行政管理工作细化执行与模板0337786.docx

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1、行政管理工工作细化执执行与模板板目 录第一章行政政管理岗位位设计与工工作事项88一、行政管管理岗位设设计模板88（一）大中中型企业88（二）中小小型企业99第二章行政政办公管理理细化执行行与模板110一、办公制制度制定工工作流程110二、行政办办公执行工工具与模板板13（一）行政政办公工作作说明表113（二）行政政办公职位位规范表113三、印章管管理执行工工具与模板板14（一）印章章刻制申请请表14（二）印章章使用登记记表14（三）印章章样式规定定表14（四）印章章使用审批批表14（五）印章章使用申请请单15（六）印章章管理登记记表15（七）印章章使用范围围表16（八）印章章销毁申请请表16第

2、三章行政政经费管控控细化执行行与模板117一、行政经经费控制流流程17二、行政经经费预算执执行工具与与模板200（一）部门门办公费用用预算计划划表20（二）行政政经费年度度预算计划划表20（三）行政政经费季度度用款计划划表21（四）销售售办公费用用预算明细细表23三、行政经经费控制执执行工具与与模板233（一）费用用报销申请请单23（二）差旅旅费用报销销单24（三）外勤勤费用报销销单24（四）车辆辆费用报销销单25（五）通讯讯费用报销销单25（六）招待待费用报销销单25（七）人事事动态费用用明细表226（八）部门门费用报销销明细表227第四章行政政人事管理理细化执行行与模板228一、员工招招聘

3、执行工工具与模板板28（一）招聘聘费用估算算表28（二）人员员招聘申请请表28（三）应聘聘人员登记记表29（四）招聘聘录用通知知书30二、员工培培训执行工工具与模板板31（一）培训训需求调查查表31（二）员工工培训申请请表32（三）内部部培训计划划表32（四）外派派培训申请请表33（五）培训训费用预算算表34（六）员工工培训报告告书34三、员工日日常管理执执行工具与与模板355（一）员工工请假申请请单35（二）员工工休假申请请单35（三）加班班记录汇总总表36（四）员工工考勤统计计表36（五）违纪纪处分通知知单37（六）出差差计划申请请表37（七）出差差报告书模模板38（八）工服服配制管理理表

4、38（九）员工工工服领取取单39四、员工提提案管理执执行工具与与模板399（一）员工工提案建议议书39（二）员工工提案汇总总表40（三）合理理提案采用用通知单441（四）优秀秀提案审核核基准表441（五）提案案实施效果果报告书442（六）提案案实施成果果评分表443（七）员工工提案改善善评分表444第五章会议议管理与活活动组织细细化执行与与模板455一、会议管管理执行工工具与模板板45（一）会议议计划表445（二）议程程安排表446（三）会议议通知单447（四）会议议程序表448（五）会议议纪要表449（六）会议议进行检查查表49（七）会议议用品明细细表50二、活动组组织执行工工具与方案案51

5、（一）活动动申请单551（二）活动动安排表551（三）年度度活动计划划表52（四）活动动总结报告告表52第六章文书书档案管理理细化执行行与模板553一、文书管管理流程553二、信件管管理执行工工具与模板板54（一）信件件使用申请请登记表554（二）月度度信件接收收登记表554（三）月度度外发信件件登记表554三、资料管管理执行工工具与工作作模板555（一）图书书借阅卡555（二）借阅阅登记表555（三）丢失失报告单556（四）声像像资料送审审表56第七章财产产物资管理理细化执行行与模板557一、物资采采购执行工工具与模板板57（一）请购购单57（二）询价价单58（三）物资资验收单559（四）物

6、资资检验单559（五）物资资入库单559（六）物资资领用单660（七）供应应商调查表表60（八）月度度采购计划划表60二、固定资资产管理执执行工具与与模板611（一）固定定资产台账账61（二）固定定资产管理理卡61（三）固定定资产验收收单62（四）固定定资产调拨拨单62（五）固定定资产盘点点表63（六）固定定资产报修修单64（七）闲置置资产报告告表64（八）固定定资产报废废单65（九）固定定资产购置置申请表665（十）固定定资产停用用报告表666三、办公用用品与设备备日常管理理执行工具具与模板667（一）办公公用品需求求表67（二）办公公用品请购购单67（三）办公公用品申领领单67（四）办公公

7、用品配发发一览表668（五）部门门办公用品品统计表668（六）办公公用品盘点点报告表668（七）办公公设备采购购申请单669（八）办公公设备使用用明细卡770（九）办公公设备检修修记录表771（十）办公公设备报修修申请表771第八章车辆辆管理细化化执行与模模板72一、司机出出车流程772二、车辆管管理执行工工具与模板板74（一）使用用申请表774（二）派车车登记表774（三）车辆辆日志表775（四）车辆辆请修单776（五）保养养记录表776（六）使用用月报表777三、司机管管理执行工工具与模板板77（一）行车车记录表777（二）费用用报销单777（三）司机机值班表778（四）加油油记录表778

8、（五）违章章记录表778第九章接待待与宴请管管理细化执执行与模板板79一、公关管管理工作流流程79二、接待管管理执行工工具与模板板80（一）来访访客人登记记表80（二）接待待工作日记记表80（三）接待待用餐申请请表81（四）公司司参观登记记表81（五）商务务接待安排排表81（六）公务务接待审批批表82（七）涉外外接待汇总总表83三、宴请管管理执行工工具与方案案83（一）宴请请申请单883（二）宴请请通知单884第十章公关关管理细化化执行与模模板85一、公关管管理执行工工具与规定定85（一）公关关工作计划划表85（二）公关关计划检查查表86（三）公关关实力调查查表87（四）公关关活动策划划表88

9、（五）公关关计划预算算表88二、危机公公关执行工工具与模板板89（一）危机机调查报告告表89（二）危机机记录分析析表89（三）危机机公关设计计表90（四）危机机预警对策策表90（五）危机机预防责任任表90第十一章行行政后勤管管理细化执执行与模板板91一、医务室室管理流程程91二、宿舍管管理执行工工具与方案案93（一）住宿宿申请单993（二）住宿宿登记卡994（三）物品品领用表994（四）宿舍舍值班表995三、餐厅管管理执行工工具与办法法96（一）厨房房排班表996（二）原料料采购表996（三）卫生生检查表996（四）卫生生考核表997（五）餐具具盘点表998四、俱乐部部管理执行行工具与方方案9

10、9（一）会员员登记表999（二）活动动安排表999（三）会员员申请表999（四）出入入登记表1100五、环境卫卫生管理执执行工具与与方案1000（一）责任任区域划分分表1000（二）绿化化项目计划划表1000（三）绿化化质量巡查查表1011（四）卫生生区域划分分表1011（五）清洁洁工作安排排表1011（六）卫生生状况检查查表1022（七）清洁洁卫生评分分表1022（八）上班班清洁自查查表1033六、医务室室管理执行行工具与规规范1044（一）员工工体检表1104（二）医药药报销单1106（三）病假假休假单1106（四）药品品入库单1106（五）用药药登记表1106第十二章安安全管理细细化执行

11、与与模板1007一、安全保保卫管理执执行工具与与方案1007（一）安全全管理计划划表1077（二）安全全状况检查查表1088（三）突发发事件记录录表1099（四）消防防器械检查查表1099（五）消防防设备检修修表1100（六）火灾灾情况报告告表1100二、值班管管理执行工工具与方案案111（一）值班班安排表1111（二）值班班日志表1111（三）值班班登记表1112（四）交接接记录表1112三、出入管管理执行工工具与方案案112（一）进厂厂联络单1112（二）员工工出入证1113（三）因公公外出单1113（四）物品品出厂证1113（五）物品品放行单1114（六）物品品出厂申请请单1144（七）

12、来宾宾出入登记记表1144四、劳动保保护管理执执行工具与与方案1115（一）安全全工作日报报表1155（二）劳保保用品发放放表1155（三）安全全检查报告告书1155（四）安全全整改通知知书1166（五）公伤伤事故报告告单1166（六）职业业伤害报告告单1177（七）安全全事故报告告表1199第一章 行政管理理岗位设计计与工作事事项一、行政管管理岗位设设计模板（一）大中中型企业行政管理岗岗位设计图图人员编制行政总监行政人事主管安全保卫主管办公事务主管车辆主管安保专员行政专员车辆专员公关专员办公专员行政秘书接待专员后勤总务主管后勤专员宿管专员公关接待主管行政经理园艺工保洁工司机前台保安总监级人经

13、理级人主管级人专员级人基层员工人人相关说明（二）中小小型企业管理岗位设设计图人员编制行政部经理经理级人后勤主管公关主管行政主管主管级人宿管专员接待专员公关专员法务专员行政专员专员级人保安司机保洁工园艺工基层员工人人相关说明第二章 行政办公公管理细化化执行与模模板一、办公制制度制定工工作流程工作目标知识准备关键点控制制细化执行流程图1促进公公司员工行行为的优化化2增强公公司凝聚力力3完善公公司规范化化管理的程程度1国家相相关法律法法规对公司司制度制定定的约束性性条款2了解办办公制度的的制定常识识1收集制制度建议和和要求行政部在办办公制度制制定前，必必须了解与与制度有关关的人员和和部门的意意见和建

14、议议，确保制制度制定有有效、可行行公司制度度管理办法法1收集制度建议和要求2起草制度草案3组织会议讨论4制度草案公示5修改完善制度草案6制度报审7制度实施2起草制制度草案21 行政部进进行办公制制度的起草草，起草过过程必须时时刻保持同同相关部门门和人员的的联系，倾倾听他们对对制度所涉涉及内容的的想法22 办公制度度起草需要要参考公司司其他制度度和旧制度度，确保办办公制度同同旧制度和和其他制度度的有效衔衔接23 参考国家法法律法规，避避免违法3组织会会议讨论31 行政部组组织讨论会会议，对初初步拟定的的制度条款款进行讨论论和完善32 参会讨论论人员包括括公司各部部门的负责责人和行政政部的主管管级

15、以上员员工33 行政部对对参会人员员的意见和和建议进行行汇总，在在此基础上上，对制度度条文进行行完善4制度草草案公示办公制度在在初稿完成成后需要在在公司显著著位置张贴贴公示，也也可以通过过公司网络络进行公示示，请公司司员工对制制度初稿提提出意见公司制度度管理办法法5修改完完善制度草草案行政部负责责收集公示示期间员工工的各类意意见和建议议，并进行行汇总、分分类，在此此基础上进进行修改完完善6制度报报审61 行政部将将修改完善善后的制度度草案报总总经理进行行审批62 总经理对对制度草案案进行审核核，审核通通过后签字字生效；总总经理认为为有待改进进之处的，填填写意见，交交行政部进进行修改完完善，直到

16、到总经理审审核通过为为止7制度实实施行政部制定定办公制度度发布的通通知和公告告，组织公公司员工了了解新制度度、学习新新制度，按按照制度的的要求开展展工作二、行政办办公执行工工具与模板板（一）行政政办公工作作说明表部门职务日期姓名直属上级同职务人数数工作概述工作一工作二工作三工作四工作五工作六工作七工作八工作九填写人： 审核核人：（二）行政政办公职位位规范表职位名称职位编号职位等级主管上级职位职责职位权利任职要求相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、印章管管理执行工工具与模板板（一）印章章刻制申请请表年 月 日申请单位申请单位负负责人签字字申请日期经办人印章详称旧章详称申请

17、理由行政部意见见行政副总意意见总经理签字字日期（二）印章章使用登记记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注（三）印章章样式规定定表印模文字字体形状及尺寸寸材质（四）印章章使用审批批表编 号用章部门盖章时间公章类别盖章次数文件发文号号文件名称备注：用章人（签签章）批准人（签签章）注：请在备备注栏中简简要说明盖盖章用途（五）印章章使用申请请单单位申请日期年 月日用印类别份数文件名称文件说明申请人核准人（六）印章章管理登记记表种类区分名称印章内容管理责任人人办理责任人人备注公司印章名印公司名印公司名印（股股份公司用）公司全称公司全称办公室主任任行政部经理理办公室主任任办公室主任任金

18、属制部门印章部门印行政部印公司名、部部门名行政部经理理分店名印分 店 印印公司名、分分店名分店经经理分 店总务处长职务印章董事经理董事（股份份公司用）职务名称职务名称办公室主任任办公室主任任办公室主任任金属制部长印财务部经理理印（银行专用用）公司名、职职务名财务部经理理（七）印章章使用范围围表种类区分投票公司债券支票及银行行兑现凭证证合同及其他他重要文件件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及及有关证明明员工存款账账目委任状公司名称印印章公司名章公司股份公司专用部门名章分公司名章章职务名章董事长名章章董事（股份份公司专用用）其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章（八）印章章

19、销毁申请请表 年 月 日日印章种类报备机关事由审批机关印章信息印章文字销毁日期制发日期印章模式申请人主管第三章 行政经费费管控细化化执行与模模板一、行政经经费控制流流程工作目标知识准备关键点控制制细化执行流程图1编制行行政经费的的使用与控控制流程，确确保行政经经费合理使使用2有效控控制行政经经费的使用用3将行政政经费的控控制效果纳纳入部门绩绩效考核体体系1掌握公公司各级行行政经费预预算计划2了解行行政经费控控制目标3熟悉行行政经费申申请、审核核、报销流流程1下达行行政经费年年度预算计计划行政部于年年初将本年年度行政经经费预算计计划及各部部门用款计计划下达至至各部门行政经费费年度预算算计划2分解

20、行政经费控制目标3各部门提出行政经费申请4按控制目标按级审核5到财务部办理报销6编制行政经费台账7经费控制情况纳入部门考核8考核结果反馈1下达行政经费年度预算计划2分解行行政经费控控制目标行政部根据据各部门的的实际情况况，分解各各部门的行行政费用支支出指标，制制定目标管管理体系中中的具体指指标目标管理体体系文件3各部门门提出行政政经费申请请各部门根据据实际业务务开展情况况，提出行行政经费申申请；各部部门负责人人负责审核核本部门所所发生的各各项费用单单据行政费用用管理制度度4按控制制目标按级级审核行政费用用报销管理理办法41 各部门负负责人审核核后，在单单据齐全、内内容符合要要求、数据据无误的情

21、情况下，在在报销单据据上签字确确认，报行行政部审核核各类费用报报销单42 行政部审审核各项费费用是否按按预算计划划的项目、内内容、额度度开支，并并签署相关关意见各类费用报报销单43 对于预算算外的费用用，需报总总经理审批批；对于未未得到批准准的费用，原原路返回，由由发生费用用部门承担担各类费用报报销单5到财务务部办理报报销对于预算范范围内的费费用，经行行政部经理理审核后，可可到财务部部办理报销销；对于预预算外且经经总经理审审核后批准准的费用，交交财务部办办理报销1行政政费用报销销管理办法法2各类费费用报销单单6编制行行政经费台台账行政部在财财务部的指指导下，分分门别类建建立行政经经费相关台台账

22、，以便便于考核期期内统计各各部门经费费使用情况况1行政政费用管理理制度2各类费费用报销单单7经费控控制情况纳纳入部门考考核行政部汇总总考核期内内各部门行行政经费开开支情况，根根据目标管管理体系中中的具体指指标，对各各部门行政政经费预算算达成情况况实施考核核行政费用用管理制度度8考核结结果反馈行政部将考考核结果反反馈给相关关领导和责责任部门，并并拟出相应应的奖惩措措施，报领领导批准后后予以实施施二、行政经经费预算执执行工具与与模板（一）部门门办公费用用预算计划划表编号： 单位：元元费用名称部门日常办公费费用维修费用印刷费用微机网络费费用咨询费用图书资料费费用其他费用合计生产部销售部研发部售后服务

23、部部行政部人力资源部部合计编制部门： 编编制日期：年 月月 日（二）行政政经费年度度预算计划划表编号： 单位：元元序号费 用 项项 目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1一次性固定定资产购置置11非生产性2各类固定资资产维修21房屋维修2111基站2122办公用房22设备维修2211空调维修2222电源维修2233电梯维修2244监控设备维维修23车辆维修24其他固定资资产维修3经营租赁31营业厅租赁赁32其他房屋租租赁4水电费41水费4111办公用房4122基站42电费4211办公用房4222基站5行政管理费费51办公费52差旅费6低值易耗品品7其他支出71取暖费72消防费73税金731

24、1房产税74通信费75其他合计说明本表由行政政部根据申申报预算的的具体涉及及内容汇总总填写（三）行政政经费季度度用款计划划表编号： 单位：元科目上年度平均均数本年度预算算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费费07保险费08医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅费03运 费04维护费05交际费06样品费07包装费08燃料费09职工福利费费用10杂项购置费费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费费用15消耗品费用用16保 健 费费17其他费用合 计费用总计（四）销售售办公费用用预算明细细表区域年销

25、售额预算费用金金额预算费用占占销售额比比例（%）费用明细（万万元）电话/传真真/网络费费用办公用品费费用会议费用物业及水电电暖费用办公仓库房房租费用业务招待费费用业务用酒费费用车辆费用固定资产增增设费用装卸运输费费用公关办事费费用合计ABC合计编制日期审核日期批准日期三、行政经经费控制执执行工具与与模板（一）费用用报销申请请单编号： 填填报日期： 年 月 日姓 名名部门职务附件张费用项目内容说明费用金额千百十万千百十元角分金额（大写写）合计财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（二）差旅旅费用报销销单编号： 填填报日期： 年 月 日姓名职务出差事由附件张部门起止日期年月日年年月日，

26、共计计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（三）外勤勤费用报销销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（四）车辆辆费用报销销单编号： 填表日日期： 年 月月 日驾驶员部门车号预支期间年月日年年月日车型项目张数金额（单据粘贴贴处）合计金额（大写写）财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（五）通信信费用报销销单编号： 填填表日期： 年 月 日部 门门使

27、用人通信工具类类别固定电话话 移动电电话 其他号 码费用（合计计）大写费 用 明明 细总经理（签签字）主管领导（签签字）审核（签字字）（六）招待待费用报销销单编号： 填表日期期： 年年 月 日姓 名职务招待事由附件张部 门门招待对象招待人数客人 人，陪同同 人人备注日 期期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（七）人事事动态费用用明细表编号： 填表日日期：年 月 日本月人数编制人数计 人人事月薪编制内直接接人员元男编制内间接接人员元女编制外人员员元合计合计（占人人事费用比比率）元 %编制人员出出勤概况应工

28、作日数数日津贴职务津贴元缺勤总日数数日加班津贴元出勤总日数数日值勤津贴元出勤率%夜勤津贴元加班时数时外勤津贴元人事动态新进男人特殊工作环环境津贴元女人其他津贴元合计人合计（占人人事费用比比率）元 %新进率%奖金年终奖金元离职男人退职酬劳金金提拔元女人不休假代金金元合计人其他奖励金金元离职率%合计（占人人事费用比比率）元 %调动率男人其他公伤医药费费元女人劳保费（公公司负担）元合计人抚恤金支出出元预计劳保受受益公司负担部部分元退休金提拔拔元个人负担部部分元福利金提拔拔元受益总数元互助金提拔拔元负担及受益益差额元职业训练金金提成元受益率元训练图书费费元互助费用上月底累计计结余元合计（占人人事费用比比率）元 %本月互助费费提拔元本月互助费费收入元本月互助费费支出元本月结余元累计结余元人事费用总总计（1000%）元收支比率元 %每人平均人人事元（八）部门门费用报销销明细表编号： 填表表日期：年年月日序号报销时间报销人员所属部门费用类别入额（元）出额（元）余额（元）备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018第四章 行政人事事管理细化化执行与模模板一、员工招招聘执行工工具与模板板（一）招聘聘费用估算算表方式部门人数费用报纸方式广播方式招聘会方式式网站方式最后选择销售部技术部行政部财务部质管部企管部