江苏九隆机车科技有限公司质量手册--aagjy77945.docx

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1、 江苏九隆机机车科技有有限公司质 量 手 册依据：GBB/T 1190011:20008工厂质量量保证能力力要求编制：审核：批准：受控状态： 发放放编号：2009年年8月188日发布 20009年88月18日日实施 批 准 页兼管理者代代表（质量量负责人）任任命书本企业按照照GB/TT 190001-22008质质量管理体体系 要求求，依据据工厂质质量保证能能力要求对对产品的规规定，在现现有QMSS实施的基基础上，编编制完成了了质量手手册C版版现予以批批准并颁布布实施。与本质量量手册同同时批准的的有：按照照GB/TT 190001-22008质质量管理体体系 要求求，依据据工厂质质量保证能能力

2、要求建建立的程序序、产品实实现过程的的技术文件件、作业指指导书以及及配套的记记录表式。本手册、程程序、技术术文件、作作业指导书书以及配套套的记录表表式是企业业为确保质质量体系有有效运行和和产品符合合法律法规规要求所建建立的质量量管理体系系文件，是是指导企业业满足顾客客需求和法法律法规的的行动准则则。全体员员工必须遵遵照执行。根据本企业业的实际情情况，为加加强企业QQMS和33C认证管管理，特任任命 任任管理者代代表（即：“质量负责责人”），两者者相对于本本质量管理理体系，包包括本手册册以及根据据本手册规规定所建立立的各项程程序文件、质质量体系覆覆盖的全部部工艺技术术文件、记记录表式中中皆为同一

3、一概念，均均可用其中中一种名称称代表另一一个名称。管理者代表表（即：“质量负责责人”以下不再再区分）的的职责是：1、确保质质量管理体体系，包括为相相关法律法法规要求所所建立的质质量管理体体系所需的的过程得到到建立、实实施和保持持；2、向最高高管理者报报告质量管管理体系的的业绩和任任何改进的的需求；3、确保在在整个组织织内提高满满足顾客要要求的意识识；4、确保加加贴产品认认证标志的的产品符合合该产品认认证标准的的要求；5、建立文文件化的程程序，确保保认证标志志的妥善保保管和使用用；6、建立文文件化的程程序，确保保不合格品品和获证产产品变更后后未经认证证机构确认认，不加贴贴产品认证证标志。管理者代

4、表表应具有充充分的能力力胜任本职职工作，并并就质量管管理体系有有关事宜对对外联络。注：加下划划线部份为为工厂质质量保证能能力要求规规定的“质量负责责人” 特有的的职责。 总经理： 张慧2009/08/118质量手册说说明1 本本质量手手册按照照GB/TT 190001-22008质质量管理体体系 要求求，工工厂质量保保证能力要要求的规规定，结合合企业规模模、活动类类型、产品品特点、经经营状况、产产品实现过过程和相互互作用的复复杂程度、员员工素质及及管理实践践编制而成成，手册册内容包包括：1.1形成成文件的质质量方针和和质量目标标（注：列列质量手手册中）；1.2本质质量手册；1.3标标准规定定的

5、（一个个审核、二二条措施、三三项控制）六六个基本程程序。1.4根据据工厂质质量保证能能力要求针针对特定产产品所要求求的基本程程序和文件件。1.5组织织确保其过过程有效策策划、运行行和控制所所需的文件件：技术文文件、作业业指导书、记记录表式等等。2 本本手册覆盖盖体系认证证和产品认证证两方面的的必须内容容。质量体体系认证是是产品认证证的基础，质质量体系运运用管理的的系统方法法，将产品品实现过程程作为系统统加以识别别、分解和和管理，给给产品认证证构筑了操操作平台；产品认证证是保持认认证产品特特征（产品品的一致性性，下同）的的具体举措措，也是满满足顾客和和法律法规规要求的重重要手段，是是对质量体体系

6、能否取取得实际效效果的验证证。3 本本手册是企企业质量管管理体系的的法规性文文件，是指指导本企业业建立与实实施质量管管理体系的的纲领和行行动准则，现现已经正式式批准并颁颁布，自载载明的生效效日期始正正式实施，全全体员工必必须遵照执执行。质量手册控控制1 质质量手册由由文管部门门统一管理理，负责编编号、造册册、登记发发放及归口口管理。2 质质量手册分分为“受控”和“非受控”版本，并并手册封面面“受控状态态”栏予以标标识。3 受受控版质量量手册受更更改控制，非非受控本修修改时不通通知手册持持有者进行行修改，作作废时也不不收回。4 受受控质量手手册的持有有者为本企企业最高管管理者、管管理者代表表、各

7、部门门负责人及及其它必需需人员。5 受受控质量手手册需严格格办理领取取和更换手手续，妥善善保管手册册，不得丢丢失、外借借和提供任任何复印；调离岗位位时，应在在调动前将将手册交还还文件管理理部门。6 为为了保证手手册的适用用性、有效效性，通常常在：本企企业组织机机构与质量量管理职能能有较大变变动时、与与质量体系系或产品直直接有关的的法律法规规有较大变变动时、产产品所执行行的标准发发生变动时时、体系所所覆盖的范范围发生改改变时要组组织修订，并并执行文文件控制程程序的有有关规定。 7 质量手册册需要换版版时。版次次以英文大大写字母AABCD的次序序表示，每每次发放新新版手册时时应回收旧旧版本，确确保

8、手册的的统一性、严严肃性和有有效性，该该工作应在在规定的实实施日期之之前完成。质质量手册的的修订由管管理者代表表负责，修修订内容必必须报最高高管理者批批准，批准准后由文件件控制部门门向所有受受控手册持持有者发出出手册修改改通知。 企 业 简简 介江苏九隆机机车科技有有限公司位位于太湖之之滨，山明明水秀的鱼鱼米之乡无无锡。无锡锡风景秀丽丽，太湖仙仙岛、鼋渚渚春潮、灵灵山胜境等等八大景区区均在此相相聚；无锡锡交通便捷捷，京沪高高速、沪宁宁高速、宁宁杭高速、沿沿江高速均均在此交汇汇，是长三三角经济区区的中心腹腹地。无锡锡经济发达达，经济总总量稳居全全国大中型型城市（包包括直辖市市）前8位位，公司建建

9、立于此，具具有天时、地地利、人和和之优势。公司专业生生产汽油助助力车、电电动自行车车和配套永永磁无刷直直流电动机机，企业占占地面积2200000平方米，其其中生产面面积150000平方方米，公司司拥有先进进的生产汽汽油助力车车、电动自自行车和配配套永磁无无刷直流电电动机的专专业设备和和一支熟练练的技术队队伍，并形形成一套有有效的生产产管理和产产品质量保保证体系，公公司坚持“勤奋、务务实、诚信信、自强不不息”的企业精精神，多年年来随着产产品质量的的提高和企企业信誉的的上升，高高质量的产产品和良好好的售后服服务受到广广大用户的的欢迎和好好评。公司全体员员工决心狠狠抓体系认认证，努力力提高产品品质量

10、，不不断持续改改进，为满满足顾客和和法律法规规的要求，为为繁荣社会会主义市场场经济贡献献力量。江苏九隆机机车科技有有限公司江苏省无锡锡市江海东东路18999号A区区1号 邮编：21140277 电话：05510-8821311666 传真：05510-8821333999网址：htttp:/法人代表：张慧总 经 理理：王涛1.1 总则本手册规定定了本企业业的质量管管理体系，描描述了质量量管理体系系的每一过过程及相互互作用，适适用于本企企业QMSS所覆盖的的产品的制制造、控制制与管理，同同样也适用用于内部和和外部的（包包括认证机机构）评定定，并证实实本企业有有能力稳定定地提供满满足顾客和和符合法

11、律律法规要求求的产品，通通过体系的的有效运行行和持续改改进，不断断提高产品品质量，增增进顾客满满意。1.2 应用范围围本手册所描描述的质量量管理体系系覆盖了企企业生产的汽油助助力车、电电动自行车车和配套永永磁无刷直直流电动机机。其中永永磁无刷直直流电动机机按外购的的图纸组织织生产，删删减设计与与开发。2.1 总则本手册所包包含的引用用标准和引引用文件的的条文，通通过在本手手册中引用用而构成为为本手册的的条文。本本手册发布布时，所示示版本均为为有效。所所有条文都都会被修订订，使用本本手册时应应探讨使用用下列引用用标准、引引用文件的的最新版本本的可能性性。2.2 引用标准准和文件 2.2.11 G

12、BB/T199001-20088 质量量管理体系系 要求求2.2.22 工厂厂质量保证证能力要求求及企业业现行生产产的有关产产品的国家家标准、行行业标准2.2.33 相关关法律法规规要求3.1 术语和缩缩略语3.1.11除特别说说明的外，本本手册采用用GB/TT190000-20008质质量管理体体系-基基础和术语语的术语语。3.1.22 本手册册自行增加加的术语和和缩略语均均不得与上上述规范化化文件相冲冲突。3.1.33 本质量量手册和各各类程序文文件均采用用标准代代表GB/T190001-22008质质量管理体体系-要要求；采采用要求求代表工工厂质量保保证能力要要求；3.1.44 本手手册

13、中出现现的“产品”，指本企企业QMSS所覆盖的的，现行生生产的全部部产品；3.1.55 “质量管理理体系评审审”缩略为“管理评审审”；“内部质量量审核”缩略为“内审”；“管理者代代表”即产品认认证中和“质量负责责人”，均缩略略为“管代”；“生技部门门”指分管企企业生产、技技术、产品品检验的部部门，其职职能部门的的名称具体体职责对应应本手册岗岗位职能分分配表；“文控部门门” ；指分分管企业文文件控制管管理的部门门，其职能能部门的名名称具体职职责对应本本手册岗岗位职能分分配表；“供销部门门” 指分管管企业采购购供应的部部门，其职职能部门的的名称和对对应的具体体职责对应应本手册岗岗位职能分分配表；“

14、人力资源源管理部门门” 指分管管企业人力力资源的部部门，其职职能部门的的名称和具具体职责对对应本手册册岗位职职能分配表表。3.1.66各类程序序文件、记记录等所采采用的其它它术语和缩缩略语，在在相关程序序文件、记记录中作出出规定。4.1 总要求按标准和和要求建建立质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。本企业业QMS的的实施及持持续改进均均采用过程程方法，通通过满足顾顾客和法律律法规的要要求，对使使用资源和和管理进行行控制，并并将输入转转化为输出出。本企业业质量管理理体系运行行图见下：质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客要求要求测量、分析改进资源管理产品实现

15、QMS复盖的产品组织应：4.1.11确定质量量管理体系系所需的过过程及其在在整个组织织中的应用用。4.1.22确定这些些过程的顺顺序和相互互作用；4.1.33确定所需需的准则和和方法，以以确保这些些过程的运运行和控制制有效；4.1.44 确保获获得必要的的资源和信信息，支持持这些过程程的运行和和监视；4.1.55 监视、测测量（适用用时）和分分析这些过过程；4.1.66 实施必必要的措施施，以实现现对这些过过程所策划划的结果和和对这些过过程的持续续改进。4.1.77 产品实实现过程中中，如果选选择将影响响产品符合合要求的任任何过程的的外包，应应确保对这这些过程的的控制。对对此类外包包过程控制制

16、的类型和和程度应在在质量管理理体系中加加以规定。注1：上述述质量管理理体系所需需的过程应应当包括与与管理活动动、资源提提供、产品品实现 和和测量、分分析和改进进有关的过过程。注2：“外外包过程”是是为了质量量管理体系系的需要，由由组织选择择、并由外外部方实施施的过程。注3：组织织确保对外外包过程的的控制，并并不免除其其满足所有有顾客要求求和法律法法规要求的的责任。对对外包过程程控制的类类型和程度度可受诸如如下列因素素影响。a) 外包包过程对组组织提供满满足要求的的产品能力力的潜在影影响；b) 对外外包过程控控制的分担担程度；c) 通过过应用7.4 实现现所需控制制的能力。d) 本公公司目前无无

17、外包过程程。4.2 文件要求求本企业所有有文件以采采用以纸张张为媒体的的输出文本本为准。4.2.11 总则根据企业的的规模、活活动类型、过过程和相互互作用的复复杂程度及及员工素质质，本QMMS包括文文件如下：4.2.11.1形成成文件的质质量方针和和质量目标标（注：列列质量手手册中）；4.2.11.2本质质量手册；4.2.11.3标标准规定定的基本程程序和记录录。4.2.11.4组织织确定的为为确保其过过程的有效效策划、运运行和控制制所需的文文件，包括括记录。注：以上包包括工厂厂质量保证证能力要求求规定的的9个程序序及相关文文件（其中中除标志保保管与使用用、产品变变更、关键键采购件定定期确认检

18、检验、产品品确认检验验为认证产产品专用以以外，其余余均与ISSO90000相容）。4.2.11.5 为为便于贯彻彻落实，上上述文件均均融合于手手册中，形形成一体化化综合版本本。4.2.11.6组织织确定的为为确保其过过程有效策策划、运行行和控制所所需的文件件，包括记记录4.2.22 质量量手册本质量手册册包括：4.2.22.1质量量管理体系系的范围，包包括任何删删减的细节节与合理性性（见1.2）4.2.22.2为质质量管理体体系编制的的形成文件件的程序或或对其引用用（见4.2.1）；4.2.22.3质量量管理体系系过程之间间的相互作作用的表述述（见2.1）。4.2.33 文件件控制质量管理体体

19、系所有文文件皆按本本企业文文件控制程程序要求求予以控制制，其主要要内容包括括：4.2.33.1为使使文件是充充分与适宜宜的，文件件发布前得得到批准；4.2.33.2 规规定必要时时对文件进进行评审与与更新，并并再次批准准；4.2.33.3 确确保文件的的更改和现现行修订状状态得到识识别；4.2.33.4 确确保在使用用处可获得得适用文件件的有关版版本；4.2.33.5 确确保文件保保持清晰、易易于识别；4.2.33.6 确确保组织所所确定的策策划和运行行质量管理理体系的外外来文件得得到识别，并并控制其分分发；4.2.33.7 防防止作废文文件非预期期使用，如如果出自某某种目的而而保留作废废文件

20、时，应对这些文件进行标识。4.2.44 记录录控制为提供符合合要求及质质量管理体体系有效运运行的证据据而建立的的记录，应应得到控制制。组织应编制制形成文件件的程序，以以规定记录录的标识、贮贮存、保护护、检索、保保留和处置置所需的控控制。记录应保持持清晰、易易于识别和和检索。5 管理职责责5.1 管理承诺诺最高管理者者应通过以以下活动，对对其建立、实实施QMSS并持续改改进其有效效性的承诺诺提供证据据。5.1.11向组织传传达满足顾顾客要求和和法律法规规要求的重重要性；5.1.22 制定质质量方针； 5.1.33确保质量量目标的制制定；5.1.44通过对质质管体系的的适宜性、充充分性、有有效性进

21、行行管理评审审及必要时时的临时评评审，可评评估持续改改进质量管管理体系的的机会，使使管理承诺诺得到落实实。5.1.55 确保产产品实现过过程所需的的必要的内内、外部资资源。5.2 以顾客为为关注焦点点企业的发展展依存于顾顾客，顾客客的期望涉涉及对产品品的要求、法法律法规的的要求和组组织附加的的要求，最最高管理者者应以增强强顾客满意意为目的，确确保顾客的的要求得到到确定并予予以满足（7.2.1、8.2.1）。5.3 质量方方针最高管理者者应确保质质量方针：5.3.11与组织的的宗旨相适适应；5.3.22包括对满满足要求和和持续改进进质量管理理体系有效效性的承诺诺； 5.3.33提供制定定和评审质

22、质量目标的的框架； 5.3.44在组织内内得到沟通通和理解；5.3.55在持续适适宜性方面面得到评审审。经最高管理理者批准颁颁布的本企企业的质量量方针为：技术创新，优优质取胜，持持续改进，顾顾客满意5.4 策划5.4.11 质量目目标最高管理者者应确保在在组织的相相关职能和和层次上建建立质量目目标，质量量目标包括括满足产品品要求所需需的内容（见见7.1aa）。质量量目标应是是可测量的的，并与质质量方针保保持一致。本本企业的质质量目标为为：产品（整车车、电机）一一次交验合合格率98%， 产品质量监监督抽查合合格率1000%，顾顾客满意度度90%。5.4.22 质量管管理体系策策划最高管理者者应确

23、保：5.4.22.1对质质量管理体体系进行策策划，以满满足质量目目标和4.1的要求求。5.4.22.2在对对质量管理理体系的变变更进行策策划和实施施时，保持持质量管理理体系的完完整性。5.5 职责、权权限与沟通通5.5.11最高管理理者应确保保组织内的的职责、权权限得到规规定和沟通通。本企业业质量管管理组织机机构图、岗位职责分配表见下：质量管理组组织机构图图最高管理者质量负责人（管代） 销 售 部采 购 部电 机 部行 政 部生 技 部5.5.22 管理理者代表（质质量负责人人）最高管理者者应在本组组织管理层层中指定一一名成员担担任管理者者代表（质质量负责人人），无论论该成员在在其他方面面的职

24、责如如何，应具具有本手册册（P1）批批准页所规规定的职责责和权限。岗位职责分分配表章节号责任部门质量体系要要求最高管理者管理者代表生技部行政部采购部销售部电机部4.1质量管理体体系 总总要求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程7.4.11采购过程7.4.22采购信息7.4.33采购产品的的验证7.3设计与开发发/7.5.11生产和服务务提供的控控制7.5.

25、22生产和服务务提供的确确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6测量和监视视设备的控控制8.1测量分析和和改进的策策划和实施施8.2.11顾客满意8.2.22内部质量审审核8.2.33过程的监视视和测量8.2.44产品的监视视和测量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施9认证产品的的一致性与与产品变更更10认证标志的的保管与使使用 “”为为责任部门门 “”为相相关部门 （注注：非认证证产品，本本表所列99、10两两项不适用用）5.5.33 生技技部（整车车产品）5.5.33.1 负负责整车产产品的策划

26、划，技术文文件的编制制、评审；5.5.33.2 负负责整车产产品产品的的设计、开开发（如有有时）与生生产，接待待顾客对产产品的技术术咨询；5.5.33.3 负负责整车产产品生产、辅辅助设备的的管理，制制定维护保保养周期，确确保企业所所有生产、辅辅助设备处处于良好的的工作状态态，并建立立台账、记记录与标识识，确保设设备维护保保养完成率率100%；5.5.33.4负责责整车产品品计量，检检测仪器设设备的管理理，制定检检定、校准准、运检周周期，确保保计量，检检测仪器设设备处于良良好的工作作状态，并并建立台账账、记录与与标识，保保持在用仪仪器1000%有效；5.5.33.5 负负责整车车车间现场管管理

27、、所有有设备的安安全运行，必必要时制定定相应的操操作规范，并并落实到工工位；5.5.33.6 负负责整车产产品生产过过程检验、出出厂检验；5.5.33.7 负负责整车产产品不合格格的判定与与控制，必必要时组织织评审，制制定纠正和和预防措施施；5.5.33.8 参参与产品合合同评审、不不合格品评评审，制定定实施职责责范围内的的纠正和预预防措施并并保持记录录。5.5.33.9 确确保产品（整整车）一次次交验合格格率98%，产品监督督抽查合格格率1000%。5.5.44 采采购部（整整车）5.5.44.1 对对整车供方方进行调查查，组织合合格供方的的评审，建建立并保存存供方档案案，记录质质量状况；5

28、.5.44.2 具具体负责本本企业整车车采购产品品的检验验验证，对不不合格的采采购产品及及时与供方方沟通；5.5.44.3参与与不合格评评审，制定定、实施职职责范围内内的纠正和和预防措施施并保持各各种记录；5.5.44.4确保保合格供方方评审率、进进货检验验验证率达1100%。 5.5.55 行政政部5.5.55.1 负负责质量管管理体系手手册、程序序，记录表表式印制，分分发、归档档；5.5.55.2 负负责质量文文件、技术术文件和外外来文件的的收集登记记、分类保保管及发放放；5.5.55.3 负负责对需要要保留的作作废文件作作出标识，并并按规定申申报销毁；5.5.55.4确保保体系各级级文件

29、发放放（包括更更改、修正正后的各各级文件）到到位率达1100%；5.5.55.5负责责人力资源源，编制年年度培训计计划、确保保培训计划划的实施，人员培训合格率达100%。5.5.66 销售售部（整车车）5.5.66.1负责责整车产品品销售，组组织合同评评审，合同同评审率达达100%。；5.5.66.2负责责与整车顾顾客沟通，开开展顾客满满意度调查查，以调查查率达1000%为基基准，顾客满意意度90%；5.5.77 电机机部 5.5.77.1负责责电机产品品的策划，技技术文件的的编制、评评审；5.5.77.2负责责电机产品品生产、辅辅助设备的的管理，制制定维护保保养周期，确确保企业所所有生产、辅

30、辅助设备处处于良好的的工作状态态，并建立立台账、记记录与标识识，确保设设备维护保保养完成率率100%；负责电电机生产计计量，检测测仪器设备备的管理，制制定检定、校校准、运检检周期，确确保计量，检检测仪器设设备处于良良好的工作作状态，并并建立台账账、记录与与标识，保保持在用仪仪器1000%有效；5.5.77.3负责责电机车间间现场管理理、所有设设备的安全全运行，必必要时制定定相应的操操作规范，并并落实到工工位；5.5.77.4负责责电机产品品关键元器器件的定期期确认检验验、确认检检验；各类类产品生产产过程检验验、例行检检验；5.5.77.5负责责不合格的的判定与控控制，必要要时组织评评审，制定定

31、纠正和预预防措施；5.5.77.6负责责电机产品品合格供方方的评审，建建立并保存存供方档案案，确保进进货检验验验证率达1100%。5.5.77.7负责责电机产品品的合同评评审，确保保合格供方方评审、合合同评审率率达1000%。；5.5.77.8负责责开展电机机产品的顾顾客满意度度调查，以以调查率达达100%为基准，顾客满意意度90%；5.5.77.9确保保产品（电电机）一次次交验合格格率98%，产品监督督抽查合格格率1000%。注：上述各各项职责在在落实到具具体职能部部门时应与与组织机机构管理图图、岗岗位职责分分配表取取得一致。粗体部份为在组织的相关职能和层次上建立的质量目标，质量目标皆可测量

32、（8.2.3、8.4），并与质量方针保持一致。5.5.66 内部部沟通最高管理者者应确保在在组织内建建立适当的的沟通过程程，并确保保对质量管管理体系的的有效性进进行沟通。本本企业内部部不同职能能、不同层层次、不同同负责人之之间的信息息交流以会会议、面谈谈、电话等等非文件化化方式为主主。5.6 管理评评审（JLL/P-55.6-0001管理理评审程序序）5.6.11 最高高管理者每每年12个个月内至少少开展一次次管理评审审，以确保保QMS持持续的适宜宜性、充分分性和有效效性。评审审包括评价价QMS改改进的机会会和变更需需要、质量量方针和质质量目标，并并保持管理理评审的记记录。5.6.11.1管代

33、代负责在每每次管理评评审之前，编编制管理理评审计划划，包括括：评审时时间、参加加人员、地地点、各部部门提交的的资料内容容，评审会会议安排。计计划经最最高管理者者审批后发发至各负责责人，并按按期参会。5.6.22 管理理评审的输输入应包括括以下方面面的信息：5.6.22.1审核核结果；5.6.22.2顾客客反馈；5.6.22.3过程程的业绩和和产品的符符合性；5.6.22.4预防防和纠正措措施的状况况；5.6.22.5以往往管理评审审的跟踪措措施；5.6.22.6可能能影响质量量管理体系系的变更；5.6.22.7改进进的建议。5.6.33 管理理评审的输输出应包括括与以下方方面有关的的任何决定定

34、和措施：5.6.33.1质量量管理体系系及其过程程有效性的的改进；5.6.33.2与顾顾客要求有有关的产品品的改进；5.6.33.3资源源需求。5.6.44 管理理评审文件件5.6.44.1管代代对评审记记录进行整整理，形成成管理评评审报告，并并由最高管管理者审批批后发放至至相关部门门。相关负负责人根据据报告的的决定和要要求，制定定落改进措措施，由管管代负责跟跟踪和验证证。 5.6.44.2与管管理评审有有关的文件件与记录按按文件控控制程序和和记录控控制程序进进行管理；5.6.55 相关关文件与记记录表式5.6.55.1 JJL/P-5.6-R01管管理评审计计划5.6.55.2 JJL/P-

35、5.6-R02管管理评审汇汇报5.6.55.3 JJL/P-5.6-R03管理评评审记录5.6.55.4 JL/PP-5.66-R033管理评评审报告6 资资源管理6.1 资源提供供本企业最高高管理者负负责根据产产品的实现现及相应的的支持过程程确定并提提供以下方方面必需的的资源： 6.1.11 实施、保保持质量管管理体系并并持续改进进其有效性性；6.1.22 通过满满足顾客和和法律法规规的要求，增增强顾客满满意。6.2 人力资资源6.2.11 总则则基于适当的的教育、培培训、技能能和经验，从从事影响产产品要求符符合性的人人员应是能能够胜任的的。注：在管理理体系中承承担任何任任务的人员员都可能直

36、直接或间接接地影响产产品要求符符合性。6.2.22 能力力、培训和和意识组织应：6.2.22.1确定定从事影响响产品要求求符合性工工作的人员员所需的能能力；6.2.22.2适用用时，提供供培训或采采取其他措措施以获得得所需的能能力；6.2.22.3评价价所采取措措施的有效效性；6.2.22.4确保保组织的人人员认识到到所从事活活动的相关关性和重要要性，以及及如何为实实现质量目目标作出贡贡献；6.2.22.5保持持教育、培培训、技能能和经验的的适当记录录（见4.2.4）。JL/P-6.2-0011与质量活活动有关的的各类人员员职责与相相互关系及及任职能力力要求与质量活动动有关的各各类人员职职责与

37、相互互关系A、管理者者代表见管理者代代表（兼质质量负责人人）授权任任命书 B、生产、技技术、产品品检验（整整车、电机机） B.1技术术负责人负责责技术文件件的编制、管管理和评审审；B.2技术术负责人负责责产品的设设计、开发发与生产，接接待顾客对对产品的技技术咨询；B.3产品品检验负责责人负责计计量，检测测仪器设备备的管理，制制定检定、校校准、运检检周期，确确保计量，检检测仪器设设备处于良良好的工作作状态，并并建立台账账、记录与与标识，做做好监视测测量设备管管理；B.4产品品检验负责责人负责关关键采购件件定期确认认检验、生生产过程检检验、产品品的例行检检验、确认认检验；B.5生产产负责人负责责车

38、间现场场管理、设设备安全运运行，必要要时制定相相应的操作作规范，并并落实到工工位； B.6生产产负责人负责责生产、辅辅助设备的的管理，制制定大修、维维修周期，确确保企业所所有生产、辅辅助设备处处于良好的的工作状态态，并建立立台账、记记录与标识识，负责设设备保养与与大修；B.7产品品检验负责责人负责不不合格的判判定与控制制，必要时时组织评审审，制定纠纠正和预防防措施；C、采购（整整车、电机机）C.1采购购负责人负负责合格供供方的评审审；建立并并保存供方方档案，记记录质量状状况；C.2采购购件保管人人负责本企企业采购产产品的检验验验证；C.3采购购负责人负负责对经检检验，验证证不合格的的采购产品品

39、及时与供供方进行沟沟通；D、文件控控制、人力力资源（整整车、电机机）D.1文控控负责人负负责质量管管理体系手手册、程序序，记录表表式印制，分分发、归档档；D.2文控控负责人负负责各类文文件的收集集登记、标标识，保管管，发放（包包括更改、修修正）并按按规定销毁毁；D.3人力力资源负责责人协助最最高管理者者、管代做做好人力资资源工作；各类人员任任职能力要要求A 管理理者代表任任职能力要要求A.1 熟熟悉企业管管理，担任任本企业（外外部企业）行行政管理五五年以上的的工作经历历；A.2具有有有从事技技术工作三三年以上的的经历，经经一定的专专业培训，并并由最高管管理者任命命。B 生产产负责人任任职能力要

40、要求B.1具有有企业产品品的生产的的理论和基基础知识；B.2具有有从事生产产计划管理理和调度工工作，组织织生产及生生产过程控控制三年以以上经历。C 技术术负责人任任职能力要要求C.1具有有较专业的的企业产品品的设计与与生产的理理论知识与与操作实践践；C.2具有有从事企业业产品的设设计与生产产五年以上上经历。D 产品品检验负责责人任职能能力要求D.1具有有从事企业业产品的生生产与检验验三年以上上经历；D.2具备备熟练使用用相关检验验、试验设设备的能力力。E 生产产负责人任任职能力要要求E.1具有有较专业的的企业产品品的生产操操作实践；E.2具有有从事企业业产品生产产三年以上上经历，具具备一定的的

41、生产管理理和人员管管理的能力力。F 采购购供应负责责人任职能能力要求F.1具有有企业产品品生产的基基础知识；F.2熟悉悉合同法等等相关的法法律法规，并并具备较强强的企业产产品原辅材材料采购供供应的操作作经验。F6.3具具备较强的的人际沟通通与协调能能力。G 文控控、人力资资源管理负负责人任职职能力要求求G.1具有有一定的企企业产品生生产的基础础知识；G.2具备备熟练使用用微机文字字处理软件件，和从事事资料档案案管理、人人事管理的的操作实践践。H 特殊殊工种操作作人员任职职能力要求求H.1专职职电工、电电焊工、特特种设备操操作工等需需取得国家家授权部门门相应的培培训合格资资格证书。H.2产品品装配工独独立操作时时，应具备备三年以上上生产制造造的操作实实践。H.3设备备维修工应应有三年以以上从事相相关生产设设施和工艺艺装备保养养、维修的的操作实践践。相关文件JL/P-1.0-001质质量管理组组织机构图图、JL/PP-1.00-0022岗位职责责分配表6.3 基础设施施组织应确定定、提供并并维护为达达到产品符符合要求所所需的基础础设施。本本公司基础础设施包括括：a）建筑物物、工作场场所和相关关的设施；b）过程设设备（硬件件和软件）c）支持性性服务（如如运输、通通讯或信息息系统）JL/P-6.3-001设设备维护保保养制度适用于本企企业产品实实现过程中中涉及的所所有设备，包包括：生