灭菌乳与含乳饮料企业QS质量手册(DOC 49页)23353.docx

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1、任 命 书为保持质量量管理体系系有效运行行，确保产产品质量满满足要求，经经研究决定定、任命： *担任任本公司生生产副经理理兼质量负负责人：副经理兼质质量负责人人具有以下下职责和权权限：贯彻有关法法律法规和和规章，制制定并实施施公司的质质量方针、质质量目标：负责公司司质量管理理体系的建建立、实施施和保持，组组织质量管管理体系文文件，各项项管理制度度的编制、实实施，负责责协调、监监督各部门门的质量职职能执行情情况；负责责处理生产产过程中与与质量有关关的问题，对对最终质量量负责；提提出质量工工作计划和和质量改进进的要求。 经理：二00五年年六月二十十日关于公布质质量管理手手册的决决定各科室、车车间：

2、“坚持客观观、科学、公公正原则，以以质量求发发展，满足足顾客需求求”是我们厂厂的质量方方针，通过过对产品质质量保证体体系的建立立，对产品品做出公正正的、科学学的、准确确的评价，保保护消费者者的利益，促促进产品质质量的提高高，为保证证这一任务务的完成，确确保产品质质量，本厂厂特制度质质量管理手手册。质量管理理手册汇汇集了本厂厂的质量要要求，各部部门职责，各各基管理规规章制度和和各工序的的操作规程程，对影响响产品质量量和各种因因素进行了了有效控制制，是保证证质量工作作的重要手手段，是开开展各项质质量活动的的纲领性文文件，现予予以公布，望望全体人员员遵照执行行。经理：二00五年年六月二十十日一、质量

3、方方针（一）质量量方针：“坚持客观观、科学、公公正原则，以以质量求发发展，满足足顾客需求求”。（二）本公公司在制定定质量方针针时应确保保：1、与本公公司企业宗宗旨“敬业、勤勤奋、求实实、创新”相适应。2、信守对对顾客的保保证与承诺诺，以国家家法律法规规为准则，以以标准为判判断依据，以以手册为行行动指南，竭竭诚为顾客客提供优质质服务。3、质量方方针应提供供制定和评评审质量目目标的框架架。4、在全公公司内部传传达、沟通通，使全体体员工理解解和执行。5、加强机机构内部质质量管理，增增强人员质质量意识和和业务素质质，持续改改进工作，不不断提高本本公司的信信誉度和权权威性。6、对方针针和持续适适宜性进行

4、行评审和修修订，以适适应不断变变化的内外外环境。7、质量方方针由经理理批准发布布，修订后后应重新批批准发布。经理：二00五年年六月二十十日二、质量目目标经理组织并并策划在本本公司质量量方针的框框架下制定定本公司的的质量目标标，并把质量目目标进行分分解至各部部门，确立立各部门的的质量目标标。质量目目标是可测测量或考核核的。本公公司组织定定期对质量量目标进行行考核评审审，保证质质量目标的的适应性。质量目标：产品出厂厂合格达到到100%；顾客满满意率达到到95%以以上；原辅辅材料合格格率1000%。由质质检科定期期向质量负负责人汇报报出厂检验验的情况，由由销售科负负责顾客满满意率的考考核，采用用问卷

5、形式式的市场调调查表，每每季度考核核一次，每每次10份份，并对调调查建议和和意见进行行整改和改改进。经理：二00五年年六月二十十日三、组织结结构图经 理 生产副经理兼质量负责人经营副经理生产科质检科销售科四、质量职职责 （一）经理理职责 11、负责建建立健全生生产经营指指挥管理系系统，并对对生产经营营管理统一一领导，全全权负责。 22、贯彻执执行国家有有关法律、法法规和政策策。3、以顾客客满意为目目标，确定定并且满足足顾客需求求，持续提提高顾客满满意，对产产品服务质质量全面负负责。 44、组织制制定质量方方针和质量量目标，建建立健全质质量体系，抓抓好质量管管理工作，主主持处理质质量问题。5、批

6、准和和颁布质量量手册。6、聘任中中层管理人人员，明确确其职责和和权限。7、领导组组织内部评评审，并对对其实用性性，有效性性负责。8、负责对对质量管理理工作体系系有关事宜宜的外部联联络。（二）生产产副经理职职责1、协助经经理贯彻有有关法律法法规和规章章，参与制制定并实施施公司的质质量方针、质质量目标，对对质量体系系的有效性性向公司负负责。 22、主持内内部质量审审核工作，策策划质量体体系，审核核计划和审审批内部质质量体系审审核报告，及及时向总经经理汇报质质量体系运运行情况。 33、负责处处理生产过过程中与质质量有关的的问题，对对最终质量量负责；提提出质量工工作计划和和质量改进进要求。 44、负责

7、技技术和质量量保证工作作，抓好关关键点控制制，发现问问题及时组组织解决和和处理。5、对不合合格品控制制及纠正和和预防措施施的落实情情况时行监监督。（三）经营营副经理职职责 11、协助经经理贯彻有有关法律法法规和规章章，制定并并实施公司司的质量方方针、质量量目标。 22、负责特特殊合同评评审后的审审批。 33、负责处处理与经营营、销售有有关的问题题，提出销销售工作计计划和工作作改进的要要求。 44、在经理理的领导下下，独立负负责贮存、运运输、产品品销售、市市场开发等等工作。5、掌握本本公司产品品销售情况况，及时了了解质量声声誉，对顾顾客质量反反馈负责。 （四四）生产科科职责 11、负责本本公司文

8、件件和资料的的控制。 22、负责各各车间工业业操作记录录的控制， 33、组织生生产和对生生产全过程程的控制。 44、负责对对生产技术术的完善，对对工艺纪律律执行情况况监督、检检查。 55、负责工工作环境卫卫生的管理理。 66、负责外外部包装及及成品储存存摆放。 77、负责本本公司生产产设备的使使用、保养养及维修工工作。 88、负责本本公司产品品的标识和和可追溯性性工作。 99、负责本本公司各种种生产材料料验收，入入库工作。 110、负责责本公司过过程及产品品监控和测测量管理工工作。 111、负责责本公司不不合格品控控制和纠正正措施。12、负责责领导交办办的其他临临时性工作作。（五）质检检科职责

9、 11、负责质质量管理体体系的建立立和实施，并并对实施情情况检查考考核。 22、负责原原、辅料入入厂的计量量工作。 33、负责不不合格评审审的组织工工作。 44、负责成成品的包装装物检验，包包装计量检检验工作和和成品的感感观鉴定工工作。 55、负责生生鲜牛乳的的计量、取取样和编号号工作。 66、负责制制订本厂的的原辅料质质量标准、产产品标准及及检验文件件，并监督督检查其执执行情况。 77、负责工工业技术文文件的发放放管理工作作。8、负责与与外部监督督部门协调调工作。 （六六）销售科科职责1、负责编编制产品销销售计划和和回款计划划。2、负责常常规合同评评审实施。3、负责销销售货款结结算和清理理。

10、4、负责产产品宣传、销销售及售后后服务工作作。 5、负责责产品防护护、装卸、运运输工作。 6、及时时反馈客户户提供的信信息。 7、负责责与顾客的的沟通工作作。 8、负责责顾客满意意度的调查查工作。 9、负责责销售人员员的培训、考考核与管理理。（七）生产产科长职责责 11、组织建建立和完善善生产指导导系统，编编制生产计计划，检查查生产工作作，确保生生产任务的的完成。 22、根据生生产计划，搞搞好人员调调配，严明明责任，努努力降低成成本。 33、对原辅辅材料投入入使用前检检验是否合合乎标准。 44、抓好设设备技术管管理，搞好好技术创新新工作，建建立设备台台帐，并对对有关设备备进行定期期检修和维维护

11、保养，提提高设备完完好率和利利用率。 55、负责技技术和质量量保证工作作，抓好关关键控制点点，发现问问题及时解解决和处理理。 66、抓好不不合格产品品的控制管管理，对于于可能出现现的问题提提出纠正和和预防措施施。 77、定期组组织安全、环环保、卫生生大检查，落落实安全措措施及安全全责任制，督督促整改。8、定期对对生产一线线人员培训训。（八）质检检科长职责责 11、负责组组织领导本本公司的质质量检验工工作，贯彻彻质量是企企业生命的的原则，解解决质量问问题。 22、负责组组织产品实实现过程的的策划，审审批工艺技技术文件。 33、参与解解决生产过过程中的技技术问题和和生产工艺艺改进。 44、负责新新

12、产品研发发签定工作作，满足质质量和市场场需求。 55、负责本本公司计量量管理工作作，确保检检验、测量量和试验设设备和精度度满足工艺艺要求。 66、负责检检验程序的的审批，及及组织不合合格品的评评审处置。7、负责与与产品有关关的纠正与与预防措施施组织协调调。 88、负责原原辅料入厂厂的检验工工作，实行行一票否决决制。9、负责成成品及半成成品的感观观鉴定工作作。10、负责责向顾客提提供产品的的质量报告告。（九）销售售科长职责责 11、在经理理的领导下下，负责公公司的物流流系统.品行销及及市场开发发等工作。2、编制制制定月销售售计划、年年销售计划划及回款计计划。3、搞好市市场调研和和预测，为为产品研

13、发发提供信息息。4、建立健健全公司销销售网络。 55、负责常常规合同的的签字、评评审、修订订工作，做做到“重合同、守守信誉”。 66、处理好好用户投诉诉事宜。 77、负责销销售货款结结算和清理理。8、负责产产品宣传及及售后服务务工作。 （十十）化验员员职责 11、化验员员经技术监监督部门培培训合格后后，持证上上岗。 22、严把化化验关，不不合格产品品不得出厂厂，保证出出厂产品合合格率1000%。 33、严格按按检验计划划和检验规规程进行产产品检验工工作，按检检验质量标标准对产品品卫生指标标、理化指指标做出检检验结论。 44、对不合合格项进行行复查，找找出问题。 55、确保检检验项目齐齐全，数据

14、据准确，检检验记录清清楚、真实实，并对检检验结果负负责，及时时将结果通通知有关部部门、岗位位。 66、协助抓抓好质量过过程控制和和质检工作作。 77、负责提提供“生鲜牛乳乳等级检验验报告单”。8、负责辅辅助原料的的进厂的各各项指标检检验，并提提供化验单单。 （十十一）质检检员职责 11、负责原原辅料入厂厂的检验工工作。 22、负责检检验设备的的正常运转转及备用情情况。 33、负责检检查产品的的包装、标标签、计量量是否合格格。 44、负责检检查生产过过程中的违违规操作。5、负责对对不合格品品标识入处处理。 （十十二）操作作工职责 11、严格按按操作规程程操作，满满足生产需需要，严禁禁违规操作作。

15、 22、每天班班前对设备备进行一次次全面巡视视，发现隐隐患难与共共及时排除除，自己解解决不了的的找技术人人员协助解解决维修，并并做好记录录。 33、及时检检查设备的的运行情况况，做好维维护保养工工作，提高高设备完好好率。4、负责搞搞好设备卫卫生和环境境卫生。 （十十三）维修修工职责 11、熟悉各各种设备结结构、技术术性能和完完好标准，能能够熟练地地拆卸和组组装。 22、随时掌掌握各种设设备的运转转情况，指指导操作工工合理维修修和保养设设备，制止止违规操作作，搞好设设备的完好好率。 33、及时维维修设备，保保证生产正正常运行。 44、在维修修工作中要要坚持修旧旧利废，节节约挖潜，并并要正确使使用

16、，妥善善保管维修修工具，减减少损失浪浪费。5、对于关关键设备要要重点维护护、保养，每每天例行巡巡检与保养养，检查运运行及时处处理。 （十十四）仓库库保管员职职责 11、仓库内内物资摆放放整齐。 22、负责建建立健全实实物保管帐帐和实物登登记卡。3、掌握各各种材料规规格的进、出出、存动态态，及时通通知有关部部门。 44、负责做做好仓库卫卫生、安全全工作，做做好防霉、防防鼠工作。 55、执行出出入库规定定，严格履履行出入库库手续。 66、负责定定期实物盘盘点，使帐帐、卡、物物一致。7、掌握原原辅料、成成品的技术术标准。8、对库房房温度湿度度等存储条条件进行监监控，保证证存储条件件达到规定定要求。五

17、、管理制制度（一）生产产设备管理理制度1、车间工工作人员要要严格按照照设备的正正确操作程程序工作，严严格启停手手续，由于于工作人员员的违章操操作导致损损坏，由操操作者负全全部责任。2、每天班班前对设备备进行一次次全面检查查，发现隐隐患及时排排除、自已已解决不了了的，立即即汇报生产产科长联系系专业技术术人员维修修，并做好好记录。3、及时检检查设备的的运行情况况，做好维维护保养工工作，提高高设备完好好率。4、建立健健全设备档档案，实行行专机专人人管理。5、在生产产线工作程程序开始之之前，应保保证充足的的气源压力力为0.665-0.85Mpa，使设设备能够正正常工作。6、生产线线上的齿条条及齿轮上上

18、应定期添添加润滑脂脂，并调整整高速链条条的松紧度度。7、设备停停止使用时时，应先关关闭电源开开关，然后后关闭气源源开关。8、凡接触触生产用纯纯净水设备备、工器具具和管道，必必须采用无无毒、无异异味、耐腐腐蚀、易清清洗和不至至于改变水水质的材料料制作，表表面应光滑滑、无吸附附性、无凹凹坑、无剥剥脱、无缝缝隙。9、与牛奶奶接触的设设备、管道道应边角圆圆滑，不易易积垢，不不渗漏，便便于拆卸、清清洗和消毒毒。（二）采购购质量管理理制度 11、根据生生产科计划划表，选择择证件齐全全，有质量量保证的正正规大企业业所生产的的材料。 22、严格保保证和生产产材料的质质量，必须须依据原原辅材料验验收细则进进行进

19、货验验证合格后后方可购买买，不买低低劣材料，规规程型号要要正确。 33、对采购购材料及时时入库，办办理入库手手续。 44、加速资资金周转，坚坚持“先进先出出、快进快快出”的原则，并并要有采购购记录，不不造成积压压浪费。 55、及时了了解市场，等等质、等量量、等价采采购。 66、货物进进厂后仍需需进行检验验，检验合合格后，方方可入库，并并做好记录录，按品种种分别堆放放整齐，做做好标识。 77、要熟悉悉所采购物物资的性能能、技术指指标，货比比三家，保保证采购物物资质量。同同时，达到到物美价廉廉的要求。 88、对采购购不合格的的物资及时时退货，避避免不必要要的损失。9、严格物物资管理制制度，健全全物

20、资管理理手续，所所购材料的的说明书、卡卡合格证等等要齐全，随随材料一并并入库。（三）文件件管理制度度1、认真贯贯彻“以防为主主、防治结结合”的原则，要要有适宜保保管文件资资料的库房房、文件柜柜和切实可可行和“六防”（防火、防防盗、防潮潮、防尘、防防光、防虫虫蛀鼠咬）措措施。2、文件由由*兼兼职管理，所所有文件要要定期上缴缴，如需借借阅经理签签字批准，必必须有关登登记记录。3、对文件件统一编号号、发放、修修改、回收收、存档，保保证各环节节使用有效效版本且清清晰、完整整。4、由于换换版修改作作废的文件件，经经理理批准及时时收回。5、编制公公司文件清清单，实施施文件控制制。（四）人员员培训管理理制度

21、1、经理组组织各部门门对不同类类别岗位，不不同工种的的人员采取取查证履历历、证书、评评议、考核核等办法，评评测其所在在岗位的能能力适应性性，以及发发展能力的的不适宜处处，确定解解决措施的的需求。2、经理根根据公司发发展和实际际要求及各各部门提报报的建议计计划，制定定公司职工工的年度培培训计划或或招聘等其其他计划。临临时性应急急培训，生生产科提出出计划，经经批准后实实施。3、一般岗岗位人员参参加质量管管理和岗位位技能的培培训。4、从事检检验工作的的人员需参参加专业知知识培训和和资格考核核，合格者者由培训部部门颁发资资格证书方方可上岗。5、电工等等特殊工种种由上级主主管部门组组织培训，考考核合格后

22、后持证上岗岗。6、 对新新上岗的人人员由公司司组织有关关部门进行行职业道德德、企业规规章制度、质质量管理、安安全生产和和专业知识识、岗位技技能培训，对对转岗人员员进行岗位位技能培训训。7、经理负负责建立培培训考试档档案，并长长期由专人人保存培训训记录。（五）检验验管理制度度 11、质检科科负责产品品检验工作作，独立行行使检验职职权，对产产品逐批逐逐次进行检检验，严把把质量关，禁禁止不合格格产品或产产品不经检检验出厂。 22、出厂检检验时，同同一班次、同同一品种、同同一次投料料的产品规规定为一个个生产批，对对每批产品品严格按抽抽样规则进进行抽样，经经出厂检验验合格后开开据合格检检验报告方方可出厂

23、。 33、出厂检检验指标如如有一项不不符合规定定要求，不不准出厂，应应重新自同同比产品中中抽取两倍倍数量样品品进行复验验，以复验验结果为准准，若仍存存在不合格格，则制定定该批产品品为不合格格。 44、检验包包装物是否否完好无损损，不得有有脏污和破破损现象，有有按不合格格拒绝出厂厂。 55、检验用用的仪器设设备，应定定期到技术术监督部门门检定，及及时维护，处处于良好状状态，以保保证检验数数据的准确确。 66、应按GGB54008.299及QQB1555492的标标准要求和和检验方法法进行检验验，要逐批批次对出厂厂前的成品品进行检验验，并记录录检验结果果。检验不不合格的产产品方可出出厂。 77、灭

24、菌乳乳每批次必必做的出厂厂检验项目目是：脂肪肪、蛋白质质、非脂乳乳固体、酸酸度、微生生物、净含含量、感官官、杂质等等；含乳饮饮料每批次次必做的出出厂检验项项目是：蛋蛋白质、可可溶性固形形物、菌落落总数、大大肠菌群、净净含量、感感官等。 88、对于灭灭菌乳中硝硝酸盐、亚亚硝酸盐等等*号检验验项目和含含乳饮料中中脂肪、酸酸度、总砷砷、铅、铜铜、脲酶试试验、乳酸酸菌、苯甲甲酸、山梨梨酸、糖精精钠、甜蜜蜜素、着色色剂等*号号检验项目目，每年55月和111月分别进进行一次检检验，本厂厂不能检验验的项目由由质检科委委托有检定定资质的实实验室进行行检定。对对于质检部部门、卫生生部门监督督抽查的检检验报告中中

25、对以上项项目进行检检验的，可可相应减少少项目的检检验次数。 99、每年参参加一次质质量技术监监督部门组组织的出厂厂检验能力力对比试验验，保证实实验室数据据准确有效效。 110、灭菌菌乳过程检检验：根据据牛奶生产产需要，牛牛奶生产过过程中设置置，原料乳乳检验、净净乳、标准准化杀菌（予予处理检验验）、无菌菌包装灭菌菌计量检验验，由于工工业过程中中出现的不不合格必须须立即纠正正，故过程程检验记录录中只记录录出现上非非常现象。 过过程检验的的标准： （1）原原料乳的检检验：原料料乳滋气味味正常，脂脂肪、蛋白白质达标，酸酸度18T，酒精精试验阴性性，颜色为为乳白色或或微黄色。 （22）予处理理检验：杂杂

26、质度2ppm，脂脂肪3.1%，蛋白质质2.9%，酸度18T，酒精精试验阴性性，颜色滋滋气味正常常。（3）无菌菌包装灭菌菌，计量检检验：超高高温灭菌温温度，均质质压力达到到灭菌和均均质的要求求，包装容容量达标。11、含乳乳饮料的过过程检验：（1）原料料乳的检验验：原料乳乳滋气味正正常，脂肪肪、蛋白质质达标，酸酸度18T，酒精精试验阴性性，颜色滋滋气味正常常。（2）预处处理检验：杂质度2PPmm，脂肪1.0%，蛋白质质0.7%，酸度550T85T，有果果奶正常滋滋气味。（3）无菌菌包装灭菌菌，计量检检验：超高高温灭菌温温度1388，均质压压力20mmpa，包包装容量达达标。牛奶出厂检检验中出现现的

27、不合格格及时报质质检科负责责人，按不不合格管理理办法规规定的程序序进行处理理。过程检检验3中的的不合格立立即纠正，对对出现的非非正常现象象进行记录录，并总结结经验。（六）检验验设备管理理制度1、由质检检科负责检检验设备管管理，定期期检定/校校准，检查查检验人员员对检验设设备的维护护保养情况况。2、由化验验员每天清清除每个岗岗位的工作作台，实验验台、仪器器设备及器器皿上的灰灰尘，保持持清洁。检检验结束后后将仪器、器器皿、台面面擦干净，一一切废物要要放入纸篓篓或废物箱箱，并及时时处理。3、实验室室内各种仪仪器、器皿皿、设备按按规定放置置，不能任任意堆放、振振动。4、电热高高温炉、烘烘箱、高压压灭菌

28、器或或电热蒸馏馏器，使用用时严格操操作规程进进行，使用用过程中操操作人员不不得离岗。5、实验室室高温电气气设备必须须装有接地地线和保险险装置，使使用时不得得超过允许许的温度范范围。(七)不合合格管理办办法 11、定期由由经理召开开质量例会会，与质量量有关的管管理人员参参与。 22、由质量量负责人及及各科室负负责人汇报报生产中、销销售过程中中出现的存存在的问题题，对存在在的问题，寻寻找解决办办法，制定定纠正预防防措施。 33、严明奖奖惩制度，对对于不按操操作规程造造成的质量量事故、责责任心不强强造成的质质量事故进进行处罚，对对提高产品品质量、降降低损耗人人员进行奖奖励。 44、对外来来检查人员员

29、提出的问问题及企业业内部查出出来的问题题及时性时时研究，分分析原因，及及时想办法法，及时提提出预防措措施，并监监督实施。 55、不合格格的处理 （11）对于采采购原辅材材料出现的的不合格，应应做拒收或或退货处理理。 （22）对于过过程检验中中：脂肪、蛋蛋白质不达达标，杂质质度超标，计计量不足，灭灭菌温度不不够等情况况，操作人人员应立即即采取纠正正，保证生生产的正常常运行。（3）出厂厂检验结果果不符合标标准时，对对不合格项项目从该批批产品中加加倍抽样复复检，复检检结果仍有有一项不符符合标准，则则制定该批批产品为不不合格品，应应由质检科科对成品库库中该批产产品进行辨辨别和标识识，发不不合格通知知书

30、由生生产科对该该批产品进进行报废处处理，由质质检科长组组织生产质质检、化验验等技术人人员对不合合格原因进进行分析，提提出纠正和和预防措施施，由生产产科改进后后再重新投投入生产，不不合格品严严禁出厂销销售，置于于不合格区区，设不合合格品台帐帐，4、包膜包包装箱刷不不清、错印印，不完整整、脏等该该包膜包箱箱为不合格格品，更换换包材，将将不合格包包材置于不不合格区，等等后集中处处理。5、成品超超过保质期期为不合格格品，置于于不合格区区等候集中中处理。6、对于不不合格的处处理，由质质检科向经经理汇报情情况，按规规定由质检检科做相应应处理并且且对处理要要有明确记记录。（八）质量量责任制考考核办法为保证企

31、业业的质量管管理工作，使使全体员工工按各项管管理制度要要求执行，做做到人尽其其责制定本本办法。1、质检科科负责公司司的质量管管理工作，对对出厂的产产品负全面面责任，有有权对各职职能部门各各岗位人员员执行质量量管理，各各项规定的的执行情况况进行监督督考核。2、本考核核办法采用用打分制度度，每月考考评一次，每每次10分分，年终进进行总评比比（总1220分）。3、凡在考考核中发现现未按管理理制度执行行未履行职职责的部门门、车间及及个人每发发现一次扣扣0.55分。4、对玩忽忽职守造成成质量损失失的要追究究其责任，每每发现一次次扣10分分，对造成成重大质量量事故的，按按不合格处处理。5、对质量量管理做出

32、出贡献或者者避免质量量事故发生生的当事人人给予1.53分的加加分，特殊殊贡献者经经厂长批准准加520分。6、年终总总评比总分分低于1000分，年年度考核不不合格,扣扣发部门年年终奖金，高高于1100分发给年年终奖金，高高于1200分者由厂厂长研究决决定发奖金金。7、由经理理对质量目目标的落实实进行考核核，每季度度一次，对对考核合格格的科室进进行奖励，不不合格的进进行处罚。（九）生产产过程的管管理与考核核制度本公司对生生产进行全全过程的管管理和控制制，对所发发生的不合合格及时进进行纠正和和预防，避避免上一工工序的不合合格流入下下一工序造造成更大面面积的不合合格和损失失。1、工作人人员进入车车间前

33、，进进到更衣室室更换工作作服、工作作帽、水鞋鞋，然后把把换下的衣衣物放置到到规定位置置，戴好防防护手套并并洗手消毒毒，双脚通通过消毒池池，进行车车间。2、根据各各自分工，首首先应检查查电源、气气源、及所所在岗位主主要设备工工作是否正正常，安全全可靠。并并且检查各各管道连接接处阀门开开启状态，活活接、连接接状况是否否正常，以以免造成不不必要的损损失。3、配料员员要将配料料完毕的乳乳取样拿到到化验室化化验，达标标后方可进进行下一步步的生产。4、经检验验合格的标标准化乳（配配料完毕的的乳）经巴巴氏杀菌冷冷却打到巴巴氏奶储罐罐暂存。暂暂存温度为为25以下，并并且保存时时间不易太太长，应低低于4小时时。

34、如果时时间稍长，需需做蛋白变变性试验，或或煮沸试验验，如不变变性，即可可生产，否否则停止生生产。5、超高温温灭菌机、均均质机、无无菌包装机机及管线、阀阀门等要经经过彻底清清洗、灭菌菌后方可投投入生产。6、每台包包装机前330袋奶都都要毁掉，随随后取6袋袋奶，其中中3袋做蛋蛋白质、脂脂肪化验用用，并做好好记录；其其余3袋做做好标记用用于保温试试验。并且且在生产过过程中每1100袋取取出1袋做做好标记，用用于保温试试验。在包包装过程中中，随时抽抽样检查包包装容量，不不合格随时时检出，并并对这段时时间的奶进进行复检。同同时，调整整罐装机的的罐装容量量，直到达达标为止。7、装箱工工逐袋检查查包装物图图

35、案的好坏坏，是否有有漏包、打打码是否清清晰，如有有问题及时时通知操作作人员调整整。8、包装机机操作人员员在生产前前一定要对对本工作区区域进行空空间消毒，并并检查双氧氧水的浓度度，如低于于30%一一定要更换换，不足要要及时补充充。9、在生产产过程中,严格执行行各项规章章制度和操操作规程，并并有检查、有有记录、有有考核。要要对各生产产过程中各各工作岗位位的运行程程序操作状状况及机械械设备的运运转情况，明明确到人。杀杀菌消毒过过程要对消消毒液的配配制比例及及消毒时间间单独记录录。质量是是企业命脉脉，在生产产过程中要要对关键质质量控制点点进行检查查记录，设设备要做到到专人负责责，专人保保养。考核办法：

36、1、以上99条与本质质量手册所所规定的各各项管理制制度和操作作规程共同同组成过程程管理的考考核体系。2、质检科科负责过程程管理的考考核工作。3、考核的的方式：质质检科对于于生产过程程不合格的的管理与控控制，同时时也是对生生产过程的的考核。对对于发现的的不合格，记记入不合合格登记台台帐，作作为年终评评价各车间间和班组工工作业绩的的依据。4、由经理理每季度组组织过程管管理考核会会议，综合合评议各项项不合格的的危害及纠纠正和预防防措施是否否合理有效效，对各班班组进行综综合评价和和奖罚。（十）仓库库管理制度度1、仓库内内温度、湿湿度应达到到原辅料及及成品的存存放要求。2、仓库应应有良好的的防潮、防防火

37、、防鼠鼠、防虫、防防尘等设施施，地面平平滑无裂缝缝，卫生清清洁，物品品摆放整齐齐。3、物品应应离地、离离墙存放，成成品库中的的产品应有有“已检、待待检、不合合格”等标识。4、按先进进先出的原原则出入库库，避免发发生过期变变质的现象象。5、仓库内内不得存放放有毒、有有害及易燃燃、易爆等等物品。6、仓库管管理人员应应认真记录录物品出入入库情况。 （十一）原原辅材料验验收细则1、材料要要求：a、不得使使用非食用用性原辅材材料生产食食品。 bb、使用获获得生产许许可证企业业的产品进进行生产。 cc、所购原原辅材料、包包装材料要要有检验报报告或质量量合格证明明，并且检检验或验证证的手续，记记录齐全，采采

38、购实施生生产许可证证的产品作作为原料时时，要查验验其生产许许可证。d、食品标标签标识要要符合要求求。2、辅料验验收标准a、白糖、香香精、稳定定剂必须选选用生产许许可证、获获证企业生生产的产品品，要有随随货同行的的同批次产产品的出厂厂检验报告告或质检部部门监督抽抽检验报告告复印件、生生产许可证证复印件，出出厂合格证证、执行标标准，并上上网查询生生产许可证证的真实性性。b、包装箱箱、食品袋袋在定制前前应到技术术监督部门门进行食品品标准签备备案，验收收时对印刷刷质量进行行查验、核核对，同时时核对其检检验报告合合格证明、执执行标准。c、消毒液液应采用杀杀菌、无色色、无味、无无毒、无害害，高稳定定性、长

39、效效性的食品品及消毒液液，核对其其检验报告告、合格证证明、执行行标准。3、生鲜牛牛乳常规检检验作业指指导书及验验收标准一、滴定酸酸度：应按按照GB/T54009.2.120011检验，酸酸度T18.0。二、酒精试试验 于于试管内先先垂直注入入（不要碰碰管壁）22ml牛乳乳，然后再再垂直注入入（不要碰碰管壁）22ml的77075的酒精（中中性）与牛牛乳混合，匀匀力振摇55次之后，立立刻在自然然光下观察察检验结果果，若发现现有蛋白变变性点（或或絮片）沿沿试管壁流流下，则制制定为酒精精实验阴性性乳，则不不合格。三、煮沸试试验 取取约40mml牛乳，放放入试管中中，置于沸沸水浴中55ml，取取出观察管

40、管壁有无絮絮片出现或或发生凝固固现象。如如产生絮片片或发生凝凝固，表示示牛乳已不不新鲜，蛋蛋白变性为为不合格品品。四、理化指指标 采采用MF11200直直接测定，合合格品：脂脂肪3.1%，蛋蛋白质2.9%。 五五、杂质度度的测定 按按GB/TT54133.27检检验4、进厂生生鲜牛奶感感官检验的的原则和方方法 感感官检验是是决定产品品总体质量量的重要环环节，而原原料奶的感感官检验是是我们感官官质量控制制工作中最最重要的环环节之一，甚甚至占有决决定性的地地位，所以以对进厂生生鲜牛奶的的感官检验验工作也是是我们检验验化验工作作中必不可可少的一个个项目。 为为了保证原原料奶感官官检验工作作的准确性性

41、，特作出出如下要求求： aa、化验员员要对所有有到工厂里里的生鲜牛牛奶进行感感官品偿检检验，检验验过程如下下： 将将1015ml的原料料奶放入550ml的的小烧杯中中，迅速加加热至沸腾腾后冷却至至1820进行感官官质量检验验制度。 bb、由于舌舌上的不同同部位对种种味道的感感爱强度有有所不同，所所以我们在在进行感官官检验时，样样品的量应应能够遍布布于整个舌舌面，以使使味觉细胞胞能充分感感受各种味味道，而作作出明确的的综合判断断。 cc、感官检检验前不能能吃得过饱饱，也不能能处于饥饿饿状态，不不能吃鼓掌掌过浓或刺刺激的食物物，以免影影响食欲和和减弱味觉觉敏感。化化妆品的使使用也是需需要注意的的问

42、题，头头发、脸部部和手上若若是有强烈烈的化妆品品气味，会会给正常品品评检验带带来不利影影响。另外外，存在身身体（生病病）不适等等情况时，不不能参与品品尝工作。 dd、得到样样品后立即即闻味，否否则样品接接触空气后后会变淡，一一般来说，总总是先闻味味后尝味，嗅嗅觉要比味味觉敏感得得多。 ee、每品尝尝完一个样样品后，吐吐出来，然然后要用清清温水或含含有少量盐盐份的温水水彻底漱口口，以免口口中残留物物大对下一一相样品的的品评产生生干扰作用用。 ff、感官检检验时应独独立工作，互互不干扰g、风味标标准：具有有新鲜牛乳乳固有的纯纯香味，无无其他异味味。有风味缺陷陷原料奶的的判定结果果要使用标标准术语。

43、常常见风味缺缺陷如下：（1）牛舍舍味（含臭臭味）；（2）豆浆浆味；（3）药味味（含抗生生素药味、维维生素药味味等）； （44）咸味； （55）苦味； （66）酸味。备注：品尝尝过程若有有豆浆味和和抗生素药药味检出时时，要进行行豆浆试验验和SNAAP试验（或或活性试验验）检验。5、原辅料料验收程序序 aa、原料进进厂后，通通知质检科科，根据验验收细则验验收，对所所进产品进进行抽料检检验，检验验合格后方方可入库。 bb、入库时时一定要详详细检查产产品合格证证，检验报报告单，生生产评可证证等质量证证明，符合合要求方可可入库。 cc、所采用用的包装物物必须是有有质量保证证的企业所所造，进厂厂包装物一一

44、律按合同同要求对其其材料图案案，文字、进进行严格审审查，发现现有质量问问题的坚决决拒收，合合格的由保保管员验收收入库存放放，并标识识清楚，办办下入库手手续， dd、对验收收不合格品品，仓库不不予入库，不不允许投入入生产使用用，不合格格产品按不不合格管理理制度执执行 ee、不具备备检验条件件的产品，以以索取的质质量证明作作为进货验验收依据。 ff、按规定定要求对包包装物品材材料、图案案、文字进进行检查，包包装物必须须无毒无害害，合格标标准要求，有有合格证或或检验报告告。g、原料供供应部门应应对材料的的验收作详详细明确的的记录。 六、灭菌乳乳生产过程程工艺文件件 （一一）关健质质量控制环环节和易发

45、发生问题事事项的控制制 为为保证产品品质量的稳稳定，为防防止食品添添加剂超大大超范围和和超量使用用，残留物物质超标，微微生物超标标，等质量量安全问题题，根据乳乳制品生产产许可证审审查细则和和本公司生生产的实际际，把原料料验收，予予处理，标标准化，超超高温，无无菌灌装，五五道工序确确定为关健健控制环节节，另外，把把设备设施施容器使用用前后的情情况和消毒毒工序和操操作人员的的卫生管理理，及车间间环境卫生生的控制确确定为需要要加强的工工作环节，分分别制定以以下操作规规定，对工工作程序，参参数进行控控制。 11、原料验验收操作规规程2、予处理理操作规程程。3、标准化化操作规程程。4、超高温温瞬时无毒毒操作规程程。5、无菌灌灌装操作规规程。6、设施工工具、容器器清洁操作作规程。7、操作人人员的卫生生管理及车车间环境卫卫生的控制制。 （二）操作作规程一、原料验验收操作规规