贵州长顺凯峰水泥化验室质量管理手册(改好)10158.docx

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1、KF-HYS01 化验室质量管理手册目 录目 录录1化验室主任任任命书3化验室质量量方针、质质量目标、管管理承诺4化验室质量量管理手册册颁布令5化验室概况况6 1 质量手册册的管理、使使用范围7 2 引用标准准8 3 术语和定定义8 4 质量管理理体系9 5 化验室的的管理职责责11 化验验室机构设设置框图12 化验验室人员定定岗一览表表13 6 资源管理理16 7 产品实现现17 8 测量、分分析和改进进18 9 管理制度度219.1化验验室内各班班组职责范范围及人员员岗位职责责219.2 样样品管理制制度289.3 标标准溶液配配制与复标标制度289.4 检检验和试验验仪器设备备管理制度度

2、29 检检验仪器配配置及检验验周期一览览表329.5 水水泥标准砂砂及化学试试剂管理制制度349.6 抽抽查对比制制度36 化化验室试验验项目及允允许误差369.7 检验原始始记录、台台帐与检验验报告填写写、编制、审审核制度379.8 文件管理理制度389.9 化验室试试验室管理理制度399.10 人员培培训、考核核制度399.11 质量事事故报告制制度409.12 质量月月报、年报报的填写和和上报制度度419.13 质量统统计管理制制度419.14 出厂水泥泥(熟料)的合格确确认制度439.15 化验室室质量管理理手册执行行情况检查查制度459.16 内务管管理制度469.17 化验室室安全

3、管理理制度479.18 天平管管理制度489.19 水泥、熟熟料样品的的编号制度度499.20 主要原燃燃材料采购购质量制度度509.21 主要原原燃材料质质量检验要要求519.22 质量检检验管理制制度529.23 出厂水水泥质量管管理制度54 99.24 危险化化学品管理理制度569.25 出厂熟熟料质量管管理办法599.26 进厂原原煤质量控控制、验收收、管理办办法619.27 荧光分分析的管理理规定63 贵州长顺顺凯峰水泥泥有限责任任公司工艺艺流程图65 贵州长顺顺凯峰水泥泥有限责任任公司过程程质量控制制一览 70 贵州长顺顺凯峰水泥泥有限责任任公司出厂厂产品质量量内控标准准70化验室

4、主任任任命书经公司决定定，任命 张显显菊 同志为化化验室主任任。职责范围：1、 监督、检查查生产过程程受控状态态，有权制制止各种违违章行为，采采取纠正措措施预防和和及时扭转转质量失控控状态。2、 参与定制质质量方针、质质量目标、质质量责任制制及考核办办法。评价价各车间（部部门）的过过程质量，为为质量奖惩惩提供依据据，行使质质量否决权权。3、 有权越级汇汇报企业质质量情况，提提出并坚持持正确的管管理措施。4、 有水泥出厂厂否决权。企企业领导不不得无理干干预化验室室的职权，更更不能借故故打击报复复，违者追追究责任，严严肃处理。 化验室质量量方针、质质量目标、管管理承诺质 量 方方 针科学管理，严严

5、格控制，执执行国家标标准，提高高检测合格格率。质 量 目目 标1. 与省市站对对比验证综综合对比合合格率不小小于80%，其中强强度对比合合格率不小小于90%。（年统统计分析）2. 内部抽查对对比误差合合格率90%（年年统计分析析）3. 质量指标及及合格率达达到“过程质量量控制一览览表”要求（月统统计分析）4. 内审和外审审不合格项项按期整改改合格率1100%（年年统计分析析）。管 理 承承 诺1. 严格执行国国家、行业业的质量法法律法规；2. 严格按照GGB/T1190011idtIISO90001 标准要求求建立、健健全质量管管理体系，确确保其正常常运行并持持续改进其其有效性；3. 严格按照

6、国国家、行业业的技术和和管理标准准（或规程程）对各种种原燃材料料、半成品品、成品的的检验，向向生产部门门提供及时时、准确的的检测数据据；4. 带领化验室室员工围绕绕质量方针针和质量目目标努力工工作；5. 贯彻以质量量为中心的的原则，以以实现顾客客满意为最最终目标。 化验室质量量管理手册册颁布令 本本化验室依据据水泥企企业质量管管理规程、附附件1水水泥企业化化验室基本本条件、附附件5水水泥企业产产品质量对对比验证检检验管理办办法、附附件2水水泥企业化化验室评审审考核管理理办法编编制了第一一版的化化验室质量量管理手册册，现予予批准颁布布实施。原原化验室下发发的相关通通知、文件件、与质量量有关的规规

7、章制度等等，凡与化化验室质量量管理手册册不一致的的一律废止止。 本本手册是化化验室质量量管理体系系的法规性性文件，是是指导化验验室建立并并实施质量量管理体系系的纲领和和准则。化化验室全体体员工必须须遵照执行行。本手册自22016年3月1日起起开始实施施。管理者代表表：2016年年2月20日化验室概况况化验室是在在管理者代代表直接领领导之下对对产品质量量进行质量量管理的专专职机构，是是严格按照照国家标准准和规程、全全权负责水水泥生产过过程中的质质量检验和和管理，严严把出厂水水泥质量关关。同时在在加强企业业经营管理理、科学地地组织生产产方面也起起着重要的的作用。化验室担负负着4.0xx60m新新型

8、干法生生产线的质质量检验和和质量管理理工作。化化验室内设设控制组、分分析组、物物检组、统统计员、副副主任、主任等岗位位，分别负负责原燃材材料、半成成品、成品品质量的检检验、控制制、监督、统统计分析与与质量管理理工作。化验室按国国家水泥企企业质量管管理与规程程要求，建建立健全了了各项规章章制度，配配备了满足足国家标准准和有关技技术要求的的化学分析析、生产控控制及物理理检验所需需的检测设设备。化验验室现有员员工完全能能够满足质质量管理工工作的要求求，检验人人员均通过过培训取得得上岗证，人人员配置符符合规程要要求。 化化验室分析析检测手段段齐全，仪仪器设备配配置精良，化化学分析组组除具备传传统的化学

9、学全分析能能力外还具具备碱含量量、氯离子子、全硫等等分析检测测能力，生生料检测采采用了X荧荧光分析仪仪，工序质量量控制准确确快速。物物理检验成成型室温、湿湿度控制良良好，抗压压强度采用用微机控制制电液式恒恒应力压力力试验机，检检测结果准准确可靠。1 质量量手册的管管理、使用用范围1.1.化化验室质量量手册管理理1.1.11化验室质量量手册的编编写、审批批1) 化验室质量量手册由化化验室编写写制定，化化验室主任任审核，管管理者代表表批准发布布实施，上上报资料室室备案。2) 化验室质量量手册的发发放，化验验室拟出发发放清单，经经化验室主主任检查批批准后，按按发放清单单发放并做做好登记。3) 化验室

10、质量量手册分“受控”和“非受控”两种，以以封面加盖盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限限于公司内内使用。用用于宣传、交交流的手册册为非受控控手册，非非受控手册册的发放需需得到化验验室主任批批准并登记记。4) 化验室质量量手册换版版发放时，收收回旧版本本并加盖“作废”印章。当当需要保留留时，应有有“保留文件件”标识。1.2.化化验室质量量手册的使使用范围1.2.11化验室质量量手册由化化验室统一一管理。当当化验室质量量手册使用用者调离工工作岗位或或调出公司司时，必须须将化验室室质量手册册交回化验验室，办理理归还手续续。使用者者对持有的的文件进行行维护保管管，未经批批准，公司司任何人不不

11、得将化验验室质量手手册擅自转转借他人。1.2.22化验室质量量手册的持持有者应妥妥善保管，保保持化验室室质量手册册的完善、清清洁，不得得涂改和复复制。1.2.33化验室质量量手册的解解释权归化化验室主任任。1.3化验验室质量手手册的修改改1.3.11为保持化验验室质量手手册的持续续适宜性和和有效性，当当市场变化化在执行过过程中对本本手册规定定的标准和和程序文件件出现与公公司现状不不适应的地地方，有权权提出书面面修改意见见，由化验验室起草修修改草案，按按文件控控制程序规规定修改。1.3.22化验室质量量手册的换换版 发生生下列情况况时，经化化验室主任任批准，可可进行换版版。1) 化验室质量量手册

12、所依依据的标准准发生变化化；2) 产品结构发发生重大改改变时；3) 化验室机构构进行调整整。1.4化验验室质量手手册的版本本及修改状状态1.4.11编号由化验验室按照质质量管理体体系的程序序文件进行行编号，KKF-HYS01表示示化验室质量量手册在厂厂的质量管管理体系文文件中属于于第三层次次文件，0010X表表示文件的的顺序号。1.5 化验室质量量手册的使使用范围1.5.11 本手手册规定了了化验室的质质量方针、目目标和质量量管理工作作的总体阐阐述，是化化验室实施施质量管理理、开展质质量控制和和质量改进进的依据。1.5.22 本手手册适用于于化验室的内内部质量管管理工作，以以保证质量量管理持续

13、续、有效运运行。1.5.33 本手手册适用于于外部质量量保证。2 引用用标准 下下列标准包包含条文通通过本手册册引用而构构成本手册册条文。本本手册实施施时，所有有标准构成成有效，使使用本手册册时应探讨讨使用标准准的最新版版本的可能能性。1 GB/T11900002008idtIISO90000：20005标准质质量管理体体系基础和和术语；2 GB/T11900112008idtIISO90000：20008质量量管理体系系要求；3 公司质量手手册；4 公司程序文文件；5 水泥企业业质量管理理规程；附件1水水泥企业化化验室基本本条件；附件5水水泥企业产产品质量对对比验证检检验管理办办法；附附件2

14、水水泥企业化化验室评审审考核管理理办法。3 术语语和定义3.1本质质量手册所所引用术语语和定义均均属于水水泥企业质质量管理规规程、附附件1水水泥企业化化验室基本本条件、附附件5水水泥企业产产品质量对对比验证检检验管理办办法、附附件2水水泥企业化化验室评审审考核管理理办法中中的术语和和定义。3.2建立立质量管理理体系的依依据：水泥企业业质量管理理规程 水泥企企业化验室室基本条件件水泥企业业产品质量量对比验证证检验管理理办法 水泥企企业化验室室评审考核核管理办法法。3.3质量量管理体系系文件的构构成：3.4程序序文件，执执行公司的的各项管理理理制度。3.5技术术性文件，包包括：作业业指导书、安安全

15、操作规规程、内控控标准、质质量记录、外外来性技术术文件。3.6其它它管理性文文件，包括括：公司的的各种管理理办法、制制度、通知知。4 质量量管理体系系4.1总要要求4.1.11本文件按按GB/TT1900012008idtIISO90000：20008质量量管理体系系要求标标准要求建建立实施，结结合公司质质量手册及及程序文件件，对公司司所有质量量过程进行行控制，并并持续改进进其有效性性，通过满满足顾客满满意要求和和适用的法法律法规要要求达到增增强顾客满满意的目的的。1) 对实施公司司质量过程程进行了识识别；2) 用组织结构构图，描述述质量管理理过程的顺顺序和相互互作用；3) 为确保这些些质量过

16、程程的有效运运行和控制制公司质量量编制了化化验室质量量手册、化化验室程序序文件、作作业指导书书和表格等等文件，并并采用适用用的外来标标准，规范范和文件等等，作为确确保这些过过程有效运运行和控制制的准则和和方法；4) 为确保质量量过程的有有效运作和和对过程进进行监控，提提供了必要要的资源和和信息；5) 对这些质量量过程进行行测量、监监控和分析析；6) 实施必要的的措施，使使这些质量量过程达到到预期要求求，并持续续改进其有有效性。4.2文件件要求4.2.11总 则 化验验室文件包包括： 1) 化验室质量量管理手册册（包括化化验室质量量方针和质质量目标）；2) 化验室工作作中明示要要求的文件件制度；

17、3) 为确保化验验室质量管管理有效策策划和运行行以及得到到控制所需需的其他作作业和管理理制度（工工艺规程、操操作规程、检检测规程等等）；4) 证实化验室室质量管理理有效运行行及产品符符合性所需需的记录；5) 适当范围的的外来文件件。4.2.22化验室质量量手册4.2.22.1编制制的化验验室质量手手册，确确定了本化化验室质量量方针和质质量目标，描描述了化验验室质量手手册是公司司化验室纲领领性和法规规性文件。1) 对公司化验验室组织机机构和部门门职责进行行描述；2) 本手册引用用了为控制制质量过程程和检测而而编制的程程序文件（详详见程序文文件清单）；3) 对质量工作作中所包括括的过程、顺顺序和相

18、互互作用的描描述，包括括职责、管管理、测量量、分析和和改进过程程的管理和和控制方法法。4.2.22.2化验验室质量手手册的检查查、批准、修修改、保存存、作废和和销毁，按按文件控控制程序执执行。4.2.33文件控制制4.2.33.1职 责1) 化验室负责责编制文文件控制程程序，质质量管理体体系所要求求的文件按按文件控控制程序进进行控制。 2) 各组负责编编制本试验验室的相关关文件。4.2.33.2文件件控制程序序1) 文件的编写写、审批、发发布前必须须经过批准准，以确保保文件的适适宜性和充充分性，化化验室质量量手册由化化验室主任任审查批准准，化验室室负责登记记、发放；其他化验验室相关文文件必须得

19、得到有关负负责人批准准，以保证证文件的适适宜性和充充分性；2) 适当时，对对文件的适适宜性和充充分性进行行检查，需需要时应及及时更新，经经修改的文文件应再次次得到批准准后才能生生效；3) 对文件的更更新和现行行修改状态态应加以标标识，所有有被更改的的原文件必必须由化验验室收回进进行统一销销毁，以确确保有效文文件的唯一一性；4) 所有文件必必须保持清清晰，易于于识别和检检索；5) 有化验室对对外来文件件进行认可可和适用性性检查，做做出标识并并确定发放放范围，经经主任批准后后发放，并并做好发放放记录。4.2.44质量记录录控制4.2.44.1化验验室负责编编制质量量记录控制制程序，质质量管理过过程

20、中产生生的记录均均应按质质量记录控控制程序进进行管理。4.2.44.2 有有关部门必必须把所有有质量记录录分类。4.2.44.3所有有记录均应应准确，完完整、清晰晰，易于识识别和检索索，应按记记录控制程程序的规规定对记录录进行识别别，贮存、保保护、检索索。4.3、目目的和适用用范围4.3.11目的：为为了阐明本本化验室的质质量职责权权限和质量量目标，描描述化验室室所建立的的质量体系系，实行质质量目标的的要求，确确保化验室室所建立的的质量体系系能有效运运行，以满满足水泥产产品的生产产符合广大大顾客的要要求。4.3.22适用范围围：适用于于公司的各各项检验业业务，对外外证实公司司的检验数数据，为顾

21、顾客提供公公司产品的的检验结果果。5 化验验室的管理理职责5.1管理理承诺：向向化验室全体体员工承诺诺，严格执执行国家、行行业的质量量法律法规规；贯彻以以质量为中中心的原则则，以实现现顾客满意意为最终目目标。5.2化验验室质量方方针1) 化验室质量量方针：“科学管理理，严格控控制，执行行国家标准准，提高检检测合格率率”。2) 化验室质量量方针是与与公司总方方针相适应应，它是公公司质量方方针重要组组成部分，体体现了满足足要求和持持续改进的的承诺。3) 化验室的质质量方针是是本室工作作质量和产产品质量的的方向和宗宗旨，在公公司的质量量方针指导导下，制定定了化验室室的质量方方针。4) 化验室的质质量

22、方针以以书面形式式颁布，以以宣传、教教育等方式式确保员工工理解并贯贯彻执行；5) 按照文件件管理制度度规定对对质量方针针的批准、发发布、评审审和更改进进行控制。5.3 策划策划是化验验室管理人人员对化验验室的宗旨旨、管理理理念、工作作目标规划划行为，包包括制定并并落实化验验室质量目目标和厂的的质量管理理文件的策策划，包括括质量管理理文件所需需要的所有有过程。5.4 化验室室质量目标标是化验室在在质量方面面追求的目目的，它建建立在厂质质量方针和和质量目标标的基础上上，在化验验室质量方方针的框架架内展开，具具体、可测测量；化验验室依据公公司质量目目标，分解解到化验室室为基层单单位的质量量目标。依依

23、据分解目目标确定本本部门各岗岗位质量目目标：对比验证合合格率85%、内内部抽查合合格率90%检测设备仪仪器送检率率100%，自检设设备自校率率95%控制项目检检测率98%出厂水泥合合格率、228天抗压压强度富裕裕合格率、袋袋重合格率率100%。5.5 职责权限限和沟通5.5.11 化验室室组织结构构图人员名名单（见下下图）管理者代表（张长春） 化验室机构构设置框图图化验室主任 （张显菊）化验室室副主任（盘金品） 质量调度（ 3人 ）统计员（莫欢）物检组组长（田进）控制组组长（黄丹、梁琪、龙小会）分析组组长(杨秀)组员（10人）组员(3人)组员（2人）出厂水泥通通知单由主主任签发，当当主任出差或

24、或者有事外外出时，出出厂水泥通通知单由主主任授权于副主主任签发。 化化验室人员员定岗一览览表序号姓 名性别身份证号码码学历职 务籍 贯1张显菊女5201003197710100356223中专主任贵州清镇2陈武森男5226227196690911812331中专 工程程师贵州天柱3盘金品男5226332198861200138335本科副主任贵州榕江4莫欢女5227229198860900606222高中统计贵州长顺5杨秀女52272291977441110639927高中分析组组长长贵州长顺6龙玉丽女52272291999382110742229高中分析组贵州长顺7刘发香女522722919

25、9940111339441初中分析组贵州长顺8严立荣男522733119669112260199X高中物检组组长长贵州惠水9田进男5227229196680111506118中专物检组贵州长顺10雷会女5227229198830711800220初中物检组贵州长顺11杨春平女5226227197731211012448中职物检组贵州天柱12韦汉桃女522722919881122250622X初中控制组组长长贵州长顺13罗 青女5227229198850500706220初中控制组贵州长顺14高朝琴女5227229199951222206221初中控制组贵州长顺15刘元飞女53212281199

26、76122276336X高中控制组贵州长顺16黄 丹女5227229196681200506220高中控制组组长长贵州长顺17张 倩女5227229199910633006229初中控制组贵州长顺18廖羽飞女5227229198870222249226初中控制组贵州长顺19何思慧女5303226199920511231222 初中中控制组 云南曲曲靖20梁琪女5227229197790911609227高中控制组组长长贵州长顺21韦春丽女5227331199900922425449初中控制组贵州长顺22田兴桃女5227229197781122006660初中控制组贵州长顺23赵小琴女52272

27、29199931000506449初中控制组贵州长顺24蔡 波男5227229198881022148662中专质量调度贵州长顺25黄成刚男5227331198861022601887中专质量调度贵州惠水26喻占童男5226227198891011234337高中质量调度贵州天柱 55.5.22 职责和权权限本手册规定定化验室主主任、工艺艺员、质量量调度及各各科室职责责和权限。5.5.22.1、化化验室的职职责1）质量检检验按照有关标标准和规定定，对原燃燃材料、半半成品、成成品进行检检验和试验验。按规定定做好质量量记录和标标识，及时时提供准确确可靠的检检验数据，掌掌握质量动动态，保证证必要的可

28、可追溯性。2）质量控控制根据产品质质量要求，制制定原燃材材料、半成成品和成品品的企业内内控质量标标准，强化化过程控制制，运用统统计技术等等科学方法法掌握质量量波动规律律，不断提提高预见性性与预防能能力，认真真做好进厂厂原燃材料料、半成品品和不合格格品的控制制，及时采采取纠正和和预防措施施，使生产产全过程处处于受控状状态。 33）出厂水水泥（商品品熟料）的的确认、验验证严格按照有有关标准和和规定对出出厂水泥（商商品熟料）进进行确认，按按供需双方方合同的规规定进行交交货验收，杜杜绝不合格格品水泥（商商品熟料）出出厂。 44）质量统统计用正确、科科学的数理理统计方法法，及时进进行质量统统计并做好好分

29、析总结结和改进工工作。 55）试验研研究根据产品开开发和提高高产品质量量等需要，积积极开展科科研和改进进工作。5.5.22.2、化验室的职职责范围 11）根据上上级下达的的质量指标标（品种、强强度等级），坚坚持“质量第一一”的方针，根根据国家水水泥标准和和质量管理理规程的要要求，起草草本企业的的质量管理理实施细则则和质量管管理制度；制定质量量计划和质质量控制网网、合理的的配料方案案，确定合合理的检验验控制项目目（包括控控制点、检检验项目、检检验频次及及高于国家家标准的控控制指标等等）。 22）负责原原燃材料、半半成品和成成品的检验验、监督管管理。取样样要有代表表性，检验验必须及时时准确，检检验

30、结果要要及时通报报有关生产产岗位和单单位，加强强工序控制制，提高半半成品的合合格率，确确保出厂水水泥达到百百分之百合合格。 33）负责进进厂原燃材材料、半成成品、成品品堆场（库库）的管理理，做好质质量调度，坚坚持预先控控制的原则则，使生产产工序处于于受控状态态，避免工工序质量事事故。 44）负责生生产岗位质质量记录和和检验数据据的收集统统计、分析析研究工作作，及时报报告公司领导及有有关单位，做做好质量档档案的管理理工作。 55）配合有有关部门，推推行全面质质量管理，贯贯彻实施GGB/T1190000-ISOO90000质量管管理和质量量保证系系列标准，协协调各单位位的质量职职能，建立立健全质量

31、量体系，监监督质量体体系的正常常运行。 6）及及时了解国国内外检测测技术的动动态，积极极采用先进进的检测技技术和方法法，不断提提高检验工工作的科学学性、准确确性、及时时性。 7）围围绕提高质质量、增加加品种，积积极开展科科学研究及及开发、试试制新产品品工作。 8）负负责水泥质质量第一方方面的技术术服务，处处理质量纠纠纷问题；配合有关关单位做好好售后服务务，定期走走访用户，征征求对水泥泥质量的意意见，不断断提高和改改进水泥的的性能。 9）负负责企业的的创优、创创名牌及生生产许可证证、质量认认证的申报报和管理工工作。 100）加强化验验室内部的的思想建设设和组织建建设，做好好质量教育育，质量考考核

32、，不断断提 111）高检验验人员的技技术素质和和工作质量量，正确贯贯彻检验标标准，严格格遵守检验验制度，最最大限度减减少差错，不不断提高检检验水平。5.5.22.3、化验室的权权限1) 监督、检查查生产过程程受控状态态，有权制制止各种违违章行为，采采取纠正措措施预防和和及时扭转转质量失控控状态。2) 参与制定质质量方针、质质量目标、质质量责任制制及考核办办法。评价价各工段（部部门）的过过程质量，为为质量奖惩惩提供依据据，行使质质量否决权权。3) 有权越级汇汇报企业质质量情况，提提出并坚持持正确的管管理措施。4) 有水泥出厂厂决定权。企企业领导不不得无理干干预化验室室的职权，更更不能借故故打击报

33、复复，违者追追究责任，严严肃处理。5.5.22.4人员员任职条件件 化验室主任任1) 具有工程师师以上职称称或多年（33年以上）从从事化验室室工作，熟熟悉水泥生生产工艺；2) 熟悉厂部有有关的各项项标准和质质量法规；3) 有一定组织织能力，能能坚持原则则。4) 熟悉化验室室内部使用用仪器设备备的操作规规程，能找找出影响试试验准确性性的原因，并并提出解决决办法。 质量调度1) 具有初级以以上职称或或高中以上上文化程度度，经过专专门训练，基基本掌握水水泥生产知知识和生产产技术。2) 熟悉厂部的的生产工艺艺流程及质质量控制点点、控制项项目和指标标。3) 能及时采取取措施处理理生产过程程中有关质质量问

34、题。 统计员1) 具有高中以以上文化程程度，熟悉悉电脑操作作。2) 熟悉统计法法、数理统统计方法及及水泥企业业质量统计计等计算方方法。3) 实事求是，坚坚持原则。 检验人员1) 具有初中以以上文化程程度，责任任心强，并并持证上岗岗。2) 熟悉本岗位位的操作规规程、控制制项目、控控制指标及及控制方法法。5.5.33 内 部 沟 通对化验室人人员之间通通过横向和和纵向联系系，就质量量管理工作作的过程及及其有关信信息，包括括质量要求求、质量控控制要求，质质量目标及及完成情况况，以及有有效性得到到及时、准准确地传递递和运用，以以提高质量量管理体系系的有效性性。沟通形形识主要采采用开会、文文件发放、质质

35、量记录传传递、公告告等。6 资源源管理 6.1 资源提供供6.1.11为质量实实施和持续续改进，实实现化验室室质量方针针和质量目目标，化验验室应确定定并提供所所需的资源源，包括人人力资源、设设施、设备备、工作环环境、信息息和资金等等。6.2 人力资源源6.2.11 化验室室对从事质质量活动的的人员应具具备的相应应能力，岗岗位资格、岗岗位配置作作出规定。根据质量管管理工作岗岗位所从事事的质量活活动，对人人员能力的的要求，选选择能胜任任的人员，人人员能力的的判断可以以从教育程程度、接受受的培训、具具备的技能能和工作经经历方面考考虑。6.2.22 培训、意意识和能力力6.2.22化验室对所所有从事与

36、与质量有关关的人员能能力和培训训需要进行行调查，根根据调查情情况制定和和实施培训训计划，培培训计划中中应明确培培训目的、对对象、内容容、时间及及考核方法法等。1) 化验室组织织对从事影影响质量活活动的人员员进行培训训，以满足足控制要求求：对操作作工人进行行岗前专业业技能、适适用的统计计技术和岗岗位规范等等培训，由由国家授权权的部门培培训，考试试合格后持持证上岗；2) 培训对培训训效果进行行评价，评评价采用考考试、考核核，工作观观察等形式式。6.3 基基础设施6.3.11 基础础设施是工工厂实现产产品符合性性的物质保保证。 本本部门负责责确定、提提供和维护护为实现产产品的符合合性所需的的基础设施

37、施,包括：1) 化验室和相相关的设施施（水、电电设施）；2) 过程测试设设备及各种种工具、辅辅具等。6.3.22 对设设备进行必必要的维护护，以确保保其能力。6.4 工作环环境6.4.11化验室工作作环境是检检测产品符符合性的基基础条件，为为了保持达达到产品符符合性所需需的工作环环境，制定定相关制度度，并对工工作环境进进行管理。1) 充分利用，合合理安排设设施，按规规程要求，作作好防尘、噪噪音、振动动等工作；2) 化验室通风风、防尘，为为工作人员员提供适宜宜的工作环环境；3) 化验室操作作人员按规规定着装、配配戴防尘器器具，确保保职工的职职业卫生和和安全；4) 搞好厂区绿绿化，使工工作环境更更

38、加适宜检检测的符合合性。7 产品品实现7.1标识识和可追溯溯性为防止在质质量管理过过程中产品品或其状态态的混淆和和误用对进进厂的原材材料及其生生产，过程程进行标识识和记录，是是确保原材材料、半成成品的正确确使用和合合格的产品品出厂。7.1.11 化验室室负责监督督生产过程程和不同状状态的产品品标识和管管理，料场场和仓库管管理员负责责原材料堆堆放地和库库房标识的的实施，并并对有效性性进行监视视，当产品品出现重大大质量问题题时予以标标识，以便便于进行追追溯。 1) 原燃材料标标识：生产产所用主要要原材料采采用定位或或挂牌进行行标识；2) 过程产品标标识：出磨磨生料、出出窑熟料库库、混合材材库采用文

39、文字标识 。出磨水水泥圆库采用阿阿拉伯数字字1.2.3编号标标识 。3) 成品标识： 成品库采采用为阿拉拉伯数字11.2.33编号标标识 。4) 成品包装标标识：按照照GB1775-20007标准准要求。7.2 监监视和测量量装置的控控制7.2.11化验室制订订相关制度度，确保质质量过程处处于严格监监视和测量量之下。7.2.22化验室对证证实产品符符合规定要要求和满足足生产过程程测量结果果所需监视视和测量装装置进行管管理，检定定控制及其其维护、保保养、标识识，确保测测量设备测测量结果的的准确和有有效性。1) 按规定需经经国家指定定检测的监监视和测量量设备，按按要求规定定的时间授授权的测试试部门

40、进行行校准或检检定，并出出具检测报报告；2) 自行制定的的简易测量量设备，化化验室自行行制定校准准办法；3) 经过校准或或检定的监监视和测量量装置有明明显的标识识或相应记记录，以确确保能识别别其校准状状态；4) 使用者应严严格按照使使用说明书书和保护操操作规定使使用测备，使使测备和监监视能力与与要求一致致，确保测测量误差在在允许范围围内； 5) 监视和测量量设备在搬搬运，维护护和贮存期期间应采取取防止测量量设备损坏坏或失效的的适宜措施施或方式；6) 监视和测量量设备的使使用环境应应符合相关关技术文件件要求，由由化验室负责责监督检查查；7) 测量和监视视装备偏离离校准状态态时，化验验室对已测测量

41、和监视视结果有效效性要进行行评定记录录，必要时时生产部，工工段门参加加评定，根根据评定结结果制定校校验计划，并并保留校准准、检定的的记录。7.3质量量过程控制制一览表，工工艺流程图图见附表。8 测量量、分析和和改进8.1总 则根据公司质质量管理体体系运作的的特点和产产品质量要要求，公司司对以下方方面所需的的监视，测测量、分析析和改进过过程进行了了策划（包包括采用统统计技术等等适用方法法及应用），并并作出相应应的规定：1) 确保化验室室质量管理理体系符合合GB/TT190001idttIso99001标标准要求；2) 产品生产的的工艺及工工艺流程，符符合GB/175标标准规定的的要求；3) 化验

42、室对质质量管理文文件采取持持续改进的的措施的有有效性。8.2 监视和测测量8.2.11检查实施施8.2.11.1实施施检查应根根据检查计计划进行，具具体内容根根据检查情情况进行。8.2.11.2检查查中发现的的问题要当当场让该部部门的负责责人（或操操作者）确确认，以保保证不合格格项被受检检查部门所所理解，便便于纠正。8.2.11.3检查查中发现的的潜在的不不合格问题题，检查员员应及时通通知受检查查部门负责责人并报告告主任，需要要时，以观观察项的方方式提出，有有利于采取取预防措施施。8.2.33不合格格/纠正和和预防措施施报告包包括以下栏栏目：1) 责任部门、提提出部门；2) 不合格陈述述、时间

43、；3) 责任部门的的不合格原原因分析；4) 纠正或预防防措施及其其审批。8.2.44检查报告告8.2.44.1由主主任或其授授权的检查查员编写检检查报告，内内容包括：1) 受检查部门门，检查目目的、范围围、日期；2) 检查的依据据；3) 检查员、内内部检查主主要参加人人；4) 检查综述。8.2.55检查报告告的发放：8.2.55.1检查查报告由化化验室登记记发放，发发放范围包包括：各组组及相关部部门。8.2.66纠正措施施、验证及及跟踪8.2.66.1各责责任部门接接到检查报报告后按要要求编制纠纠正和预防防措施，纠纠正和预防防措施由责责任部门领领导审批，跨跨部门的纠纠正或预防防措施须由由管理者

44、代代表审批。8.2.66.2检查查组应积极极向相应部部门解释不不合格项和和须改进的的方面。8.2.66.3检检查组按预预定日期对对纠正实施施情况进行行跟踪检查查，验证其其有效性，并并在不合合格/纠正正和预防措措施报告的的验证栏写写明验证结结果。8.2.66.4如在在规定内未未完成或未未达到预期期效果的纠纠正措施或或预防措施施，检查组组应报告。8.2.77内部质量量检查的全全部记录应应由化验室室存档。8.3 不不合格品的的控制8.3.11化验室是对对不合格品品实施控制制的主要职职能部门，负负责制订不不合格品控控制程序，规规定不合格格品处置的的有关职责责和权限，以以确保不符符合产品质质量要求的的产品得到到识别和控控制，防止止其非预期期的使用或或交付，各各有关部门门对不合格格品要做好好标识、记记录、隔离离。8.3.22 化验室室确认不合合格品，不不合格品的的评审依据据GB1775标准和和厂内控指指标界定不不合格品。8.3.33不合格品品的处置