某农业发展有限公司质量环境管理QEM手册全套文件01版(1)18888.docx
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1、目录质量环境管管理(QEEM)手册册3不合格品控控制程序37采购控制程程序42产品实现策策划控制程程序50法律法规与与其他要求求获取与识识别控制程程序54顾客满意信信息调查和和分析控制制程序58管理评审控控制程序61合规性评价价控制程序序64环境因素识识别、评价价控制程序序68记录控制程程序74监视和测量量控制程序序79纠正与预防防控制程序序84内部审核控控制程序90能力、培训训和意识控控制程序95生产过程控控制程序98数据分析控控制程序104文件控制程程序109信息交流控控制程序116应急准备和和响应管理理控制程序序121与顾客有关关的过程控控制程序129环境管理运运行控制程程序134质量环
2、境管管理(QEEM)手册册 第01版 编制:审核:批准:文件编号:QDBHH-GLSSC-011分 发 号号:受控状态:受 控发布日期:20077年 055 月 001 日实施日期:20077年 055 月 001 日颁 布 令本公司依据据ISO 90011:20000质量量管理体系系 要求求和ISSO140001:22004环环境管理体体系规范及及使用指南南国际标标准的要求求编制完成成了质量量环境管理理(QEMM)手册第第一版,现现予以批准准颁布实施施。本手册是公公司质量、环环境兼容管管理体系的的法规性文文件,是指指导公司建建立并实施施质量、环环境兼容管管理体系的的纲领和行行为准则。公公司全
3、体员员工必须遵遵照执行。 总总经理: 年 月 日质量/环境境管理者代代表任命书书为了贯彻执执行ISOO 90001:20000质质量管理体体系 要要求和IISO144001:20044环境管管理体系规规范及使用用指南,加加强对质量量、环境兼兼容体系运运作的领导导,特任命命 为为我公司的的质量、环环境体系管管理者代表表。管理者代表表的职责是是:(1)确保保质量、环环境兼容管管理体系中中涉及质量量、环境的的过程得到到建立和保保持;(2)向最最高管理者者报告质量量、环境兼兼容管理体体系的运行行、业绩以以及改进的的需求;(3)在整整个公司内内促进质量量意识、顾顾客要求意意识及环境境保护意识识的形成,并
4、并确保在公公司内贯彻彻;(4)就质质量、环境境兼容管理理体系中质质量、环境境方面的有有关事宜对对外联络。 总经理:年 月月 日日标 题页 码ISO9000120000标准条款对对照ISO14400120044标准条款对对照颁布令 质量/环环境管理者者代表任命命书0.1 目录1. 质量/环环境兼容手手册说明2. 企业简介介3. 公司组织织结构3.1 管理体系系组织结构构图3.2 机构、职职责和权限限3.3 质量/环环境管理体体系职能要要素分配表表4. 质量/环环境兼容管管理体系4.1 总要求4.2 文件要求求5. 质量/环环境兼容管管理体系策策划5.1 管理承诺诺5.2 以顾客为为关注焦点点5.
5、3 质量/环环境方针5.4 质量/环环境目标、指指标5.5 环境管理理方案5.6 环境因素素5.7 法律与其其他要求5.7 管理评审审6. 资源管理理6.1 信息交流流6.2 能力、培培训和意识识控制程序序6.3 基础设施施6.4 工作环境境7. 产品实现现与运行过过程7.1 产品实现现的策划7.2 与顾客有有关的过程程7.3 设计和开开发(删减减)7.4 采购7.5 生产和服服务提供7.6 监视和测测量装置的的控制7.7 运行控制制7.8 应急准备备和响应8. 监测、测测量与分析析、改进8.1 顾客满意意8.2 产品、环环境与过程程的监视和和测量8.3 不合格与与不符合(违违章)的控控制8.
6、4 数据分析析8.5 纠正、预预防与改进进8.6 内部审核核5.5.224.2.225.5.115.5.115.5.114.1;44.24.2.334.2.445.45.15.25.35.4.117.1;77.2;77.3;77.55.2;7.25.665.5.336.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.118.2.33;8.22.48.38.48.58.2.224.4.114.4.444.4.114.4.114.4.114.14.4.554.4.444.34.4.114.4.334.2;44.3.334.3.334.3.114.3.224.3.114.4.334.6
7、4.4.224.4.114.4.664.4.66;4.44.74.14.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.774.54.4.334.5.11/24.5.334.5.334.5.334.5.441 质量量/环境兼兼容手册说说明1.1 手册内容容:本手册册系根据IISO9000120000质量管管理体系 要求、IISO14400120044环境管管理体系 规范及及使用指南南以及本本公司的实实际相结合合编制而成成。包括:(1)公司司质量管理理体系的范范围,包括括了ISOO9001120000标准中除除了7.33以外的全全部要求;删减7.3的理由由是:本公公司
8、油脂、豆豆粕产品均均为定型产产品,生产产工艺均为为成熟工艺艺,没有设设计和开发发的过程。(2)公司司环境管理理体系的范范围,包括括了ISOO14000120044标准的全全部要求;(3)质量量、环境管管理体系所所包括的过过程之间相相互作用的的表述。1.2 手册适用用范围:适适用于本公公司覆盖油油脂、豆粕粕的生产经经营、服务务及管理,供供公司内部部使用,也也可用于认认证和合同同的目的,作作为向顾客客、第三方方评审等证证明公司质质量、环境境管理体系系存在的证证据。1.3 术语和定定义:本手手册采用IISO9000020000质量管管理体系 基础和和术语和和ISO114001120044环境管管理体
9、系 规范及及使用指南南的术语语和定义。1.4 本手册为为公司的法法规性文件件,是受控控文件,由由总经理批批准颁布执执行。手册册由品管部部统一管理理,负责发发放,未经经质量/环环境管理者者代表批准准,任何人人不得将手手册提供给给公司以外外的人员。手手册持有者者调离工作作岗位时,应应将手册交交还,办理理核收登记记。1.5 手册持有有者应使其其妥善保管管,不得损损坏、丢失失、随意涂涂抹。1.6 在手册使使用期间,如如有修改建建议,各部部门负责人人应汇总意意见,及时时反馈给管管理者代表表,根据需需要及时组组织对手册册的适用性性、有效性性进行评审审;必要时时应对手册册予以修改改,具体执执行文件件控制程序
10、序的有关关规定。章节号修改条款修 改 原原 因修 改 人人审 核批 准批准日期2 公 司 简简 介3 组织织机构及职职能分工(详详见职责要要求附件)3.1质量量/环境管管理体系组组织机构图图3.2 职责和权权限 3.3 质量/环环境管理体体系职能要要素分配表表4 质量量/环境管管理体系总总要求1. 目目的该体系的建建立作为公公司实施有有效管理的的总的框架架,是唯一一的管理模模式。公司司内任何的的管理行为为应纳入该该系统。2. 适适用范围适用于对公公司质量/环境及其其全面管理理体系的总总要求及文文件要求。3. 职职责体系范围内内各部门负负责相应职职责和权限限。4. 要要求4.1 总总要求4.1.
11、11公司按照照ISO99001:20000和ISOO140001:20004标准准要求建立立质量/环环境管理体体系,形成成文件,加加以实施和和保持,并并持续改进进其有效性性。4.1.22为确保质质量/环境境管理体系系的充分性性,公司应应对质量/环境管理理体系所涉涉及的过程程、环境因因素进行充充分识别,并并根据其重重要性进行行相应的控控制。4.1.33应确定过过程之间的的相互作用用及环境影影响,明确确影响产品品质量和公公司环境绩绩效的相关关活动。 4.1.44根据标准准和公司实实际,编制制相应的作作业文件,确确保质量/环境管理理体系过程程有效运行行和受控,实实现公司的的质量/环环境方针和和目标。
12、4.1.55确保可以以获得的必必要的信息息,以支持持这些过程程的运行和和监视。4.1.66运用适宜宜的手段和和方法对公公司的质量量、环境管管理体系过过程进行监监视、测量量和分析。4.1.77通过体系系的有效运运行,实现现体系的持持续改进。4.1.88通过内部部审核、管管理评审、经经营会议等等来有效监监视、测量量和分析这这些过程。4.1.99通过人力力资源、基基础设施及及工作环境境等的控制制,确保资资源与信息息得以提供供。4.1.110对过程程进行记录录、核查、评评审和分析析,持续改改进过程能能力,作为为达成本公公司方针目目标永续的的运作及持持续改进活活动的依据据。4.1.111确保外外包产品/
13、过程符合合本公司质质量、环保保管理体系系要求。4.2 文文件要求4.2.11公司质量/环境管理理体系文件件应包括:(1)方针针、目标(2)手册册(3)程序序文件(4)职责责分工和任任职资格要要求(4)相关关作业性文文件、技术术安全操作作规范、检检验标准等等(5)相关关记录、表单单等。4.2.22本公司质质量、环境境管理体系系的建立、实实施已考虑虑了油脂、豆豆粕生产行行业特征、过过程因素及及人员能力力等方面因因素。4.2.33本公司质量量、环境管管理体系文文件以书面面和电子版版的形式出出现。4.2.44质量/环环境手册(1)本公公司编制的的质量/环环境手册,已已覆盖了IISO 99001:200
14、00标准和IISO144001:20044标准的内内容。(2)与IISO90001:22000对对照的删减减要求在章章节1中已已作出了充充分的删减减说明。(3)表述述各过程间间的相互关关系及有效效连结的陈陈述。4.2.55文件控制制建立文件件控制程序序,规定定本公司文文件如下的的控制方式式。(1)文件件发布前得得到批准,以以确保文件件是充分与与适宜的。(2)必要要时对文件件的评审与与更新,并并再次批准准。(3)确保保文件的更更改和现行行修订状态态得到识别别。(4)确保保在使用处处可获得适适用文件的的有关版本本。(5)确保保文件保持清清晰、易于于识别。(6)确保保外来文件件得到识别别,并控制制其
15、分发。(7)作废废文件得到到控制及标标识。4.2.66 记录控制建立记录录控制程序序,确保保质量、环环境记录保保持清晰、易易于识别和和检索,且且规定记录录的标识、贮贮存、检索索、保护、保保存期限和和处置方法法,有效控控制,以作作为质量/环境兼容容管理体系系有效运行行的证据。4.3 为为实现上述述要求,本本章编制下下列程序文文件 标题 ISSO90001:20000 ISOO140001:20004 文件控控制程序 4.2.3 4.4.5 记录控制程程序 4.2.4 4.5.35 质量量/环境管管理体系策策划1. 目目的为了实现质质量/环境境兼容管理理体系的建建立、实施施和保持,应应对体系及及其
16、所包含含的产品、活活动和过程程进行策划划,并建立立相应的目目标、指标标及环境管管理方案。2. 范范围适用于对体体系、过程程、产品等等进行的策策划。3. 职职责3.1总经经理负责体体系的总体体策划;3.2管理理者代表负负责组织制制定体系的的目标指标标和方案;3.3人力力资源部负负责组织各各部门识别别环境因素素,评价重重大环境因因素;3.4品管管部负责组组织各部门门识别适用用的法律法法规,并进进行评价;3.5各部部门负责本本部门与产产品、活动动和过程有有关的策划划及目标指指标、方案案的实施。4为实现现与标准编编号的对应应,保留此此序号。5管理职职责(1)总经经理应确保保对质量/环境兼容容管理体系系
17、进行策划划,以满足足体系目标标、指标及及质量/环环境管理体体系的总要要求。(2)确定定质量/环环境兼容管管理体系策策划的时机机组织在下列列情况下需需进行质量量/环境兼兼容管理体体系的策划划:a按照质质量、环境境管理标准准建立、改改进质量、环环境管理体体系;b组织的的质量、环环境方针、目目标、指标标、组织机机构发生重重大变化;c组织的的资源配置置、市场情情况发生重重大变化;d现有体体系未能覆覆盖特殊事事项。5.1 管管理承诺总经理应确确保对质量量、环境方方针、目标标所需的资资源、过程程等加以策策划。并做做出承诺:(1)须达达到的质量量、环境目目标及相应应的质量、环环境管理过过程,确定定过程的输输
18、入、输出出及活动,并并做出相应应规定。(2)识别别为实现质质量、环境境目标所需需建立的过过程的资源源配置。(3)依据据能力、培培训和意识识控制程序序对公司司内各员工工进行教育育训练,以以确保全员员充分理解解顾客满意意、质量、环环保、法律律、法规的的需求及其其重要性。(4)制定定质量、环环境方针、目目标,并将将其分解、传传达各阶层层,对实现现总体质量量、环境目目标、指标标和阶段或或局部的质质量、环境境目标指标标进行定期期评审的规规定,重点点应评审过过程和活动动的改进。(5)根据据管理评审审结果寻找找与质量、环环境目标指指标的差距距,确定持持续改进,提提高质量、环环境管理体体系的有效效性和效率率。
19、(6)确定定对公司重重大环境因因素是否对对外交流及及应采取的的方式。5.2以顾顾客为关注注焦点贸易部、品品管部根据据顾客满满意信息调调查和分析析控制程序序,对顾顾客进行满满意度的调调查,并按按程序要求求进行分析析,对顾客客的各种抱抱怨进行处处理,充分分了解顾客客的要求与与期望,并并将其传递递至相关部部门,各相相关部门依依纠正措措施与预防防措施控制制程序确确定实施改改进与预防防对策,以以达到顾客客满意的目目的。5.3 质量/环环境方针5.3.11最高管理理层制定本本公司的质质量、环境境方针,作作为制定质质量、环境境目标的依依据。5.3.22方针中应应体现对质质量、顾客客满意、持持续改进、污污染预
20、防及及遵守法律律法规的承承诺。5.3.33质量/环环境方针、质质量/环境境承诺定期期在管理评评审中检讨讨其适宜性性,及是否否兑现了对对于管理体体系要求及及持续改进进有效性的的承诺,并并评审其变变更的需要要。5.3.44通过教育育训练、会会议、宣传传等方式由由最高管理理层逐层对对本公司各各员工进行行宣贯,以以使全员充充分理解质质量、环境境方针,并并加强对相相关方、顾顾客的宣传传,增加监监督力度,以以强化公司司的体系管管理,提高高产品信誉誉度和公众众形象。本公司的质质量方针:释 义: 本公司的环环境方针:释 义:5.4 质质量、环境境目标公司高级管管理层通过过经营计划划及管理评评审会议等等建立公司
21、司总质量、环环境目标,并并将这些目目标分解到到各部门,目目标应可测测量,且包包括满足产产品需求、重重要环境因因素的要求求,并与质质量、环境境方针相一一致。本公司质量量目标:各部门质量量分目标:生产部:品管部:贸易部:储运部:人力资源部部:采购部:工程部:财务部:本公司环境境目标、指指标:目标指标减少能源消消耗每万元产值值用电量不不大于 度;用用水量不大大于 立方,并并力争每年年节约 %。污水达标排排放PH值在 之之间,COOD ppmm ,BOOD pppm ,TFM pppm 。固体废弃物物合理处置置垃圾分类存存放率达到到 %以以上。控制噪声,降降低噪声分分贝企业临界噪噪声白天不不大于 分贝
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