谈广东石油分公司信息资源管理业务流程153351.docx

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1、n更多企业学学院： 中小企业业管理全能能版183套讲讲座+899700份份资料总经理、高高层管理49套讲座座+163388份资料中层管理理学院46套讲座座+60220份资料国学智慧慧、易经46套讲座座人力资源源学院56套讲座座+271123份资料各阶段员员工培训学学院77套讲座座+ 3224份资料员工管理理企业学院院67套讲座座+ 87720份资料工厂生产产管理学院院52套讲座座+ 133920份份资料财务管理理学院53套讲座座+ 177945份份资料销售经理理学院56套讲座座+ 144350份份资料销售人员员培训学院院72套讲座座+ 48879份资料11.2广广东石油分分公司信息息资源管理理

2、业务流程程一、业务务目标1经营目目标1.1 提供供真实、准准确、完整整的信息。1.2 提供供信息给恰恰当的使用用者。1.3 提供供信息及时时，使用方方便。2 合规规目标2.1 信息息的收集、提提供、使用用符合国家家安全、知知识产权保保护等法律律、法规的的要求及股股份公司内内部保密规规定。2.2 信息息的购入、转转让符合合合同法的规规定。二、 业务风险险1经营风风险1.1 信息息需求不明明确，导致致信息提供供有误，效效率低下。1.2 信息息源不落实实，导致信信息提供落落空。1.3 信息息分级不当当，导致信信息送达不不当、贻误误工作。1.4 信息息授权不当当，导致信信息泄密或或贻误工作作。1.5

3、信息息集成度不不够，信息息处理不当当，导致信信息质量下下降。1.6 信息息更新不及及时、信息息传输延误误，影响决决策和管理理。 本流流程适用于于股份公司司内部生产产经营管理理类电子信信息1.7 擅自自变更信息息购入、转转让合同标标准文本中中有关权利利、义务的的条款，导导致损失。2合规风风险2.1 信息息的收集、提提供、使用用违反国家家法律法规规，导致处处罚；违反反股份公司司保密规定定，导致商商业秘密流流失。2.2 信息息的购入、转转让违反合合同法导致致的风险。三、 业务流程程步骤与控控制点1 确定定各部门信信息需求1.1 各部部门依据业业务职责提提出和汇总总各种信息息需求，并并按本部门门管理的

4、信信息即本部部门形成的的和直接管管理的信息息、需要其其它部门提提供的信息息、需外购购的信息分分类。确定定需要其他他部门提供供的信息和和需外购的的信息，包包括信息内内容、信息息提供时间间和信息提提供方式等等。分（子子）公司各各部门需要要其他部门门提供的重重要信息由由同级信息息化领导小小组予以确确认；总部部职能部门门需要其他他部门提供供的重要信信息由股份份公司ERRP指导委委员会予以以确认。2 汇总总各部门需需部门外提提供的信息息需求2.1 信息息管理部门门组织汇总总各部门需需要其他部部门提供的的信息和需需外购的信信息，对各各部门需要要其他部门门提供的信信息归纳为为部门间共共享信息，理理顺信息来来

5、源和信息息使用，并并分别反馈馈各部门核核对认可。3 落实实部门间共共享信息源源和外购信信息源3.1 依据据股份公司司有关信息息资源管理理的规定，信信息管理部部门协助信信息需求部部门落实部部门间共享享信息源，实实施信息共共享，消除除信息只滞滞留在各部部门或个人人的现象。3.2 外购购信息的订订购、采集集归口管理理。外购信信息源由各各职能部门门综合考虑虑信息的权权威性、时时效性和提提供方式确确定。4实施信信息分级4.1 根据据信息本身身在生产经经营活动中中的重要性性，结合有有关保密规规定，按部部门管理的的信息、部部门间共享享信息、外外购信息分分别制定合合理的信息息分级标准准。信息分分级标准由由股份

6、公司司ERP指指导委员会会审批。4.2 按信信息分级标标准对各类类信息进行行分级，并并形成信息息的分级属属性。部门门管理的信信息由各部部门实施分分级，部门门间共享信信息和外购购信息由信信息管理部部门组织分分级。5 实施施信息集中中和信息整整合5.1 信息息管理部门门提出信息息集中和信信息整合计计划，按程程序审批后后组织实施施。信息集集中和信息息整合主要要通过建立立内部公共共信息平台台，采用统统一标准接接入、存储储、处理和和发布各类类信息。6 实施施信息授权权6.1 按照照股份公司司有关信息息资源管理理的规定，依依据部门管管理职责和和个人工作作职责，结结合信息分分级属性，对对部门、个个人进行信信

7、息授权，保保证信息准准确送达。个个人的信息息授权列表表由各职能能部门主任任审查，个个人岗位发发生变动，应应及时变更更信息授权权。7 实现现信息共享享和使用7.1 共享享信息提供供部门加强强对源信息息的维护和和适时更新新，保证共共享信息的的完整性、准准确性和时时效性。7.2 信息息管理部门门及有关部部门做好外外购信息的的及时采集集，保证外外购信息的的时效性。7.3 信息息管理部门门加强公用用信息平台台的维护，并并根据需要要进行提升升，保证信信息处理可可靠及时，保保证信息的的方便使用用和交流。8 信息息质量反馈馈8.1 信息息使用部门门对信息的的准确性、时时效性、全全面性和一一致性提出出意见，由由

8、信息管理理部门汇总总后分别送送达各信息息提供部门门，协助和和督促信息息提供部门门不断提高高共享信息息的质量，同同时不断完完善信息平平台的性能能和功能，并并定期检查查跟踪反馈馈记录。四、 业业务流程图图表业务目标业务风险控制点监督检查方方法流程图1. 提供供真实、准准确、完整整的信息。（风风险1-22）2.提供信信息给恰当当的使用者者。 （风风险3-44） 3.提提供信息及及时,使用用方便。（风风险5）4.信息的的收集、提提供、使用用符合国家家安全、知知识产权保保护等法律律、法规的的要求及股股份公司内内部保密规规定。（风风险6）5. 信息息的购入、转转让符合合合同法的规规定。（风风险7）1.信息

9、需需求不明确确，导致信信息提供有有误，效率率低下。（控控制点1.1，2.1 ）2.信息源源不落实，导导致信息提提供落空。（控控制点3.1，3.2） 3.信息分分级不当，导导致信息送送达不当、贻贻误工作。（控控制点4.1-2） 4.信息授授权不当，导导致信息泄泄密或贻误误工作。（控控制点6.1）5.信息集集成度不够够，信息处处理不当，导导致信息质质量下降。（控控制点5.1）6.信息更更新不及时时、信息传传输延误，影影响决策和和管理。（控控制点7.13, 8.11）7. 擅自自变更信息息购入、转转让合同标标准文本中中有关权利利、义务的的条款，导导致损失。（控控制点1.1，3.2,7.2）8.信息的

10、的收集、提提供、使用用违反国家家法律、法法规，导致致处罚；违违反股份公公司保密规规定，导致致商业秘密密流失。（控控制点1.1,7.1-2）9. 信息息的购入、转转让违反合合同法导致致的风险。（控控制点7.2）1.确定各各部门信息息需求8.信息质量反馈7.实现信息共享和使用6.实施信息授权5.实施信息集中和信息整合4.实施信息分级3. 落实部门间共享信息源和外购信息源2.汇总各部门需部门外提供的信息需求1.确定各部门信息需求1.1各部部门依据业业务职责提提出和汇总总各种信息息需求，并并按本部门门管理的信信息即本部部门形成的的和直接管管理的信息息；需要其其它部门提提供的信息息；需外购购的信息分分类

11、。确定定需要其他他部门提供供的信息和和需外购的的信息，包包括信息内内容、信息息提供时间间和信息提提供方式等等。1.1检查查各部门信信息分类目目录。2.汇总各各部门需部部门外提供供的信息需需求2.1信息息管理部门门组织汇总总各部门需需要其他部部门提供的的信息和需需外购的信信息，对各各部门需要要其他部门门提供的信信息归纳为为部门间共共享信息，理理顺信息来来源和信息息使用，并并分别反馈馈各部门核核对认可。检查部门间间共享信息息目录和外外购信息目目录。3.落实部部门间共享享信息源和和外购信息息源3.1依据据股份公司司有关信息息资源管理理规定，信信息管理部部门协助信信息需求部部门落实部部门间共享享信息源

12、，实实施信息共共享，消除除信息只滞滞留在各部部门或个人人的现象3.1检查查各部门落落实信息管管理办法的的规定。3.2外购购信息的订订购、采集集归口管理理。外购信信息源由各各职能部门门综合考虑虑信息的权权威性、时时效性和提提供方式确确定。3.2检查查外购信息息合同。4.实施信信息分级4.1根据据信息本身身在生产经经营活动中中的重要性性，结合有有关保密规规定，按部部门管理的的信息、部部门间共享享信息、外外购信息分分别制定合合理的信息息分级标准准。信息分分级标准由由股份公司司ERP指指导委员会会审批。4.1检查查信息分级级标准是否否经过适当当的审批。4.2按信信息分级标标准对各类类信息进行行分级，并

13、并形成信息息的分级属属性。部门门管理的信信息由各部部门实施分分级，部门门间共享信信息和外购购信息由信信息管理部部门组织分分级。4.2抽查查信息分级级属性。5.实施信信息集中和和信息整合合5.1信息息管理部门门提出信息息集中和信信息整合计计划，按程程序审批后后组织实施施。信息集集中和信息息整合主要要通过建立立内部公共共信息平台台，采用统统一标准接接入、存储储、处理和和发布各类类信息。5.1检查查信息集中中和信息整整合计划与与实施方案案。6.实施信信息授权6.1按照照股份公司司有关信息息资源管理理规定，依依据部门管管理职责和和个人工作作职责，结结合信息分分级属性，对对部门、个个人进行信信息授权，保

14、保证信息准准确送达。个个人的信息息授权列表表由部门主主任审查，个个人岗位发发生变动，应应及时变更更信息授权权。6.1抽查查部门个人人信息授权权列表.7.实现信信息共享和和使用7.1共享享信息提供供部门加强强对源信息息的维护和和适时更新新，保证共共享信息的的完整性、准准确性和时时效性。7.1抽查查验证信息息的时效性性。7.2信息息管理部门门及有关部部门做好外外购信息的的及时采集集，保证外外购信息的的时效性。7.2同上上7.3信息息管理部门门加强公用用信息平台台的维护，并并根据需要要进行提升升，保证信信息处理可可靠及时，保保证信息的的方便使用用和交流。7.3同上上8.信息质质量反馈8.1信息息使用

15、部门门对信息的的准确性、时时效性和一一致性提出出意见，由由信息管理理部门汇总总后分别送送达各信息息提供部门门，协助和和督促信息息提供部门门不断提高高共享信息息的质量，同同时不断完完善信息平平台的性能能和功能，并并定期检查查跟踪反馈馈记录。8.1跟踪踪反馈记录录并定期检检查五、相关关制度目录录（制度后后标号为内内部控制手手册配套规规章制度汇汇编目录录索引号）1 关于发布布中国石石化标准信信息代码的的通知（石石化股份信信 20002 39号） -1.100.1 2 中国石化化标准信息息代码维护护管理办法法（试行）（石石化股份信信 20003 3号）-11.10.23 关于印发发中国石石油化工股股份有限公公司信息资资源管理办办法（试行行）的通通知（石化化股份信 20003 3374号） -1.110.5六、 主要要控制点相相关资料