股权众筹商业计划书股权融资商业计划书248250.docx

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1、养生养老度假村商业计划书养老养生度度假村项目目商业计划书时间：二OO一五年14目录第一章总论论31.1 项项目名称错错误！未定定义书签。1.2项目目概述错误误！未定义义书签。1.2.11核心理念念错误！未未定义书签签。1.2.22商业模式式错误！未未定义书签签。1.3项目目的优势错错误！未定定义书签。1.4 建建设规模错错误！未定定义书签。1.5 融融资需求错错误！未定定义书签。1.6 财财务预测错错误！未定定义书签。第二章公司司简介32.1 基基本信息332.2 发发展历程332.3公司司发展规划划32.4 组组织结构332.5 管管理团队33第三章产品品与服务333.1项目目概况33.2项

2、目目规划33.2.11 硬件设设施及基础础服务33.2.22 特色服服务33.3 核核心价值33第四章市场场分析34.1客源源定位34.2政策策的支持334.3市场场容量34.3.11. 目标标消费人群群现状34.3.22 养生生旅游市场场容量变化化趋势34.4 市市场的竞争争分析34.4.11 产品与与服务特色色34.4.22市场的竞竞争格局334.5 市市场分析结结论3第五章商业业模式35.1运营营模式35.2 盈盈利模式335.2.11养老养生生收入错误误！未定义义书签。5.2.22旅游度假假收入错误误！未定义义书签。5.2.33商铺招商商收入错误误！未定义义书签。5.2.44会议接待待

3、收入错误误！未定义义书签。5.2.55推荐费错误误！未定义义书签。第六章发展展规划36.1 SSWOT分分析36.1.11优势36.1.22 劣势36.1.33 机会36.1.44 威胁36.2 竞竞争策略336.3 战战略目标336.4实施施计划36.4.11近期（20015-22018年年）错误！未定义书书签。6.4.22中期（20019-22023年年）错误！未定义书书签。6.4.33远期（20024-22030年年）错误！未定义书书签。第七章营销销策略37.1 消消费者行为为分析37.1.11 企业客客户37.1.22散客37.2 品品牌推广策策略37.2.11 线上推推广37.2.2

4、2线下推广广37.3渠道道策略37.4价格格策略3第八章融资资方案38.1融资资方案38.2资金金使用计划划38.3 退退出机制338.3.11 股权转转让38.3.22 公司回回购38.3.33 持续经经营，获取取股利3第九章财务务分析39.1 财财务假设错错误！未定定义书签。9.2 财财务预测错错误！未定定义书签。9.2.11 收入预预测错误！未定义书书签。9.2.22 成本预预测错误！未定义书书签。9.2.33 利润预预测错误！未定义书书签。9.2.44 净现金金流量预测测错误！未未定义书签签。9.3财务务评价错误误！未定义义书签。第十章风险险分析310.1 自然灾害害风险310.1.1

5、 风险险描述310.1.2 规避避措施310.2 财务风险险310.2.1 风险险描述310.2.2 规避避措施310.3 市场风险险310.3.1 风险险描述310.3.2 规避避措施310.4 人力资源源管理风险险310.4.1 风险险描述310.4.2 规避避措施3第一章执行行摘要第二章公司司简介2.1 基基本信息2.2 发发展历程2.3公司司发展规划划2.4 组组织结构2.5 管管理团队第三章产品品与服务3.1项目目概况养生养老度度假村项目目位于XXXX，主要要是针对我我国55-75岁左左右的中高高端收入健健康老人提提供“以养为主主，度假养养生相结合合”的新型养养老服务平平台，并设设计

6、“宜居、健健康管理、养养生、乐活活、咨询”五位一体体的服务体体系，致力力于海南高高端度假养养老服务的的深度开发发与拓展。3.2项目目规划项目立足服服务于养老老养生这一一设计理念念，开辟包包括住宿、餐餐厅、基础础医疗服务务中心、社社区养生区区、活动区区等功能区区，为老人人提供衣、食食、住、行行、娱、乐乐等全方位位生活体验验。图3-2 养生养老老度假村鸟鸟瞰图3.2.11 硬件设设施及基础础服务1）住宿与与餐饮设施施项目住宿设设计套房1160套，其其中：一室室一厅8套，面积积55；二二室二厅1152套，为为64至97，规规划约6116个床位位。房间专专为老年人人设计，注注重无障碍碍的建筑细细节，配

7、备备厨房、冰冰箱、洗衣衣机、卫浴浴、电脑、智智能电话等等家庭化设设备。图3-3 二室二厅厅套房卧室室卫生间采用用便于老人人使用的55种功能化化设计，如如：在马桶桶墙壁右侧侧及淋浴墙墙壁上专为为老人设置置有钢制扶扶手；在淋淋浴房配置置约40ccm宽折叠叠式条式座座椅；在卫卫生间马桶桶对面墙壁壁上设有应应急呼叫按按键；卫生生间门采用用双边推开开式；洗脸脸盆采用半半圆形凸出出底座，便便于坐轮椅椅老人使用用。尽量保保证老人住住宿的便捷捷、舒适、安安全。图3-4 二室二厅厅套房卫生生间在1号楼二二层（约6600）设设置多功能能餐厅包括括：自助餐餐厅（大餐餐厅）一间间约2000，内设设自助餐饮饮台包括食食

8、物、餐具具等，就餐餐桌椅（以以4-6人坐坐为主）；小餐厅（约约40）3间，内设设就餐桌椅椅；包厢（约约20）4间；厨房房约1000；洗手间间约20。能能保证可容容纳约2000人同时时就餐功能能。并配备备专业的营营养师及厨厨师团队，为为老人提供供系统健康康养生的餐餐饮服务。图3-5 餐厅意向向图2）医疗养养生设施项目配备基基础医疗服服务中心、康康复训练大大厅和社区区养生区，包包括基础医医疗体检设设备、按摩摩设备、健健身设备、理理疗设备等等，为老人人提供日常常医疗保健健服务和养养生健康管管理服务。其其中，基础础医疗服务务中心设置置医务室共共2间(护理室、医医生办公室室）、就诊诊室1间、基础础体测室

9、11间、养生生讲解及培培训室1间。图3-6护护理仪器意意向图3）休闲娱娱乐设施项目针对老老人的生活活习惯和喜喜好，设计计有阅览室室、书画室室、花房、兵兵乓球房、羽羽毛球场、棋棋牌室、茶茶艺室、健健身房等休休闲娱乐设设施，为老老人提供全全方位、高高质量的休休闲娱乐服服务。图3-7书书画室4）其他基基础设施项目另配备备有各型会会议室、商商场等功能能区，以满满足老人见见客、会谈谈、日常采采购等生活活需要。图3-8会会议室3.2.22 特色服服务项目除为老老人提供住住宿餐饮、运运动休闲、养养生保健等等基础服务务，还提供供一系列有有针对性、高高品质的特特色养生养养老服务。1）量身定定制的个性性化照护计计

10、划项目配有专专业的营养养师和护理理师团队，将将根据入住住老人身体体状况、生生活习惯、兴兴趣爱好的的不同，提提供定制化化的个性照照护计划，包包括针对性性的居住方方案、饮食食搭配（高高血脂餐、糖糖尿病餐、清清真餐等）、养养生计划、活活动安排等等个性化服服务，给予予住户超凡凡的养老养养生体验。图3-9 个性化养养老健身服服务图2）全方位位的细致生生活保障各楼层分设设护士站，配配备24小时紧紧急呼叫系系统，并为为住户提供供定期生命命体征检测测及每2小时巡房房保障，精精心关护每每位住户的的日常生活活；细致入入微的专业业照护服务务如入厕/洗浴协助助、用药支支持、就医医陪同、特特殊病灶护护理等，给给每位住户

11、户带来熨帖帖关怀。组组织丰富的的社交、学学习、文艺艺、娱乐、团团体外出及及节日活动动，让每位位住户充实实愉悦之外外更能不断断获取新知知识。图3-100 细致入入微的生活活照护服务务3）独特的的休闲户外外活动项目位于亚亚龙湾与海海棠湾双湾湾首席门户户，处于“三湾一场场一站一院院一岭”中心，周周边有红峡峡谷高尔夫夫俱乐部、三三亚司马岭岭公益林区区、三亚雪雪古丽热带带奶牛生态态园、亚龙龙湾天堂森森林公园、野野猪岛、海海螺姑娘文文化创业产产业园等休休闲旅游场场所。项目目将充分利利用地理位位置优势，与与周边酒店店、风景区区合作，整整合休闲旅旅游资源，为为住户提供供独具特色色的户外休休闲活动，让让住户充分

12、分享受三亚亚天然氧吧吧般的怡人人环境。图3-111 老人户户外休闲活活动图4）智能化化的增值服服务本项目注重重智能化管管理，将开开发独立的的官方网站站和手机AAPP，利利用网络信信息技术为为住户建立立全面详细细的“健康管理理档案”、“家庭档案案”和“生活档案案”，定期发发布并向住住户亲友推推送老人健健康信息和和老人生活活实况（视视频、图片片、文字等等），通过过网络和智智能化设备备缩短老人人与亲友的的距离，加加强老人与与亲友的联联系，让住住户舒心，让让住户亲友友放心，提提高住户及及其亲友的的满意度和和体验感。图3-122 智能化化养老服务务5）咨询服服务项目还专门门开设针对对中高端收收入老人的的

13、心理咨询询、理财咨咨询、健康康咨询等相相关咨询服服务。图3-122 养老健健康咨询3.3 核核心价值本项目产品品与服务的的核心价值值在于： 充分挖掘XXX得天独独厚的自然然环境优势势，开发整整合养生养养老资源，为为住户提供供独一无二二的养生养养老体验。 凭借经验丰丰富的医疗疗护理团队队、营养师师团队、疗疗养团队、管管理团队和和先进的价价值理念，为为住户提供供定制化的的周到养生生养老服务务。 充分利用信信息网络技技术和先进进的设施设设备，为用用户提供智智能化的照照护服务，营营造家庭般般的温馨居居家享受。 项目与国内内知名养老老相关产业业合作，为为客户提供供老人金融融理财、保保健品、医医疗等一站站

14、式服务，让让老人生命命和生活更更有保障。第四章市场场分析4.1客源源定位项目主要客客源是555岁至75岁左右右中高收入入的健康老老年人群，其其他客源主主要为来三三亚的养生生旅游人群群。4.2政策策的支持近年来，国国家和地方方政府多次次出台相关关扶持政策策支持养生生旅游、养养老度假等等产业的发发展。养生生旅游行业业迎来了前前所未有的的发展机遇遇。1）中共共中央国务务院关于深深化医药卫卫生体制改改革的意见见（中发发200096号），要要求坚定不不移地深化化医药卫生生体制改革革，广泛动动员社会力力量，多措措并举发展展健康服务务业。2）国务务院关于加加快发展养养老服务业业的若干意意见（国国发20013

15、35号）要要求充分发发挥市场在在资源配置置中的决定定性作用，鼓鼓励民间资资本参与养养老服务业业发展，逐逐步使社会会力量成为为发展养老老服务业的的主体。3）国土土资源部办办公厅关于于印发的通知（国国土资厅发发2011411号），保保障民间资资本投资养养老服务设设施的建设设用地需求求，积极做做好用地服服务工作。4）民政部部联合发展展改革委、教教育部、财财政部等十十部委发布布关于鼓鼓励民间资资本参与养养老服务业业发展的实实施意见（民民发2001533号）明明确要求对对民办养老老机构提供供的育养服服务免征营营业税，养养老机构在在资产重组组过程中涉涉及的不动动产、土地地使用权转转让，不征征收增值税税和营

16、业税税。4.3市场场容量4.3.11. 目标标消费人群群现状1）城市中中产阶层据高盛估算算，在中国国月均收入入达到10000美元元（约合66200元元/月）即属属于城市中中产阶级，全全部劳动人人口中约有有1.5亿人人可归类于于此，主要要由企业家家、公务员员、白领等等构成。图4-6 中国劳动动人口收入入结构2）老年人人口近十年，我我国老龄人人口从20005年的的1.133亿增加到到20144年的2.111亿，老老龄化程度度也越来越越高，到22014年年我国600岁以上老老龄人口占占总人口的的15.551%（见见图4-66）。图4-7 近十年我我国60岁以上上老龄人占占总人口的的比例4.3.22

17、养生生旅游市场场容量变化化趋势1）中产阶阶层市场容容量预测据统计，我我国城市中中产阶层家家庭由20005年的的22%增加加到20110年的46.45%。未未来十年，我我国中产阶阶层家庭比比例还讲进进一步提升升，到20025年，预预计将会接接近八成（见见图4-77）。图4-8 未来十年年我国中产产阶层家庭庭比例变化化趋势（说明：贫贫穷阶层家家庭年均收收入250000元、下下层中产阶阶层家庭年年均收入在在250000400000元元之间、上上层中产阶阶层家庭年年均收入在在40000010000000之间、富富裕阶层家家庭年均收收入10000000元。）2）老龄人人口市场容容量规模预预测国家统计局局

18、公报发布布的20110年第六六次全国人人口普查主主要数据显显示，全国国总人口数数达到133.4亿，其其中60岁以上上人口为11.78亿亿，占人口口总数的113.266%，已进进入老龄社社会。通过预测显显示：到22020年年我国老龄龄人口将增增至2.444亿，20330年我国国老龄人口口将达到33.48亿亿，增长速速度空前加加快，到22050年年，预计我我国的老龄龄人口突破破4.3亿，占占到全国总总人口的三三分之一以以上。图4-9 对我国老老龄人口的的预测因此，无论论从长远还还是从目前前来看，养养老服务市市场的消费费人口规模模十分巨大大。4.4 市市场的竞争争分析4.4.11 产品与与服务特色色

19、本项目提供供的产品与与服务在、自自然环境、服服务质量、接接待能力、配配套设施等等方面与其其他养老旅旅游项目相相比表现出出一定的优优势特点（见见表4-22），因而而具有很强强的竞争力力。表4-2 本项目产产品服务特特点对比条件本养生养老老旅游项目目其他养老旅旅游项目品牌特色养生养老度度假服务综综合体单一的养老老院形式或或者酒店形形式自然环境三亚自然条条件和生态态环境优越越，具备完完美的养生生条件多位于市区区或依托人人工环境住宿条件无障碍建筑筑细节，全全套适老化化家居和智智能化照护护及紧急呼呼叫系统，有有24小时健健康监护普通的建筑筑装修风格格，没有特特别的针对对性服务质量为每位住户户量身定制制个

20、性化照照护计划，提供专业的一对一的营养指导、运动规划，中医理疗和养生膳食等优质养老养生的服务难以达到优优质服务水水准接待能力共有1600套房间，3300个床床位，83300平方方米的超大大地下室，提提供解放军军医院和市市级医院就就诊绿色通通道接待能力不不足，只能能满足少量量客户需求求配套设施配备基础医医疗服务中中心，活动动室，羽毛毛球场，养养生植物园园、茶艺文文化、陶艺艺园、动物物乐园、图图书馆、健健身馆、多多媒体室、金金融理财、心心理、法律律咨询等配配套服务设设施，提供供衣、食、住住、行、游游、购、娱娱、医等全全套服务。一般只能提提供食、住住和简单的的养生疗养养服务档案建立建立客户健健康及家

21、庭庭档案，进进行会员制制管理，并并积累平台台资源，一般无此服服务4.4.22市场的竞竞争格局1）海南养养老服务体体系初步建建立目前海南省省已基本形形成了以居居家养老为为基础、社社区服务为为依托、机机构养老为为补充的社社会养老服服务体系。截截止20114年8月底，全全省共有各各类养老服服务机构2254家，其其中公办养养老机构2226家，民民办养老服服务机构228家。海海口、三亚亚、琼海等等11个市县县都开展了了社区居家家养老服务务试点，试试点社区数数达2477个，占全全省城市社社区总数的的49.44%。但仍仍旧无法满满足中国养养老养生这这特大产业业的人群需需求。2）当地养养老机构的的发展状况况海

22、南养老机机构服务的的老年人主主要来自北北京、上海海、广州，黑黑龙江和海海南本地，其其中来自北北京和黑龙龙江的外来来老人占比比最大。不不同养老院院或者度假假村也会针针对性地着着重发展不不同地域的的养老人群群为服务对对象。大部部分外来过过冬老人只只居住2到3个月，其其余时间养养老公寓一一般只服务务长期居住住的本地老老人。当地地养老机构构采取“有偿服务务和无偿服服务”相结合的的管理理念念，以商业业经营模式式开展高端端养老服务务，设施齐齐全服务优优良，主要要针对外地地来海南旅旅游养老的的高端老人人，每月收收费30000-50000-320000元不等等。其中，三三亚多为高高档社区中中，物业为为老人们提

23、提供类别齐齐全的服务务；文昌等等市县养老老机构属于于中端，属属于基本的的社会化养养老服务提提供者。海南的旅游游养老产业业发展迅速速，但是对对比国内相相对发达地地区，“未富先老老”的矛盾让让海南省老老龄事业发发展面临着着更严峻的的挑战。加加上资金投投入少，人人力、物力力难以满足足当前需求求，许多养养老机构发发展较为滞滞后。随着着“空巢”老人和失失能失智老老年人人数数逐年增加加，海南应应对人口老老龄化挑战战和保障老老年人安享享晚年的工工作变得刻刻不容缓。4.5 市市场分析结结论目前中国660岁以上上老年人约约有1.669亿，预预计20550年中国国60岁以上上老年人将将占三成，达达31%。我我国已

24、进入入老龄化国国家行列，老老年人口的的健康问题题日益突出出，老年健健康产业将将成为我国国未来养老老养生旅游游行业发展展的重要内内容。从22010年年以后，我我国养老养养生产业得得到高速发发展。中国工程院院院士钟南南山曾经表表示，我国国老年人市市场消费的的年需求已已达到1万亿元，然然而实际上上的供给却却不足10000亿元元。值得注注意的是，这这个市场规规模还在迅迅猛增加，据据公开数据据表明，22020年年，我国老老年人市场场消费的年年需求将达达到7.22万亿元。预预计到20050年，市市场规模将将超过266万亿元（见见4-9）。加加上政府政政策上给予予的大力支支持，我国国养生旅游游市场潜力力巨大

25、，前前景广阔。图4-100 我国养养老养生产产业市场规规模第五章商业业模式5.1运营营模式5.2 盈盈利模式第六章发展展规划6.1 SSWOT分分析6.1.11优势6.1.22 劣势6.1.33 机会6.1.44 威胁6.2 竞竞争策略6.3 战战略目标6.4实施施计划第七章营销销策略7.1 消消费者行为为分析7.1.11 企业客客户7.1.22散客7.2 品品牌推广策策略7.2.11 线上推推广7.2.22线下推广广7.3渠道道策略7.4价格格策略第八章融资资方案8.1融资资方案8.2资金金使用计划划8.3 退退出机制8.3.11 股权转转让8.3.22 公司回回购8.3.33 持续经经营，获取取股利第九章财务务分析第十章风险险分析养生养老及及旅游项目目的风险主主要分为两两类：系统统性风险和和非系统性性风险，这这里我们综综合笼统地地分析：10.1 自然灾害害风险10.1.1 风险险描述10.1.2 规避避措施10.2 财务风险险10.2.1 风险险描述10.2.2 规避避措施10.3 市场风险险10.3.1 风险险描述10.3.2 规避避措施10.4 人力资源源管理风险险10.4.1 风险险描述10.4.2 规避避措施