方评价表表中，只只要是样品品确认或现现场评价不不合格，

6、则则取消本次次供方资格格。评价结结论为合格格的，由副副厂长推荐荐注册。（5） 副厂长将供供方推荐注注册名单，提提交董事长长审定批准准。（6） 每年对供方方进行一次次综合评价价，由副厂厂长事先制制定计划，确确定需要评评价的供方方名单、评评价方式，参参加评价的的部门和人人员等，其其他评价和和选择程序序同上。4.3.33.2报关关、运输、仓仓储服务外外包方初次次和年度评评价与选择择（1） 经理在供供方评价表表中明确确对报关、运运输、仓储储服务供方方的要求；（2） 初次评价时时，必须进进行外包方方现场评价价；评价完完成后，将将评价结论论填写在供供方评价表表中，决决定是否推推荐为合格格外包方。（3） 将

7、合格的外外包方推荐荐注册，交交董事长审审批；（4） 经理对批准准合格的供供方进行服服务过程的的跟踪评价价，记录其其服务业绩绩。（5） 每年对外包包方进行一一次综合评评价，由经经理事先制制定计划，确确定需要评评价的供方方名单、评评价方式，参参加评价的的部门和人人员等，其其他评价和和选择程序序同上。4.3.44 副厂长长负责原材材料供方评评价记录及及档案归档档管理，并并保存好评评价资料和和记录；经经理负责服服务供方的的档案管理理。4.4 采购信信息控制采购信息中中对供方的的要求，一一般以采购购计划、订订单、技术术资料、标标书等文件件形式来规规定，内容容有：a.质量要要求和过程程要求：型型号、规格格

8、等技术要要求，服务务要求；b.验证接接收准则，包包括检验规规则、到供供方处验证证、委外机机构验证的的安排；c.其他要要求，如交交货期、价价格和服务务等要求。4.5 采购的实实施4.5.11与供方沟沟通，发出出订购要求求，按照采采购计划的的要求，确确定相关的的订购单。4.5.22采购计划划的改进，应应对供方的的供货情况况进行检查查和评价。当当达不到合合格供方评评价准则要要求的，需需要采取纠纠正措施控控制程序进进行改进。4.6 采购原原材料、服服务的验证证和检验。4.6.11采购原材材料的检验验，由生产产科负责。4.6.22凡经验证证、检验、试试验为不合合格品的物物资，严格格按不合合格品控制制程序

9、执执行， 并并 作好标标识和记录录。4.6.44经理对服服务外包方方进行管理理，并通过过记录和客客户的反馈馈，验证服服务的结果果。4.7 采购资料料的管理 各部门对对采购文件件中的质量量要求等技技术文件，按按文件控控制程序进进行控制，有有关的记录录按质量量记录控制制程序执执行。 4.8 例外采采购（临时时采购）当采购需求求无法能够够在合格格供方一览览表中选选择供方时时，可以例例外采购，采采购员应及及时在采采购计划中中说明理由由，并经经经理批准后后实施采购购。5.0 相相关文件5.1 不不合格品控控制程序5.2 文文件控制程程序5.3 质质量记录控控制程序5.4 纠纠正与预防防措施控制制程序6.0 质质量记录6.1 采采购计划6.2 合合格供方一一览表6.3 供供方评价表表6.4 样样本样品报报告6.5 现场评价报报告