武汉某工程监理公司质量环境职业健康安全管理手册100161317.docx

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1、武汉xx工工程监理有有限公司标标准WISESS-SC-20009质量环境及职业健康安全管理手册编制：贯标标工作小组组 版本本号：A 武汉xx工工程监理有有限公司xxxxxxxx EEnginneeriing SSuperrvisiion Co.,ltd手册修改记记录序号版本修改内容审核批准生效日期目 录0.1 最最高管理者者声明0.2 管管理方针、目目标发布令令0.3管理理者代表任任命书0.4 公公司简介0.5组织织结构0.6 过过程职能分分配表1前言2引用标标准3 术语语和定义4质量环环境及职业健康康安全管理理体系4.1总要要求4.2 文文件要求 5 管理职责责 5.1 管理承承诺 5.2

2、以顾客客和相关方方为关注焦焦点 5.2.1以顾客客为关注焦焦点 5.2.2环境因因素识别、评评价和控制制 5.2.3危险源源辨识、风风险评价和和危险源控控制 5.2.4法律法法规及其他他要求 5.3 管理方方针 5.4 策划 5.4.1管理目目标 5.4.2管理体体系的策划划 5.5 职责、权权限与沟通通 5.5.1职责和和权限 5.5.2管理者者代表 5.5.3内部沟沟通 5.6 管理评评审 6 资资源管理 3.1 66.1资源源的提供 6.2 人力资源源6.2.11总则6.2.22能力、意意识和培训训 6.3 基础设施施6.4 工工作环境4.1 产品实实现与运行行控制7.1 产品实现现的策

3、划7.2 与顾客有有关的过程程7.2.11与产品有有关要求的的确定7.2.22与产品有有关要求的的评审7.2.33顾客沟通通7.3 设计与开开发（删减减）7.4 采购7.5 生产和服服务提供7.5.11 生产和和服务提供供控制7.5.22确认过程程的控制7.5.33标识和可可追溯性7.5.44顾客财产产7.5.55产品防护护7.6 监视和测测量装置的的控制5.1 测量量、分析和和改进8.1 总则8.2 监视和和测量8.2.11 顾客客满意8.2.22 内部审审核8.2.33 过程的的监视和测测量8.2.44 产品（服服务）的监监视和测量量8.2.55 环境及及职业健康康安全绩效效的监视和和测量

4、8.2.66 合规性性评价8.3 不合格格品控制8.3.11 总则则8.3.22 不合格格物品的处处置8.3.33 不规范范服务的处处置8.3.44 应急准准备和响应应8.4 数据分分析8.5 改进8.5.11 持续续改进8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施0.1最 高 管管 理 者 声 明为了提高公公司监理工工作质量、预防防环境污染染和职业健健康安全事事故、满足相关关方的需求、增强企业业的竞争能能力，本公公司依据GGB/T1190011-20008、GBB/T244001-20044、GB/T280001-22001三三个标准及及国家相关关的法律法法规，编制制了本公司司的质量、环境与

5、职业健康康安全管理理手册（简简称一体化化手册），建建立并实施施质量、环境、职业健康康安全一体体化整合型型的管理体体系。QEOHSSM手册自自即日起发发布实施，它它是本公司司一体化管管理体系的的纲领性文文件和公司司员工的行行为准则，要要求全体员员工都必须须认真贯彻彻执行。武汉威仕工工程监理有有限公司 总经理： 年 月 日0.2 管管理方针、目目标0.2.11 质质量方针和和目标0.2.11.1 质质量方针 科科学监理规规范 履约诚诚信守诺 服服务优质创创新0.2.11.2 质质量目标 11）建立合合同履约率率100%； 22）顾客对对监理服务务质量的满满意率大于于90%； 33）对顾客客或被监理

6、理的施工单单位的投诉诉处理率达达到1000%。0.2.22 环环境与职业业健康安全全方针 安安全环保 健康康和谐 守法履履责 与与时俱进0.2.22.2 环环境及职业业健康安全全目标1）实现节节能降耗；2）公司年年较大安全事事故为零；3）公司年年较大火灾事事故为零。0.3 管理者代表表、员工代代表任命书书 本公司根根据GB/T190001-22008质质量管理体体系 要要求、GGB/T2240011-20004环境境管理体系系 要求求及使用指指南、GGB/T2280011-20001职业业健康安全全管理体系系 规范范三个标标准的要求求，结合本本公司实际际情况，建建立并实施施质量环境境职业健康康

7、安全一体体化整合型型的管理体体系。 为了确保保质量环境境职业健康康安全一体体化整合型型的管理体体系的建立立、实施、保保持和持续续改进，特特任命余家家振为公司司质量、环环境和职业业健康安全全管理者代代表。 公司各级级负责人和和全体员工工都要尊重重和服从管管理者代表表的领导，认认真贯彻执执行公司一一体化管理理体系的各各项要求，保保证一体化化管理体系系的有效实实施和保持持。 总经经理： 年 月月 日日0.4公司司简介 武汉威仕工工程监理有有限公司（简简称威仕监监理）成立立于19993年6月月，为中冶冶南方工程程技术有限限公司（原原武汉钢铁铁设计研究究总院）全全资子公司司。具有建建设部批准准的冶炼、房

8、房建、市政政甲级建设设监理资质质和电力、机机电安装、石石油化工乙乙级建设监监理资质。是是湖北省建建设监理协协会常务理理事单位、中中国冶金建建设协会和和武汉建设设监理协会会理事单位位。公司在册员员工3000余人，拥有有20余个专业的的技术骨干干，其中高、中中级职称人人员占700%，其中中全国注册册监理工程程师71名名，注册一一级结构师师7人，注注册造价工工程师5人人，注册安安全工程师师5人。公司司监理人员员90%以以上经过了了全国监理理工程师培培训中心或或其他专业业培训，业业务素质高高，实践经经验丰富，大大多主持、组组织或参与与过国内重重点工程建建设的设计计、施工和和建设监理理，积累了了丰富的理

9、理论知识和和实践经验验，其中也也包括与外外商合作的的经验。公司技术实实力雄厚，专专业配置齐齐全，具备备从工程项项目前期规规划直至竣竣工投产的的全过程、全全方位的建建设监理能能力和项目目管理能力力。历年先先后承担各各类大中型型工程3000多项，业业务遍及全全国21个个省市。公公司被评为武汉汉市AAAA信用企业业和十佳监监理单位，历历年来多次次被评为湖湖北省、武武汉市、中中国冶金建建设协会“先进建设设监理单位位”称号，多多个项目获获得国家、省省部级“优质工程程”奖。经过十多年年的艰苦创创业，公司司在激烈的的市场环境境中蓬勃成成长，取得得了显著的的社会效益益和经济效效益。公司司坚持“以诚信谋谋市场，

10、以以信誉谋发发展”的企业宗宗旨和“监理科学学规范、履履约诚信守守诺、服务务优质创新新”的质量方方针，管理理严谨有序序、专业配配置合理、检检测手段完完备、服务务质量优良良、业绩信信誉卓著，赢赢得了广大大业主和主主管部门的的一致认可可，树立了了威仕监理理的品牌形形象。目前前，公司正正加大改革革力度，建建立和完善善适应市场场竞争的管管理机制，积积极参与市市场竞争，增增强服务意意识，为提提供优质的的社会化服服务和促进进监理事业业的发展做做出应有的的贡献。公司地址：武汉市徐徐东路3338号 邮政编码码：4300077公司电话：0278677707588 02278677704711公司传真：027867

11、7714777公司网址：httpp:/wwww. wisees. cn公司E-mmail：offiicewisees. cn0.5 组组织机构 见见下页 组织机构图图总经理管理者代表员工代表副总经理总工程师办公室质量与安全监督部总工办财务部计划控制部 市场营销部各项目监理部 0.6 过过程职能分分配表 职能部部门体系要素总经理管理者代表表办公室财务部市场营销部部计划控制部部总工办质量安全监监督部项目监理部部GB/T1190011GB/T2240011GB/T2280011总要求 4.114.14.1文件要求 4.2总则 4.22.14.4.444.4.44QEOHSSM手册 4.2.2文件控制

12、 44.2.334.4.554.4.55记录控制 44.2.444.5.444.5.33管理职责 5管理承诺 5.114.24.2以顾客和相相关方为关注焦焦点 55.24.3.224.3.22管理方针 5.334.24.2策划 55.44.3.334.3.44管理目标 55.4.114.3.334.3.33管理体系策策划 5.44.24.3.334.3.44职责、权限限和沟通 5.5职责和权限限 55.5.114.4.114.4.11 职能部部门体系要素总经理管理者代表表办公室财务部市场营销部部计划控制部部总工办质量安全监监督部项目监理部部GB/T1190011GB/T2240011GB/T2

13、280011管理者代表表 5.55.24.4.114.4.11内部沟通 55.5.334.4.334.4.33管理评审 5.64.64.6资源管理 6资源提供 6.114.4.114.4.11人力资源 6.224.4.114.4.11基础设施 6.334.4.114.4.11工作环境 6.444.4.114.4.11产品实现与与运行控制制 7产品实现的的策划 77.14.4与顾客有关关的过程 7.24.4.664.4.66删减 7.3采购 7.44.4.664.4.66生产和服务务的提供 7.54.4.664.4.66监视和测量量设备的控制 77.64.4.664.4.66 职能部部门体系要素

14、总经理管理者代表表办公室财务部市场营销部部计划控制部部总工办质量安全监监督部项目监理部部GB/T1190011GB/T2240011GB/T2280011测量、分析析与改进 8总则 88.1监视与测量量 8.2顾客满意 8.2.1内部审核 8.2.24.5.554.5.44过程的监视视和测量88.2.334.5.114.5.11服务的监视视和测量88.2.444.5.114.5.11不合格控制制 88.34.4.774.4.77数据分析 8.44.5.114.5.11改进 8.5持续改进 8.5.1纠正措施 8.5.24.5.334.5.22预防措施 8.5.34.5.334.5.22-主管管

15、、主控；-配合合、实施1. 前前言 本手册册为质量量管理、环环境管理和和职业健康康安全管理理的一体化化文件，是依依据GB/T190001-22008质质量管理体体系 要要求、GB/TT240001-20004环环境管理体体系 要要求及使用用指南、GGB/T2280011-20001职业业健康安全全管理体系系 规范范三个标标准，并结结合本公司司实际情况况编写。它它规定了本本公司的质质量方针和和目标、环环境与职业业健康安全全方针和目目标，阐述述了公司质质量环境职职业健康安安全一体化化管理体系系的组织结结构，规定定了与质量量、环境和和职业健康康安全有关关的各项管管理、职责责、权限和和相互关系系，描述

16、了了公司一体体化管理体体系的要求求。本手册覆覆盖了GBB/T199001-20088、GB/T240001-22004、GGB/T2280011-20001三个标标准的要求求，覆盖了了公司各职职能部门（项项目监理部部）及工程程监理现场场和场所。本本公司目前前没有产品品的设计和和开发过程程，只是按按顾客提供供的设计图图纸要求及及相关施工工规范、施施工质量验验收标准等等资料对工工程施工（安安装）进行行监理，故故删减了GGB/T1190011-20008中“7.3设设计和开发发”，该删减减并不影响响本公司向向业主提供供满足业主主和适用法法律法规要要求的产品品的能力和和责任。本手册可可用于公司司内部审

17、核核和管理评评审，并为为第三方审审核提供依依据。2引用标标准1）GB/T190000-22005（iidtISSO90000:20005）质量管管理体系 基础和和术语2）GB/T190001-22008（iidtISSO90001:20008）质量管管理体系 要求3）GB/T 244001-20044（idttISO1140011:20004）环境管理理体系要求求及使用指指南4) GBB/T 2280011-20001 职业健康康安全管理理体系 规范5) GBB50311920000建设工工程监理规规范3.术语和和定义 1）项项目监理部部：监理单单位派驻工工程项目负负责履行委委托监理合合同的组

18、织织机构。 2）危危险源：可能导致致伤害或疾疾病、财产产损失、工工作环境破破坏或这些些情况组合合的根源或或状态。3）相关方方：与组织的的环境、职职业健康安安全管理有有关的或受受其环境、职职业健康安安全绩效影影响的个人人或团体。4）职业健健康安全：影响工作作场所内员员工、临时时工作人员员、合同方方人员、访访问者和其其他人员健健康和安全全的条件和和因素。 5）PDCCA管理方方法：PDDCA方法法适用于管管理体系的的所有过程程，既适用用于产品实实现的过程程，也适用用于管理过过程，包括括策划（PPlan）、实实施（Doo）、检查查（Cheeck）和和 改进（AAct）四四个相互联联系的环节节。4 质

19、量、环境境及职业健康康安全管理理体系4.1 总总要求公司依据GGB/T1190011-20008、GBB/T244001-20044、GB/T280011-20001的要求求，对一体体化管理体体系所需的的过程进行行识别和确确认，并编编制相应的的程序文件件。明确了了该体系的界界限和范围围，加以实实施和保持持，确保该该体系的所所有要素在在规定的要要求下得以以管理和控控制。同时时对监理服服务提供过过程和绩效的监监视测量，针针对不符合合采取纠正正预防措施施加以修正正和调整，并并通过审核核、评审和和考核活动动，不断寻寻求改进提提高，持续续满足标准准要求，保保障体系的的有效性。公司明确监监理服务的的所有活

20、动动均包括在在质量、环境境与职业健健康安全管管理体系内内，其运行行遵循“策划实施检查改进（PPDCA）”的动态循环控制原理。4.2 文文件要求4.2.11总则1）形成文文件的质量量方针和目目标、环境境与职业健健康安全方方针和目标标；2）质量环环境职业健健康安全管管理手册；3）程序文文件，包括括标准所要要求建立的的程序文件件；4）为确保保过程的有有效策划、运运行和控制制所需的文文件（标准准、规范、制制度等，作作业指导书书）；5）标准要要求的记录录。4.2.22 QEOOHSM手手册1）它覆盖盖了GB/T190001-22008、GGB/T2240011-20004、GBB/T288001-200

21、11三个标准准的要求，其其中GB/T190001-22008中中的“7.3设设计和开发发“因不适合合本公司的的情况而予予以删减；2）手册册描述了了质量环境境职业健康康安全管理理体系运行行部门的管管理、执行行、验证人人员的职责责、权限和和相互关系系，并对该该体系予以以概括说明明。它对内内是建立和和实施质量量环境职业业健康安全全管理体系系的依据，对对外可以展展示公司质质量保证能能力。4.2.33 文件控控制 1)文件件发布前须须得到相应应授权人员员审核、批批准；2)必要时时对文件进进行评审与与更新，并并再次批准准；3)文件的的更改过程程要受控，更更改和现行行版本状态态要标识；4)确保在在使用处可可

22、获得有效效版本的适适用文件；5)确保文文件保持清清晰，易于于识别和检检索；6)对法律律法规、图图纸、及顾顾客交付的的资料等外外来文件应应明确需求求的部门，认认真登记并并分发；7)对作废废文件作好好作废标识识，防止作作废文件的的非预期使使用。具体规定见见文件控控制程序。4.2.44 记录控控制 应建建立并保存存记录，以以提供符合合要求和质质量环境职职业健康安安全管理体体系有效运运行的证据据。关于记记录的标识识、检索、储储存、保护护、保存期期限和处理理所需的控控制等均在在记录控控制程序明明确规定。质质量与安全全监督部负负责记录总总体的控制制与管理。各各部门、各各项目监理理部负责认认真填报相相关记录

23、。5.管理职职责5.1管理理承诺 总总经理主持持制定并批批准发布公公司的质量量方针、环环境职业健健康安全方方针。1） 质量方针体体现了公司司质量管理理的宗旨，是是企业对满满足顾客的的期望以及及对满足法法律法规要要求和持续续改进质量量管理体系系有效性做做出的承诺诺；2） 环境职业健健康安全方方针是对环环境职业健健康安全管管理体系的的持续改进进、污染预预防、安全全管理以及及对遵守有有关环境职职业健康安安全法律法法规和其他他要求的承承诺；3） 将质量方针针和顾客需需求及环境境职业健康康安全方针针传达到全全体职工和和相关方，通通过培训、考考核及内部部管理体系系审核、管管理评审等等，确保质质量方针、环环

24、境职业健健康安全方方针被广大大员工和相相关方所理理解，并认认真贯彻执执行。4） 总经理要负负责配备必必要的资源源，以满足足质量环境境职业健康康安全一体体化管理体体系有效运运行和持续续改进的需需要。5） 总经理亲自自主持管理理评审，以以确保公司司一体化管管理体系持持续的适宜宜性、充分分性和有效效性。5.2以顾顾客和相关关方为关注注焦点5.2.11以顾客为为关注焦点点 本本公司的生生存和发展展依存于顾客客，必须满满足顾客现现在的和将将来的要求求，并争取取超越顾客客的期望。5.2.22环境因素素识别、评评价和控制制 本本公司建立立并实施环环境因素识识别、评价价与控制程程序，通通过对与工工程监理服服务

25、有关的的重要环境境因素的控控制，有效效地预防环环境污染。5.2.33危险源辨辨识、风险险评价和危危险源控制制本公司建立立并实施危危险源辨识识、风险评评价和控制制程序，通通过对工程程监理服务务有关的职职业健康安安全重大危危险源的控控制，有效效地控制职职业健康安安全风险，减减少施工监监理现场人人员的生命命及财产损损失。5.2.44 法律法法规及其他他要求 各部门负负责收集、识识别、评价价与本部门门业务相关关的法律法法规，并传传递给质量量与安全监监督部，质质量与安全全监督部编编制公司的的法律、法法规及其他他要求清单单。5.3 管管理方针5.3.11质量方针针要求：1）质量方方针与本公公司的宗旨旨相适

26、应；2）质量方方针应包含含对满足要要求和持续续改进一体体化管理体体系有效性性的承诺；3）提供制制定和评审审质量目标标的框架；4）在公司司内部得到到沟通和理理解；5）在持续续适用性方方面得到评评价。5.3.22 环境职职业健康安安全方针的的要求：1）适合于于本公司工工程监理服服务的性质质、规模与与环境影响响；2）内容包包括对持续续改进和污污染预防的的承诺；3）内容包包括对遵守守法律法规规及其他要要求的承诺诺；4）想成文文件，确保保实施并保保持，传达达到全体员员工及其相相关方；5）定期评评审，必要要是更新。5.4策划划5.4.11管理目标标5.4.11.1质量量目标 1）建立立合同履约约率1000

27、%； 2）顾客客对监理服服务质量的的满意率大大于90%； 3）对顾顾客或被监监理的施工工单位的投投诉处理率率达到1000%。5.4.11.2 环环境职业健健康安全目目标1）实现节节能降耗；2）公司年年较大安全全事故为零零；3）公司年年较大火灾灾事故为零零。5.4.11.3 环环境及职业业健康安全全管理方案案 为保证目目标的实现现，公司制制定并执行行环境和职职业健康安安全管理方方案，内容容包括：1） 规定公司每每一有关职职能部门实实现环境及及职业健康康安全目标标和指标的的职责；2） 公司财务部部负责对管管理方案所所需资金进进行预算；3） 实现目标和和指标的措措施方法和和时间要求求。以上执行环环境

28、因素识识别、评价价与控制程程序及危危险源辨识识、风险评评价和控制制程序的的有关规定定。5.4.2 管理体系的的策划为贯彻公司司管理方针针，实现综综合管理的的绩效，公公司编制了了本手册，通通过充分识识别质量管管理体系过过程及产品品、活动和和服务提供供中所伴随随的环境影影响和职业业健康安全全危害因素素，确定管管理对象和和管理流程程，并针对对管理的主主要过程编编制了222个控制程程序及一系系列的作业业指导书（三层次文件）。公司在充分满足标准要求的同时，结合企业管理的实际全面规定了各岗位职责、权限、工作标准和能力要求；在公司各职能建立质量管理目标的同时，建立环境及职业健康安全目标（指标）及管理方案，落

29、实环境与职业健康安全管理目标和控制要求。5.5 职责、权限限与沟通5.5.1 职责和权限限本公司对与与质量、环环境和职业业健康安全全有关的各各职能部门门岗位人员员的职责和和权限规定定如下：（1）总经经理职责1）向本公公司传达满满足顾客和和相关方要要求及法律律法规要求求的重要性性；2）主持制制定本公司司的质量、环环境和职业业监理安全全方针和目目标，并确确保其符合合相关标准准的要求；3）确保所所需要的资资源能够获获得；4）任命管管理层中的的一名管理理者为公司司的质量环环境职业健健康安全管管理者代表表；5）确保在在本公司内内建立适当当的沟通过过程，确保保对质量环环境职业健健康安全一一体化管理理体系的

30、有有效性进行行沟通；6）主持管管理评审，确确保质量环环境职业健健康安全一一体化管理理体系持续续的适宜性性、充分性性和有效性性；7）负责“应急预案案“的批准以以及应急响响应的统一一协调。（2）管理理者代表 1） 确保本公公司质量环环境职业健健康安全一一体化管理理体系所需需的过程得得到建立、实实施和保持持； 2）向向总经理报报告本公司司质量环境境职业健康康安全一体体化管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求； 3）审审核本公司司的质量环环境职业健健康安全管管理手册，批批准公司的的程序文件件及内部审审核计划、报报告等文件件； 4）负负责一体化化管理体系系有关事宜宜的对外联联系； 5）主主持制定公公司年

31、度环环境职业健健康安全管管理方案，审审批部门年年度的环境境职业健康康安全目标标、管理方方案。（3）办公公室1)公司行行政管理工工作，包括括公章管理理、文件的的发放与存存档、后勤勤事务等；2)负责对对外宣传、公公司网站管管理等；3)负责公公司总部办办公环境、卫卫生、绿化化和安全管管理； 4)负责交交通设施、通通讯设施的的管理；5)负责对对公司人力力资源实施施归口管理理，负责培培训计划的的制定、实实施、并组组织对培训训效果及其其它措施有有效性进行行评估。 6）负负责公司总总部的重要要环境因素素和重大危危险源的控控制、目标标管理工作作； 7）负负责组织公公司总部消消防管理工工作检查，与与质量安全全监

32、督部共共同组织公公司总部应应急准备和和响应预案案演练活动动； 8）负负责内部职职工意见的的接收、传传递和反馈馈工作。 9）按按时完成公公司总部区区域的环境境及职业健健康安全管管理方案。（4）财务务部1）按照管管理体系要要求，负责责落实与管管理环境职职业健康安安全的资金金；（5）市场场营销部1）负责监监理市场调调研和信息息分析，负负责监理项项目的前期期跟踪，必必要时写出出相应专题题报告供公公司领导决决策使用；2)接受顾顾客的招标标书、委托托书和其他他委托文件件和信息； 3)组织开开展投标、报报价策划和和投标、报报价活动：组织编写写监理投标标文件，参参与监理投投标活动，拟拟订监理合合同。4)负责组

33、组织对投标标文件、合合同的评审审；5)按公司司授权与顾顾客签订合合同，负责责合同签订订、补充修修订、终止止等工作。6)对运行行中的监理理项目进行行跟踪，协协助项目负负责人及时时按合同收收取监理费费；7)及时反反馈顾客意意见，协助助处理顾客客抱怨和投投诉。（6）计划划控制部1)与总监监理工程师师共同完成成监理服务务实施的策策划，负责责监理部所所需基础设设施包括办办公用房、办办公设备、检检测设备、工工具、交通通和通讯设设施等的配配置；对检检测设备和和工具在规规定周期进进行检定或或校准；负负责委外服服务的实施施；2)对监理理服务实施施全过程管管理，做好好人力资源源和基础设设施的计划划调配工作作，督促

34、项项目监理部部落实监理理目标的实实现；3)协助处处理顾客抱抱怨和投诉诉，协助对对不合格项项进行辨识识，协调纠纠正措施、预预防措施的的实施；4)负责相相关业务的的数据分析析工作并适适当采用统统计技术；5）负责制制定公司劳劳动保护用用品的发放放标准，审审批劳动保保护用品、用用具的合格格供应商并并落实劳动动用品的发发放工作；6）负责每每年组织职职工年度健健康检查，建立员工体检档案。(7）总工工办1）负责对对监理大纲纲、监理规规划等重要要技术文件件的审核审审批工作及及监理细则则的指导；2）负责公公司技术积积累、技术术进步和技技术成果的的鉴定、推推荐工作；3）负责公公司优秀人人才和专家家的推荐管管理工作

35、；4）负责指指导项目监监理部对重重大施工方方案的审核核工作；5）协助办办公室完成成员工技术术职称的申申报推荐工工作等；6）负责重重大技术问问题的分析析和处理； （8）质质量与安全全监督部1)按照管管理体系的的策划，负负责文件的的管理，包包括起草、发发放、回收收、更改、销销毁、保存存等；负责责记录的统统筹管理、规规定记录的的标识、贮贮存、保护护、检索及及保存期限限，汇集记记录样本；2)组织公公司范围内内环境因素素识别、评评价活动和和危险源辨辨识、风险险评价活动动，分别确确定重要要环境因素素清单和和重大危危险源清单单报管理理者代表审审批；3)负责管管理评审的的组织工作作，搜集并并提供管理理评审所需

36、需有关资料料；4)在管理理者代表领领导下，负负责组织公公司综合管管理体系内内审工作，并并跟踪与验验证各项纠纠正、预防防措施；5)对项目目部监理工工作进行定定期和不定定期的检查查，对不合合格服务进进行评审、辨辨识并确定定纠正措施施并跟踪验验证；负责责对监理过过程中不合合格事项的的判定，跟跟踪记录处处理结果； 6）负负责对各项项目部质量量、安全管管理工作的的巡查、监监督、指导导；负责重重大质量、安安全事故的的调查处理理。7）负责监监督、检查查各部门实实施环境及及职业健康康安全管理理方案的情情况，组织织进行合规规性评价。（9）项目目监理部 11)贯彻实实施质量方方针、环境境职业健康康安全方针针，全面

37、履履行委托监监理合同，落落实质量目目标、环境境职业健康康安全目标标； 2)按照照委托监理理合同的范范围和要求求，与顾客客进一步沟沟通，完成成监理服务务的策划和和准备工作作；3)对所监监理项目实实施质量、进进度、投资资控制，进进行合同、信信息、安全全管理；整整个监理服服务过程中中，应始终终以监理理规划、监监理实施细细则为指指南，严格格按照监理理程序开展展工作；4)针对监监理工作中中出现的质质量、安全全问题或可可能出现的的，制定相相应的纠正正措施和预预防措施，并并跟踪验证证； 5)负责监监理部与顾顾客、承建建单位与公公司各部门门间的沟通通工作；6)负责监监理资料的的整理归档档移交工作作；7)负责监

38、监理部检测测设备、工工具和其他他设施的保保管维护；8)负责项项目监理酬酬金的收取取；9）按时完完成环境职职业健康安安全管理方方案。（10）员员工代表1）反映公公司员工对对工作环境境及职业健健康安全工工作的意见见、要求；2）监督对对员工劳动动保护用品品的发放和和使用，执执行国家劳劳动保护条条例，包括括对职业病病的防治措措施的实施施；3）协助宣宣传公司的的质量、环环境和职业业健康安全全方针及目目标。5.5.22管理者代代表 总经理已已任命余家家振副总经经理为公司司的质量环环境和职业业健康安全全管理者代代表，并授授权其代表表总经理按按照GB/T190001-22008、GGB/T2240011-20004、GBB/T288001-20011等标准对对公司一体体化管理体体系的建立立、实施、保保持和持续续改进工作作全权负责责。具体职职责见本手册55.5.11中第（22）条。5.5.33信息交流流、协商和和沟通为确保体系系有效运行行，使公司司内部各部部门之间、与与外部相关关方之间能能及时互通通有关质量量环境及职职业健康安安全管理方方面的信息息是必要的的。为此，公公司建立并并保持信信息交流、协协商和沟通通控制程序序。5.6 管理评审5.6.1 总