饲料质量安全管理规范之管理制度37762152172.docx
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1、饲料质量安安全管理规规范管理制度四川省什邡邡市*饲料厂2016年年8月1日目 录供应商选择择、评价及及再评价制制度. . 3原料采购验验收制度. 7原料仓储管管理制度.15原料质量监监控制度.18预防交叉污污染管理制制度.211防止外来污污染制度.28配方管理制制度.229产品标签管管理制度.31生产设备日日常管理制制度.336现场质量巡巡查制度.41检验管理制制度.444化学试剂和和危险化学学品管理制制度.50产品留样观观察制度.522不合格品管管理制度.544产品仓储管管理制度.558产品召回制制度.61人员培训制制度.65原始记录管管理制度及及规范. .69 供应商选择择、评价及及再评价
2、制制度一、供应商商:本制度度规定的供供应商泛指指可以向公公司提供饲饲料原料、单单一饲料、饲料添加剂剂、药物饲饲料添加剂剂、添加剂剂预混合饲饲料、浓缩缩饲料的经经销商和原原料生产企业业。二、供应商商的选择与与评价、职责:原料采购购部负责组组织对供应应商进行选选择、评价价与再评价价,并对供应商的的供货业绩绩进行评价价、与再评评价;品管部负责责配合采购购部对供应应进行选择择、评价、再再评价工作作;2、总经理理负责对合合格供应商商进行最后后审批。3、选择与与评价的原原则与程序序1)采购部部按公司质质量管理和和产品质量量控制的要要求,根据据关键原料料的一致性、符合性性和有效性性原则,收收集符合供供货条件
3、的的供应商信信息、资质质等资料,并对所收集集的供应商商信息、资资料进行初初步筛选;2)采购部部在品管部部的配合下下对经过初初步筛选的的供应商的的资质、产产品质量、保障能能力及诚信信度等进行行全面的分分析、考核核、评估后后确定符合合条件的供供应商,并填填写供应应商评价及及再评价记记录表;3)将经过过筛选的合合格供应商商报总经理理审核,将将通过总经经理审批的的合格供应商录入公公司的合合格供应商商名录之之中,归入入档案,妥妥善保存;4)采购部部应负责对对合格供应应商进行定定期评价、随随时评价、每每年再评价价。5)在符合合性的基础础上,对同同类的饲料料原料产品品,应尽量量多选择几几家合格的供应商,再再
4、根据价格格原则从中中选择最佳佳供应商。三、对供应应商的评价价频次1、定期评评价:公司司每半年对对合格供应应商要进行行定期评价价;2、随时评评价:对新新入选供应应商或已经经入选但供供应的原料料质量不够够稳定,或信誉、能能力一般的的供应商应应该随时进进行评价;3、年度再再评价:公公司每年年年底对合格格供应商进进行一次再再评价,对对供应能力、质量信信誉较差的的供应商坚坚决剔除。四、供应评评价原则评价供应商商主要针对对其资质、诚诚信、产品品质量、保保障能力等等;对影响响程度不同的采采购产品可可采用不同同的评价准准则;公司司在评价供供应商时应应全面考虑虑以下因素:1、供应商商的产品质质量、价格格、后续服
5、服务、历史史业绩等;2、供应商商的诚信度度、保障能能力;3、来自外外部方面的的信息(如如同行的评评价、主管管部门的推推荐、第三三方认证等);4、满足规规范要求的的:营业执执照、生产产许可、产产品检验报报告等;5、若涉及及采购产品品中有强制制性认证的的,还应有有认证的证证书和质量量证明等。五、供应商商评价再评评价标准1、采购部部对合格供供应商应随随时和定期期进行评价价,每年至至少进行一一次再评价,及时填填写供应应商评价再再评价刻录录;评价价时按百分分制,资质质评分占 30分分,质量评评分占 330分,保保障能力占占 100分,其他他(如价格格、售后服服务等)占占30分。评定标准为为:一年中平均均
6、质量合格格率达到 98以以上的给予予满分,每每降一个百百分点扣55分,但质量量评分不能能低于 335分。交货期都准准时交货的的给满分,经经常送货不不及时的,给给 5分以以下。价格在同行行业、同质质量中相对对比较低的的,给 335分以上上。总评分不能能低于 880分,若若低于 80分或或质量评分分低于 335分,应应取消其合合格供应商商资格;如如因特殊情情况留用,应应报总经理理批准,但但应加强对对其的检验验或验证工工作。2、对第一一次供应原原辅材料的的供应商,除除提供充分分的书面证证明材料外外,还需经样品测测试及小批批量试用,测测试合格才才能供货:A)新供应应商根据相相关要求提提供少批量量原料;
7、B)交生产产车间试用用,并填写写供应商商评定记录录表中相相关栏目,反反馈给采购部;C)小批量量进货验证证或试用不不合格则取取消其供货货资格。小小批量试用用合格的,必要时再经经试用,均均合格的,经经总经理批批准后,可可列入合合格供应商商名录。3供应商的的日常管理理采购部应对对供应商的的供货业绩绩进行进行行跟踪,及及时与质检检部进行沟沟通。供应商产品品如出现严严重质量问问题,供应应部应及时时向供应商商发出限限期整改通通知单限期期整改,如如两次发出出“通知单”但质量仍仍没有明显显改进的,应应取消其供供货资格。采购部时常常与供应商商进行沟通通,当供应应商的产品品变化会影影响获证产产品一致性时,供供应部
8、应采采取相关措措施,以确确保该变化化符合认证证规定的要要求。六、相关文文件1供应商商评价记录录表 272201222合格供供应商名录录273320112原料采购验验收制度1.目的为规范公司司内部饲料料原料的采采购和验收收,使原料料验收标准准与配方网网络数据库一致,满满足饲料料和饲料添添加剂管理理条例及及其它法律律法规,确确保饲料原料安全和和质量稳定定。2.适用范范围适用于本公公司原料采采购与验收收。3.管理职职责3.1品管管主管、品品管员、化化验员负责责现场原料料的验收工工作。3.2原料料部门签订订合同时向向技术部门门、财务部部门备案。4.具体条条款规定4.1原料料验收人员员权限4.1.11品
9、管主管管权限品管主管熟熟练掌握各各种原料的的外观质量量及理化指指标,根据据原料感官官评价及化验结果果负责原料料价值评估估;对于不不合格原料料进行价值值和危害评评估,妥善善处理,及及时作出验验收决定;协调和原原料客户的的关系,维维护公司信信誉。4.1.22品管员权权限认识原料的的种类,熟熟记营养成成分、特性性,有能力力鉴别各种种原料的好好坏,原料进入公公司后,及及时取样化化验,对感感官不合格格或化验不不合格,但但仍有使用用价值的原原料,及时时汇报主管管做妥善处处理;对原原料质量存存在争议时时,汇报主主管协商处处理;对退退货原料,耐耐心给客户户解释退货货原因,确确保原料入入库质量。4.1.33化验
10、员权权限对进厂原料料和成品及及时进行感感官和理化化指标检测测,熟记各各种原料的的营养指标、卫生生等指标,按按照要求全全面检测原原料的各相相应指标;执行化验验程序,对对化验指标标、产品质质量,出具具化验结果果,及时传传递报告结结果,对感感官异常、不不合格料及及时发现,通通知主管和和各相关部部门;报表表应准确、真真实、及时时,对品管管与客户负负责。4.2原料料采购流程程4.2.11计划来源源原料采购根根据如下原原料采购计计划进行:根据生产产计划提出出采购计划划;原料部根据原原料市场行行情变化提提出采购计计划;根据据库存情况况提出采购购计划。4.2.22采购计划划审批a由具体体项目人员员提出,报报原
11、料采购购专员审批批;b采购计计划须与配配方师协商商通报;c属于集集团总部控控制的原料料,由片区区报计划,总总部采购;d大宗原原料大批量量采购需片片区总裁批批准。4.2.33合同签订订合同中应对对让步接收收方面进行行明确规定定,同时必必须包含以以下内容:采购原料的通用用名称、商商品名称、规规格、数量量、主成分分指标、卫卫生指标、验验收方法等内容。4.3原料料验收流程程4.3.11原料验收收流程示意意图4.3.22原料验收收流程4.3.22.1现场场接收原料到厂后后,检查运运输车辆的的卫生状况况,雨雪天天检查是否否淋湿;按按照国家相关规定定及合同查查验许可证证明文件编编号、产品品质量检验验合格证、
12、进进口登记证编号及原原料质量检检验报告,并并填写原原料查验记记录。品品管员初步步取样,感感官检查原原料的气味味、色泽、形形状、有无无发热发霉霉、有无污污染和虫害害。感官检检验合格后后,品管员员开具原料料接收单,保保管员收到到原料接收收单后对原原料进行过过磅,填写写原料过过磅记录,原原料保管员员立即安排排卸货。卸卸货过程中中,装卸人人员要观察察原料的质质量,发现现异常立即即剔出,并并报告品管管员。品管管员在卸货货过程中应应不定时监监视原料质质量情况,并并进一步取取样检查,并并填写原原料进货台台账。品管要充分分利用眼、鼻鼻、口、耳耳、手对原原料的外观观、色泽、形形状等进行行感官评定,查查验要求包包
13、括:a.查看有有无昆虫、颗颗粒有否穿穿孔、昆虫虫幼虫及其其他可能侵侵入原料的的杂物。b.查看有有无结块、金金属片、或或破玻璃块块等,查看看有无肥料料、鼠类或或鸟粪、死鼠、猫及及其他动物物尸体及粪粪便。c.查看是是否发热或或部分发热热、温度异异常。d.确定是是否有任何何不正常气气味出现,如如腐朽动物物、化学品品、发热、酸酸败味、霉变、发发酵、烧焦焦、化肥、油油品、烟味味等异味。e.确定是是否有霉菌菌丝、霉粒粒、霉块等等霉变现象象。f.首次合合作的供应应商第一次次供货需送送样至中心心化验室,全全面检测。查验内容包包括三种情情况:第一种情况况,对需要要行政许可可的国产原原料,应当当逐批查验验许可证明
14、明文件编号、产品品质量检验验合格证。没没有许可证证明文件、产产品质量检检验合格证证的,不得得接收和使使用;第二种情况况,不需要要行政许可可的原料应应依据原料料验收标准准逐批查验验原料质量检验报报告;第三种情况况,对需要要行政许可可的进口原原料,应查查验产品的的进口登记记证编号。没有进进口登记证证的,不得得接收和使使用。4.3.22.2原料料取样a.在袋装装原料中取取样:对编编制袋包装装的散状饲饲料或原料料,用取样样器从口袋上下部位位取样。若若该批原料料的数量不不超过 110袋时,则则每袋均应应抽取样品品,若数量量超过 1100袋时时,则按照照 300%的比例例抽取样品品。b.大量颗颗粒、散装装
15、粉料或车车装原料的的取样:根根据不同批批号、深度度、层次和位置,分分别进行点点位取样,一一般取样少少于 100个点位,原原始样品每每样 11kg。c.液体原原料的取样样:采用虹虹吸法,混混合均匀后后分上、中中、下三层层用吸管取样的 33ml。d.饼类饲饲料的取样样:大块油油饼每批至至少选取有有代表性的的样品 25片片,粉碎后重复混混合作为原原始样品。e.饲料原原料取样注注意的问题题:从整批批原料中取取出足够有有代表性的的样品;取样的角度度、位置和和数量应能能代表整批批原料;所所取的样品品搅拌均匀匀,以至最最后分析样样品能代表表取样的全全部。f.原料取取样的原则则和样品的的制备注意意事项:选取清
16、清洁的容器器和取样设设备;取样时时不少于 500gg;样品搅搅拌均匀后后用分样器器或四分法法取四分之之一样品;每个样样品要有标标签,注明明取样时间间、样品名名称、供应应商和产地地等信息;样品保保存时间应应当超过成成品保质期期 1个月月;原料样样品应放在在样品袋或或样品瓶中中,以防止止水分的散散失或吸潮潮;4.3.22.3玉米米、小麦的的验收a.玉米、小小麦到厂后后,先过磅磅到达卸车车地点(或或过磅前),品品管按照要要求取样,无论论是散装车车辆还是袋袋装车辆卸卸车过程必必须抽检 3次以上上,卸车过过程必须有有品管人员员现场监管管。b.品管根根据所取样样品,依据据原料验验收标准对对水分、容容重、霉
17、变变粒、杂质、干枯枯粒等指标标一一进行行检验。4.3.22.4其他他大宗原料料验收a.原料到到厂过磅后后到达卸车车地点,品品管按照要要求进行取取样。b.取样后后,品管首首先对原料料的感官质质量进行判判定。气味:是否新鲜鲜、正常,是是否有霉味味、酸味、哈哈味、臭味味、药味等等异味色泽:是否正常常、有无烧烧焦现象形状:是否正常常、是否结结块、粒度度粗细是否否符合要求求、皮、壳壳、绒等有无污污染与虫害害其它:发热、发发酵、吸潮潮、陈旧4.3.22.5验收收事项a.感官判判定合格的的原料,由由品管开具具原料接接收单,通通知保管、装装卸工卸车,并将将样品送化化验室检测测其他营养养指标、卫卫生指标等等;对
18、于不不符合感官官指标的原原料,有霉霉味、大面面积淋湿等等原料实行行一票否决决制,坚决决退货。b.品管要要在卸车过过程全程监监控,发现现问题及时时制止卸车车,并第一一时间上报给主管处处理;卸完完车的原料料要立即通通知保管悬悬挂“禁止使用用”的标识牌牌。4.3.22.6检验验要求a.化验员员接收到品品管员采集集的样品后后,根据原原料验收标标准规定定的验收指标进行行检验。b.化验员员检验完毕毕后,对于于符合原原料验收标标准和合合同规定的的,开具原料检验验单,通通知保管入入库;对于于不合格的的原料,要要立即悬挂挂“禁止使用用”或“待检原料料”标识牌,等等待二次检检验或退货货处理。4.3.22.7结果果
19、评定品管根据检检验结果和和原料验验收标准对对原料进行行判断,分分为合格、不不合格、降价价接收和退退货处理等等情况。4.3.22.8饲料料原料样品品的保存样品制备好好后,放在在样品瓶中中密封,存存放于样品品柜中,并并贴上标签签,注明样品名称称,取样日日期和取样样人等信息息。4.4不合合格原料的的处理4.4.11让步接收收、贮存、生生产过程中中产生的不不合格原料料,由品管管经理拟定定使用方案案,(100吨以上的的原料应同同配方师沟沟通),填填写不合合格原料处处置记录。4.4.22关键营养养指标(水水分、粗蛋蛋白、粗脂脂肪)超标标的原料必必须搭配使使用,确保保产品主要要营养指标标符合配方方设计值和和
20、企业标准准要求。4.4.33卫生指标标不符合 GBB130778的规定定以及含有有违禁物质质的原料禁禁止接受和和使用,填填写原料料拒收通知知单。4.4.44原料库管管、现场品品管根据不不合格品使使用方案进进行过程检检查。4.5原料料部门签订订合同时向向技术部门门备案。5 相关关工作文件件和记录原料查验验记录原料验收收标准检验单原料进货货台账原料接收收单原料过磅磅记录不合格原原料处置记记录原料拒收收通知单原料仓储管管理制度1.目的为保证原料料的质量安安全,防止止交叉污染染及特殊原原料因环境境变动而发发生变化,保障原原料在保质质期内质量量稳定,建建立原料仓仓储管理制制度。2.适用范范围适用于股份份
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