XXXX年公司管理指导手册8293.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2011年公司职能设置一、 行政管理部门办公室主任任 1人人 行政内内勤1人人办公室主任任职责：人员考考勤管理理（请销销假），办办公室管管理，车车辆调度度和管理理，卫生生监督管管理。行政内勤职职责：考考勤表的的拟定，考考勤汇总总，办公公用品的的申请和和购买，办办公设备备的维护护，人员员接待，办办公室事事务的处处理，二、 财务管理部部门会计1人 出纳纳1人 债债权管理理2人会计岗位职职责：(一)按按照国家家会计制制度的规规定、记记帐、复复帐、报报帐做到到手续完

2、完备，数数字准确确，帐目目清楚，按按期报帐帐。 (二)按照经经济核算算原则，定定期检查查，分析析公司财财务、成成本和利利润的执执行情况况，挖掘掘增收节节支潜力力，考核核资金使使用效果果，及时时向总经经理提出出合理化化建议，当当好公司司参谋。 (三三)妥善善保管会会计凭证证、会计计帐簿、会会计报表表和其他他会计资资料。 (四四)完成成总经理理或主管管副总经经理交付付的其他他工作。 出纳岗位职职责：(一)认认真执行行现金管管理制度度。 (二)严格执执行库存存现金限限额，超超过部分分必须及及时送存存银行，不不坐支现现金，不不认白条条抵压现现金。 (三三)建立立健全现现金出纳纳各种帐帐目，严严格审核核

3、现金收收付凭证证。 (四)严格支支票管理理制度，编编制支票票使用手手续，使使用支票票须经总总经理签签字后，方方可生效效。 (五)积极配配合银行行做好对对帐、报报帐。做好现现金和银银行账务务的处理理，费用用的报销销，银行行账务及及时核对对，工资资发放。债权管理职职责：做做好公司司合同的的签订，合合同及时时上交，货货款的及及时催收收，做好好销售的的融资管管理。三、营销管管理部门门分公司经理理3人 销售售工程师师6人 销售售信息员员若干 销售售内勤11人分公司经理理职责：全面负负责分公公司相关关事宜，日日常事务务的管理理，人员员的管理理，销售售的管理理，财务务的管理理，做好好与公司司各部门门的对接接

4、四、 售后服务部部门售后经理11人 配件经经理1人人 售售后工程程师5人人 服务务内勤11人 配件管管理员11人日常管理制制度 为为规范公公司日常常工作，树树立良好好的外部部形象，提提高工作作质量和和办事效效率，制制定如下下制度：第一条 着装仪仪表规范范1.1公司司员工日日常着装装应以端端庄大方方、整齐齐清洁为为标准。不不允许衣衣着暴露露、前卫卫或着运运动装出出现在办办公场所所。1.3仪容容要以干干净、整整洁、素素雅为标标准，不不得浓妆妆。1.4行为为举止要要文明、礼礼貌，不不得打架架，斗殴殴，酗酒酒，从事事违法乱乱纪的活活动。1.5说话话要和气气、谦逊逊，要使使用“请、您您好、谢谢谢、对对不

5、起、再再见”等文明明用语。为为集体创创造团结结、友善善的氛围围。第二条 工作行行为规范范2.1遵守守党和国国家的法法律、法法规，遵遵守公司司的各项项规章制制度。2.2各部部门员工工应按时时上下班班，不得得迟到、早早退、旷旷工。临临时有事事外出必必须向行行政部请请假，经经主任批批准后方方可离开开。2.3办公公室工作作人员在在接待来来访和接接听电话话时要注注意行为为规范和和文明用用语；办办公电话话铃声应应调到适适量位置置，讲电电话声音音应适量量；不准准用办公公室电话话进行私私人交往往或闲聊聊。2.4员工工手机应应24小小时开通通，若确确实有特特殊原因因无法开开通应事事先告知知办公室室并通知知各部门

6、门负责人人。无故故关机44小时以以上罚1100元元，若无无故122小时未未开通电电话视为为旷工一一天，超超过244小时扣扣除当月月奖金，11周被相相关业务务单位和和人员反反应电话话不接或或本单位位人员打打电话未未接通33次罚款款1000元。2.5每日日打扫办办公室卫卫生，公公共区域域安排之之日人员员，注意意保持室室内办公公环境和和办公台台面的整整洁有序序。2.6上班班时间不不得干与与工作无无关的事事，严禁禁上班时时间看电电视，炒炒股票、打打牌、上上网聊天天、看电电影、玩玩游戏等等与工作作无关的的行为发发生。2.7保守守企业秘秘密和技技术秘密密，不准准对外泄泄露资金金及经理理部管理理等有关关的事

7、情情。否则则一经发发现，将将根据情情节轻重重，给予予经济及及行政处处罚，严严重的解解除上岗岗合同。2.8生活活区内严严禁随地地乱扔、乱乱倒垃圾圾，严禁禁从窗户户向外或或从楼上上往下倒倒水、扔扔烟头、纸纸屑、吐吐痰等。2.9节约约用电、用用水，做做到人走走灯灭，人人走水停停。2.10爱爱护办公公设备、仪仪器，节节约使用用纸张，能能用废纸纸打印复复印的不不得使用用新纸，严严格按照照办公室室规定使使用办公公设备。2.11每每位员工工都有权权利、有有义务维维护集体体利益，爱爱护集体体财产，严严禁将集集体财产产居为私私有。为为企业树树立良好好的形象象，对损损坏企业业、集体体利益的的人员给给予以下下处分：

8、（1）窃取取集体财财物者，除除追回非非法所得得外，处处以5000110000元罚款款；情节节严重者者交司法法部门处处理；（2）损坏坏或丢失失集体财财物者，按按以下原原则赔偿偿：a、损失值值5000元以下下者，按按价赔偿偿；b、损失值值500010000元元者，赔赔偿500%（但但不低于于5000元）；c、损失值值10000550000元者，赔赔偿800%550%（但但不低于于8000元）；d、损失值值500001100000元者者，赔偿偿50%200%（但但不低于于25000元）；e、损失值值100000元元以上者者，赔偿偿10%5%（但不不低于550000元）；2.12加加强学习习，学习习型

9、组织织是分公公司的追追求目标标，每个个人都应应该积极极主动的的参与到到各种学学习活动动中来，不不能以各各种理由由逃避和和拒绝学学习。第二节 考勤管管理制度度第八条 行政部部负责全全体员工工的考勤勤工作。第九条 考勤由由办公室室安排专专人记录录，记录录必须准准确真实实，相关关票据要要和考勤勤表有照照应可追追溯。第十条 出勤规规定工作作人员应应按时上上下班，事事假及正正常休假假应按照照制度执执行，到到行政部部备案。第十一条 考勤员员应认真真负责，加加强考勤勤，做到到不虚报报、不乱乱报、不不徇私情情；第十二条 考勤表表必须与与所批复复的请假假条相一一致。无无假外出出者按旷旷工处理理，旷工工期间无无工

10、资奖奖金，月月旷工天天数累积积超过33天者，扣扣发当月月工资和和绩效；年累计计旷工超超过100天者，扣扣除所有有剩余工工资福利利，清退退回公司司。第十三条 出差差30.1公公司人员员出差一一律书面面报批，出出差人员员需填写写出差差审批单单，由由部门经经理签字字批准。30.2部部门以上上负责人人出差需需报分管管领导和和公司经经理批准准；各部部门部员员出差需需报部门门主管批批准。30.3如如有特殊殊情况需需出差，来来不及办办理手续续的，应应先电话话告知部部门经理理事后补补办手续续。第十四条 事假假32.1员员工正常常假尚未未休完，不不批事假假；已休休完正常常假，确确有特殊殊情况需需请事假假时，经经

11、分管领领导同意意后报项项目经理理审批。32.2事事假每季季度不准准超过110天，事事假期间间只发基基本工资资。31.5婚婚、丧、产产假按国国家规定定执行。考勤表在每每月的11号由行行政内勤勤负责整整理，报报送财务务部门经经领导审审查后作作为当月月工资奖奖金发放放的依据据。办公室管理理制度第一节 办公用用品管理理规定第六条 办公用用品购买买6.1办公公用品购购买本着着实用、节节约的原原则，每每月由行行政部统统一购买买。6.2办公公用品管管理实行行需求审审批、计计划采购购、入库库建帐、领领取登记记和使用用专人负负责制度度。6.3各部部门根据据实际需需求填写写办公公用品申申请（领领用）表表，每每月2

12、55日交行行政部，由由行政部部核定汇汇总后报报经理批批准，再再购置发发放，并并建立台台帐。6.4临时时急需使使用的办办公用品品由行政政部报总总经理同同意后采采购。大大型办公公用品采采购必须须报请总总经理审审批后方方可购买买。6.5采购购人员应应严格遵遵守职业业道德，及及时了解解市场商商品信息息，选择择对口适适用，质质量可靠靠，价格格合理的的办公用用品。6.6办公公用品入入库前，行行政内勤勤应认真真检查验验收，建建帐登记记，妥善善保管，做做到帐物物相符；对不符符合要求求的，由由采购人人员负责责办理调调换或退退货手续续。第七条 办公用用品发放放和使用用7.1本着着节约的的原则使使用办公公用品。7.

13、2购置置回的办办公用品品统一放放在办公公室管理理、登记记和发放放。7.3行政政内勤须须清楚的的掌握办办公用品品库存情情况，经经常整理理清点，库库存不足足及时申申请和购购进。7.5领用用办公用用品用具具必须认认真履行行手续，应应填写办办公用品品申请（领领用）表表。7.6各部部门的电电脑、打打印机、复复印机等等设备由由部门主主管指定定专人负负责，禁禁止其他他人员随随便使用用；出现现故障需需以报告告形式交交行政部部，由行行政部报报请总经经理批准准后联系系维修。 7.9办公公用品费费用由行行政部统统一报销销，其他他部门不不能报销销办公用用品费用用。财务管理制制度第五节 会议制制度公司实行例例会制度度，

14、主要要包括月月例会、临临时性会会议。月月例会须须有会议议记录，由由行政部部负责记记录。第二十二条条 公公司月例例会每月月月末召召开一次次，会议议由总经经理主持持，同时时要形成成会议纪纪要，会会议纪要要由行政政部负责责在会后后一天完完成。第八节 车辆使使用管理理规定第四十条 车辆辆的使用用管理由由行政部部统一负负责。第四十一条条 驾驾驶员要要认真学学习上级级有关车车辆管理理、安全全驾驶方方面的规规定，经经常对车车辆保养养情况进进行检查查。第四十二条条 遵遵守交通通规则，服服从交管管人员的的管理，凡凡发生等等级事故故主要责责任在我我方者，给给予驾驶驶员经济济处罚和和辞退处处理。第四十三条条 驾驾驶

15、人员员要保持持车辆清清洁，经经常对车车辆进行行保养，使使车辆处处于良好好的工作作状态，提提前做好好出车准准备。避避免出车车途中发发生车况况故障。第四十四条条 用用车部门门或个人人必须提提前300分钟向向行政部部提出用用车申请请，并填填写派派车单，由由行政部部统筹安安排。第四十五条条 行行政部派派车后，司司机应按按派车路路线行驶驶，办完完事后应应立即返返回。否否则，发发生不良良后果由由司机负负责。凡凡无派车车单出车车，按司司机私自自出车处处理。第九节 电话管管理制度度第五十条 移动动电话费费用标准准第五十一条条 办办公室座座机电话话由行政政部安排排专人每每月按时时到当地地营业厅厅交费。固定电话响

16、响过过两两声之后后必须有有人接听听，电话话接听第第一句为为：您好好，郑州州众一售后电话专专人接听听并做好好报修记记录第五十二条条 公公司座机机电话为为传真专专用，未未经批准准不得用用于其它它活动。座座机电话话实行来来电登记记制度，办办公室应应对每次次来电在在电话记记录本上上进行详详细登记记。财务部是公公司一切切财政事事务及资资金活动动的管理理与执行行机构，负负责公司司日常财财务管理理、筹资资管理和和财务分分析工作作，其工工作范围围和职责责主要有有：1.负负责公司司财务管管理工作作。编制制公司各各项财务务收支计计划；审审核各项项资金使使用和费费用开支支；清理理催收应应收款项项；办理理日常现现金收

17、付付、费用用报销、税税费交纳纳、银行行票据结结算，保保管库存存现金及及银行空空白票据据，按日日编报资资金日报报表；做做好公司司筹融资资工作；处理、协协调与工工商、税税务、金金融等部部门间的的关系，依依法纳税税。2.负负责公司司会计核核算工作作。遵守守国家颁颁布的会会计准则则、财经经法规，按按照会计计制度，进进行会计计核算；编制年年度、季季度、月月份会计计报表；按照会会计制度度规定设设置会计计核算科科目、设设置明细细账、分分类账、辅辅助账，及及时记账账、结账账、对账账，做到到日清月月结，账账账相符符、账实实相符、账账表相符符、账证证相符；管理好好会计档档案。3.负责公公司费用用核算和和成本管管理

18、。做做好费用用的管理理和控制制4.建立立经济核核算制度度，利用用会计核核算资料料、统计计资料及及其他有有关的资资料，定定期进行行经济活活动分析析，判断断和评价价企业的的经营成成果和财财务状况况，为公公司领导导决策提提供依据据。5.配配合公司司内部审审计。第一章章 资金金审批制制度1.总总则所有有款项的的支付，须须经公司司主管领领导批准准。如果果主管领领导不在在公司，应应以电话话或传真真的方式式与其联联系，确确认是否否批准款款项的支支付，事事后请其其在支出出单上补补签意见见；财务务专用章章、公司司法人章章及支票票必须分分开保管管，公司司法人章章由办公公室主任任负责保保管，财财务专用用章和支支票由

19、出出纳负责责保管。办办公室主主任或出出纳不在在单位期期间，印印章应由由法定代代表人指指定的专专人保管管。印章章代管须须办理交交接手续续，代管管人员必必须对印印章的使使用情况况进行登登记；财务务部原则则上不得得将已加加盖财务务专用章章及公司司法人章章的支票票预留在在公司，如如因工作作需要，需需先填好好限额，并并经公司司主管领领导批准准；开具具的支票票须写明明经批准准同意的的收款人人全称，收收取的发发票须与与收款相相符。如如收款人人因特殊殊情况需需要公司司予以配配合支付付给第三三者，必必须有收收款人的的书面通通知并经经公司主主管领导导批准；往来来款项的的冲转（指指非正常常经营业业务），须须公司主主

20、管领导导批准；非正正常经营营业务调调出资金金须经过过公司主主管领导导批准；用以以支付各各种款项项的原始始凭证必必须保存存原件，复复印件不不得作为为原始凭凭证。如如遇特殊殊情况须须经公司司主管领领导批准准。3.公公司差旅旅费开支支制度公司司员工到到本市范范围以外外地区执执行公务务可享受受差旅费费补贴；公司司职员出出差根据据需要，由由部门经经理决定定选用交交通工具具；公司司职员出出差期间间，住宿宿费用及及补贴按按以下规规定执行行：房租标标准：AA、部门门经理以以上职员员，房租租标准为为1200元/日日；B、一一般职员员，房租租标准为为1000元/日日。伙食补补贴、市市内交通通补贴标标准伙食食补贴每

21、每人200元/日日；市内内交通费费每人66元/日日。、实实际报销销金额超超出公司司的补贴贴标准，需需由部门门经理或或带队经经理说明明原因，报报经公司司主管领领导审批批后支付付。4.车车辆维修修费及汽汽油费管管理制度度公司司车辆维维修保养养由办公公室统一一管理，应应指定维维修点，维维修费用用一般采采取银行行转账的的方式结结算；车辆辆的易损损备品备备件由办办公室统统一安排排采购，以以支票支支付。需需用时应应办理领领用手续续，并由由办公室室建账予予以核销销使用；公司司汽油票票由办公公室统一一保管并并设账登登记使用用。5.办办公费用用、会议议费用及及其他费费用管理理制度公司司办公用用具由办办公室统统一

22、采购购、管理理；办公公室设立立账册登登记公司司办公用用品的采采购、使使用情况况；办公公室财产产台账为为财务部部附设账账册；办公公室应对对各部门门领用的的办公用用品情况况进行造造册、登登记、定定期通报报；公司司各部门门因工作作需要，需需邀请有有关单位位人员召召开会议议的，应应由部门门经理提提出建议议，报总总经理批批准，其其会务工工作由办办公室统统一安排排；有关关工资、奖奖金、福福利费等等各项津津贴的发发放标准准由公司司人事劳劳资管理理部门制制定，经经总经理理批准后后报财务务部备案案。6.行行政费用用报销制制度公司司行政费费用现金金支出范范围为：向职工工支付工工资、奖奖金、津津贴、差差旅费，向向个

23、人支支付的其其他款项项及不够够支票起起点1000元的的零星开开支；公司司职员报报销行政政费用应应填写报报销单，由由经办人人员填写写，公司司主管领领导签字字认可后后报送财财务部按按照本制制度有关关规定进进行审核核，并按按本章第第1条的的规定进进行审批批支付；应酬酬、礼品品费用支支出实行行一票一一单、事事前申报报制，批批准后方方可实施施；凡未未具备报报销条件件（如没没有对方方单位的的收款凭凭证），需需领用支支票或现现金者必必须填写写借款单单。借款款单留财财务存底底，待借借款还回回时财务务开冲账账收据给给经办人人；支票票领用单单、借款款单必须须由经办办人填写写，公司司主管领领导签字字，财务务审核后后

24、，由财财务部直直接支付付；银行行支票如如发生丢丢失，有有关责任任人应及及时向财财务部和和开户银银行报告告。如系系空白支支票所造造成的损损失，丢丢失人员员负有赔赔偿责任任；其他他有关费费用及成成本支出出的程序序以公司司规定为为准。第三章章 财产产管理制制度1.公公司财产产的范围围公司司财产包包括固定定资产和和低值易易耗品；凡公公司购入入或自制制的机器器设备、动动力设备备、运输输设备、工工具仪器器、管理理用具、房房屋建筑筑物等，同同时具备备单项价价值在220000元以上上和耐用用年限在在一年以以上的列列为固定定资产；凡单单项价值值在20000元元以下或或价值在在20000元以以上但耐耐用年限限不足

25、一一年的用用品用具具均属低低值易耗耗品。2.公公司财务务部负责责公司所所有财产产的会计计核算公司司本部使使用的所所有固定定资产及及公司所所有办公公用品用用具由办办公室归归口管理理；公司司各施工工工地使使用机器器设备、动动力设备备、工具具仪器等等由工程程部归口口管理；办公公室和工工程部应应指定专专人负责责公司财财产的业业务核算算，应设设立台账账，登记记公司财财产的购购入、使使用及库库存情况况，负责责组织公公司财产产的保管管、维修修并制定定相应的的措施、办办法。3.财财产的购购置与调调拨办公公室根据据公司发发展需要要编制财财产采购购计划及及进行市市场询价价工作，经经财务部部会签，报报公司主主管领导

26、导批准后后方可采采购；财产产购回后后，应填填写财产产收入验验收单。财财产收入入验收单单一式两两联，财财务部凭凭财产收收入验收收单、财财物发票票及采购购计划办办理报销销手续。财财产归口口管理部部门凭验验收单登登记台账账；各部部门需领领用固定定资产时时，应填填写领用用单，领领用单需需经部门门经理同同意，报报办公室室审批，公公司主管管领导批批准；固定定资产的的领用单单由使用用部门开开具，领领用单一一式三联联。一联联由领用用部门存存查，一一联送财财产归口口管理部部门作为为财产发发出凭据据，一联联由财产产归口管管理部门门定期汇汇总后向向财务部部报账；财产产在公司司内部之之间转移移使用应应办理移移交手续续

27、，移交交手续由由财产归归口管理理部门办办理，送送财务部部备案。4.财财产的清清查、盘盘点公司司财产归归口管理理部门应应定期进进行财产产清查盘盘点工作作，年终终必须进进行一次次全面的的盘点清清查；各部部门的年年终财产产盘点必必须有财财务人员员参加；财产产盘点清清查后发发现盘盈盈、盘亏亏和毁损损的，均均应填报报损益报报告表，书书面说明明亏、损损原因。对对因个人人失职造造成财产产损失的的，必须须追究主主管人员员和经办办人员的的责任；凡已已达到自自然报废废条件的的固定资资产，财财产归口口管理部部门应会会同财务务部组织织评估，评评估情况况上报公公司主管管领导，由由公司主主管领导导决定处处理意见见；凡尚未

28、达达到自然然报废条条件，但但已不能能正常使使用的固固定资产产，使用用部门应应查明原原因，如如实上报报；属个个人责任任事故的的应由有有关责任任人员负负责赔偿偿损失；属自然然灾害或或其他不不可抗力力原因造造成损失失的，应应上报总总经理，决决定处理理意见。样机的管理理配件的管理理为了加强配配件及材材料的管管理，提提高经济济效益，特特制订如如下管理理制度： 1、自觉遵遵守各项项管理制制度，积积极学习习业务知知识，定定期组织织业务培培训，坚坚守岗位位，上班班时间中中午、星星期日安安排人员员值班，仓仓库严禁禁闲杂人人员入内内。 2、 配件件部要及及时保证证维修所所用各种种配件，超超期一天天，扣罚罚50元元

29、同时还还要及时时组织对对外销售售，和对对外的各各种订货货。 3、配件经经理要做做好材料料的计划划工作，仓仓库的库库存要合合理。采采购要有有计划性性，防止止库存积积压。工工具采购购，批量量进货，总总成件的的采购要要经总经经理审批批，凡是是盲目采采购，造造成积压压的，要要追究责责任。 4、配件采采购要有有固定进进货网点点，因固固定网点点无货，需需要其他他点进货货的，价价格不能能偏高。价价格高于于固定网网点的，需需先请示示报价，经经同意后后方能购购买。 5、严格进进货检验验手续，所所有采购购回来的的配件，进进库时必必须核对对数量、价价格、质质量，特特别防止止质量问问题，质质量问题题要追究究责任。 6

30、、售后人人员领料料要派工工单，由由配件管管理员填填写，领领料人签签名，总总成或价价值较大大的配件件要有厂厂部审批批手续。 7、配件管管理员在在发料时时，应填填写发发料单，领领料人必必须在发发料单上上签章，售售后内勤勤凭领料料人签证证的发发料单及及时登记记库存做做帐，发发料应与与派工单单核对。 8、严格执执行交旧旧领新料料同时交交回旧件件，旧件件必须编编上号，贴贴上标签签交回车车主。 9、对二保保车、大大修车的的消耗量量要实行行定量管管理，发发现多领领、冒领领要追究究责任。 10、零配配件的价价格要合合理，销销售价不不能超过过市场价价（与车车主协商商定价的的除外），发发现随便便加价影影响公司司信

31、誉的的要追究究责任。 11、零配配件及材材料进库库后要立立卡、建建帐，做做到帐、卡卡、物相相符。月月底要做做好进、存存销核算算表，每每月要盘盘存一次次。 12、要严严格执行行工具管管理制度度、保管管好各种种工具和和设备。 13、配件件管理员员如有违违反制度度，不履履行岗位位职责，发发现一次次扣罚110-550元，造造成损失失的全部部由个人人承担，一一月内连连续出现现三次的的调离岗岗位，情情节严重重的予以以除名。售后管理 目目的为迅速处理理客户投投诉，维维护公司司信誉，促促进质量量改善与与售后服服务水平平，制定定本细则则。2、 范范围包括公司产产品、备备件及服服务等客客户投诉诉的受理理，原因因调

32、查，质质量问题题的处理理，产品品、备件件的修复复、退还还，追踪踪改善和和信息反反馈的项项目。3、 责责任服务经理负负责售后后服务工工作，综综合管理理部售后后服务管管理人员员负责流流程和信信息传递递，售后后服务人人员、各各驻外机机构、业业务部负负责协调调、处理理售后服服务具体体工作。4、 处处理程序序电话接听-电话记记录-224小时时回复客客户-派派工-修修理-客客户回访访5、 售售后服务务工作分分类及处处理办法法 5、11由于公公司产品品质量问问题导致致的客户户投诉，由由售后服服务管理理人员填填写“客户意意见处理理表”后，按按照公司司制定的的售后服服务执行行程序进进行。售售后服务务管理人人员应

33、编编写客户户投诉编编号并登登记于“客户投投诉登记记追踪表表”，并最最终负责责将最终终处理结结果落实实、反馈馈到有关关领导、部部门。5、2 非质量量原因导导致的客客户投诉诉，由客客户产品品所属业业务部门门配合售售后服务务人员对对人为因因素造成成的损坏坏进行问问题分析析、解释释，弥补补、修复复损坏部部位，对对客户操操作人员员进行操操作指导导和培训训，其它它配合部部门要按按照流程程，按产产品质量量问题同同等对待待、处理理。其间间发生费费用由业业务部门门与客户户商谈、追追讨。6、 在在处理售售后服务务工作过过程中，售售后部门门负责分分析问题题原因并并拟定处处理对策策，然后后与公司司业务部部门协商商处理

34、办办法，特特别异常常问题要要会同厂厂家进行行分析，最最终确定定处理方方案。7、 售售后服务务工作一一般原则则7、1公司司每名员员工对客客户投诉诉均应积积极应对对，礼貌貌接待。服服务经理理具有最最终决定定是否受受理、如如何处理理的权利利。7、2接到到客户投投诉，在在公司内内严格执执行流程程，迅速速处理，尽尽快解决决，在第第一时间间答复客客户。7、3遇有有争议，按按合同有有关条款款由专人人负责协协调。8、 售售后服务务人员的的管理8.1公司司的售后后服务工工作，由由服务经经理统筹筹安排，需需要由公公司相关关部门配配合的，按按规定程程序执行行。驻外外办事处处的售后后服务工工作，由由驻外办办事处经经理

35、负责责。8.2公司司其它售售后服务务工作，由由服务经经理负责责组织协协调，售售后服务务人员由由售后部部负责安安排。9、 售售后服务务费用9.公司所所属售后后服务人人员的差差旅费、宿宿费、补补助费等等费用，按按制度执执行；9.2属于于产品维维修、换换件、运运输、包包装等发发生的费费用，计计入经营营费用。薪酬体系基本工资+绩效工工资+考考核工资资+三金金补贴绩效考核销售部绩效效考核行政部绩效效考核财务部绩效效考核售后服务部部绩效考考核配件部绩效效考核促销活动附表样机盘存表表样机出库单单经销商对账账单销售信息反反馈表配件管理为规范营销销管理行行为，统统一业务务人员指指导思想想，具体体指导原原则如下下

36、：1. 分公司经理理是各分分公司日日常业务务的主要要负责人人和管理理人，负负责本区区域任务务量的完完成和业业务人员员日常业业务工作作的指导导和监督督以及售售后服务务人员的的协调管管理，对对业务费费用审核核把关，属属于费用用总承包包的分公公司，分分公司经经理对费费用总量量把关。2. 业务员和售售后服务务人员每每天须将将工作情情况以短短信或邮邮件的形形式报营营销助理理（设信信息和售售后各一一人）3. 销售信息实实行及时时上报制制度，优优先上报报人员是是客户购购车的第第一责任任人和受受益人。4. 公司相关人人员在接接受客户户询价时时，均以以销售价价格表为为对外报报价，具具体谈判判价格以以分公司司经理

37、经经销代理理价为底底线，需需进行特特价申请请时，经经书面载载明情况况报公司司备案，待待批准后后方可实实施。5. 公司销车分分四种形形式，全款销销售一年内内的分期期销售一年以以上的融融资租赁赁业务一年以以上按揭揭销售。除除全额销销售外，属属公司开开展的信信用销售售，须谈谈判信用用管理费费，7.8%的的贷款利利息，按按揭车辆辆还须交交纳公证证费和车车辆保险险费。信信用管理理费按330类3300元元/月，550类和和道机5500元元/月，挖挖机7000元/月收取取，主要要用于债债权部人人员的工工资，差差旅费等等费用补补贴。6. 对于以旧换换新业务务，坚持持慎重操操作原则则，先联联系回收收部，待待价格

38、谈谈定、定定金收取取合同意意向签订订后方可可进行实实际操作作。7. 从20111年3月月10日日起到220111年6月月30日日止，开开展百日日促销活活动回馈馈新老客客户，在在活动期期间按正正常销价价提车的的用户均均获赠贵贵宾卡一一张和一一台422寸液晶晶彩电一一台，持持贵宾卡卡提车的的用户在在继续享享受送彩彩电活动动基础上上推荐其其他用户户购买可可获赠数数码摄像像机或数数码照相相机一部部。8. 销售人员执执行以下下薪金和和补贴办办法：分公司经理理：基本本工资225000+三金金补贴3300元元+工龄龄工资（每每年500元，3300元元封顶）+出差补补助（330元住住宿，220元生生活补助助，

39、100元交通通补贴）+提成奖奖励（无无车人员员核报长长途费用用，有车车人员核核报邮费费，过桥桥过路费费，100元交通通补助取取消，分分公司所所在地出出差300元住宿宿费取消消）分公司经理理实习期期（1-3个月月）：基基本工资资20000元+差补+提成办办法实施施。业务骨干：基本工工资20000元元+三金金补贴3300元元+工龄龄工资+出差补补助+提提成奖励励业务信息员员（实习习期1-3个月月），按按基本工工资15500+差补+提成办办法实施施9. 业务骨干自自带车辆辆的，公公司配装装GPSS定位系系统，属属工作用用油的据据实核报报，公司司按5万万元以下下车辆110000元/月月，5万万-100万元车车辆12200元元/月，110万元元以上车车辆15500元元/月给给予车辆辆补贴，车车辆保养养和保险险费用由由车辆拥拥有人承承担。10. 销车奖励按按30、440类220000元/台台，500类30000元元/台，道道机40000元元/台，220吨以以下小挖挖50000元/台，220吨以以上挖机机100000元元/台，小小额客户户招待费费由业务务人员从从提成中中支付，会会议和大大客户招招待费报报公司备备案集中中核报。 郑郑州众一一工程机机械有限限公司 220111年3月月8日