招标采购管理制度范文73355.docx

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1、管理文件名称：佳程集团采购及招投标管理制度（试行）目录第一章总则则2第二章招标标采购管管理机构构及职责责2第三章招标标工作流流程5第四章招标标范围88第五章招标标原则88第六章招标标计划与与立项99第七章招标标文件的的编制110第八章投标标队伍选选择111第九章发标标15第十章回标标、开标标15第十一章评评标166第十二章定定标199第十三章招招标的审审计199第十四章附附则200第一章 总则第一条为了了加强和和规范集集团招标标采购工作作管理，保保护集团团、社会会公共利利益和招招投标活活动当事事人的合合法权益益，达到到控制经经营和建建设成本本、确保保建设工工期、产产品质量量和提高高投资效效益的

2、目目的，制制定本办办法。第二条 本本办法对对招标采购购管理机机构及职职责、招投标标的立项项及实施施过程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、审计等管理内容做出原则性的规定。第三条本办办法适用用佳程集集团有限限公司所所有新（改、扩扩）建工程项项目的勘勘察、设设计、监监理、施施工、设设备、材材料的招招标采购购活动。其它招招标采购购活动参参照此执执行。第二章 招标采采购管理理机构及及职责第四条集团团设立招招标管理理委员会会。1.招标管管理委员员会的组组成：主任：集团团总裁委员：集团团副总裁裁、总裁助助理及集集团总裁裁办、总总工办、财财务部、审审计部负责责人，以以及与招招标项

3、目目直接相相关的部门负负责人或或下属公司司总经理理。2.招标管管理委员员会办公公室设在在集团总裁办。第五条招标标管理委员员会及办办公室职职责1.招标管管理委员员会职责责：（1） 全面负责集集团招标标采购工作作的领导导与决策策。（2） 负责项目招招标计划划的审批批。（3） 负责招标项项目的立立项审批批。（4） 负责投标单单位的入入围审批批。（5） 负责招标文文件的审审定。（6） 负责评标小小组人员员组成的的审批。（7） 参与投标单单位的考考察。（8） 参与评标。（9） 负责中标单单位的审审定。2.集团招招标管理理委员会会办公室室职责（1） 负责招标管管理委员员会会议议的组织织。（2） 负责各下属

4、属公司招招标工作作文件的的接收及及上报。（3） 负责招标管管理委员员会决策策文件的的传达。第六条 各各项目公公司设立立招标小小组。组长：项目目公司董董事长（或总经理）组员：总经经理、总总工程师师、财务务总监、行政或办公室负责人、工程部经理及各专业工程师、预算部经理及各专业造价师、财务部经理。第七条 招招标小组组工作职职责1. 负责本公司司招标项项目的各各项具体体工作，包包括招标标项目的的立项报报批、招招标文件件编制、收收集投标标单位信信息、组组织资格格预审、组组织考察察、投标标入围单单位报审审、发放放标书、组组织现场场踏勘、组组织回标标及开标标、组织织评标、发放中标及未中标通知、组织合同谈判及

5、签订等。2. 负责10万万元以下下（不含含10万元元）项目目的招标标组织及及决策工工作。第八条 项项目公司司各部门门职责：1. 项项目公司司预算部部是招标标工作的的主管部部门，工工程管理理部及其其它部门门为配合合部门。（1） 预算部：预算部是招招标工作作的主管管部门，负负责牵头头组织及及经济标标（指投标报报价）涉及工工作，具具体如下下：. 搜集投标单单位信息息资料并并建立信信息库。. 根据工程进进度安排排编制招招标计划划。. 根据招标计计划提请请招标立立项。. 编制招标文文件，其其中:技技术标（指指施工组组织设计计、方案案、技术术指标等等）、商商务标（指指企业资资质、信信誉、业业绩、工工期、质

6、质量、组组织机构构、管理理体系等等）部分由由工程管管理部编编制。. 编制经济标标标底。. 发布招标文文件。. 组织开标、评评标。. 负责将评标标情况上上报集团团招标管管理委员员会。. 负责发放中中标通知知书。. 负责组织合合同的谈谈判及签签订。（2）工程程管理部部：工程管理部部是招标标工作的的主要配合合部门，提提供技术术支持，负负责标书书商务及及技术部部分，具具体如下下：. 负责勘察、监监理、工工程总包包、分包包及设备备、材料料等进场计计划的编编制。. 负责招标文文件中技技术标准准、商务务要求的的编制。. 负责组织工工程勘察察、监理理、总包包、分包包队伍及及设备、材材料厂家家的考察察。. 参与

7、开标。. 负责组织投投标单位位的资格格预审。. 负责组织投投标文件件中技术术标及商商务标的的评审。（2） 财务部：财务部是招招标工作作的配合合部门，主主要工作作如下：. 负责招标文文件中财财务状况况、资信信等要求求的编制制。. 负责投标单单位财务务状况、资资信审核核。. 负责合同条条款中付付款方式式等审核核。第三章 招标工工作流程程第九条 招标工工作流程程图如下下： 集 团 招招标工作作项目公公司预算部提出，并经项目公司招标小组审核通过。招标立项申请集团招标委员会审批招标工作会项目公司相关人员参加主管副总裁主持，集团相关人员参加预算部组织，其中招标文件及合同中技术商务部分由工程部配合编制，项目

8、公司招标小组审核编制标底、起草招标文件及合同初稿集团法律顾问、总工办、财务部审核，集团招标管理委员会审批集团领导及相关部门推荐投标单位收集投标单位相关信息预算部组织，相关人员推荐投标单位预算部组织，招标小组相关成员参加集团招标委员会相关成员参与对拟投标单位资格预审集团招标委员会相关成员参与工程部组织，监理、设计参加对拟选投标单位考察考察小组写出考察报告集团招标委员会审批确定投标入围单位预算部组织，财务部收取图纸资料费发放标书工程部组织答疑、现场踏勘项目公司总经理组织，总工、工程部、预算部及集团审计部参加，财务部收取投标保证金回标、开标集团总工办拟定评标小组人员名单，集团招标委员会审批评标预算部

9、组织评标小组询标、澄清、价格复议、二次评审评标小组写出评标报告及推荐意见集团招标委员会审批确定中标单位预算部执行发中标通知书项目公司总经理组织，总工、预算部、工程部参加集团律师、总工办、财务部参加。合同谈判合同签订图3-1 招招标工作作流程图图第四章 招标范围围第十条 集集团所有有总金额额在十万万元（含含）以上上的工程程招标项项目原则则上必须须实行招招标，第第十一条条中情况况除外。第十一条 以下项项目可以以不进行行招标：1. 金额在100万元（不不含）以以下的工工程可按按照货比比三家、合合理低价价的原则则，报项项目公司司招标小小组批准准后确定定承包商商；2. 某项工程已已经过集集团公司司审批确

10、确定了长长期合作作伙伴关关系，经经集团招招标管理理委员会会审批后后，可以以不进行行招标；3. 某些政府垄垄断工程程，经集集团招标标管理委委员会审审批后，可可以不进进行招标标；4. 总金额十十万元（含含）以上上的项目目，因技技术、保保密等特特殊原因因不能进进行招标标的，须须经集团团招标管管理委员员会批准准后方可可采用议议标等其其它形式式发包。第十二条总总金额在在十万元元（含）以以上的项项目，须须集团招招标管理理委员会会参与相相应的招招标环节节，并决决定中标标单位。总金额在十万元（不含）以下项目，由项目公司招投标小组自行组织招标及决定中标单位，招标结果报集团公司备案。第五章 招标原原则第十三条 邀

11、请请招标原原则：集集团所有有工程招招标项目目原则上上采用邀邀请招标标方式（政政府规定定必须采采取公开开招标方方式的除除外）。第十四条 全面面招标原原则：凡凡是符合合招标条条件的工工程项目目都要以以招标方方式确定定承包商商；第十五条 整体体招标原原则：禁禁止将项项目肢解解或化整整为零，规规避招标标；第十六条 资质质审查原原则：所所有投标标单位都都要经过过资质预预审，符符合项目目要求的的投标单单位才能能参加项项目投标标；第十七条 透明明公正原原则：整整个招标标过程务务必有充充分的透透明度，各各部门应应积极配配合、加加强沟通通、信息息共享，杜杜绝暗箱箱操作；第十八条 保密密原则：要做好好标底、投投标

12、文件件、评标标、定标标等内容容的保密密工作，以以防影响响招标的的公正与与效果。第六章 招标计计划与立立项第十九条 年度招招标计划划：集团团各下属属机构应应根据生生产经营营需要编编制年度度招标计计划，报报集团招招标管理理委员会会审批后后抄送集团相关关各部门门。第二十条月月度招标标计划：集团各各下属机机构根据据年度招招标计划划及当月月生产经经营的调调整，于于每月330日前前编制下下一月度度招标计计划，报报集团各各相关部门门。第二十一条条 项目目公司预预算部根根据招标标计划及及现场进进度情况况（进度度情况由由工程管管理部提提供），填填报招标标立项申申请表（见见附表），经经项目公公司招标标小组审审核，

13、组组长签字字后，报集集团招标标委员会会审批。总金额十万元（不含）以下项目报项目公司招标小组审批。第二十二条条招标立立项审批批后，集集团主管管副总裁裁组织招招标委员员会中各各成员召开招招标工作作会。会议议目标：1.根据项项目特点点，共同同确定招标原则则。2.制定该该项工程程招标的的工作计计划。第七章 招标文文件的编编制第二十三条条招标文文件由项项目公司司预算部部组织工工程管理理部、财财务部共共同起草草，经项项目公司司招标工工作小组组审核后后，报集集团招标标管理委委员会审审批。第二十四条条 招招标文件件内容如如下：招标文件应应包括正正文和附附件。正正文包括括：招标标内容、招招标范围围、项目目简介、

14、工工期、质质量要求求、造价价要求、投投标须知知、投标标截止日日期、开开标时间间和地点点、评标标办法、违违约责任任及特别别约定、相相关规范范、投标标文件格格式；附附件包括括：施工工图纸、拟拟签标准准合同（合合同中应应明确发发包人要要求的所所有内容容）。其其中施工工招标文文件的造造价要求求应由预预算部予予以明确确；第二十五条条招标文文件由预预算部主主持编制制，并负负责经济济标部分分的编制制。第二十六条条 投标标报价宜宜采用清清单报价价方式。施工类项目限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图

15、预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。第二十七条条采用费费率招标标的项目目，特别别要求投投标单位位按招标标文件规规定对以以下费用用做出详细细、明确确的说明明（是否否计取，如如何计取取），这这类费用用包括：开办费费、施工工组织措措施费、扰扰民费、文文明现场场施工费费、赶工工费用、总总承包配配合管理理费等。第二十八条条招标文文件的技技术商务务标部分分由工程程管理部部编制。内容应包括资质要求、技术要求、业绩要求、完整的图纸资料等。技术要求应科学、合理、经济、适用。技术要求中不得以投标单位其中一家的生产标准作为技术标准，当国家、行业无规范和标准时，投标单

16、位的生产标准只能作为参照。第二十九条条招标技技术要求求编制完成成，要经相关关专业人人员会审审，报项项目总工工程师审审定后方方可纳入入招标文文件。第三十条招招标文件件不得以以任何不不合理的的条件限限制或者者排斥潜潜在投标标人，应应以国家家规范、标标准或行行业规范范为准；当国家家规范、标标准与行行业规范范不一致致时应以以要求高高者为准准。第三十一条条 招招标项目目中的原原材料、主主要部件件要求：1.在市场场上能够够普遍采采购的，应应在技术术要求中中指定三三个以上上同档次次的原材材料、主主要部件件；2.在市场场上不能能普遍采采购的，不不应在技技术要求求中指定定某一品品牌原材材料、主主要部件件，避免免

17、垄断。第三十二条条 招招标文件件的财务务要求由由财务部部编制，内内容包括括资信要要求、财财务状况况要求以以及付款款方式等等。第八章 投标队队伍选择择第三十三条条 投投标单位位可以由由项目公公司、集团公公司各相相关部门门及领导导推荐，由由预算部部主持收收集投标标单位的的相关资资料、信信息，建建立信息息库。第三十四条条资格预预审：1.资格预预审前，预预算部组组织相关关部门首首先编制制招标资资格预审审文件，对对投标单单位的资资质、项项目经理理、类似似工程业业绩及获获奖情况况、财务务状况、资资信等级级等做出出明确的的规定，并并设计出出打分表表。经项项目公司司招标小小组审核核及集团团招标管管理委员员会审

18、批批后发放放给拟邀邀请投标标人。2. 预算算部组织织，项目目公司招招标小组组及集团团招标管管理委员员会相关关成员参参加，根根据拟投投标单位位报送的的资格预预审文件件，对申申请或被被邀请参参加投标标的单位位进行资资格预审审，预审审合格的的投标单单位，才才可参加加投标。3.资格预预审入围围的单位位一般选选7家，不不得低于于5家。因因行业特特殊情况况原因，低低于5家家时，要要附说明明。4.资质预预审的主主要内容容和标准准如下：（1） 法定代表人人证明书书或授权权委托书书（须有有法人代代表签名名），且且盖有企企业公章章；（2） 工商营业执执照、法法人代码码证、税税务登记记证书、经营资质证书必须是在有效

19、期内且经过年审；（3） 检测报告必必须是有有效的行行业权威威部门提提供的；（4） 注册资金、产产品质量量等级、生生产及检检测能力力、管理理水平、财财务状况况及以往往业绩必必须满足足项目招招标要求求；（5） 设备、材料料招标只只接受生生产厂或或全国总总代理商商参加投投标；（6） 不接受任何何个人或或企业挂挂靠他人人企业参参与工程程投标；（7） 凡有偷漏税税、偷工工减料、以以次充好好以及恶恶意欺诈诈等不良良纪录的的单位不不得参与与投标；（8） 在以往投标标过程中中有串标标、中标标后悔约约等不良良纪录的的单位不不得参与与投标；（9） 与公司合作作过的单单位，如如有发生生严重质质量事故故、验收收不合格

20、格、长期期延误工工期、无无故停工工、售后后服务差差等不良良纪录的的单位不不得参与与投标；（10） 新合作单位位在第一一项中标标项目完完成且经经验收合合格以前前，不宜宜参与同同类产品品或工程程的投标标；5.资质预预审必须须公正、公公平，不不得对任任何投标标单位实实行歧视视性待遇遇。6.资格预预审入围围单位必必须符合合项目开开发档次次定位及及集团公公司发展展战略。7.资格预预审后入入围投标标单位结结果必须须经过集集团招标标委员会会审批后后才有效效。第三十五条条投标单单位的考考察：1.对于资资格预审审合格的的投标单单位，由由工程部组组织项目目公司招招标小组组相关成成员、集集团公司司招标管管理委员员会

21、相关关成员（必必要时可可请监理理或设计计参加）对拟选投标单位进行考察。2.考察小小组人员员不得少少于三人人，由项项目公司司、集团团相关部部门人员员及监理理、设计计组成。对对于十万万元以下下且技术术含量不不高的项项目，集集团相关关部门可可以不参参加考察察。3.除经集集团招标标管理委委员会同同意，可可以免于于考察的的单位外外，所有有参与投投标的单单位原则则上均应应经过考考察，考考察合格格方可参参与投标标；如因特特殊情况况不能先先进行考考察的，经经集团招招标管理理委员会会同意可可先进行行投标，如如有可能能中标，再再进行重重点考察察。4.安排考考察应遵遵循以下下原则：(1) 投标单位在在7家以上上的，

22、应应通过资资格预审审，筛选选至7家再进进行考察察；(2) 招标管理委委员会认认可的著著名品牌牌可免于于考察；(3) 与公司合作作过且无无不良记记录（二二年内）并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；(4) 对距招标地地或公司司距离较较远（6600公公里以上上）的投投标单位位，或有有其他困困难不能能在规定定时间内内安排考考察的，可可先进行行投标，如如有可能能中标，再再进行重重点考察察。5.招标考考察要求求包括：（1） 招标考察应应精心组组织，周周密安排排，事前前有计划划，有培培训，事事中有小小结有完完善。（2） 直接面对投投标单位位的考察察应注意意社交礼礼节，不不得损害害公司形形象；（3） 招标

23、考察必必须有考考察报告告（考察察不合格格要详细细说明原原因），并并填写考考察结果果审批表表，对对预选单单位能否否入选合合格投标标单位做做出明确确结论，并并报集团团招标管管理委员员会批准准。（4） 考察时发现现资质预预审资料料弄虚作作假的，考考察不能能合格；（5） 考察时不得得接受被被考察单单位的宴宴请，不不得索取取、收受受钱财、礼礼物，不不得擅自自向被考考察单位位透露考考察结论论。6.考察内内容包括括：（1） 核实投标单单位的工工商营业业执照、经经营资质质证书、检检测报告告、合作作合同原原件；（2） 察看核实投投标单位位的生产产销售报报表、财财务状况况报表；（3） 核实主要技技术管理理人员职职

24、称证书书、工资资表、保保险表原原件；（4） 实地考察投投标单位位的生产产规模、设设备状况况、生产产管理手手段、质质量控制制手段、技技术研发发力量、原原材料和和成品储储备情况况；（5） 实地考察在在建或已已完工程程管理及及质量情情况。第三十六条条 投标标单位审审定：集团招标委委员会根根据考察察小组编编写的考考察报告告的考考察意见见，审批批投标单单位名单单。第九章 发标第三十七条条 招招标文件件经集团团招标管管理委员员会审定定后，项目目公司预预算部向向预审合合格的投投标单位位发放标标书；第三十八条条 投标标单位在在领取标标书时须须按规定定缴纳投投标保证证金和图图纸资料料费；在在特殊情情况下，须须经

25、集团团招标管管理委员员会批准准，可免免交投标标保证金金或图纸纸资料费费。第三十九条条投标保保证金和和图纸资资料费由由项目公公司财务务部收取取，专款款专用。第四十条 招标标答疑及现现场踏勘勘：1.原则上上所有项项目均应应召开投投标答疑疑会；如如问题不不多，也也可以采采用信函函的形式式答疑，答答疑信函函要同时时发给所所有投标标人。2.招标答答疑会由由预算部部组织，预预算部、工程部等相关人员向投标人进行答疑；3.答疑会会上投标标单位的的提问及及答疑人人员的答答复应作作纪要；4.答疑纪纪要或答答疑信函函应发送送给所有有投标单单位，并并作为招招标文件件的组成成部分。5.现场踏踏勘由工工程管理理部统一一安

26、排时时间组织织，投标标人不得得单独去去现场踏踏勘。第十章 回标、开开标第四十一条条回标：1.所有投投标人均均应在投投标截止止日期前前递交投投标文件件，超过过截标时时间送达达的标书书为废标标；2.所有标标书均应应密封并并在封口口上加盖盖法人单单位及法法人代表表章，否否则为废废标；第四十二条条 开标标：1. 开标由项目目公司总总经理组组织，招招标小组组相关人人员参加加，集团团审计部参加。2. 开标工作应应集体、现现场拆封封。预算算部记录录人员对对开标过过程及开开标结果果作好记记录，填填写开开标记录录表，参加开标的全体人员签字确认，存档备案。3. 开标时，对对于投标文件件中的疑疑点，招招标小组组须要

27、求求投标单单位进行行澄清;4. 开标后，评评标前，由由预算部部派专人人对投标标文件统统一封存存保管。第十一章 评标标第四十三条条 成立立评标小小组：1. 技术标、商商务标评评标小组组由项目目公司工工程管理理部、集集团总工工办相关关专业人人员及相相关专业业领导组组成。必必要时，可可聘请社社会上有有经验、有有资格的的评标专专家。人人数不少少于5人的单单数。评标小小组成员员的确定定，由集集团总工工办拟定定，并且且经集团团招标管管理委员员会审批批确定。2. 经济标评标标小组由由项目公公司预算算部、财财务部、集团审计部相关专业人员及相关专业领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、有资格的评标专家。人数不少

28、于3人的单数。评标小组成员的确定，由集团总工办拟定，经过集团招标管理委员会审批确定。第四十四条条 评评标办法法1.编制招招标文件件时，就就要同时时编制评标标办法。2.评标打打分方法法一般有有两种：综合评评分法及及最低评评标价法法。3.综合评评分法，即将将投标文文件的中中的商务务标、技术标标、经济济标按评评审标准准分别打打分，根根据项目目特点及及技术含含量高低低将各部部分设置置不同的的权重，最最后计算算综合得得分。1）得分权权重的设设置原则则：。. 对于通用、技技术成熟熟、市场场中常见见的招标标项目，或或采购人人要求较较低档次次货物、采采购预算算有限的的项目，招招标文件件评标办办法中应应将分值值

29、偏向于于经济分；对于采采购项目目技术要要求较高高，或采采购人要要求较高高档次货货物、采采购预算算充裕的的项目，评评标办法法应将分分值偏向向于技术术分。. 对于技术咨咨询、服服务类项项目，如如设计、勘勘察、监监理等，技技术商务务标权重重40-70%，经济标标30-60%。. 对于施工类类项目，经经济标权权重不低低于70%。. 对于设备材材料类招招标，根根据其技技术含量量高低，技技术商务务标300-700%。2）综合评评分法的的适用范范围. 如技术咨询询、设计计、施工工等，除了了要考虑虑价格因因素外，需需要从更更多方面面综合考考察投标标商的实实力、信信誉、财财务能力力、业绩绩、保修修服务、设设计功

30、能能的合理理性等；. 采购重要设设备属于于较大型型设备，其其精密程程度较高高，技术术要求非非常复杂杂，单位位价值较较高且各各品牌之之间价格格相差较较悬殊。市市场潜在在竞争对对手有限限，市场场竞争趋趋于平和和，这类类大型设设备，仅仅以价格格的高低低作为主主要评判判依据，很很难保证证采购质质量及完完全满足足建设工工程的设设计要求求的，宜宜采用综合评评分法。在建设工程中譬如：电梯、空调系统、配电设备、智能化系统等均适宜采用综合评分法进行评审。4.最低评评标价法法。是指在在所有满满足招标标文件要要求的投投标人中中，报价价评审后后最低的的投标人人即为中中标人。最最低评标标价法除除了考虑虑投标价价格因素素

31、外，就就是投标标人资质质、人员员组织、工工期、质质量、货货物交货货期、货货物的性性能、技技术指标标、售后后服务、付付款条件件等，必必须满足足招标人人要求。最低评标价价法一般般适用以以下几个个方面：1) 对一些技术术标准通通用性较较强且市市场较成成熟、市市场潜在在投标人人竞争者者较多，竞竞争较激激烈的工工程及货货物采购购招标，在在充分满满足招标标文件中中各项实实质性要要求的前前提下，可可以直接接采用最最低评标标价法；2) 对一些单位位价值较较低、采采购数量量很大、科科技含量量偏低的的货物，也也可采用用最低评评标价法法。譬如如电线、电电缆、建建筑涂料料、建筑筑石材、建建筑防水水材料等等这些技技术标

32、准准通用性性较强、产产品技术术较成熟熟且单位位价值较较低，采采购数量量又很大大的货物物，就可可采用最最低评标标价法。第四十五条条 标书书评审1. 评标前，评评标人员员应认真真研读招招标文件件、评标办办法、考考察报告告与评分分表，掌掌握招标标项目的的招标要点点。2. 评标人员应应认真研研读投标标文件，对对照招标标要求和和评分表表，客观观公正地地进行评评分；3. 雷同标书或或有证据据证明为为串标的的标书应应判为废废标；4. 投标资料弄弄虚作假假的应判判为废标标；5. 凡判为废标标的应有有确凿证证据，并并经评标标小组确确认；6. 评标人应对对各自的的评分结结果签名名确认，如如有不合合格单位位必须说说

33、明不合合格的原原因；7. 评标过程中中 ，评评标人员员对投标标文件有有疑问，可可组织各各投标单单位召开开质询会会，也可可要求投投标人员员以书面面形式澄澄清。8. 经济标的评评审，经经过评标标小组的的清标、询询标、澄澄清后，要要对每家家投标单单位进行行多轮次次价格复复议，确确定最后后投标报报价，各各家最后后报价要要以书面面形式加加盖公章章后报送送。9. 评标结束，评评标小组组要写出出评标报报告，并并推荐33家中标标候选单单位，排排出中标标先后顺顺序。第十二章 定标标第四十六条条 集团团招标管管理委员员会根据据评标小小组的评评标报告告及推荐荐意见，确确定中标标单位。由预算部向中标单位发中标通知书并

34、抄送集团相关部门。第四十七条条 确定定中标单单位后，如如因某种种原因最终终未能与与中标单单位签订订合同，可可从候选选中标单单位中依依次递补补。第四十八条条 合同同签订后后，由预预算部向向未中标标单位发发未中中标通知知书。第四十九九条招投标标后的合合同签署署参见佳佳程集团团合同管管理规定定。第十三章 招标标的审计计第五十条招招标方面面的违规规监管部部门为集集团审计部。第五十一条条集团审计部负责责对集团团招投标标管理工工作的立立项、实实施过程程、招投投标结果果进行监监督审计计。第五十二条条 集团团审计部不定定期对招招投标项项目进行行抽查。第五十三条条集团的的任何单单位和员员工发现现招投标标管理工工

35、作出现现违规情情况，应应立即报报告集团团审计部，由由集团审审计部进进行审计计，并将将审计结结果及处处理意书书面报告告集团招招标管理理委员会会。第十四章 附则则第五十四条条 招投投标委托托人和投投标人及及其他利利害关系系人认为为招投标标活动不不符合本本办法有有关规定定的，有有权向招招标人或或主管领领导提出出异议或或者向集集团总裁裁办公室室投诉。第五十五条条招投标标管理实实施细则则由各各下属机机构制定定。第五十六条条本办法法由集团团招标管管理委员员会解释释。第五十七条条本规定定自发布布之日起起执行。附表：1、 非招标项目目审批表表2、 年（月）招招标采购购计划表表3、 项目招标立立项审批批表4、

36、招标文件审审批表5、 投标入围单单位审批批表6、 投标单位免免于考察察审批表表7、 开标记录表表8、 评标小组成成员审批批表9、 中标单位审审批表表1非招标项目目审批表表填报单位： 年月日工程名称项目名称项目金额（万元）不招标原因因 经办办人：拟采用方式式主管部门意意见相关部门意意见招标小组意意见集团相关部门意见集团招标管管理委员会意见见备注表2年（月）招招标采购购计划表表填报单位： 年 月 日日序号工程名称采购项目项目金额（万元）采购时间备注表3招标项目立立项审批批表填报单位：年月日工程名称招标采购项目名称项目金额（万元）计划招标时时间年 月 日至至 年年 月 日预算部意见见工程部意见见财务

37、部意见见招标小组意意见集团相关部部门意见见集团招标管管理委员员会意见见备注经办人：表4招标文件审审批表填报单位： 年 月 日工程名称招标采购项目名称预算部意见见工程部意见见财务部意见见项目总工程程师意见见招标小组意意见集团相关部部门意见见集团招标管管理委员员会意见见备注经办人：表5投标入围单单位审批批表填报单位：年月日工程名称招标采购项目名称投标入围单位预算部意见见工程部意见见财务部意见见招标小组意意见集团相关部部门意见见集团招标管管理委员员会意见见备注注：本表须须附各投投标单位位情况汇汇总表，内内容包括括：营业业执照、资资质等级级、项目目经理、组组织机构构、类似似工程业业绩、服服务承诺诺等。

38、表6投标单位免免于考察察审批表表填报单位： 年 月 日工程名称招标采购项目名称免于考察单单位免于考察原原因预算部意见见工程部意见见财务部意见见招标小组意意见集团相关部部门意见见集团招标管管理委员会意见见备注表7开标记录表表项目名称： 时间： 年年 月月 日 时 分分序号投标单位投标单价投标总价工期质量是否缴纳投投标保证证金备注参加人（签字）主持人： 审审核人： 记录录人：表8评标小组成成员审批批表填报单位： 年 月 日日工程名称招标采购项目名称评标成员所在单位年龄专业职称备注招标领导小组意见集团招标管管理委员员会意见见 审核人： 经经办人：表9中标单位审审批表填报单位： 年年 月月 日日工程名称招标项目名称序号投标单位投标报价（万元）综合得分排名1234567评标小组推荐意见123评标小组成员签字集团招标管理委员会意见佳程集团管理文件 第 35 页 共 35 页