贸易公司手册22221.docx

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1、XX 贸 易 有限公司 编号: 版次： 分 发 号： 受控状态： 编制： 批准： XXXX 年 X 月 XX 日发布XXXX 年 X 月 XX 日实施XX 贸易有限公司 文件编号版本状态XX-QM-01A/0第12页 共44页质 量 手册 页次第 01 章 目录章 节 号号页次内容封面011目录022手册批准页页033修改页044质量方针和和目标056公司简介067质量手册的的管理控制制078组织设置与与管理职责责0812质量体系1.013范围2.013引用标准3.013术语和定义义4.0114质量管理体体系要求5.016管理职责6.020资源管理7.022产品实现8.027测量、分析析和改进

2、附录一32组织结构图图附录二33质量管理体体系过程职职责分配表表附录三34程序文件目目录第 02 章手册批准页质量手册册是XXXXXX贸易有有限公司质质量体系的的纲领性文文件，也是XXXXXXX贸贸易有限公公司 各项质量量工作的基基本准则，希望公司司全体员工工在推动各各项质量管管理工作中中，严格按照照质量 体系文件件要求的内内容执行，不不断满足顾顾客需要，达达成公司既既定的经营营目标。质量手册册现发行行为 ISO99001：20000 标准的 A 版，从生生效之日起起在公司内内颁发执行行。 随着科技技的不断发发展以及顾顾客需求的的变化，公司将对对本手册进进行修改和和完善，以推动公公司 的持续发

3、发展。总经理： 日期:第 03 章修改页日期手册版本章节章节版本修改摘要第 04 章质量方针和目标为了确定本本公司预期期要达到的的结果和帮帮助本公司利利用所拥有有的资源达达到这些结结果，经 研究决定定特制定适适合于本公公司实际情情况的质量量方针和目目标，现颁布如如下，希望全公公司员工 遵照执行行，贯彻于于质量管理理体系的所所有过程中中。公司质量方方针：质量为本，服务顾客;资源畅通、追求卓越.本公司一直直致力于提提供优质的的产品，同时也为为广大客户户提供售前前售后服务务，为此承诺诺 做到以下下两点：1. 质量为本，服务顾客a) 公公司提倡为为用户提供供真诚、公公平、便捷捷、优质的的服务；b) 加

4、强强服务意识识，提高办公公效率，注重顾客客需求,使顾客真真正感受到到我公司的的真诚服务；c) 严严格按照国国际 ISO90001：20000 标准运作作，规范服服务和管理理的每个环环节，保 障我们的的服务质量量满足顾客客需求。2. 资源畅通、追求卓越a) 公司会根根据顾客、市市场和法律律法规的需需求不断进进行改进，以以提供更好好的产品和和服务；b) 不断完善善质量管理理体系，使使达到持续续改进的目目的。公司质量目目标：顾客满意度度92%质量投诉3 起/月部门质量目目标：市场部：客客户投诉处理率95% 人事部：培训合格率92% 品管部：产品合格率95% 采购部：交货准时率91%总 经理： 日期：

5、第 05 章 企业简介XX 贸易易有限公司司于 XXXXX 年在 XX 投资成立立。公司投资资资金为 XX 万人民币币，每年的的贸 易量约 XXX 万人民币币。公司员员工有 XX 名，员工文化水水平高、责责任心强，为为客户提供供高质 量的 XX 产品。目目前，公司司的产品主主要销往 XX 及 XX，受到到广大消费费者的喜欢欢和信任。 公司一直以通过企业生活，与 21 世纪的社会同步走下去。为企业理念，抱着创业 者想对人们有用。的所想，来进行持续发展企业活动。充分地满足客户的需要，与原产地到直接接系结顾客客，到对应产产质量，交货期及对应进进出口业务务。以货期为为重，重视质量量。把信誉和信信用做为

6、基基础，进行行对公司全全体职员契契约贯彻始始终的管理理，有责任任去完成。 展望未来，公司全体职员在总经理的领导下，团结一心，抓住机遇，迎接挑战，必将迎来“XXXXXXXX 贸易有限限公司”更加美好好的明天。各界新老朋朋友，愿我我们携起手手，共创辉辉煌！地址： 电电话： 传真： httpp:第 06 章质量手册的管理控制1. 编编制、审批批质量手册由由公司管理理者代表负负责组织起起草编制，组织有关关部门共同同评审，总经理批批准后正式颁布布实施，人人事部负责责编号、发发行、更改改、换版、回回收和作废废的控制。2. 发发行规定 手册分“受控”与“非受控”两种情况况，受控手册加盖“受控”章，用于公司司

7、内部各部门使用。非受控手册册指发行到到公司以外外的单位或或人员，如顾客、认证机构构、咨询机构构等，非受控类手册不不必追踪更更改和回收收，仅供参参考。发放手册时时，需填写写文件分发范范围审批表表，经总经经理审核后后，交由人事部发发放并保存发放记记录，以便便于修改控控制。3. 质质量手册的的修改程序序每个员工均均有权利根根据质量体体系运行过过程中出现现和存在的的实际问题题，提出对质质量手册 的修改意意见。各部门主管管有责任针针对管理体体系运行中中发现的问问题，提出对质质量手册的的修改意见见。管 理者代表表有责任根根据国际或或政府部门门新颁发的的质量政策策和法规，提出对质质量手册的的修改意 见。当质

8、量手册册需要修改时，由提出人填写文件更改审批表，交管理者代表审核，报总经理批准准后，由人人事部修改改有关章节节；若修改改量大或重重新编写时时，可考虑虑换版。4. 复复印控制质量手册由由人事部统统一控制，各部门不不得自行复复制，同一部门门若需要多多份质量手手册时，由人事部依依文件和和资料控制制程序有有关规定办办理相关手手续后发放放。5. 作作废管理发放新质量量手册文件件时，应收回旧旧文件。作为资料料保留的旧旧质量手册册原稿文件件需盖“作废” 章，其其余收回的的由人事部部统一销毁毁。质量手册册的管理理控制具体体依文件件和资料控控制程序执执行。第 07 章管理组织设置与管理职责一、组织设设置为达到本

9、公公司所制定的质量方针与目标，公司建立了与其相适应的组织机构系统，以 及明确各各部门的职职责、权限限和相互关关系，保证证公司管理理体系有效效运行。本本公司管理理组织机 构见附件件二。二、管理职职责1、总经理理职 责：1.1 为本公司最 高管理者，对对 本公司 的质量管理负全面责任；1.2 制定并发布质量方针，确保质量方针的贯彻执 行；1.3 批准年度质量目标， 确保质量目标的 实现；1.4 批准发布公司质量手 册；1.5 设定公司组织机构， 任命各部门负责 人，并规 定其职责权限和相互互 关系；1.6 根据质量系统的要求，确定并提供充 分的资源 ；1.7 任命管理者代表，主 持管理评审。2、管

10、理者者代表职 责：2.1 对总经理负责，必要 时代理总经理行 使质量管理体体 系职权；2.2 负责按ISO9001：20000标准建立、实实施监控和保持并持续 改进质量系统统；2.3 引导促进跨部门沟通 ，负责就质量系 统事务与 外面机构间的联系；2.4 负责组织内部或外部 质量系统之评审 计划，并 协助总经理组织管理理 评审。3、市场 部职 责：3.1 负责公司业务的接口 ；3.2 负责准备业务资料及客户质量等相关 信息；3.3 负责订单初期评审；3.4 负负责客户提提供样品、图图纸等顾客客财产的保保管。4、人事部部职责 4.1 人力资源的开发及合 理利用；4.2 考评、修订及实施相 关规章

11、制度；4.3 推行及负责员工的相 关培训，制定合 理的培训 计划；4.4 负 责基础设施的维护工作；4.5 主导搞好后勤保障等 相关事宜；4.6 负责公司司体系文件件的管理、归归档与发放放。5、品管部部职 责：5.1 对顾客负责，保证产 品质量；5.2 负责采购产产品的检验验、产品的质量 控制及质量确认；5.3 年度质量目标考核；5.4 负责开列纠正预防措 施，并验证改善 结果；6、采购部部职责：6.1 选择评价和考核合格供应商并负责传 递相关信 息；6.2 按要求向合格供应商 及时采购所需的 合格产品 ；6.3 不良产品的退货处理；6.4 负责产品运输以及委 外运输单位之管 控制。7、各部

12、门及 主管 之共同职责责7.1 贯彻质量方针，负责 质量管理体系要求在本部 门的实施及部门相 互沟通；7.2 负责对本部门员工的 岗位技能培训；XX M :ff 0;-=Fmmr7. 3 xt *fIHl J9i:1:-ic *=BJ it1iiffl tL J6i!1i ff(ww ;1.4 fhPr *f n Im -m!ll*.l s 4.IE *ot.ooomMff )C1tff %XX-QM-01*A/00!11ix. .m122!)1 44!)11XX 贸易有限公司 文件编号版本状态XX-QM-01A/0第59页 共44页质 量 手册 页次第 08 章质量体系根据市场的的发展与顾顾

13、客的需要要，结合公公司的战略目标，按按 ISO99001：20000 的要求和和国家有关的法法律、法规规、条例和和规定，公公司建立了了文件化的的管理体系系。 公司质量量体系建立立采用 ISO99001：20000 质量管理体系要求。 质量手册是公司指导各项质量活动的纲领性文件，是公司质量管理体系中的主要文件。质量手册里里面包含程程序文件。作业规程是是有效执行行程序，针对具体体岗位有关关质量要求求所制订的的规范工作作标准，以确保产质量量量，提高服服务效率。记录是针对对产品、合合同或特殊殊的环境、项目所形成的专项记录，也是确保管理体系符合标准要求求和有效运运行的证据据。各类体系文文件必须相相互协调

14、，相互支持持构成一个个有机整体体。各类体系系文件均为为公司质 量管理的的标准，因因此，文件件的编制、颁颁布与修改都须严严格依文文件和资料料控制程序序的规 定执行。体体系文件结结构及相互互之间的关关系如图所所示：质量手册（包含程序序文件）作业规程及及记录文件件第 1.00 章范围1.1 总总则本手册确定定了公司的的质量方针针、质量目目标、程序序与质量管管理体系有有关的活动动要求；本手册是公公司质量管管理体系的的准则。1.2 应应用1.2.11 本手册适适用于公司司的 XXXXX 的销售和和服务等业务务。1.2.22 删减细节节与合理性性说明：删删减 7.3 条款.a) 本本公司属于于贸易类型公司

15、，根据顾客要求进行销售和和服务，没有设计开发，故删减减7.3 设计和开开发的控制制条款；b) 删删减上述条条款并不影响本公公司提供满足顾顾客和适用法法律法规的产品的的能力或责任的的 要求。第 2 章章 引用标准公司在制订订本手册时参照了下列有效系列标准版本，所以相关的标准被修订时，公司 质量手册册也会随之之予以调整整。ISO90000：20000 质量管理理体系-基础础和术语ISO90001：20000 质量管理理体系-要求求第 3 章章术语和定义本质量手册册采用 ISO99000：20000 标准中的的术语和定义。在此质量手手册中，“公司”是指“XXXXXX 有限公司司”。第 4 章章 质量

16、管理体系要求4.1管管理体系总总要求4.1.11 目的 a）为证实本公司有能力稳定的提供供满足顾客和适用的法规要求的产品； b）通过质量管理体系的有效应用，实现增强顾客满意的效果；4.2.22公司管理理体系过程程相互关系系如图所示示：为了实施质质量管理体系，应做到如下：a）识别质质量管理体系所需要的过程（包括管理、资源、产品实现和测量）及这些过 程在体系中的应用；b） 确定定这些过程的顺序和相互作用；c） 确确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d） 确保保各部门获得必要的资源和的信息，保证这些过程的有效运行和对这些过程的监视；e)测量量监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现对这些过程

17、有效性的结果并改进这些些过程和结果；f) 外外 包 过程说明： ：本 公司 所进行 销售 服务的 产品 都是向 外加 工厂 直接成 品采 购，按采购管理规程以及 供应商管理规 定的要求进行管理和控制。公公司不存在外外包的过 程。4.2 文件要求求4.2.11质量管理体系文件包括：a) 质质量方针和质量目标；c) IISO90001：20000版所要求求的程序文文件；b) 质质量手册；d) 为为确保公司质量过程控制和运行所需的文件；e) IISO9001:2000 标准所要求的质量记录。注 1：文文件的详略程度取决于：a) 本本公司的规模和类型；b) 过过程的复杂程度和相互作用；c)员工工的能力

18、。注 2：文文件可以采用任何媒体形式或类型。4.2.22质量 手册4.2.22.1 公司为实施质量管理体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册，包括：a)质量量管理体系的范围；b)按 ISO90001:2000 标准要求(除7.3条款外)结合公司实际所形成的程序文件；c)在本本手册中将会引用相应的程序文件或作业规规程；d)本手手册阐述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。4.2.22.2质量手册的批准发放和修改：a)本手手册由总经理批准后生效，各部门应严格遵遵守和执行；b)本手手册发致总经理、管理者代表各部门经理及相关部门管理人员；c)本手手册由管理者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总

19、经理审批。4.2.33 文件控制制 公司应对对管理体系系所要求的的文件和资资料予以控控制，编制文件和资资料控制程程序，具体文件和资资料的管理理控制程序序如下：4.2.33.1文件分类类及保管1 ）质量量手册（包包含了所有有过程控制制的程序文文件），由人事事部备案保保存。2 ）公司司第二级质质量管理体体系文件分分为两类：部门工作规规程，作为各部部门运行质质量管理体体系的常用用实施细则则：包括质量量管理标准准（各种管理理制度等）；工作标标准（岗位位责任制和任职要要求等）；技术标标准（国家家标准、行行业 标准、企企业标准及及作业规程程、检验规规范等）；部门质量量记录文件件等；由各各相应的部部门保存、

20、 使用；3 ）人事事部将所有质量体系文件列入受控文件一览表，并明确修订状态，作为总的控制清单单。受控文文件一览表表必须及及时更新。4.2.33.2体系文件件的编码方方法1）质量手手册LL-QMM-XX序号（011、02）QualiityManuual（质质量手册）公司名称缩缩写2）基础类类文件LL- WWI-XX文件序号作业指导、操操作规程及及管理制度度类、产品品标准及检检验规范类类、 工艺技术术标准类（包包括外来文文件）公司名称缩缩写3）记录表表格LL- QR- XX-XX, / 版本状态表格序号部门编号Quanttity Recoord(质质量记录)公司名称缩缩写4.2.33.3 文件的标

21、标识及控制制1）修改状状态：修改改次数/版本号 版本号用用“A、B、C”表示；修修改次数用用“09”表示，修修改到第 10 次时换版版， “0”表示第一一次制订。2）各部门门代码规定定如下：总经理 001;管理理者代表 02; 人事部 03，市场部 04;品管管部 05;采购购部 06.3）文件的的编写、审审核、批准准、发放文件发布前前应得到批批准，以确确保文件是是适宜的：A） 质量手册册由管理者者代表编写写，上报总总经理批准准发布，由由人事部负负责登记、发发放；B） 其他基础础文件由各部门主管组织编写、汇总，报管理理者代表批准，人事部负责登记、发放放；C） 应确保文文件使用的各场所都应得到支

22、持文件的的适用版本本。文件的发放、回收要填写文件件领用回收登记记表。4.2.33.4 文件的受受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系系运行相关关的文件应应为受控，由各主管部部门按规定定执行。所所有受控文文件必须在在该文件封封面上加盖盖受控章。4.2.33.5 文件的更更改A）质量手手册由管理者代表组织更改，填写文件更改审批表，上报总经理批准后更改，由人事事部保留文文件更改内内容的记录录；B）其它文文件的更改由各相应主管部门填写文件更改审批表，经原审批部门审批，再由各相应应部门指定定人员进行行更改、发发放、处理理。C）所有被被更改的原原文件必须须由相应人人事部收回回，以确保保有

23、效文件件的唯一性性。4.2.33.6 文件的分分发 A）文件使使用者应在在文件领领用回收登记记表签收收。 B）因破损损而重新领领用新文件件，分发号号不变，并并收回相应应旧文件；因丢失补补发的文件件，应给予新的的分发号，并并注明已丢丢失的文件件的分发号失效效；发放部部门作好文文件借阅补领审批批表记录录。4.2.33.7 文件的保保存、作废废与销毁1）文件件的保存A)与质质量管理体体系相关的的文件都必必须分类存存放在干燥燥通风，安安全的地方方；B)各部部门文件由本部门自行保管。人事部不定期对各部门文件保管情况进行检查；C)任何何人不得在在受控文件件上乱涂画画改，不准私自自外借，确保文件件的清晰，易

24、于识别和检索。2）文件的的作废与销销毁A)所有有失效或作作废文件由由人事部回回收，加盖盖“作废”印章，确确保防止作作废文件的的非预期使用用；B)为某某种原因需需保留的任任何已作废废的文件，都都应进行适适当的标识识；4.2.33.8外来文件件的控制1） 收到到外来文件件的部门，需需识别其适适用性，并并控制分发发以确保其其有效。2） 人事事部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发发到相关部部门使用，并并把旧标准准收回。3）各部门门要把上述及其它与质量管理体系的外来文文件填写入外来文件一览表，并报人事部部备案。4.2.33.9每年由人事部组织对现有质量管理体系文文件

25、进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行行适时评审审，必要时时予以修改改，执行 4.5 条款规定定。4.2.33.10作为质量量记录的文文件应执行行质量记记录控制程程序。4.2.33.11.支持文件件质量记录录控制程序序。4.2.33.12.质量记录录受控文件件一览表文件分发发范围审批批表文件更改改审批表文件领用用回收登记记表文件借阅阅补领审审批表外来文件件一览表4.2.44 记录的控控制对管理体系系运作保持必要的记录，以提供管理体系符符合要求和有效运行的证据。记 录的保持持要易于识识别和检索索，并编制制质量记记录控制程程序文件，以以规定记录的标标识、贮 存、保护护、保存期期限和处置置所需的控

26、控制。具体体控制程序序如下：4.2.44.1各部门主主管负责收收集、整理理、保存本本部门的质质量记录。4.2.44.2质量记录录的标识编编号。质量记录的的标识编号号按文件件和资料控控制程序执执行。4.2.44.3质量记录录填写1）质量记记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种 原因不能能填写的项项目，应能能说明理由由，并将该该项用单杠杠划去；各各相关栏目目负责人签签 名不允许许空白。2）如因笔笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其上方写上更改后的资料料，加盖或或签上更改改人的印章章或姓名及及日期。4.2.44.4质量记录录的保存、保保护1）所有质质量记录

27、分类保存，依日期顺序整理好，存存放于通风、干燥的地方，所有 的质量记记录保持清清洁，字迹迹清晰。各各部门按规规定的期限限保存记录录。2）人事部部编制质质量记录一一览表，将公司司所有与质量量管理体系系运行有关关的记录汇汇总，交管理理者代表审审批，并汇汇集备案记记录的原始始样本。3）人事部部每三个月月要检查一一次各部门门质量记录录的使用、管管理情况。4.2.44.5质量记录录发放、借借阅和复制制 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者者要经相应部门负责人批准，由记录管理人人登记备案案。4.2.44.6质量记录录的销毁处处理质量记录超超过保存期期或其它特特殊情况需需要销毁时时，由授权权人执行

28、销销毁。4.2.44.7 记录格式式1) 各各部门的质量记录格式，由各部门主管负责组织编制，部门经理审批，交人事部部备案。2) 各各相关部门门可根据工工作需要提提出记录格格式设计更更改，执行行文件和和资料控制制程序 有关文件件更改的规规定。4.2.44.8 支持文件件文件和资资料控制程程序。4.2.44.9 相关记录录质量记录录一览表质量记录录借阅登记记表5.1 管理承诺诺第 5.00 章管理职责总经理应通通过下列活动证实公司建立和改善管理体系的承诺，并提供相应的记录，承诺包括但不不局限于：5.1.11 向全体员员工传达满满足顾客和和社会要求求及国家相相关法律规规定要求的的重要性；5.1.22

29、 制定公司司的质量方方针；5.1.33 制定质量量目标并确确保质量目目标的实现现；5.1.44 按规定的的期限进行行管理评审审；5.1.55 确保公司司生产必要要的资源获获得。5.2 以顾客为为关注焦点点总经理应以以增强顾客满意为目标，明确和完全理解顾客需求和期望，并将顾客需求转换成相应公公司内部作作业要求而而予以满足足顾客要求求。使顾客客对公司提提供的产品品充满信心心。5.3 质量方针针总经理应制制定质量方方针，并确保与与公司的经经营宗旨相相一致，与顾客需需要和要求求相适应； 包括公司司各级人员员对满足顾顾客要求和和持续改进进质量管理理体系有效效性的承诺诺；提供制定定和评 审质量目目标的框架

30、架，采用一定定的内部沟沟通方式，使整个公公司都能理理解并坚持持贯彻执行行质量 方针、目目标，并组组织相关人人员定期进进行评审，以以确保质量量方针、目目标的适宜宜性。5.4 策划5.4.11 质量目标标总经理应确确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。质量目标包括满足产品要求所需的内容容。质量目目标应是可可测量的并并与质量方方针承诺保保持一致。5.4.22 管理体系系策划管理者代表表应对管理理体系进行行策划，以以满足质量量目标及本本手册 4.1 的要求。管管理体系策划至少包包括以下部部分：A. 公公司管理体体系运作中中所需的所所有过程和和所需详细细程序；B. 所所需的资源源提供、相相关部门的的

31、职责和权权限的明确确；C. 管管理体系的的持续改进进；D. 确确保在对管管理体系进进行策划和和实施时，保保持管理体体系的完整整。5.5 职责、权权限和沟通通5.5.11 职责和权权限总经理应明明确各部门及岗位的职责、权限和相互关系，并在公司内部进行适宜的沟通 和传达、以便于进进行有效的的质量管理理。具体职责和权限限详见 第 7 章 管理组织织设置与管管理 职责。5.5.22 管理者代代表总经理任命命管理者代代表，具体体职责和权权限详见管管理者代表表任命书。任 命 书书兹任命 XXXX 先生为 XXXXX 有限公司司 ISO90001:22000 质量管理理体系的管管理者代表表，履行以下职责：1

32、、负责公公司质量管管理体系的的建立、维维持和改进进；2、向总经经理报告质质量管理体体系的绩效效和改进的的需求；3、确保在在整个公司司内提高满满足顾客要要求的意识识；4、负责质质量管理体体系有关事事宜的内部部协调和外外部联络。以上自任命命签属日起生效，如另有派任，以书面公告为准。总经理：日期：5.5.33 内部沟通通公司内建立立适当的内内部沟通过过程，并确保对对管理体系系有效性进进行沟通。沟通的内内容包 括：公司司质量方针针、目标的的具体内容容、实施要要求和落实实情况，相相关法律法法规的要求求，各项 管理制度度的要求，市市场或客户户反馈信息息等。主要的沟通通方法与途途径包括：A. 以以例会、公公

33、告栏、标标语等形式式进行内部部宣导；B. 以以书面报告告、联络书书、电话等等方式进行行相关事项项的内部联联络。5.6 管理评审审为了保证公公司质量管理体系持续有效地运行，有总经理组织管理层人员定期进行管理评审。具体体控制过程程参考管管理评审控控制程序：5.6.11 管理评审审计划1） 每年年至少进行行一次管理理评审，且且前後兩次的時間間閒隔不超超過 12 個月，可可结合内审审后的结果进进行，也可可根据需要要安排。2）人事部部于每次管管理评审前一一个月编制管理评审计计划，报管理者代表审审核，总经经理批准。计计划主要内内容包括：A) 评审审时间；B) 评审审目的；C) 评审审范围及评评审重点； D

34、) 参加评审审部门（人人员）； E) 评审依据据；F) 评审审内容。3）当出现现下列情况况之一时可可增加管理理频次。A) 当外外部环境条条件发生重重大变化,已影响到到本公司的的经营方向向时; B) 公司组织织机构、产产品范围、资资源配置发发生重大变变化时；C) 发生生重大质量量事故或用用户关于质质量有严重重投诉或投投诉连续发发生时；D) 当法法律、法规规、标准及及其它要求求有变化时时；5.6.22 管理评审审 管理评审审输入应包包括与以下下方面有关关的当前业业绩和改进进的机会； A）审核结结果，包括括第一方、第第二方、第第三方质量量管理体系系审核； B）顾客的的反馈，包包括满意度度的测量结结果

35、及与顾顾客沟通的的结果等； C）过程的的业绩和产产品符合性性，包括过过程、产品品监视和测测量的结果果； D）改进、预防和纠纠正措施的的状况，包括对内内部审核和日常常发现的不不合格项采采取的纠正正和预防措施的的实施及其其有效性的的监控结果果； E）以往管管理评审跟跟踪措施的的实施及有有效性； F）可能影影响质量管管理体系的的各种变化化，包括内外外环境的变变化，如法律法法规的变化化，新技术、新工艺艺、 新设备的的开发等。G）质量管管理体系运运行状况，包包括质量方方针和质量量目标的适适宜性和有有效性。H）质量改改进建议.5.6.33 评审准备备1）预定评评审前十天，人事部以书面形式向管理者代表表汇报

36、现阶段质量管理体系运行情 况并提交交本次评审审计划，由由管理者代代表审核，总总经理确认认。2）人事部部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者者代表确认认。3）人事部部向参加评评审的人员员发放本次次评审计划划和相关资资料。5.6.44 管理评审审会议A）总经理理主持评审审会议，各部门负负责人和有有关人员对对评审输入入做出评价价，对于存在在或潜在的不合格格项提出纠纠正和预防防措施，确确定责任人人和整改时时间；B）总经理理对涉及的的评审内容容作出结论论（包括进进一步调查查、验证等等）。5.6.55 管理评审审输出1）管理评评审的输出出应包括以以下方面有有关的措

37、施施：A) 质质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评评价；B) 与与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合合要求的评价，包括是否需要进行产 品、过程程的审核等等；C) 资资源需求等等。2） 会议议结束后，由人事部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告， 经管理者代表审核，总经理批准，并发相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可 以作为下下次管理评评审的输入入。5.6.66 改进、纠纠正、预防防措施的实实施和验证证人事部根据据纠正和预防措施控制程序的规规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟跟踪验证。5.6.77 如果评审审结果引起起

38、文件更改改，应执行行文件和和资料控制制程序。5.6.88 管理评审审产生的相相关的质量量记录应由由人事部按按质量记记录的控制制程序保管，包括管理评审计计划、评审审前各部门门准备的评评审资料、评评审会议记记录及管理理评审报告告等。5.6.99 支持文件件内部审核核控制程序序。纠正和预预防措施控控制程序。文件和资资料控制程程序。质量记录录控制程序序。5.6.110 质量记录录管理评审审计划管理评审审报告第 6.00 章资源管理6.1 资源的提提供本公司根据据自身特点点，识别和和确定在建建立、实施、保持持和更新安安全管理体体系的不同同阶 段所需资资源，以达达到满足相相关方要求求为目的，增强客户户满意

39、度。确确保资源的的合理搭配配，提 高资源的的利用率。6.2 人力资源源6.2.11 总则公司建立并并实施人员培训管理规程,识别与质量有关的人员所需具备的能力。通过教育、培培训和考核,提高人员素质，促进安全管理体系有效、持续地运行，确保实现公司安全方针针和目标。6.2.22 能力、意意识和培训训公司对从事事影响卫生生安全工作作的人员应应做到：a) 识识别这些人人员的必要要的能力，确确定其能力力需求，制制订培训需需求表；b) 针针对培训需需求及计划划由公司人人力资源部部负责具体体落实实施施，提供相应应的培训或或采取其他措施。c) 负负责安全过过程的监视视人员接受受适宜的监监视技术培培训，并在过程程

40、失控时能能够采取必必要措施；d) 以以各种方式式如理论考考试、操作考核核、业绩评定及现场观观察等办法法对培训或或其他措施施的有效性进进行评价。e) 使每每位员工都认识到自已所从事的工作或活动对安全管理体系的重要性和各种活 动之间的的关联性，激激发其对实实现安全目目标作出贡贡献。保持持每位员工工的教育、培培训、 岗位技能能资格认可可和经验的的适当的记记录。具体依人人员培训管管理规程进进行管理。6.3 基础设施施6.3.11 总经理应确定、提供和维护为实现产品品的符合性所需的基础设施，基础设施包包括：A、建筑物物、工作场场所和相关关的设施； B、生产工工作过程中中的设备、包包括硬件和和软件； C、支持性性服务，如如运输或通通迅。6.3.22 人事部负负责对公司司后勤保障障设施进行行管理。6.4 工作环境境各相关部门门应按行业业要求对作作业环境进进行管理，并为员工工提供舒适适、安全的工工作环境，以提高工作作效率，使使产质量量