艾海质量手册--质量方针和质量目标及质量管理体系策划83.docx

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1、辽页：1宁艾海滑滑石有限公公司Liaonning Aihaai Taalc CCo., Ltd.质量管理体体系文件Qualiity MManaggemennt Syystemm Doccumennt质量管理手手册Qualiity MManaggemennt Maannuaal 文件编号号：QMSM00-1 版 本 号：第22 版 持 有 人： 编写：审核：批准： 目 录0.1 质质量方针和和质量目标标.440.2 前前言.50.3 颁颁布令. .61 目的的及适用范范围.72 术语语、缩略语语及定义.883 质量量管理原则则.994 质量量管理体系系.104.1 总总要求.104.2 文文件要

2、求.1114.2.11 总则.114.2.22 质量手手册.1114.2.33 文件控控制.1224.2.44 记录控控制.1445 管理理职责.1165.1 管理承诺诺.1665.2 以顾客为为关注焦点点.165.3 质质量方针.1175.4 策策划.175.4.11 质量目目标.1775.4.22 质量管管理体系策策划.175.5 职职责、权限限和沟通.1775.5.11 职责和和权限.185.5.22 管理者者代表.215.5.33 内部沟沟通.2115.6 管管理评审.2215.6.11 职责.2215.6.22 评审程程序.2115.6.33 相关记记录.2226 资源源管理.223

3、6.1 资资源提供.2236.2 人人力资源.2236.2.11 总则.2236.2.22 能力、意意识和培训训.2236.3 基基础设施.2246.4 工工作环境.2257 产品品实现.2267.1 产品实现现的策划.2667.2 与顾客有有关的过程程.2267.2.11 与产品品有关的要要求的确定定.2267.2.22 与产品品有关的要要求的评审审.277.2.33 顾客沟沟通.2777.3 设设计和开发发.287.4 采采购.287.4.11 采购过过程控制.287.4.22 采购信信息.2887.4.33 采购产产品的验证证.2297.5 生产和服服务提供.2297.5.11 生产和和

4、服务提供供的控制.2297.5.22 生产和和服务提供供的确认.3307.5.33 标识和和可追溯性性.3307.5.44 顾客财财产.3007.5.55 产品防防护.3007.6 监监视和测量量装置的控控制.308 检查查、分析和和改进.3228.1 总则.328.2 监视和测测量.328.2.11 顾客满满意.3228.2.22 内部审审核.3338.2.33 过程的的监视和测测量.358.2.44 产品的的监视和测测量.358.3 不合格品品控制.358.4 数据分析析.3668.5 改进.368.5.11 持续改改进.3668.5.22 纠正正措施.368.5.33 预防防措施.37附

5、录1 质量管理理手册更改改记录.39附录2 质量管理理体系质量量职能分配配表.40附录3 适用法律律法规目录录.410.1 质量方针和和质量目标标 质量量方针：发挥优势是是资源，先先进技术是是品质；诚实守信是是市场，客客户满意是是效益；科学高效是是管理，持持续改进是是发展。 质量量目标：成品交检合合格率999%以上，每每年提高00.1%；客户满意度度95%以以上，每年年提高1%。0.2 前言辽宁艾海滑滑石有限公公司（以下下简称公司司或我公司司）成立于于19977年7月11日，是海海城滑石矿矿与海德瑞瑞恩公司投投资组建的的合资企业业。公司是是全国滑石石行业中最最大的合资资企业，是是中国滑石石出口

6、基地地之一，生生产工艺设设备先进、技技术力量雄雄厚、检测测手段完备备，产品质质量稳定、可可靠，在全全国同行业业中处于领领先地位。公司以矿产产资源储量量大、产品品的品位优优、不含石石棉和有害害杂质而称称著于世。11999年年2月通过过中国进出出口质量认认证中心（CCQC）IISO90002:11994质质量管理体体系认证，22002年年1月1日完成IISO90001:22000质质量管理体体系的换版版。为了适适应发展的的需要，公公司对相应应组织机构构和部门职职能做了调调整，修订订公司质量管管理体系，优优化质量管管理，以此此提高综合合竞争能力力，达到公公司持续发发展的战略略目标。地址：辽宁宁省海城

7、市市马风镇范范家堡邮政编码：1142204电话：(886)4112.3226.99999 (86)4412.3326.88999传真：(886)4112.3226.98888E-maiil：aihaai n 网址：httpp:/wwww.ttalc-chinna.coom0.3 颁布令根据ISOO90011:20000质量量管理体系系 要要求标准准的要求，结结合公司滑滑石产品生生产制造和和服务的实实际情况，编编制了质质量管理手手册。本本手册规定定了公司的的质量方针针和目标，阐阐述了质量量管理体系系，是实施施质量管理理，开展质质量管理活活动的行为为准则，全全体员工必必须遵照执执行。现对质量量管理

8、手册册（编号号QMSMM0-1）予予以批准发发布，自22005年年6月1日起实施施。授权质量部部长卢继成成为公司管管理者代表表，负责本本手册5.5.2规规定的职责责权限。 总经理：1 目的的及适用范范围1.1有效效应用ISSO90000标准的的基本原理理和要求，规规范公司滑滑石产品的的生产制造造和服务的的等各项工工作，更好好地为满足足顾客要求求。 1.2本手手册根据IISO90001:20000标准的要要求，描述述了公司的的质量管理理体系的构构成和原则则要求，这这些原则和和要求适用用于公司滑滑石产品的的生产制造造和服务的的活动。1.3本手手册可用于于以下用途途：(1)有关关生产制造造和服务活活

9、动的依据据，以及出出现异议、疑疑义时的判判断准则；(2)作为为编制作业业文件等其其它质量管管理体系文文件的依据据；(3)作为为新进人员员的教材，以以掌握和理理解公司质质量管理体体系的特点点和相关工工作的原则则要求；(4)内部部审核的依依据；(5)认证证机构对公公司质量管管理体系进进行审核的的依据。2 术语语、缩略语语及定义2.1公司司质量管理理体系中引引用ISOO90000:20000质量量管理体系系基础和和术语中中的术语。2.2缩略略语质量手册：质量管理理手册公司：辽宁宁艾海滑石石有限公司司分矿：为公公司下属各各采矿单位位的统称高新公司：公司下属属海城艾海海高科技新新材料公司司的简称3 质量

10、量管理原则则公司依据IISO90000:22000标标准的原理理，建立并并保持质量量管理体系系，ISOO90000:20000标准所所阐述的管管理原则是是质量管理理体系的重重要理论基基础：3.1 以顾客为为关注焦点点组织依存于于顾客。因因此，组织织应当理解解顾客当前前和未来的的需求，满满足顾客要要求并争取取超越顾客客期望。3.2 领导作用用领导者确立立组织统一一的宗旨及及方向。他他们应当创创造并保持持使员工能能充分参与与实现组织织目标的内内部环境。3.3 全员参与与各级人员都都是组织之之本，只有有他们的充充分参与，才才能使他们们的才干为为组织带来来收益。3.4 过程方法法将活动和相相关的资源源

11、作为过程程进行管理理，可以更更高效地得得到期望的的结果。3.5 管理的系系统方法将相互关联联的过程作作为系统加加以识别、理理解和管理理，有助于于组织提高高实现目标标的有效性性和效率。3.6 持续改进进持续改进总总体业绩应应当是组织织的一个永永恒目标。3.7 基于事实实的决策方方法有效决策是是建立在数数据和信息息分析的基基础上。3.8 与供方互互利的关系系组织与供方方是相互依依存的，互互利的关系系可增强双双方创造价价值的能力力。4 质量量管理体系系4.1 总总要求 公司按按照ISOO90011:20000标准要要求建立质质量管理体体系，包括括：(1)按标标准（4.2）文件件要求编制制建立质量量管

12、理体系系文件。 (2)构筑与与质量管理理体系运行行相适应的的组织机构构。 根据以以往质量管管理的经验验，为使体体系的运行行质量不断断提高，对对下列关键键环节加强强控制和持持续改进： (1)对对顾客要求求的收集和和理解； (2)采购购与外包的的控制； (3)工艺艺及流程的的标准化； (4)销销售与服务务质量； (5)动力力、工装、设设备及生产产环境的不不断改善。注释： 增增值活动 信息流流图1 基于过程程的质量管管理体系模模式根据上述要要求将产品品实现总过过程分成相相互衔接的的，责任分分配明晰的的过程，质质量管理运运行控制总总过程除了了标准所要要求的形成成文件的66个程序外外，设置控控制过程，针

13、针对这些过过程和程序序都按标准准（4.11）总要求求提出的66个方面形形成文件和和相应组织织保证，并并得到有效效管理。鉴于公司滑滑石产品生生产和服务务的不存在在特殊生产产过程和顾顾客财产实实际情况，对对质量管理理体系ISSO90001:20000质量管管理体系-要求中中的7.55.2“生产和服服务提供的的确认”和7.55.4“顾客财产产”控制要求求予以删减减。ISO90001:22000标标准的条款款与本手册册章节对应应一致，具具有相同的的编号。4.2 文文件要求44.2.11 总则 公司质质量管理体体系文件包包括以下55类： (1)质量量手册（包包含程序文文件） (2)质量量计划 (3)作业

14、业文件(4)规定定、规范、标标准等作业业文件(5)记录录、表格、报报告等 4.2.22 质量手手册质量手册是是描述质量量管理体系系的文件，是是公司质量量管理体系系文件的主主要组成部部分。4.2.22.1 编编制和审批批 质质量手册由由管理者代代表组织编编制并审核核，总经理理批准。质量手册中中应至少包包括如下内内容：(1)质量量管理体系系的适用范范围；(2)ISSO90001:20000标准条款款要求的阐阐述，包括括删减的细细节和理由由；(3)包含含的程序文文件和引用用的其它文文件；(4)质量量管理体系系过程的相相互作用的的描述，必必要时包括括作业图。4.2.22.2 发发布和使用用 应应在质量

15、手手册中规定定质量手册册开始实施施的日期。 质质量部负责责质量手册册的发放，发发放范围为为：总经理理、副总经经理、各部部门负责人人。需要增增加发放范范围时需得得到管理者者代表的批批准。 质质量部应建建立并保存存质量手册册的发放记记录。 需需要向认证证机构、上上级管理机机关和其它它单位提供供质量手册册时，应得得到管理者者代表的批批准，质量量部应建立立发放记录录，除向认认证机构以以外发放的的文件不受受修改或换换版的控制制。 各各部门负责责人有责任任向本部门门人员传达达质量手册册的内容和和要求、管管理者代表表应加强督督促和检查查。质量手手册的使用用者应注意意妥善保管管，不得外外借他人。如如因保管不不

16、善遗失时时，应及时时报告质量量部，经管管理者代表表批准，办办理补发手手续。 质质量手册的的持有者调调离岗位时时，应到质质量部办理理手册移交交手续。 外外单位人员员借阅质量量手册时，须须经管理者者代表批准准。4.2.22.3 修修改和换版版 遇遇下列情况况时，应考考虑对质量量手册进行行修改或换换版： (1)有关关政策、法法规发生重重大变化时时； (2)质量量手册所依依据的标准准有修改时时； (3)公司司组织机构构发生变化化时； (4)公司司业务范围围发生较大大变化时；(5)发现现质量手册册中有缺陷陷时；(6)其它它认为需要要修改或换换版的情况况。公司人员均均可提出修修改或换版版建议，质质量部负责

17、责收集对质质量手册的的修改意见见，经总经经理批准后后，由管理理者代表组组织实施修修改或换版版。当对质量手手册修改时时，由质量量部负责换换页或手写写更改，手手册的使用用持有人负负责填写“质量手册册修改、换换版记录”。当由于更正正错别字或或标点符号号等、手册册的实质内内容未做修修改时，更更改的建议议经管理者者代表批准准后，质量量部即可实实施手写更更改。此种种情况下毋毋需填写“质量手册册修改、换换版记录”。对质量手册册换页修改改或换版时时，质量部部负责收回回作废文件件并予以处处理。需要要保存的质质量手册应应有明显的的“作废”标记。4.2.33 文件控控制4.2.33.1职责责质量部负责责质量管理理手册（包包含程序文文件）、外外部文件（包包括法律法法规、国际际和国家标标准等）。各部门负责责管辖范围围内文件的的控制。4.2.33.2控制制程序4.2.33.2.11文件的标标识公司编制的的内部文件件，应在文文件上注明明“辽宁艾海海滑石有限限公司”、“AIHAAI”字样或其其它能明显显识别内部部文件的识识别标志；外来文件件不另加标标识。4.2.33.2.22 文件的的编号办法法质量管理手手册（包含含程序文件件）：QMMSM0-1规程和管理理制度、规规定：QMSW 顺序序号 对应应1，为规规程；