XXX公司环境管理体系手册(1)19927.docx

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1、XXX公司环境管理体体系手册（ISO1140011-20004）发行号：001修订号：AA生效日期：20055-6-66拟定：总经经办审核： (环境管理理者代表)批准日期： （总总经理） 地址：江苏苏省昆山市市电话：如果控制印印章不是红红色，则此此为非受控控文件。XXX公司司编号01页码第1页 共共33页主题目录版次A修改状态0封面目录11修订页2颁布页3前言. 4手册控制.55总则.6-88环境方针.9环境组织结结构图.10职能分配表表114.1环境境管理体系系总要求.124.2环境境方针134.3环境境因素.144.3.22法律法规规和其他要要求.154.3.33目标、指指标和方案案166

2、4.4.11资源、作作用、职责责和权限. 17-184.4.22能力、培培训和意识识.194.4.33信息交流流2004.4.44文件.211-224.4.55文件控制制2234.4.66运行控制制244-254.4.77应急准备备和响应.2664.5.11监测和测测量274.5.22合规性评评价 2284.5.33不符合、纠纠正及预防防措施 29 4.5.44记录控制制3304.5.55内部审核核3314.6管理理评审32程序目录书书333XXX公司司编号01页码第2页 共共33页主题修订页版次A修改状态0更改单号更改日期更改方式更改章节更改页次更改人批准人XXX公司司编号01页码第3页 共

3、共33页主题颁布页版次A修改状态0为建立、实实施并保持持XXX公公司（以下下简称公司司）的环境境管理体系系，本公司司依据GGB/T 240001：20004 iidt IISO144001:20044 环境管管理体系规规范及使用用指南，撰撰写了本公公司环境境管理手册册，本手手册用以指指导、统一一、协调本本公司的环环境管理活活动，是基基本文件，希希望广大员员工必须贯贯彻和执行行，手册于于20055年6月66日发布，发发布日起实实施。依ISO1140011条文4.4.1要要注，特指指定XXXX为本公司司环境管理理体系管理理者代表，XXXX除履履行本职职职务这外，还还需负责如如下职责：A 确保按照I

4、ISO144001标标准要求建建立、实施施和保持环环境管理体体系。B 向总经理汇汇报环境管管理体系的的运行情况况，以供评评审和作为为环境管理理体系改进进的基础。 特此公告告总经理：2005年年6月6日日XXX公司司编号01页码第4页 共共33页主题前言版次A修改状态0XXX公司司是一家新新型股份制制企业，集集服饰设计计、生产、销销售为一体体。现有占占地面积550余亩，总总建筑面积积将近188000平平方米，员员工6000多人。公公司高薪聘聘请留学国国外的服装装专员和意意大利等服服装企业的的技术力量量进行管理理生产，致致力品牌管管理，营造造国内知名名企业。公司坐坐落于江苏苏省昆山市市，毗邻国国际

5、大都市市上海。交交通极为便便利，沪宁宁高速公路路、京沪铁铁路、3332国道横横贯而过，到到虹桥国际际机场仅半半个小时，去去浦东国际际机场只需需一个小时时就可到达达，内河线线直接上海海等港口。厂厂区环境优优美，景色色怡人，绿绿化面积600%以上，是是现代典型型的花园式式企业。 公司司立项的昆昆山市重点点技术改造造工程在20000年99月竣工后后，先后投投资80000万元，建建成2条西西服和2条条西裤生产产流水线。设设备全部由由国外引进进，美国利利士、德国国杜克普、士士多宝、百百福、日本本重机、三三菱、飞马马、意大利利罗东迪、韩韩国金星等等500台台（套），设设备条件在在国内领先先。月产高高档西服

6、11.6万套套， 年产产可达到220多万套套的生产能能力。 威人服服饰立志于于创造名牌牌，向高品品味的男性性服饰市场场看齐，建立企企业品牌形形象。秉承承“引导时时尚、创导导文明”的的意旨，实实事求是创创名流企业业。 为为了促进企企业节约资资源，降低低能源消耗耗，减少污污染物排放放，保护环环境，同时时，也是为为了学习国国外先进的的环境管理理经验，在在环境管理理上与国际际接轨，以以吸引更多多、更好的的客户与我我公司合作作，我公司司决定建立立ISO1140011环境管理理体系来推推进本公司司环境管理理工作，达达到企业持持续发展的的目标。联系电话： XXX公司司编号01页码第5页 共共33页主题手册控

7、制版次A修改状态01 手册控制11 控制方式环境管理手手册实行分分章节控制制方式。12 状态识别1211环境管管理手册的的最新状态态用发行号号、修订号号及生效日日期识别。1222环境管管理手册各各章节的最最新状态用用版本号识识别，每修修订一次，该该章节版本本号随之改改变一次，手手册中任一一章节修订订时，手册册封面修订订号更新一一次。1233经一定定次数修订订后，环境境管理者代代表认为需需要时可决决定整份环环境管理手手册重新发发行，发行行号递增，各各章节均回回复为A版版。2发放控控制21环环境管理手手册发放经经环境管理理者代表核核准后由品品管总执行行。22公公司内部须须发放受控控制副本并并实施更

8、新新控制，其其它外部机机构需实施施更新控制制则发放受受控制副本本，不需实实施更新控控制则发放放非受控副副本。23受受控制副本本均须盖红红色“受控制文文件”印章并编编上副本号号，非受控控副本盖蓝蓝色“非受控文文件”印章。24发发放受控制制副本及非非受控制副副本，文管管部须做好好记录。3修改控控制31各章章节的修订订情况，记记录在环境境管理手册册的修订页页，当整份份环境管理理手册重新新发行，前前一次发行行的修订情情况可不再再记录。32总总经办须向向受控制副副本持有者者发放修订订过的有关关章节或整整份环境管管理手册，对对公司内部部发放修订订副本时还还须回收作作废副本并并销毁，对对外部机构构只需发放放

9、修订副本本而不需回回收作废副副本，作废废正本则盖盖红色“作废文件件”印章保存存两年以上上。4本手册册依照文文件控制程程序规定定进行管理理5相关文文件：文文件控制程程序XXX公司司编号01页码第6页 共共33页主题总则版次A修改状态01 序言本手册是XXXX公司司按照GBB/T244001-20044 idtt ISOO140001：20004标准制定定的环境管管理体系基基本文件，确确保公司环环境管理体体系活动有有效实施。2 适用范围本环境手册册适用于XXXX公司司范围内服服装的加工工、制造和和服务的全全过程。3 本环境手册册引用以下下标准GB/T2240011-20004 iddt ISSO1

10、40001：22004 环境管理理体系 规规范及使用用指南4 术语和定义义审核员auuditoor有能力实施施审核的人人员。持续改进ccontiinuall impproveementt不断对环境境管理体系系（3.88）进行强强化的过程程，目的是是根据组织织（3.116）的环环境方针（33.11），实实现对环境境绩效（33.10）的的改进。纠正措施ccorreectivve acctionn为消除已发发现的不符符合（3.15）的的原因所采采取的措施施。文件doccumennt信息及其承承载媒介。环境envvironnmentt组织（3.16）运运行活动的的外部存在在，包括空空气、水、土土地、自

11、然然资源、植植物、动物物、人，以以及它们之之间的相互互关系。环境因素 enviironmmentaal aaspecct一个组织（33.16）的的活动、产产品和服务务中能与环环境（3.5）发生生相互作用用的要素。环境影响eenviooronmmentaal iimpacct全部或部分分地由组织织（3.116）的环环境因素（33.6）给给环境（33.5）造造成的任何何有害或有有益的变化化。环境管理体体系envvironnmenttal mmanaggemennt syystemm(EMSS)XXX公司司编号01页码第7页 共共33页主题总则版次A修改状态0组织（3.16）管管理体系的的一部分，用

12、用来制定和和实施其环环境方针（33.11），并并管理其环环境因素（33.6）。环境目标eenvirronmeentall objjectiive组织（3.16）依依据其环境境方针（33.11）规规定的自己己所要实现现的总体环环境目的。环境绩效eenvirronmeentallperfformaance组织（3.16）对对其环境因因素（3.6）进行行管理所取取得的可测测量结果。环境方针eenvirronmeentallpoliicy由最高管理理者就组织织（3.116）的环环境绩效（33.10）正正式表述的的总体意图图和方向。环境指标eenvirronmeentalltargget由环境目标标（3

13、.99）产生，为为实现环境境目标所须须规定并满满足的具体体的绩效要要求，它们们可适用于于整个组织织（3.116）或其其局部。相关方inntereestedd parrty关注组织（33.16）的的环境绩效效（3.110）或受受其环境绩绩效影响的的个人或团团体。内部审核iinterrnal audiit客观地获取取审核证据据并予以评评价，以判判定组织（33.16）对对其设定的的环境管理理体系审核核准则满足足程度的系系统的、独独立的、形形成文件的的过程。不符合noon-coonforrmityy未满足要求求。GBTT19000020000，33.6.22组织orgganizzatioon具有自身职

14、职能和行政政管理的公公司、集团团公司、商商行、企事事业单位、政政府机构、社社团或其结结合体，或或上述单位位中具有自自身职能和和行政管理理的一部分分，无论其其是否有法法人资格，公公营或私营营。预防措施ppre vventiive aactioon 为消消除潜在不不符合（33.15）原原因所采取取的措施。污染预防ppreveentioon off polllutiion为了降低有有害的环境境影响（33.7）而而采用（或或综合采用用）过程、惯惯例、技术术、材料、XXX公司司编号01页码第8页 共共33页主题总则版次A修改状态0产品、服务务或能源以以避免、减减少或控制制任何类型型的污染物物或废物的的产

15、生、排排放或废弃弃。程序prooceduure为进行某项项活动或过过程所规定定的途径。记录reccord阐明已取得得的结果或或提供所从从事活动的的证据的文文件（3.4）。XXX公司司编号01页码第9页 共共33页主题环境方针版次A修改状态0XXX公司司编号01页码第10页 共33页页主题环境组织机机构图版次A修改状态0XXX公司司编号01页码第11页 共33页页主题职能分配表表版次A修改状态0XXX公司司编号01页码第12页 共33页页主题44.11环境管理理体系总要要求版次A修改状态0本公司根据据环境管理理体系持续续改进，污污染预防的的原则建立立起符合本本公司的环环境管理体体系，通过过对环境

16、因因素的有效效控制及对对体系进行行的定期评评审和修正正，把对环环境的冲击击降低到较较低的程度度。考虑到本公公司状识，环环境管理体体系覆盖本本公司所有有生产、服服务等活动动，订立此此手册用以以环境管理理体系的文文件性证明明。XXX公司司编号01页码第13页 共33页页主题44.22环境方针针版次A修改状态01 总则环境方针为为本公司确确定了总的的指导方向向和行动原原则，为公公司环境表表现水准设设定了总体体目标，并并以此作为为评判一切切后续活动动的依据。2 职责本公司环境境方针由公公司总经理理负责制定定3 控制要求31制定定环境方针针应考虑3111适合于组组织活动、产产品或服务务的性质，规规模与环

17、境境影响。3122包括对持持续改进和和污染预防防的承诺。3133包括对遵遵守有关法法律、法规规和组织应应遵守的其其他要求的的承诺。3144提供建立立和评审环环境目标和和指标的框框架。32环境境方针的发发布3.2.11环境方针针应以文件件的方式进进行发布，并并传送到所所有为组织织工作或代代表其工作作的人员。3.2.22易为公众众所获取。XXX公司司编号01页码第14页 共33页页主题4.344.3.11环境因素素版次A修改状态04.3.11.1目的的针对本公司司的所有活活动、产品品或服务中中找出对环环境影响因因素，并根根据重要环环境因素的的评价方法法进行评估估重要环境境因素，根根据优先行行动评价

18、方方法评估各各重要环境境因素的优优先行动等等级，作为为环境方针针、目标、指指标的设定定依据。4.3.11.2适用用范围适用于本公公司范围内内所有活动动、产品或或服务的环环境因素确确定、重要要环境因素素评价、优优先行动项项的评估。4.3.11.3职责责各部门：负负责对本部部门活动中中的环境因因素进行调调查和登录录并对环境境因素进行行评价，确确定重要环环境因素并并根据相关关规定进行行优先行动动项评估。总经办：负负责汇总重重要环境因因素和优先先行动项。4.3.11.4内容容A. 识别环境因因素应全面面考虑公司司的活动、产产品、服务务以及考虑虑三种状态态、三种时时太以及七七个方面，还还应考虑自自身控制

19、和和可望施加加影响相关关方的环境境因素。B. 识别环境因因素要按照照从输入到到输出的方方法、问卷卷调查法、物物料衡算法法、现场考考查法、面面谈法等进进行识别。C. 依据环境境因素评价价表对环环境因素进进行评价，并并按分数由由高到低排排序，确定定重要环境境因素。D. 重要环境因因素通过方方案及运行行控制要领领、作业指指导书等加加以控制。E. 当适用于公公司的法律律法规或活活动、产品品、服务发发生重大改改变时，要要重新对环环境因素进进行识别与与评价。4.3.11.5相关关文件环境因素素识别和评评价管理程程序XXX公司司编号01页码第15页 共33页页主题4.344.3.22法律法规规和其他要要求版

20、次A修改状态04.3.22.1目的的建立获取与与鉴定与本本公司环境境管理体系系相关的最最新法规及及相关要求求资料，有有效的宣导导与传达，以以保持本公公司环境管管理体系对对法律法规规的符合性性。4.3.22.2适用用范围适用于本公公司活动、产产品或服务务中环境影影响有关的的国家、地地方环境法法规及其它它相关要求求资料的收收集、鉴定定与管理。4.3.22.3职责责总经办：负负责环境法法规及相关关资料的收收集、评估估、汇总、整整理、鉴定定、审查、更更新、宣达达。管理者代表表：负责审审核、批准准。4.3.22.4内容容总经办应建建立渠道以以便于了解解、收集国国家及地方方的相关环环保法律法法规及其他他要

21、求，以以确保其最最新版及有有效性，确确定适用于于组织活动动、产品或或服务中环环境因素的的法律法规规。法规鉴定人人员应定期期对公司的的各项活动动、产品或或服务是否否符合环保保法规及其其它要求进进行鉴定，对对于不符合合处，应依依纠正及及预防措施施管理程序序加以修修改或列入入环境目标标、指标中中，并依目目标、指标标和方案管管理程序执执行。法规鉴定人人员应得到到相应的培培训。4.3.22.5相关关文件纠正及预预防措施管管理程序目标、指指标和方案案管理程序序法律法规规和其他要要求管理程程序XXX公司司编号01页码第16页 共33页页主题4.344.3.33目标、指指标和方案案版次A修改状态04.3.33

22、.1目的的为建立、实实施与改进进公司的环环境管理体体系，实现现环境目标标和指标以以及为确保保实现目标标和指标而而制定的环环境管理方方案管理，改改进公司的的环境行为为。4.3.33.2适用用范围适用于本公公司环境目目标指标和和环境管理理方案的制制订、运行行、修改、监监督。4.3.33.3职责责总经理：负负责目标、指指标和环境境管理方案案的批准。管理者代表表：组织目目标、指标标的制定，负负责目标、指指标和环境境管理方案案的审核，并并负责监督督其实施。相关部门：负责根据据目标、指指标制定相相关的环境境管理方案案和具体实实施。总经办：负负责组织实实施环境管管理方案及及方案实施施的监督及及汇总。4.3.

23、33.4内容容1制定目目标、指标标应考虑的的相关事项项：A 应与环境方方针保持一一致性。B 遵守有关法法律和其他他要求。C 将重要环境境因素反应应出来。D 要考虑公司司技术上、财财政上及事事业运行上上的事项。E 考虑相关方方的要求。F 考虑与自主主管理基准准的设定上上的吻合性性。G 考虑内部环环境审核及及第三方环环境审核的的结果。2 制定目标、指指标时，目目标要具体体，指标最最好量化，当当公司经营营活动发生生变化导致致环境因素素发生变化化时，要及及时对环境境目标、指指标进行修修订。3 每年在管理理评审会上上对目标、指指标进行评评审。4.3.33.5相关关文件目标、指指标和方案案管理程序序XXX

24、公司司编号01页码第17页 共33页页主题4.444.4.11资源、作作用、职责责和权限版次A修改状态04.4.11.1目的的明确环境管管理体系中中各相关单单位的职责责、权限、作作用，以确确保环境管管理体系的的实施、运运行与维持持，并达到到持续改进进的目的。4.4.11.2适用用范围适用于本公公司环境管管理体系内内所有相关关单位、部部门。4.4.11.3内容容1. 环境管理体体系结构见见第10页页环境管理理体系结构构图.2. 环境管理体体系的组织织与职责：总经理：A 本公司环境境体系的最最高负责人人。B 负责贯彻执执行国家的的有关法律律法规。C 负责批准本本公司的环环境方针。D 任命环境管管理

25、者代表表。E 提供建立管管理体系的的充分资源源。F 承担环境问问题的全部部责任。副总经理：在总经理的的领导下，分分担环境管管理职责，辅辅助总经理理工作，当当总经理不不在时，接接受委托。管理者代表表：A 受总经理委委托按标准准要求建立立、实施、维维护环境管管理体系。B 主持内部环环境管理体体系审核，向向总经理汇汇报环境管管理体系运运行情况的的评审结果果，以作为为环境管理理体系改进进的依据，并并综合汇总总运行情况况，为管理理评审提供供依据。总经办：A 负责实施、维维护符合IISO144001要要求的环境境管理体系系。B 负责组织编编写环境管管理体系文文件。C 组织内部审审核工作并并将审核结结果递交

26、管管理者代表表、总经理理、作为管管理评XXX公司司编号01页码第18页 共33页页主题4.444.4.11资源、作作用、职责责和权限版次A修改状态0D 审的依据。E 环境信息的的内外部交交流。F 对环境问题题的纠正措措施的实施施进行监控控，审核实实施的结果果。G 负责组织环环境因素的的识别、评评价、法律律法规的收收集鉴定。H 负责方案的的实施监督督及其他规规定的职责责。各部门：A 负责针对本本部门的环环境因素制制定环境目目标指标。B 负责拟订本本部门的环环境管理方方案并执行行。C 有责任维护护公司的环环境管理体体系并对新新发生的环环境因素进进行汇整，配配合品质部部进行鉴定定。各级员工：A 了解

27、自身工工作对环境境的影响。B 遵守与执行行相关环境境管理体系系的要求。C 有责任维护护环境管理理体系和提提出改善。资源：A 从事内部审审核的人员员必须经过过培训合格格。B 公司应将环环境管理的的费用列入入公司年度度结算，确确保环境改改善的人力力，财务、技技术支持。4.4.11.4相关关文件管理职责责程序资源管理理程序XXX公司司编号01页码第19页 共33页页主题4.444.4.22能力、培培训和意识识版次A修改状态04.4.22.1目的的通过对公司司员工的培培训，使员员工了解环环保法规，环环境方针及及公司的承承诺，了解解公司运作作对环境的的影响、紧紧急应变计计划，从而而实现环境境目标指标标。

28、4.4.22.2适用用范围从事对公司司环境有影影响的人员员的环境教教育培训4.4.22.3职责责各部门：负负责对培训训需求的调调查分析，并并制定年度度需求计划划，安排培培训并追踪踪、评估培培训结果。人事部：负负责汇总培培训计划并并根据计划划开展相应应培训和对对培训计划划的追踪确确认。4.4.22.4内容容1 由总经办汇汇总公司培培训的需求求并送交人人事部，由由人事部制制定全公司司的培训计计划。2 应对每一有有关职能及及层次的人人员进行培培训，并使使其意识到到：A 遵守与自己己的工作、活活动有关的的规定以及及环境手册册的各项要要求的重要要性。B 在各自所担担当的业务务中，存在在着实际的的或潜在的

29、的重大环境境影响，以以及个人工工作的改进进给环境带带来的好处处。C 能满足环境境方针的规规定程序而而决定的分分工及责任任，包括对对紧急情况况的戒备。D 偏离规定的的运行程序序的潜在后后果。3 针对产生重重大环境影影响岗位的的人员，组组织专门培培训，使他他们具有一一定的技术术和能力。4 对全体员工工进行环境境意识的教教育，对培培训的活动动和效果进进行跟踪和和记录。4.4.22.5相关关文件人力资源源管理程序序XXX公司司编号01页码第20页 共33页页主题4.444.4.33信息交流流版次A修改状态04.4.33.1目的的为确保公司司全体员工工和外部相相关方了解解本公司的的环境方针针，并获取取外

30、部、内内部的环境境信息和合合理改善建建议等。4.4.33.2适用用范围适用于本公公司内部及及外部环境境信息交流流的管理。4.4.33.3职责责总经办：负负责内外部部意见的接接收处理、回回复和传达达。各部门：负负责相关信信息的收集集回复和传传达。4.4.33.4内容容A 司建立有效效渠道，保保证各层次次和职能部部门间的内内部信息交交流。B 内部信息应应妥善处理理并及时将将处理结果果反馈给当当事人。C 通过有效途途径与外部部相关方进进行信息交交流，特别别注意应定定期与环保保机关沟通通环保法规规要求。D 对获取的各各种信息应应进行确认认分析，特特别要注意意涉及到重重要环境因因素的信息息应重点处处理，

31、并记记录其决定定作为环境境改善的重重要依据。E 在信息交流流的过程中中，应注意意对本公司司环境方针针、目标指指标及公司司环境绩效效的宣导，对对客户应主主动提供本本公司的环环境方针，告告之相关环环保要求以以确保本公公司的环境境绩效得到到有力的支支持。4.4.33.5相关关文件信息交流流管理程序序XXX公司司编号01页码第21页 共33页页主题4.444.4.44文件版次A修改状态04.4.44.1目的的确保环境管管理体系进进行有效的的策划、运运行和控制制。4.4.44.2范围围 与与环境管理理体系有关关的文件。4.4.44.3职责责a) 总经经办负责文文件和资料料的综合管管理；b）管理者者代表负

32、责责组织相关关部门编写写手册及程程序文件；c）各职能能部门负责责编制相关关的管理文文件和技术术文件并保保管本部门门专用文件件及相关记录录；d）总经理理负责手册册及程序文文件的适用用性审查、批批准和发布布；4.4.44.4内容容4.4.44.4.11环境手册册:阐述本公司司环境方针针，建立和和实施环境境管理体系系的主要文文件，规定定了公司环环境管理的的基本要求求，使公司司的活动、生生产及服务务等都符合合ISO1140011标准要求求及环保法法规和其它它要求的规规定。环境手册在在公司管理理者代表的的主持下撰撰写或修订订，由总经经理批准后后发行，环环境手册是是制定其它它环境程序序文件的基基础，程序序

33、文件的内内容不得与与手册相抵抵触。4.4.44.4.22程序规定实施环环境管理活活动的规范范性文件，也也是环境管管理手册的的支持性文文件，程序序文件由各各单位撰写写或修订，经经部门经理理审核，由由总经理批批准后实行行。4.4.44.4.33作业指导导书是执行程序序文件的详详细说明性性文件，是是对程序文文件的补充充说明，作作业指导书书由各部门门进行撰写写和修订，经经单位经理理批准后实实施。4.4.44.4.44环境管理理记录表单单是环境管理理体系运作作的数据记记录,是体体系运行的的见证性文文件,是环环境管理体体系最基础础的资料。XXX公司司编号01页码第22页 共33页页主题4.444.4.44

34、文件版次A修改状态04.4.44.5环境境管理体系系文件应定定期评审及及时更新,以符合当当前的作业业状况。4.4.44.6相关关文件文件与资资料管理程程序记录管理理程序XXX公司司编号01页码第23页 共33页页主题4.444.4.55文件控制制版次A修改状态04.4.55.1目的的对所有与环环境管理体体系有关的的文件和资资料实施有有效控制和和管理。4.4.55.2适用用范围适用于本公公司环境管管理体系中中使用的所所有文件、资资料、包括括外来法规规标准等。4.4.55.3职责责总经办：负负责文件的的发放、回回收等。各部门：负负责自用文文件的管理理。4.4.55.4内容容A 文件资料的的发布、批

35、批准、修订订和评审按按照文件件与资料管管理程序、记记录管理程程序规定定实施。B 文件发放前前得到批准准，以确保保其适宜。C 对文件进行行定期的评评审，必要要时加以修修改，并批批准。D 能标识文件件的最新版版本。E 环境管理体体系覆盖的的场所都能能得到相关关文件的有有效版本。F 因为环境需需要和积累累知识所保保留的任何何作废文件件都应作适适当的标识识，防止作作废文件的的使用。G 对记录的标标识、储存存、防护、保保存和处理理进行控制制。4.4.55.5相关关文件文件与资资料管理程程序记录管理理程序XXX公司司编号01页码第24页 共33页页主题4.444.4.66运行控制制版次A修改状态04.4.

36、66.1目的的确保公司的的活动、产产品、服务务符合环境境的要求。4.4.66.2适用用范围适用于本公公司所有活活动、产品品或服务过过程中的控控制。4.4.66.3职责责各部门对本本部门内具具有重大环环境影响的的不同运行行和活动进进行控制。4.4.66.4内容容A 对环境影响响较大的部部门，应对对其部门内内的相关活活动制定工工作规范以以确保公司司环境方针针、重要环环境因素的的控制得到到有效的贯贯彻执行。B 各部主管应应确保其相相关活动的的效率和有有效性。C 各部主管应应经常检查查各项活动动是否符合合规范，以以确保符合合法规及相相关团体的的要求。D 各部门对重重要环境因因素应制定定相应的文文件加以

37、控控制，并予予以保留。E 公司相关部部门在分承承包方的选选择时应包包含对环境境管理的考考核，建立立管理程序序告之环保保要求督促促其提高环环保意识，并并在本公司司的环境管管理中得到到其支持。F 对环境影响响严重的相相关工作岗岗位的作业业人员应加加强岗位培培训，合格格后方可上上岗。l 新的活动或或作业管理理：当公司司进行新的的投资项目目、过程更更改、资源源变更、新新产品工艺艺等活动时时，应采取取低污染、低低风险的生生产设备或或流程，或或采取合适适有效的污污染预防措措施。l 战略性管理理活动：公公司应预测测环境要求求的变化，并并逐步适应应其变化。4.4.66.5相关关文件环境因素素识别和评评价管理程

38、程序信息交流流管理程序序固体废物物污染控制制程序废水排放放控制程序序XXX公司司编号01页码第25页 共33页页主题4.444.4.66运行控制制版次A修改状态0噪声控制制程序废气排放放控制程序序危险化学学品管理程程序资源管理理程序人力资源源管理程序序相关方施施加影响控控制程序XXX公司司编号01页码第26页 共33页页主题4.444.4.77应急准备备和响应版次A修改状态04.4.77.1目的的规定环境紧紧急状况的的事项预防防与事故发发生应变及及事故发生生的处理方方式，确保保一旦发生生意外时对对人类伤害害或环境影影响降至最最低。4.4.77.2适用用范围适用与本公公司范围内内紧急状况况的控制

39、。4.4.77.3职责责总经办：负负责应急准准备与应变变程序的制制定，确定定潜在的事事故或紧急急情况，作作出响应并并预防减少少环境影响响，定期演演练与执行行及相关作作业指导书书，灾害发发生后的程程序评审。各部门：负负责异常紧紧急事件的的现场控制制、处理、协协助总经办办工作。4.4.77.4内容容1 公司的应急急情况有：A 化学品、油油品、废液液的泄露B 火灾C 压力容器及及可燃气体体的爆炸D 发电系统的的失灵2 针对上述四四个方面，制制定预防与与应急措施施，以减少少可能产生生的环境影影响。3 紧急情况发发生后，对对应急程序序予以评审审和修订。4 制定培训计计划，在可可能的情况况下进行演演习。5 定期对应急急与响应程程序进行评评审。4.4.77.5相关关文件应急准备备与响应管管理程序XXX公司司编号01页码第27页 共33页页主题4.544.5.11监