某食品企业质量管理体系手册110618.docx

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1、*食品有限公司質量手冊授權版本: _ _ _编写 审核核 批准 管理理者代表 IISO 99001推推行委员会会 总经理 日期期 日日期 日期 第 61 頁，共 54 頁*食品有限公司質量手冊目錄版本: 目录章节内内容 版次 页1 目目录2 引引言 22.1 公司简介介 22.2 质量手册册的目的 3 质质量策略 33.1 新会厂使使命 33.2 质量方针针 33.3 总体质量量目标 4 管管理架构4.1组织织架构图4.2职责责权限4.3职能能分配表5 IISO 99001要要素描述 4.0质量量管理体系系文件组织织4.0.11质量管理理体系文件件一览表4.1总要要求4.1.11质量管理理体系

2、流程程图 4.2文件件要求5.0管理理职责 6.0资源源管理 7.0产品品实现8.0测量量分析和改改进6 新新会厂的卫卫生和食品品安全质量量保证体系系6.1食品品卫生法 6.2 GGMP体系系6.3 HHACCPP体系6.4 HHACCPP原则 6.5 IISO 99001/HACCCP推行委委员会(核心小组组)成员及职职责6.6 相相关文件*食品有限公司質量手冊引言版本: 2.1公公司简介*食品有有限公司是是一间*独资公司司座落于*地理环境境优美四面环江江空气清新新。公司现有生生产厂房包包括豉油芝麻油芝麻酱虾酱辣椒酱原料(农产品)加工中央仓库库及高新渔渔农业试验验等。公司设置生生产财务工程行

3、政生产计划划仓务采购进出口研究发展展品质保证证及信息科科技等十一一个部门在职员工工300人。我我们有一套套严格的质质量控制系系统工艺流程程合理设备先进进。全公司司的员工秉秉承李文达达先生的 “永远创业业” 精神不断努力力永远进取取在这片环环境优美的的土地上为为*集团生生产更多更更优质的原原料使中国饮饮食文化宏宏扬世界。*食品有限公司質量手冊目的版本: 2.2质量量手册的目目的本质量手册册阐述了新新会厂的质质量方针并描述了了本公司按按 ISOO 9000120000标准要求求和公司需需要所建立立的质量管管理体系。质量手册是是质量管理理体系文件件中的最高高层文件。本手册对内内用于实施施质量管理理对

4、外用于于证实本公公司的质量量保证能力力及持续改改进的承诺诺。为了将本手手册中的规规定落实到到实际工作作中去公司制定定了质量手手册质量程序序作业指导导书及质量量记录构成本公公司的质量量管理体系系文件是公司基基本法规的的重要组成成部份管理层及及所有员工工必须遵照照执行。*食品有限公司质量手册质量策略版本: 3.1新会会厂使命众志成城 突破破创新成为全球首首屈一指中中式酱料企企业发扬中华优优秀饮食文文化开创多元化化中式优质质食品 3.2 质质量方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客我们透过以以下的承诺诺来追求卓卓越的成果果3.2.11 为所有员员工提供有有关的技朮朮训练。3.2.22 采用先进

5、进的设备于于生产过程及产产品的监控控和测量。3.2.33 只选用已已审批合格格的供货商商所提供的的原物料。3.2.44 贯彻执行行以 ISSO 9000120000为蓝图的的质量管理理体系。3.2.55 为员工提提供一个既既安全又整整洁的工作作环境。3.2.66 生产优质质和安全的的产品。批准_ 总总经理3.3 总总体质量目目标a) 品质为本 常规产产品成品合合格率达到到95%。负责部门品质保证证部。b) 培训为基 20001年内为为所有与IISO 99001有有关的经理理主管组长提供供ISO99001及及 HAACCP的的培训课程程。 负责责部门人才资源源及行政部部。c) 系统管理 在 20

6、001年取得得ISO9900120000认证。 负责部门门管理者代代表。d) 精益求精 20001年度完完成三项质质量计划改善豉油油虾酱和辣辣椒酱的质质量。 负责责部门豉油厂虾酱厂辣椒厂。e) 满足顾客 产品交交货误期事事件少于55%。 负责责部门物流部。批准_ 总总经理*食品有限公司質量手冊管理架構版本: 執行董事秘書4.1组织织架构图總經理顧問 - 技朮總監 工程部經理QA經理物流經理運作經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠

7、辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管R&D主管*食品有限公司質量手冊管理架構版本: 4.2 职职责权限4.2.11 总经理 GGenerral MManagger4.2.11.1 职责责总经理直接接向董事报报告, 其职责责包括a) 负责责向新会厂厂各员工贯贯输“追求卓越越品质以客户为为导向”理念的重重要性。及及遵守销售售地的法律律法规意识识b) 负责责制定质量量方针c) 协调调新会厂各各部门制定定质量目标标d) 进行行管理评审审e) 确保保所需资源源的获得。4.2.11.2 权限限a) 批核核管理层成成员的职责责权限b) 批核核所有月薪薪雇员的聘聘用或辞退退c) 批核核公司质量量

8、手册d) 批核核在营运限限额内的预预算支出e) 批核核在预算限限额内的固固定资产的的投资f) 批核核主供货商商及外判商商g) 批核核各部门的的部门目标标。4.2.22 管理者代代表 Maanageementt ReppreseentattiveQA经理现现经总经理理委派为管管理者代表表。4.2.22.1 职责责管理者代表表直接向总总经理报告告其职责包包括a) 管理理者代表负负责制定和和保持质量量手册b) 负责责建立实施和保保持质量管管理体系c) 向最最高管理者者报告质量量管理体系系的业绩以以及对改进进的需求d) 在新新会厂内促促进顾客要要求意识的的形成e) 负责责内部审核核和管理评评审f) 负

9、责责质量管理理体系有关关事宜与外外部各方的的联络。4.2.33 技朮总监监 Teechniical Direectorr为总经理的的辅助其职责权限包括括4.2.33.1 职责责a) 维持持及持续改改善研究发发展部和品品质保证部部的日常运运作b) 监督督上述两个个部门的表表现c) 保证证及监察研研究发展部部和品质保保证部内的的活动全部部依照ISSO90001的规范范进行d) 参阅阅所有客户户投诉及确确保客户满满意公司的的改善措施施。与品质质保证部及及其它有关关部门合作作找出问题题的原因及及改善的方方法确保不良良产品或系系统不再发发生e) 提供供技朮支持持予新会厂厂f) 产品品开发技朮开发发g)

10、扩充充现有设备备以谋求更更大的市场场占有率。4.2.33.2 权限限a) 批核核PR单b) 批核核超时工作作c) 批核核研究发展展部和品质质保证部员员工的聘用用或辞退d) 批核核有关的IISO文件件。4.2.44 品质保证证部 Quualitty Asssuraance Depaartmeent4.2.44.1 品质质保证部经经理 QAA Mannagerr品质保证部部经理直接接向技朮总总监报告其职责权限包括括4.2.44.1.11职责a) 保证证及监察品品质保证部部门内的活活动全部依照照 ISOO90011的规范进进行b) 制定定品质保证证部内的有有关文件监督其实实施及保持持c) 回答答及跟

11、踪客客户的投诉诉d) 协助助HR部为员员工提供有有关的质量量管理和GGMP培训训e) 协助助管理者代代表进行管管理评审内部审核核及跟进行行动f) 制定定GMP操作作规范负责GMPP的推行。g) 负责责ISO99001推推行委员会会HACCCP推行委委员会开展展各项相关关活动。4.2.44.1.22 权限a) 批核核品质保证证部员工的的超时工作作b) 批核核品质保证证部员工的的聘用升迁或辞辞退c) 审批批有关品质质保证部的的ISO文件件。4.2.44.2 品质质保证部主主管 QAA Suupervvisorr品质保证部部主管直接接向品质保保证部经理理报告为品质保保证部经理理的辅助。4.2.55

12、研究发展展部 Reesearrch aand DDevellopmeent DDeparrtmennt4.2.55.1 研究究发展部经经理 R&D Maanageera) 研究发展部部经理直接接向总经理理报告。b) 研究究发展部经经理由技朮朮总监兼任任同时履行行有关职责责权限。4.2.55.2 研究究发展部主主管 R&D Suupervvisorr研究发展部部主管直接接向研究发发展部经理理报告其职责权权限包括4.2.55.2.11 职责a) 监察察研究发展展部的日常常运作b) 训练练部门员工工如何正确确操作有关关仪器和机机器c) 制定定ISO文件件保证及监监察本部门门内的活动动全部依照照ISO

13、99001的的规范进行行d) 产品品开发技朮开发发。4.2.55.2.22 权限a) 批核核有关的IISO文件件。4.2.66 物流部4.2.66.1 物流流经理物流经理直直接向总经经理汇报工工作物流部包包括仓务部部采购部进出口部部生产计划划部。物流经理职职责权限包包括4.2.66.1.1 职责a) 维持和持续续改善物流流部的日常常工作b) 监督物流各各部门的表表现以实现现总经理的的管理目标标c) 保证和监督督物流各部部门的全部部活动按IISO90001规范范进行d) 当接到客户户的投诉时时与相关部部门合作找出问题题的原因和和解决方法法e) 负责与物流流业务有关关的政府部部门的沟通通工作f)

14、与相关供货货商保持良良好的沟通通工作g) 物流成本控控制。4.2.66.1.22 权限a) 批核物流各各部门内部部的PR单b) 批核其它各各部门的PPR和PO单c) 批核物流部部内部的超超时工作d) 批核物流部部员工的招招聘与辞退退e) 批核有关的的ISO文件件。4.2.66.2 生产产计划部主主管 Prodductiion PPlaniing aand IInvenntoryy Conntroll Supperviisor生产计划部部主管直接接向物流经经理报告其职责权限包括括4.2.66.2.11 职责a) 保证及监察察生产计划划部内的活活动全部依依照ISOO90011的规范进进行b) 培训

15、管理理及监控生生产计划员员的日常工工作c) 与采购部生产部品质保证证部及仓务务部合作达成公司司的营运目目标d) 接收订单e) 分析产能负负荷f) 制订月周周生产计划划g) 制订生产原原物料请购购计划h) 监控并协调调生产原物物料的到料料及使用情情况i) 监控并协调调生产进度度j) 制订并协调调出货计划划。4.2.66.2.22 权限a) 检查有关的的PR单及签签名b) 检查有关的的计划c) 检查有计划划的超时工工作d) 检查本部门门的ISOO文件并确保本本部门的工工作依ISSO文件操操作。4.2.66.3 采购购部经理 Purcchasiing MManagger 采购部经理理直接向物物流经理

16、报报告其职责权限包括括4.2.66.3.11 职责a) 保证证及监察采采购部内的的活动全部部依照ISSO90001的规范范进行b) 设计计一个物料料采购系统统找寻适合合及可靠的的物料供货货商从而制定定合格供货货商名单c) 为新新会厂找出出价廉物美美的供货商商使成本减减低增加竞争争能力d) 制定定及维持最最低库存数数据确保物料料能准时补补购e) 收集集最新的市市场数据包括产品品的物料价格及货货期等f) 与生生产计划部部生产部品质保证证部及仓务务部合作达成公司司的营运目目标g) 制定定供货商评评估程序评估现有有供货商的的水平。并并与供货商商定期沟通通以达到供供求相盈的的局面h) 培训训管理及监监控

17、采购文文员的日常常工作。4.2. 6.3.2 权限限a) 询问问有关部门门购买机器器或备件的的原因。a) 检查PO单单及签名。4.2.66.4 采购购部主管 Purcchasiing SSuperrvisoor采购部主管管直接向采采购部经理理报告为采购部部经理的辅辅助。4.2.66.5 仓务务部经理 Wareehousse Maanageer仓务部经理理直接向物物流部经理理报告其职责权限包括括4.2.66.5.11 职责a) 监管管所有在货货仓内的货货品及物料料的流动b) 保证证及监察货货仓内的活活动全部依依照ISOO90011的规范进进行c) 腾出出足够的存存放空间给给所有的货货品和物料料d

18、) 减少少迟误及樽樽颈e) 控制制及维持货货仓部门员员工的秩序序及纪律f) 训练仓务部部员工了解解内部顾客客的要义及及根据ISSO文件工工作g) 每月执行月月度盘点h) 保护所有货货品及物料料的安全i) 跟其它部门门如生产部部采购部生产计划划部及品质质保证部合合作达成公司司的品质方方针j) 确确保部门所所设定的目目标能有效效达成。4.2.66.5.22 权限a) 批核核有计划的的超时工作作b) 提议员工的的升迁或辞辞退。4.2.66.6 仓务务部主管 Wareehousse Suupervvisorr仓务部主管管直接向仓仓务部经理理报告为仓务部部经理的辅辅助。4.2.66.7 进出出口部主管管

19、 I/EE Supperviisor4.2.66.7.11 职责a) 保证及监察察进出口部部内的活动动全部依照照ISO99001的的规范进行行b) 培训管理理及监控报报关员的日日常工作c) 与其它部门门如生产计计划部仓务部品质保证证部及生产产部合作达成公司司的营运目目标d) 负责监督进进出口部办办理货物的的报关通关提货运输清关和进进出口合同同的办理和和核 销工工作。4.2.66.7.22 权限a) 批核部门内内有计划的的超时工作作b) 批核本部门门的ISOO文件。4.2.66.8 报关关员 Cuustomms Cllearaance Clerrk报关员直接接向进出口口部主管报报告。4.2.77

20、 运作经理理 Opeeratiions Manaager为总经理的的辅助其职责权限包括括4.2.77.1 职责责a) 维持及持续续改善豉油油生产部和和制造及包包装部的日日常运作b) 监督豉油生生产部和制制造及包装装部的表现现c) 保证及监察察豉油生产产部和制造造及包装部部的活动全全部依照IISO90001的规规范进行。d) 参阅所有客客户投诉及及确保客户户满意公司司的改善措措施。与品品质保证部部及其它有有关部门合合作找出问题题的原因及及改善的方方法确保不良良产品或系系统不再发发生e) 负责ISOO90011推行委员员会HACCCP推行委委员会开展展各项相关关活动。4.2.77.2 权限限a)

21、批核PR单单b) 批核超时工工作c) 批核豉油生生产部和制制造及包装装部员工的的聘用或辞辞退d) 批核有关的的ISO文件件。4.2.88 生产部 PProduuctioon Deeparttmentt 4.2.88.1 豉油油厂 Sooy Saauce Plannt4.2.88.1.11 豉油厂厂生产部经经理Soyy Sauuce PPlantt Prooducttion Manaager 豉油厂生产产部经理直直接向运作作经理报告告其职责权限包括括 4.2.88.1.11.1 职职责 a) 监控控豉油厂保证产量量能达到部部门设定目目标b) 监控控豉油厂员员工的纪律律c) 建立立培训课程程训练及

22、提提升车间员员工的知识识及技朮水水平d) 监控控生产设备备及生产机机器的维修修保养e) 确保保所有车间间员工根据据作业指导导书工作减少人为为错误f) 解决决内部各车车间有关质质量的问题题g) 保证证及监察豉豉油厂内的的全部活动动依照ISSO90001的规范范进行h) 改良良生产流程程精简人员员降低损耗耗率以控制制生产成本本i) 保持持地方清洁洁。4.2.88.1.11.2 权权限a) 批核核超时工作作b) 批核核豉油厂各各有关部门门及车间员员工的年假假c) 批核核豉油厂的的ISO文件件。4.2.88.1.22 豉油厂厂主管 SSoy SSaucee Plaant SSuperrvisoor4.

23、2.88.1.33 豉油厂厂助理主管管 Soyy Sauuce AAssisstantt Plaant SSuperrvisoor 豉油厂主管管/豉油厂助助理主管直直接向豉油油生产部经经理报告。4.2.88.2 制造造及包装部部 Mannufaccturiing & Pacckagiing DDeparrtmennt4.2.88.2.11 制造及及包装部副副经理Maanufaacturring & Paackagging Assiistannt Prroducctionn Mannagerr制造及包装装部副经理理直接向运运作经理报报告其职责权限包括括 4.2.88.2.11.1 职职责 a)

24、监控控制造及包包装部保证产量量能达到部部门设定目目标b) 监控控制造及包包装部员工工的纪律c) 建立立培训课程程训练及提提升车间员员工的知识识及技朮水水平d) 监控控生产设备备及生产机机器的维修修保养e) 确保保所有车间间员工根据据作业指导导书工作减少人为为错误f) 解决决内部各车车间有关质质量的问题题g) 保证证及监察制制造及包装装部内的全全部活动依依照ISOO90011的规范进进行h) 改良良生产流程程精简人员员降低损耗耗率以控制制生产成本本i) 保持持地方清洁洁。4.2.88.2.11.2 权权限a) 批核核超时工作作b) 批核核制造及包包装部各有有关部门及及车间员工工的年假c) 批核核

25、制造及包包装部的IISO文件。4.2.88.3 虾酱酱厂/麻油厂/辣椒厂Shhrimpp Sauuce PPlantt/Sessame Oil Plannt/Chhili Saucce Pllant 4.2.88.3.11 虾酱/麻油/辣椒生产产部经理SShrimmp Saauce /Sessame Oil /Chiili SSaucee Prooducttion Manaager虾酱/麻油油/辣椒生产产部经理直直接向总经经理报告其职责权限包括括4.2.88.3.11.1 职职责a) 监控控虾酱厂麻油厂辣椒厂保证产量量能达到部部门设定目目标b) 监控控虾酱厂麻油厂辣椒厂员员工的纪律律c) 建立

26、培训课课程训练及提提升车间员员工的知识识及技朮水水平d) 监控控生产设备备及生产机机器的维修修保养e) 确保保所有车间间员工根据据作业指导导书工作减少人为为错误f) 解决决内部各车车间有关质质量的问题题g) 保证证及监察虾虾酱厂麻油厂辣椒厂内内的全部活活动依照IISO90001的规规范进行h) 改良良生产流程程精简人员员降低损耗耗率以控制制生产成本本i) 保持持地方清洁洁。4.2.88.3.11.2 权权限a) 批核核超时工作作b) 批核核生产各有有关部门及及车间员工工的年假c) 批核虾酱厂厂麻油厂辣椒厂的的ISO文件件。4.2.88.3.22 虾酱厂厂主管 SShrimmp Saauce P

27、lannt Suupervvisorr虾酱厂主管管直接向虾虾酱/麻油/辣椒生产产部经理负负责其职责权限包括括4.2.88.3.22.1 职职责a) 监控控车间的生生产流程确保产品品质量交付期和和产量能达达到部门的的要求b) 监察察下属的纪纪律c) 为下下属提供在在职培训d) 监控控生产设备备的维修保保养e) 协助助制定ISSO文件保证及监监察车间内内的活动全全部依照IISO90001的规规范进行f) 保持持车间清洁洁g) 协助助盘点。4.2.88.3.22.2 权权限a) 负责责车间内的的质量记录录的填报及及签署b) 安排排员工于必必要时加班班。4.2.88.3.33 麻油厂厂主管 SSesa

28、mme Oiil Pllant Supeervissor麻油厂主管管直接向生生产部经理理负责其职责权限包括括4.2.88.3.33.1 职职责a) 监控控车间的生生产流程确保产品品质量交付期和和产量能达达到部门的的要求b) 监察察下属的纪纪律c) 为下下属提供在在职培训d) 监控控生产设备备的维修保保养e) 协助助制定ISSO文件保证及监监察车间内内的活动全全部依照IISO90001的规规范进行f) 保持持车间清洁洁g) 协助助盘点。4.2.88.3.33.2 权权限a) 负责责车间内的的质量记录录的填报及及签署b) 安排排员工于必必要时加班班。4.2.88.3.44 辣椒厂厂主管 CChil

29、ii Saauce Plannt Suupervvisorr辣椒厂主管管直接向生生产部经理理负责其职责权限包括括4.2.88.3.44.1 职职责a) 监控控车间的 生产流程程确保产品品质量交付期和和产量能达达到部门的的要求b) 监察察下属的纪纪律c) 为下下属提供在在职培训d) 监控控生产设备备的维修保保养e) 协助助制定ISSO文件保证及监监察车间内内的活动全全部依照IISO90001的规规范进行f) 保持持车间清洁洁g) 协助助盘点。4.2.88.3.44.2 权权限a) 负责责车间内的的质量记录录的填报及及签署b) 安排员工工于必要时时加班。4.2.99 人才资资源及行政政部 Huum

30、an Resoourcee & AAdminnistrratioon Deeparttmentt4.2.99.1 人人才资源及及行政部经经理 HRR&A MManagger人才资源及及行政部经经理直接向向董事报告告其职责权限包括括4.2.99.1.11 职责a) 协助助实行及更更新人才资资源部门的的方针及程程序文件b) 监管管所有人才才资源作业业过程符合公司司有关的规规则及本地地的法律法法规c) 与个别部门门主管决定定工种要求求协作筛选选及面试。于于面试合格格后为新员工工提供文件件上的准备备。员工离离职时进行离职职前会谈d) 计划及执行行年终员工工表现评审审。保证各各员工的薪薪金及福利利正当的

31、实实施。提供供正确的有有薪假期的的结余数量量使员工能能更容易安安排放假e) 监察员工的的试用期于试用期期限将近时时发出试用用期表现评评审表进行评审审f) 为新员工提提供月度或或季度入职职培训。协协助训练员员工。根据据各部门提提供的工种种描述制定培训训计划。并并不断留意意有关培训训方法的新新进展g) 解决员工的的投诉及排排解员工之之间的纠纷纷h) 如公司的方方针或程序序文件有任任何更改以电邮或或通告通知知各员工。4.2.99.1.22 权限a) 授权权款项补偿偿及保留所所有员工的的医疗费用用的记录b) 授权权予门卫拒绝前雇雇员或未经经许可的访访客进入厂厂内。4.2.99.2 人人才资源及及行政部

32、主主管 HRR&A SSuperrvisoor人才资源及及行政部主主管直接向向总经理和和人才资源源及行政部部经理报告告。4.2.110 工程程部 Enngineeerinng Deeparttmentt4.2.110.1 工程部经经理 Enngineeerinng Maanageer工程部经理理直接向总总经理报告告其职责权限包括括4.2.110.1.1 职责a) 维持持及持续改改善工程部部的日常运运作b) 监督督工程部的的表现c) 保证证及监察工工程部内的的活动全部部依照ISSO90001的规范范进行d) 当客客户投诉涉涉及生产部部时与有关部部门合作找出问题题的原因及及改善的方方法e) 负责责

33、厂房及生生产设备的的设计选购制造安装使用保养维修直至报废废为止f) 负责责设备的标标识核准和调调整。4.2.110.1.2 权限限a) 批核核工程部内内的PR单b) 批核核超时工作作c) 批核核工程部员员工的聘用用或辞退d) 批核核有关的IISO文件件。4.2.110.2 工程部副副经理Enngineeerinng Asssisttant Manaager工程部副经经理直接向向工程部经经理报告是工程部部经理的辅辅助。4.2.111财务部部 F&AA Deppartmment注ISOO90011不适用于于财务部。4.2.112 信息息科技部 IT DDeparrtmennt注ISOO90011不

34、适用于于信息科技技部。*食品有限公司質量手冊管理架構版本: 4.3 职职能分配表表部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部44.1+4.24.2.11+4.2.22+4.2.33+4.2.44+55.1+5.2+5.3+5.45.4.11+5.4.22+5.55.5.11+5.5.22+5.5.33+5.65.6.11+部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部5.65.6.22+5.6.33+66.1+6.26.2.11+6.2.22+6.3+6.4+77.1+7.27.2.11+7.2.22+7.2.33+7.37.3.11+7.37.3.22+7.3.33+部门总经理 管理者者代表技朮总监运作经理文件控制中中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部7.37.3.44+7.3.55+7.3.66+7.3.77+7.47.4.11+7.4.22+7.4.33+7.57.5.11+7.5.22+7.5.33+