生产经营综合计划管理制度(最终版)35132144463.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.生产经营综合计划管理制度 1 目的为了保证生生产经营综综合计划工工作规范、有有效地开展展运行，制制定本管理理制度。本制度明确确了各部门门涉及综合合计划管理理的职责，对对综合计划划的内容、编编制、执行行、考核做做出了具体体规定。2 内容各部门根据据公司总体体目标要求求拟订年度度、季度工作作计划（内内容包含每每月工作事事项）、报报综合管理理部，综管管部根据各各部门拟订订的年度、季季度工作计计划、公司司生产经营营需要等情情况，编制制公司综合合计划，综合计划划按年度

2、、月度度计划形式式发放，并并以计划表的形式下下达，对公公司的年度度、月度生产经经营活动做做出综合性性安排，协协调、检查查、督促各各部门的工工作。月度计划实实行动态管管理，如有有突发重大大工作安排排，根据相相关会议精精神、公司司领导指示示等由综管管部临时调调整计划，计计划表按编编号识别版版次。综合计划涵涵盖但不限限于以下内内容：特殊殊商品计划划、销售计计划、货款款回收计划划、质量工工作计划、技技改技措计计划、新产产品新技术术开发计划划、基建维修修（不列入入技改技措措项目的小小修小改）、设设备计划（不不列入技改改技措项目目的维修报报废等计划划）、管理理工作计划、安全全技术措施施计划。正常商品品计划

3、、技技术准备计计划等依据据生产计划划大纲执行行，不纳入入本制度上上报计划的的内容里。3 职责3.1 综合管理部部3.1.1 汇总、编制制公司年度、月月度生产经经营综合计计划表。3.1.2 根据计划的的执行情况况，依据公公司有关制制度对各相相关责任部部门进行经经济责任制制考核。3.1.3 编制部门计计划，计划划编制内容应应涵盖但不不限于管理理工作计划划、基建维维修计划、安安全技术措措施计划内内涉及到的的相关工作作。3.1.4 对本部门上上一期月度计划的的执行情况况进行检查查。3.2 生产管理部部3.2.1 编制部门计计划，计划划编制内容容应涵盖但但不限于商商品计划、新新工艺开发发计划、设设备计划

4、、管管理工作计计划、安全全技术措施施计划。3.2.2 对本部门上上一期月度计划的的执行情况况进行检查查，并将检检查结果汇汇总至综合合管理部。3.3 技术经营部部3.3.1 编制部门计计划，计划划编制内容容应涵盖但但不限于技技术攻关计计划、销售计划划、货款回回收计划、安安全技术措措施计划、管管理工作计计划、。3.3.2 对本部门上上一期月度度计划的执执行情况进进行检查，并并将检查结结果汇总至至综合管理理部。3.4 质量保证部部3.4.1 编制部门计计划，计划划编制内容容应涵盖但但不限于质质量工作计计划、安全全技术措施施计划、管管理工作计计划。3.4.2 对本部门上上一期月度度计划的执执行情况进进

5、行检查，并并将检查结结果汇总至至综合管理理部。3.5 总工程师办办公室3.5.1 编制部门计计划，计划划编制内容容应涵盖但但不限于技技改技措计计划、年度度新产品开开发计划及及年度技术术攻关计划划、安全技技术措施计计划。3.5.2 对本部门上上一期月度度计划的执执行情况进进行检查，并并将检查结结果汇总至至综合管理理部。4 计划编制要要求计划的编制制应以公司司长期发展展规划为指指导，与公公司生产研研发水平及及市场竞争争状况相适适应，事实实求是，计计划之间应应相互协调调平衡。4.1 年度计划：各部门完成成各项年度度计划的编编制，经审审核批准后后应于当年年1月1日前汇总至综综合管理部部。综合管理理部汇

6、总各各部门计划划，报公司司综合计划划会议审定定。提交总总经理批准准后于当年年1月155日前发布布；4.2 季度计划：各部门完成成各项季度度计划的编编制，经审审核批准后后应于上季度度末月25日日前汇总至综综合管理部部。4.3 月度计划：综合管理理部按照各各部门季度度计划、各各类会议纪纪要拟订月月度计划，于于当月5日日前发布；各部部门上一期期月度计划划各项内容执行情情况的检查查结果应于于当月100日前汇总总至综合管管理部。4.4 计划项目重重要性分类类：A类：非常重要要既公司层面面安排的项项目；B类：比比较重要既既各部门为完成公司司计划安排排布置的各各类项目；C类：一一般重要既既各类日常常性事务工

7、工作。各部部门上报计计划时，须须标明计划划项目的重重要级别。重重要级别的的最终设定由由会议讨论论或公司领领导决定。4.5 公司定期（每每季）召开开计划协调调会（经济济运行分析析会），布布置当期综综合计划、检检查上期计计划执行情情况、分析析生产经营营活动现状状，解决需需要跨线沟沟通、协调调的问题，决决定急需上上报公司解解决的重要要问题。5 管理与考核核5.1 报表上报情情况考核：各部门应按按时提交季季度计划、年度度计划、月月度实施情情况检查表表，延迟上上交的扣罚罚部门第一一责任人，迟交一天天按20元扣罚罚，未上报报季度计划划的扣除月月薪的5%，迟交一一个月以上上按未上报报计划处理理。5.2 计划

8、完成情情况考核：5.2.1 计划批准后后，各职能能部门须按期完成成计划。未未按计划完完成工作的的，扣罚部门门负责人及及项目责任任人，部门门负责人与与项目责任任人按照同同等比例扣扣罚。5.2.2 扣罚额度按按计划项目目的重要性性分类及完完成率计算算： 重要性未完成率A（年度结算算）B（季度结算算）C（月度结算算）10%440%（含含）2%6%（含）年薪薪2%6%季薪2%6%月薪40%770%（含含）612%（含）年薪薪612%季薪612%月薪70%1100%12200%年薪12200%季薪12200%月薪未完成率=（未完成成计划数+延期完成成计划数*(0.2250.5)）/计划总数数。注：、未完

9、成成计划：超超过计划要要求完成时时间一个季季度以上的的计划。、延期完完成计划：超期1个个月以内的的，系数00.25；超期1个个月以上完完成的，系系数为0.4。5.2.3 如A、B、CC三类均有有扣罚，施施行累计扣扣款，但全全年扣罚的的最终额度度不超过年年薪的200%。5.2.4 扣罚额度依依据计划实实际完成情况，由由综管部拟拟订考核方方案，经公公司领导审审核批准后后实施。5.3 计划调整规规定：为维维护计划的的严肃性，综综合计划经经批准实施施后必须严严格执行，不不得随意更更改。确实实因客观原原因影响，经经主观努力力仍无法完完成计划的的，应由执执行部门提提出书面申申请（含调调整理由、措措施），报

10、报公司领导签签署审核意意见后，送送综合管理理部协调调调整计划。调调整计划以以书面批复复为准，未未有书面批批复的以原原计划作为为考核依据据。5.4 生产经营考考核制度中中，对部门门的考核与与中层管理理人员挂钩钩。扣款的的占部门总总额的比例例。5.5 行政岗位调调整：年计计划完成率率过低或重重大事项未未完成，进进行岗位下下调。6 激励措施公司年终进进行对各项项计划完成成情况较好好的各部门门负责人进进行奖励，奖奖励不预设设名额，按按以下条款款奖励。6.1 A类项目既既重大项目目可依据特特殊情况，单单独制定项项目奖励政政策。6.2 总经理可以以根据干部部工作的完完成情况进进行奖励。7 附则：7.1 本

11、制度由综综合管理部部起草、归归口并负责责解释。7.2 本制度从22011年年1月1日日起执行。附件： 年年 季度度部门综合合计划上报报表 年年 月度度生产经营营综合计划划表 年年 季度度计划上报报情况统计计表计划完成成情况考核核表 年 季度度部门综合计计划上报表 填报部门： 序号主要工作任任务要求完成日日期负责人配合部门重要性分类类123456789注：1.本本表为各部部门计划上上报表。年年度计划在在当年1月月1日前上上报，季度度计划在上上季度末月月25日前前上报。 22.重要性性分类为：A:非常常重要；BB：比较重重要；C：一般重要要。 33.填写年年度计划时时季度留空空。编制： 审审核：

12、批准： 年 月度生产经营营综合计划表 编号： 计划内容计划实施情情况序号责任部门主要工作任任务要求完成日日期负责人配合部门公司领导重要性分类类完成日期完成质量备注123456注：1.计计划内容由由综合管理理部填写公公司领导批批准后在当当月5日前前发布；计划实施施情况由各各部门填写写，当月计计划的完成成情况在下下月10前前提交。2.重要性性分类为：A:非常常重要；BB：比较重重要；C：一般重要要。3.编号原原则：按年年度、月度度、版本号号编写，例例如20111年1月月第一期，编编号为2001101101. 编制： 审核： 批准： 年 季度度计划上报报情况统计表表部门实际提交时时间扣罚人员扣罚额度备注生产管理部部技术经营部部质量保证部部综合管理部部总师办注：1.年年度计划11月1日前前提交，季季度计划上上季度末月月25日前前提交。2.扣罚部部门第一责责任人，迟迟交一天按按20元扣扣罚，未上上报季度计计划的扣除除月薪工资资的5%，迟迟交一个月月以上按未未上报计划划处理。编制： 日日期： 批准： 日期：计划完成情情况考核表表 综合计划表表编号： 计划序号部门要求完成日日期实际完成日日期重要性分级级扣罚人员扣罚额度备注 编制： 审核核： 批批准：