14001环境管理体系认证工作计划书10640.docx

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1、ISO144001环环境管理体体系咨询与认证证工作计划划书 （草案案）#有有限公司2011年年1、咨询与与认证流程2、实施工工作计划表表阶 段工作内容工作细则时间安排1、准备、动动员及培训训阶段1、 组建体系工工作班组2、 培训策划、工工作计划策策划3、 ISO144001标标准的讲解解4、 环境因素识识别评价方方法指导1、 由最高管理理者任命管管理者代表表2、 组建内审工工作组，各各部门确定定环境管理理体系主要要负责/参参与人员3、 组织培训，及及时下发通通知4、 培训会务安安排：教材材分发、会会议签到、投投影仪的安安装等2011年年3月2、初始评评审1、 整理建立体体系所需资资料要求2、

2、提供收集法法律法规的的途径及评评价方法3、 组织环境因因素的识别别和评价4、 视情况，编编写初评报报告1、 收集体系相相关资料，包包括： 收集、梳梳理现有各各类管理制制度，形成成公司体体系文件清清单 收集公公司适用的的环境法律律和其他要要求，摘录录适用条款款或抄录全全文 整理与与环境管理理体系相关关资料/记记录等（包包括环评、监监测报告等等），形成成记录清清单2、 在收集资料料基础上，各各部门进行行环境因素素识别、汇汇总和分析析，并初步步判断重要要环境因素素3、 牵头部门组组织评价重重要环境因因素，并作作汇总（结结合咨询老老师共同参参与），形形成重要要环境因素素清单2011年年4月3、管理体体

3、系策划与与文件编制制1、方针、目目标、指标标、方案的的策划1、 根据重要环环境因素，牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案（主要为节能减排方面），形成目标/指标/管理方案一览表。2、 环境管理体体系文件正正式颁布，必必要时可开开展培训2011年年4月至2011年年5月3、管理体体系策划与与文件编制制2、编写体体系文件、完完善现有管管理文件1、 对体系中的的职责进行行分配 销售部门：产品本身身的环境因因素和使用用过程中可可能产生的的环境因素素的识别； 采购部门：供方、运运输方环境境调查、评评价，相关关方环境因因素识别； 生产部门：完善各类类规程、环环境运行和和监督制度度；完善现现场管理、标

4、标识、环保保设备和监监测设备台台帐、运行行记录，制制订节能减减排方案，环环境因素识识别； 质检部门：完善检验验规程、建建立检验和和监测设备备台帐，建建立送检计计划，环境境因素识别别； 办公室：完完善各类制制度和人力力资源的配配置，汇总总环境因素素识别评价价表和法律律法规清单单表； 牵头部门：各类环境境管理体系系文件、记记录的整理理、汇总工工作。 技术部门：新产品、新新工艺、新新设备研发发、设计过过程中可能能产生的环环境因素的的识别。2、 各部门结合合确定的环环境管理职职责，依据据现有体系系和相关制制度、规范范，以及环环境管理运运行情况，作作初步修改改体系文件件。文件主主要包括：管理手册册、程序

5、文文件；必要要时，增加加或修订相相关制度和和操作规程程（作业指指导书）3、 牵头部门组组织各部门门汇总修改改意见，形形成初稿，报报总经理批批准2011年年4月至2011年年5月3、文件审审核、发布布1、 体系文件审审阅，按要要求对体系系文件进行行修订，把把好质量关关2、 装订印刷，由由总经理签签发后，颁颁布实施2011年年5月4、体系试试运行阶段段1、 策划体系运运行的动员员2、 体系运行阶阶段的培训训3、 指导体系的的运行4、 提出管理和和硬件改造造要求5、 解决体系运运行中出现现的问题1、 体系运行动动员大会2、 各部门分层层次对员工工进行培训训3、 按体系规定定实施现场场管理4、 层层落

6、实目目标、指标标和管理方方案，并定定期进行检检查5、 按标准要求求做好记录录6、 进行日常监监督检查7、 对运行过程程发现及时时进行整改改，整改有有困难的先先给予记录录，上报负负责人2011年年5月至2011年年6月5、审核员员培训1、 内审、管理理评审培训训2、 内审员考卷卷1、 组织内审员员培训，及及时下发通通知2、 培训会务安安排：教材材分发、会会议签到、投投影仪的安安装等3、 培训后自行行组织内审审员考试，考考试通过后后颁发内审审员证书2011年年5月至2011年年6月6、内部审审核1、 内审策划、筹筹备2、 现场指导内内审3、 按正式审核核要求实施施模拟审核核1、 组织内部审审核班组

7、，指指定审核组组长2、 内审组编制制内审所需需的方案、计计划和检查查表等记录录表格3、 内审员按要要求进行内内部审核，做做好记录4、 内部审核后后，内审员员做好不符符合的追踪踪5、 所有不符合合整改后，形形成内审报报告6、 各项目的资资料准备，如如：过程绩绩效/持续续改进/重重要环境因因素控制情情况/年度度管理目标标指标和方方案/相关关方抱怨/外部失效效事件影响响/交付服服务等2011年年6月1、 内审整改1、 责任部门对对本部门的的不符合项项采取纠正正/预防措措施2、 内审组对纠纠正和预防防措施进行行追踪和验验证2011年年6月底至2011年年7月初7、管理评评审1、各部门门总结2、开展管管

8、理评审1、各部门门对体系策策划、运行行情况进行行总结，提提出存在问问题和建议议2、体系主主管部门编编制管理评评审相关表表格3、总经理理主持开展展管理评审审会议，相相关人员做做好会务和和记录工作作4、形成管管理评审报报告2011年年7月8、外部审审核、持续续改进1、 迎接外审准准备1、 提交手册/程序文件件给认证机机构审查2、 第三方认证证机构到现现场进行评评审3、 纠正现场审审核发现的的不合格，并并将措施答答复认证机机构4、 将审核资料料提交认证证机构审查查，通过发发出证书5、 管理者代表表负责管理理体系的维维持与改进进6、 认证机构每每半年/一一年对管理理体系进行行跟踪审核核2011年年7月

9、中下旬完成成第一阶段段外审2011年年8月初完成第二二阶段外审审8月下旬取取证3、咨询认认证费用预预算1) 咨询询费用：依据“国国家计委、国国家环保总总局关于于环境管理理体系认证证收费的通通知(计计价格1199915566号)”的的有关规定定，结合企企业特点，预预计本中心心提供的咨咨询工作日日需要122个人.日日，按优惠惠后的收费费标准2000元/人.日计计，则收取取贵公司的的咨询费用用为2.44万元。2) 认证证费用：根据20007年底（22009年年修订）国国家认监委委出台的认证机构构公平竞争争规范管管理体系认认证价格暂暂行规定（详见附录1），企业属于化工行业，属于高复杂程度行业，根据该规定的限价要求，ISO14001审核费用为3万元（该价格仅为认证审核费，不包含咨询服务的费用）。3)咨询、认认证费用合合计：总认咨询与证费用（包包含体系咨询费和审核费费）共计为5.4万元元整。