某铜业有限公司生产绩效考核KPI112287.docx

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1、铜业股份有限公司生产绩效考核()。生产类考考核/生产产计划管理理考核/考考核方法名称生产类考核核/生产计计划管理考考核/考核核方法编码A005版本B02页次1/6修改状态1生产计计划部考核核分值表考核对象：生产计划划部 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与销售计划制定情况2.5（2）年、月、周生产计划制定质量情况10（3）生产与销售的协调工作质量情况2.5（4）订单登记与安排情况2.5（5）产能负荷分析工作组织情况5（6）产能余缺协调情况2.5（7）生产计划的分解、落实与下达情况10（8）生产日程安排与协调情况5定量指标（1）存货周转率30(2)全员劳动生产率20(3)目

2、标成本实现率10合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“参与销售售计划制定定情况”：优秀22.5分，良良好1.7分，一一般0.99分，差00分。 2）“年、月、周周生产计划划制定质量量情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 3）“生产与销销售的协调调工作质量量情况”：优秀22.5分，良良好1.7分，一一般0.99分，差00分。 4）“订单登记记与安排情情况”：优秀22.5分，良良好1.7分，一一般0.99分，差00分。 5）“产能负荷荷分析工作作组织情况况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 6）“产能余缺缺协调情况况”：优秀22.5分，良良好1.7

3、分，一一般0.99分，差00分。 7）“生产计划划的分解、落落实与下达达情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 8）“生产日程程安排与协协调情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。（2）定量量指标。 1)“存货周转转率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给25分；每超过历历史最佳水水平1%则则在25分基础上上加1分，330分为上限限；每低于于历史最佳佳水平1%则扣1分分，扣完为为止。 2)“全员劳动动生产率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给一五分；每超过历历史最佳水水平1%则则在一五分分基础上加加1分，220分为上限限；每低于

4、于历史最佳佳水平1%则扣1分分，扣完为为止。 3)“目标成本本实现率”：以计划划水平为基基数，达到到计划水平平给6分；每低于计计划水平11%则在66分基础上上加1分，110分为上限限；每高于于计划水平平1%则扣扣1分，扣扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/生产计计划管理考考核/考核核方法编码版本页次2/6修改状态2技术开开发部考核核分值表考核对象：技术开发发部 考核时间间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定的情况10（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况20（3）技术能力负荷分析情况10定量指标新产品增加值

5、率60合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“参与生产产计划制定定的情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 2）“产品设计计计划及日日程制定、实实施与控制制质量情况况”：优秀220分，良良好一五分分，一般88分，差00分。 3）“技术能力力负荷分析析情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。（2）定量量指标。“新产品增增加值率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给50分；每超过历历史最佳水水平1%则则在50分分基础上加加1分，660分为上上限；每低低于历史最最佳水平11%则扣11分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期

6、审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/生产计计划管理考考核/考核核方法编码版本页次3/6修改状态3供应部部考核分值值表考核对象：供应部 考核时间间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定的情况10（2）采购计划及日程的制定、实施与控制情况20（3）供应能力分析情况10定量指标采购成本降低额60合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“参与生产产计划制定定的情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 2）“采购计划划及日程的的制定、实实施与控制制情况”：优秀220分，良良好一五分分，一般88分，差00分。 3）“供应能力力分析情况况”：优秀110分，

7、良良好6分，一一般2分，差差0分。（2）定量量指标。“采购成本本降低额”：以期初初水平为基基数，达到到期初水平平给50分分；比期初初每低于11%则在550分基础础上加1分分，60分为上上限；比期期初每高于于1%则扣扣1分，扣扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/生产计计划管理考考核/考核核方法编码版本页次4/6修改状态4机电设设备部考核核分值表考核对象：机电设备备部 考核核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10(2) 设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况20(3)设备负荷能力分析情况10定量指标(1)设备

8、完好率30(2)设备利用率30合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“参与生产产计划制定定的情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 2）“设备购置置与调度计计划的制定定、实施与与控制情况况”：优秀220分，良良好一五分分，一般88分，差00分。 3）“设备负荷荷能力分析析情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。（2）定量量指标。 1）“设备完好好率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给25分；每超超过历史最最佳水平11%则在225分基础上上加1分，330分为上限限；每低于于历史最佳佳水平1%则扣1分分，扣完为为止。 2）“设备利用用

9、率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给25分；每超超过历史最最佳水平11%则在225分基础上上加1分，330分为上限限；每低于于历史最佳佳水平1%则扣1分分，扣完为为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/生产计计划管理考考核/考核核方法编码版本页次5/6修改状态5品质管管理部考核核分值表考核对象：品质管理理部 考考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10（2）质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况30定量指标（1）百元制造成本质量成本30（2）百元销售收入质量成本30合计100参考评分方方法 （

10、1）定性性指标。 1）“参与生产产计划制定定情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 2）“质量检验验工作日程程安排、实实施与控制制质量情况况”：优秀330分，良良好25分分，一般116分，差差0分。（2）定量量指标。 1）“百元制造造成本质量量成本”：以历史史最低水平平为基数，达达到历史最最低水平给给25分；每低低于历史最最低水平11%则在225分基础上上加1分，330分为上限限；每高于于历史最低低水平1%则扣1分分，扣完为为止。 2）“百元销售售收入质量量成本”：以历史史最低水平平为基数，达达到历史最最低水平给给25分；每低低于历史最最低水平11%则在225分基础上上加1分

11、，330分为上限限；每高于于历史最低低水平1%则扣1分分，扣完为为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/生产计计划管理考考核/考核核方法编码版本页次6/6修改状态6分厂考考核分值表表考核对象：分厂 考核核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10（2）人力负荷分析情况10（3）制造日程安排、实施与控制情况20定量指标（1）分厂劳动生产率12(2)制造费用降低率12(3)可比产品成本降低率12(4)百元制造成本质量成本12(5)产品收率12合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“参与生产产计划制定定情况”：优

12、秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 2）“人力负荷荷分析情况况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 3）“制造日程程安排、实实施与控制制情况”：优秀220分，良良好一五分分，一般88分，差00分。（2）定量量指标。 1）“分厂劳动动生产率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给8分；每每超过历史史最佳水平平1%则在在8分基础础上加1分分，12分分为上限；每低于历历史最佳水水平1%则则扣1分，扣扣完为止。 2）“制造费用用降低率”：以计划划为基数，达达到计划水水平给8分分；每低于于计划水平平1%则在在8分基础础上加1分分，12分分为上限；每高于计计划水平

13、11%则扣11分，扣完完为止。 3）“可比产品品成本降低低率”：以上年年对比数为为基数，达达到历史最最佳水平给给8分；每每低于对比比数1%则则在8分基基础上加11分，122分为上限限；每高于于对比数11%则扣11分，扣完完为止。 4）“百元制造造成本质量量成本”：以历史史最低水平平为基数，达达到历史最最低水平给给8分；每每低于历史史最低水平平1%则在在8分基础础上加1分分，12分分为上限；每高于历历史最低水水平1%则则扣1分，扣扣完为止。 5）“产品收率率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给8分；每每超过历史史最佳水平平1%则在在8分基础础上加1分分，12分分为上限；每低于历

14、历史最佳水水平1%则则扣1分，扣扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。生产类考考核/材料料采购与仓仓储管理考考核/考核核方法名称生产类考核核/材料采采购与仓储储管理考核核/考核方方法编码版本页次1/6修改状态1供应部部考核分值值表考核对象：供应部 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）材料分类与编号工作开展情况2.5（2）材料供应年度、季度、月份、周计划制定与实施情况10（3）材料存量管理情况10（4）生产所需材料供应情况5（5）库房管理工作质量5（6）采购成本控制情况5（7）用料分析与统计工作开展情况2.5定量指标（1）材料交货进度达成率10（2

15、）材料品质达成率10（3）采购价格降低率10（4）采购成本降低额10（5）库存材料损耗率10（6）材料周转率10合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“材料分类类与编号工工作开展情情况”：优秀22.5分，良良好1.77分，一般般0.9分分，差0分分。 2）“材料供应应年度、季季度、月份份、周计划划制定与实实施情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 3）“材料存量量管理情况况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 4）“生产所需需材料供应应情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 5）“库房管理理工作质量量”：优秀55分，良好好3分，一一

16、般1分，差差0分。 6）“采购成本本控制情况况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 7）“用料分析析与统计工工作开展情情况”：优秀22.5分，良良好1.77分，一般般0.9分分，差0分分。（2）定量量指标。 1）“材料交货货进度达成成率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给6分；每每超过历史史最佳水平平1%则在在6分基础础上加1分分，10分分为上限；每低于历历史最佳水水平1%则则扣1分，扣扣完为止。 2）“材料品质质达成率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给6分；每每超过历史史最佳水平平1%则在在6分基础础上加1分分，10分分为上限；每低于历历史

17、最佳水水平1%则则扣1分，扣扣完为止。 3）“采购价格格降低率”：以上期期对比数为为基数，达达到上期对对比数给66分；每低低于上期对对比数1%则在6分分基础上加加1分，110分为上上限；每高高于上期对对比数1%则扣1分分，扣完为为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称生产类考核核/材料采采购与仓储储管理考核核/考核方方法编码版本页次2/6修改状态 44）“采购成本本降低额”：以计划划数为基数数，达到计计划给6分分；每低于于计划数55%则在66分基础上上加1分，110分为上上限；每高高计划5%则扣1分分，扣完为为止。 55）“库存材料料损耗率”：以历史史最低水平平

18、为基数，达达到历史最最低水平给给6分；每每低于历史史最低水平平0.1%则在6分分基础上加加1分，110分为上上限；每高高于历史最最低水平00.1%则则扣1分，扣扣完为止。 66）“材料周转转率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给6分；每每超过历史史最佳水平平1%则在在6分基础础上加1分分，10分分为上限；每低于历历史最佳水水平1%则则扣1分，扣扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称生产类考核核/材料采采购与仓储储管理考核核/考核方方法编码版本页次3/6修改状态2技术开开发部考核核分值表考核对象：技术开发发部 考核时间间：指标类别指标分值实

19、际得分备注定性指标（1）参与材料供应计划的制定情况5（2）开发新材料和替代材料情况一五（3）参与材料消耗定额制定情况5（4）技术开发用料计划的制定与实施情况5（5）工艺改进情况10定量指标工艺改进消耗降低率60合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“参与材料料供应计划划的制定情情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 2）“开发新材材料和替代代材料情况况”：优秀一一五分，良良好10分分，一般55分，差00分。 3）“参与材料料消耗定额额制定情况况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 4）“技术开发发用料计划划的制定与与实施情况况”：优秀55分，良好好3分

20、，一一般1分，差差0分。 5）“工艺改进进情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。（2）定量量指标。“工艺改进进消耗降低低率”：以改进进前数额为为基数，达达到改进前前数额给550分；每每低于改进进前数额11%则在550分基础础上加1分分，60分分为上限；每高于改改进前数额额1%则扣扣1分，扣扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称生产类考核核/材料采采购与仓储储管理考核核/考核方方法编码版本页次4/6修改状态3生产计计划部考核核分值表考核对象：生产计划划部 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）生产计划制定与实施情况10（2）

21、参与材料供应计划制定的情况5（3）参与材料用量分析的情况5（4）生产工作是否有序顺畅地进行10（5）用料统计分析情况5（6）产品物耗成本控制情况5定量指标（1）材料周转率20(2) 单位产品材料消耗降低额40合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“生产计划划制定与实实施情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 2）“参与材料料供应计划划制定的情情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 3）“参与材料料用量分析析的情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 4）“生产工作作是否有序序顺畅地进进行”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0

22、分。 5）“用料统计计分析情况况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 6）“产品物耗耗成本控制制情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。（2）定量量指标。 1）“材料周转转率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给一五分；每超过历历史最佳水水平1%则则在一五分分基础上加加1分，220分为上上限；每低低于历史最最佳水平11%则扣11分，扣完完为止。 2）“单位产品品材料消耗耗降低额”：以上期期水平为基基数，达到到上期水平平给30分分；每低于于上期水平平1%则在在30分基基础上加11分，400分为上限限；每高于于上期水平平1%则扣扣1分，扣扣完为止。相关说

23、明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称生产类考核核/材料采采购与仓储储管理考核核/考核方方法编码版本页次5/6修改状态4品质管管理部考核核分值表考核对象：品质管理理部 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）材料质量检验情况20（2）处理材料质量事故情况10（3）质量成本控制情况10定量指标不合格材料漏检率60合计100参考评分方方法 （1）定性性指标 1）“材料质量量检验情况况”：优秀220分，良良好一五分分，一般88分，差00分。 2）“处理材料料质量事故故情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 3）“质量成本本控制情况况”：优秀110

24、分，良良好6分，一一般2分，差差0分。（2）定量量指标“不合格材材料漏检率率”：以历史史最低水平平为基数，达达到历史最最低水平给给50分；每低于历历史最低水水平1%则则在50分分基础上加加1分，660分为上上限；每高高于历史最最低水平11%则扣11分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称生产类考核核/材料采采购与仓储储管理考核核/考核方方法编码版本页次6/6修改状态5分厂考考核分值表表考核对象：分厂 考核时间间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）与生产计划、材料供应计划制定的情况5（2）参与材料用量分析情况5（3）生产组织协调情况5（4）材料收

25、发领退规定遵守情况5（5）用料统计情况5（6）产品材料消耗控制情况一五定量指标（1）材料周转率20（9）单位产品材料消耗降低额40合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“参与生产产计划、材材料供应计计划制定的的情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 2）“参与材料料用量分析析情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 3）“生产组织织协调情况况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 4）“材料收发发领退规定定遵守情况况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 5）“用料统计计情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 6

26、）“产品材料料消耗控制制情况”：优秀一一五分，良良好10分分，一般55分，差00分。（2）定量量指标。 1）“材料周转转率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给一五分；每超过历历史最佳水水平1%则则在一五分分基础上加加1分，220分为上上限；每低低于历史最最佳水平11%则扣11分，扣完完为止。 2）“单位产品品材料消耗耗降低额”：以上期期为基数，达达到上期水水平给300分；每低低于上期11%则在330分基础础上加1分分，40分分为上限；每高于上上期1%则则扣1分，扣扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。生产类考考核/制造造管理考核核/考核方方法名称

27、生产类考核核/制造管管理考核/考核方法法编码版本页次1/6修改状态1生产计计划部考核核分值表考核对象：生产计划划部 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）工作流程设计质量情况5（2）参与厂区布置和生产线布置情况5（3）现场管理与检查工作质量情况10（4）生产进度控制与促进情况10（5）制造成本控制情况10定量指标（1）可比产品成本降低率一五（2）制造费用降低率一五（3）全员劳动生产率一五（4）目标成本实现率一五合计100参考评分方方法 （1）定性性指标 1）“工作流程程设计质量量情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 2）“参与厂区区布置和生生产线布置置情况”：

28、优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 3）“现场管理理与检查工工作质量情情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 4）“生产进度度控制与促促进情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 5）“制造成本本控制情况况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。（2）定量量指标 1）“可比产品品成本降低低率”：以上年年对比数为为基数，达达到对比数数给10分分；每低于于对比数11%则在110分基础础上加1分分，一五分分为上限；每高于对对比数1%则扣1分分，扣完为为止。 2）“制造费用用降低率”：以计划划数为基数数，达到计计划数给110分；每每低于计划划1

29、%则在在10分基基础上加11分，一五五分为上限限；每高于于计划1%则扣1分分，扣完为为止。 3）“全员劳动动生产率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给10分；每超过历历史最佳水水平1%则则在10分分基础上加加1分，一一五分为上上限；每低低于历史最最佳水平11%则扣11分，扣完完为止。 44）“目标成本本实现率”：以目标标为基数，达达到目标给给10分；每低于目目标1%则则在10分分基础上加加1分，一一五分为上上限；每高高于目标11%则扣11分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/制造管管理考核/考核方法法编码版本页次2/6

30、修改状态2技术开开发部考核核分值表考核对象：技术开发发部 考核时间间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与工作流程设计情况10（2）厂区布置和生产线布置情况5（3）现场改善技术分析情况10（4）控制设计成本情况一五定量指标新产品增加值率60合计100参考评分方方法 （1）定性性指标 1）“参与工作作流程设计计情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 2）“厂区布置置和生产线线布置情况况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 3）“现场改善善技术分析析情况”：优秀110分，良良好6分，一一般2分，差差0分。 4）“控制设计计成本情况况”：优秀一一五分，良良好

31、10分分，一般55分，差00分。 （22）定量指指标“新产品增增加值率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给50分；每超过历历史最佳水水平1%则则在50分分基础上加加1分，660分为上上限；每低低于历史最最佳水平11%则扣11分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/制造管管理考核/考核方法法编码版本页次3/6修改状态3供应部部考核分值值表考核对象：供应部 考核核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）材料供应保证情况20（2）参与现场改善分析情况5（3）采购成本控制情况一五定量指标（1）采购成本降低额30（2）材料

32、保证率30合计100参考评分方方法 （1）定性性指标 1）“材料供应应保证情况况”：优秀220分，良良好一五分分，一般88分，差00分。 2）“参与现场场改善分析析情况”：优秀55分，良好好3分，一一般1分，差差0分。 3）“采购成本本控制情况况”：优秀一一五分，良良好10分分，一般55分，差00分。 （22）定量指指标 1）“采购成本本降低额”：以计划划数为基数数，达到计计划给255分；每低低于计划数数1%则在在25分基基础上加11分，300分为上限限；每高于于计划1%则扣1分分，扣完为为止。 2）“材料保证证率”：以历史史最佳水平平为基数，达达到历史最最佳水平给给25分；每超过历历史最佳水水平1%则则在25分分基础上加加1分，330分为上上限；每低低于历史最最佳水平11%则扣11分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核核/制造管管理考核/考核方法法编码版本页次4/6修改状态4机电设设备部考核核分值表考核对象：机电设备备部 考考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与现场改善分析情况10（2）辅助生产成本控制、核算、分配情况10（3）设备工具保养管理情况20定量指标（1）设备完好率20（2）设备利用率20（3）辅助生产成本降低率20合计100参考评分方方法 （1）定性性指标 1）“参与现