风险管控手册(DOC60页)1457145976.doc
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.风险管控手手册(示例)XXX有限限公司2017年年XX月XX日编 写 说说 明为积极落实实国家安全全监管总局局关于印发发开展工贸贸企业较大大危险因素素辨识管控控提升防范范事故能力力行动计划划的通知监监总管四201631号和吉林林省安全监监管局关于于印发冶冶金等工贸贸企业较大大危险因素素辨识管控控提升防范范事故能力力实施方案案的通知知(吉安安监管2016188号文件)精精神,深刻刻吸取天津津港“812”特别重大大事故教训训,坚持关关口前移,着着力构建风风险管控
2、和和隐患排查查治理体系系,全面排排查、辨识识、评估安安全风险,落落实风险管管控责任,及及时发现和和消除各类类事故隐患患,防患于于未然。XX有限公公司总经理理、公司风风险评价领领导小组组组长XX亲自组织,各各生产单位位和各主管管部门及生生产一线人人员参加,进进行了2017年度风险险辨识和评评价,风险险评价小组组和安全部部具体负责责编制了风风险管控手手册。本本手册依据据国家相关关标准规范范及公司重重大危险源源评估报告告等相关材材料进行编编制,每年年公司根据据风险评价价结论进行行完善和持持续改进。本本手册做为为公司风险险管控措施施落实和责责任落实的的指导性文文件,要求求全体从业业人员参与与风险评价价
3、并掌握本本手册的具具体内容,本本公司要求求以安全风风险辨识和和分级管控控为基础,以以隐患排查查和治理为为手段,把把风险控制制挺在隐患患前面,从从源头系统统识别风险险、控制风风险,并通通过隐患排排查,及时时寻找出风风险控制过过程可能出出现的缺失失、漏洞及及风险控制制失效环节节,把隐患患消灭在事事故发生之之前,把好好事故发生生的源头关关口,保证证安全生产产。 22017年6月10日目 录一、企业简简介二、公司风风险评价组组织; 三、公公司危险源源的识别依依据;四、公司采采用的风险险评价方法法;五、公司风风险等级确确定及相应应的管控单单位和管控控责任人;六、公司采采取的主要要控制措施施;七、重大危危
4、险源辨识识与分级八、公司等等级以上风风险的可控控状态九、附件11:公司、车车间、岗位位安全风险险管控台账账附件2:企企业风险公公告栏附件3:岗岗位风险告告知卡附件4:风风险评价与与控制管理理制度附件5:风风险动态管管理制度附件6:风风险警示告告知管理制制度附件7:企企业职工伤伤亡事故分分类标准GB64441-11986附件8:危危险性作业业活动风险险分析企 业 简简 介XXX有限限公司成立立于20XX年XX月XX日,注注册资本XXXXX万万元,法定定代表人XXXX。公公司位于XXXXXXX,占地面面积XXXXXXX,年产值值XXXXX元,公司司专业致力力于XXXXXX制造造销售。XXXXXXX
5、有限公司司现有员工工XXXXX余人,其其中技术人人员XXXXX余人,销销售人员XXXXX余余人,全年年生产XXXXX天,三三班倒,每每班8h。(接下来依依据本生产产经营单位位情况,说说明本行业业内部具有有什么样的的设备,物物件,常规规运作情况况,人员工工作场所情情况,风险险点等详细细信息)公司风险评评价组织公司级风险险评价小组组组 长:总 经 理 xxxx副组长:生生产总监 xxxx 技术总监监 xxxx设备总监 xxxx 仓储部经经理xxxx组 员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 车间级风险险评价小组组组 长:各车间经经理组 员:分管生产产调度、车车间安全员员、设备员员、工艺员员、质
6、量员员以及各种种技术人员员、班组长长等。岗位风险评评价小组组 长:各班组班班组长组 员:岗位职工工代表公司危险源源的识别依依据1、GB66441-86企业职职工伤亡事事故分类标标准(包包括20种事故类类型等详细细信息)2、风险险评价与控控制管理制制度(企企业自行制制定)3、GB1182188-20009危险化化学品重大大危险源辨辨识(不不涉及危险险化学品企企业可以不不看此项)4、冶金金等工贸企企业较大危危险因素辨辨识管控 提升防范范事故能力力实施方案案的通知知(吉安监监管【2016】188号文件)5、公主主岭市安全全生产委员员会关于印印发安全生生产风险管管控和隐患患排查治理理“双重预防防机制”
7、建设和安安全生产“五个一工工程”建设活动动实施方案案公安委委字【2017】25号6、各类行行业较大危危险因素辨辨识与防范范指导手册册 例:轻工工行业较大大危险因素素辨识与防防范指导手手册、机机械行业较较大危险因因素辨识与与防范指导导手册、冶冶金行业较较大危险因因素辨识与与防范指导导手册、建建材行业较较大危险因因素辨识与与防范指导导手册(以以上指导手手册请在百百度直接搜搜索即可找找到)7、风险辨辨识和评估估 流程图(见见下页)风险辨识和和评估 流程图工作任务描述工作步骤确认其控制防护措施危害识别风险评估(R)风险值是否可接受是实施其控制措施否风险评估(R)风险值是否可接受是否风险评估报告批准后归
8、档 公司司采用的风风险评价方方法公司风险评评价小组是是风险评价价的归口管管理部门,负负责根据企企业的实际际情况制定定风险评价价准则,评评价准则应应包括事件件发生可能能性、严重重性的取值值标准以及及风险等级级的评定标标准。负责责公司重大大风险分析析记录的审审查和控制制效果的验验收,建立立、更新重重大危险源源档案,定定期进行风风险信息更更新。1、企业风风险评价准准则可能性L的的判别准则则等级标准5现场没有采采取防范、检检测、保护护、控制措措施,或危危害的发生生不能被发发现(没有有监控系统统),或在在正常情况况下经常发发生此类事事情。4危害的发生生不能被发发现,现场场没有监控控系统,也也未发生过过任
9、何监测测,或现场场有控制措措施,单位位有效执行行或控制措措施不当,或或危害常发发生或在预预期情况下下发生。3没有保护措措施(如没没有保护装装置、没有有个体防护护用品),或或未严格按按操作规程程执行,或或危害的发发生容易被被发现(没没有监测系系统),或或曾经做过过监测,或或过去曾经经发生类似似事故或事事情,或异异常情况下下类似事故故或事件。2危害一旦发发生能及时时发现,并并定期进行行监测,或或在现场有有防范控制制措施,并并能有效执执行,或过过去偶尔发发生事故或或事件。1有充分、有有效地防范范、控制、监监测、保护护措施,或或员工安全全卫生意识识相当高,严严格执行操操作规程。极极不可能发发生事故或或
10、事件。事件严重性性S判别准则则等级法律、法规规及其他要要求人员财产损失(万万元)停工公司形象5违反法率、法法规和标准准死亡大于50部分装置(大大于2套)或设设备停工中大国内、国国际影响4潜在违反法法律、法规规和标准丧失劳动能能力大于252套装置停停工、或设设备停工行业内或省省内影响3不符合上级级公司或行行业的安全全方针、制制度、规定定等截肢、骨折折、听力丧丧失、慢性性病大于101套装置停停工或设备备停工地区影响2不符合公司司的安全操操作规程、规规定轻微受伤、间间歇不舒服服小于10受影响不大大、几乎不不停工公司及周边边范围1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受受损风险等级判判断准则及及控制措施施
11、R风险度等级应采取的行行动/控制措施施实施期限20-255一级 红色色巨大风险在采取措施施降低风险险前,不能能继续作业业,对改进进措施进行行评估立刻15-166二级 橙色色重大风险采取紧急措措施降低风风险。建立立运行控制制程序,定定期检查、测测量及评估估。立即或近期期整改9-12三级 黄色色中等风险可考虑建立立目标、建建立操作规规程,加强强培训及沟沟通两年内治理理4-8四级 蓝色色可接受风险险可考虑建立立操作规程程、作业指指导书但需需定期检查查有条件有经经费时治理理小于4轻微或可忽忽略风险无需采取控控制措施,但但需保存记记录2、 预先危险性性分析方法法PHA危险险、有害因因素危险等等级划分表表
12、危险等级危险等级划划分原则1安全的,可可以忽略2临界的,处处于事故边边缘状态,暂暂时不能造造成人员伤伤亡和财产产损失,但但应予以排排除或采取取控制措施施3危险的,会会造成人员员伤亡和系系统损坏,要要立即采取取措施4破坏性的,会会造成灾难难性事故,必必须立即排排除另外,企业业也可以参参考风险评评价的辨识识方法有:1、 工作危害分分析(JHA)2、 安全检查表表分析(SCL)3、 危险与可操操作性分析析(HAZOOP)4、 失效模式与与影响分析析(FMEA)5、 故障树分析析(FTA)6、 事件树分析析(ETA)7、 作业条件危危险性分析析(LECD)以上评价方方法在百度度上搜索均均可找到,建建议
13、生产经经营单位采采用两种以以上方法进进行风险评评价公司风险等等级确定及及相应的管管控单位和和管控责任任人 (要求体体现在制度度中)1、将本企企业风险分分为1、2、3、4级(1级最危险险,依次降降低),并并针对不同同区域、不不同岗位、不不同车间、不不同类别,将将本企业风风险利用“红、橙、黄黄、蓝”(与风险险等级1、2、3、4对应)颜颜色标注在在企业电子子总平面布布置图上,绘绘制企业安安全风险等等级分布电电子图。2、公司按按照谁主管管谁负责的的原则,根根据风险的的级别确定定管控单位位、管控责责任人。3、企业各各级管理人人员应参与与风险评价价工作,鼓鼓励从业人人员积极参参与风险评评价和风险险控制。4
14、、将企业业安全风险险等级分布布电子图、风风险管控台台账等信息息上传至全全省安全生生产信息系系统。5、风险分分级管控原原则如下:四级:蓝色色风险轻度(一一般)危险险,可以接接受(或可可容许的)。车车间、部门门应引起关关注,所属属工段、班班组具体落落实;不需需要另外的的控制措施施,应考虑虑投资效果果更佳的解解决方案或或不增加额额外成本的的改进措施施,需要监监视来确保保控制措施施得以维持持现状,保保留记录。三级:黄色色风险中度(显显著)危险险,需要控控制整改。公公司、部室室(车间上上级单位)应应引起关注注,所属车车间、部门门具体落实实;应制定定管理制度度、规定进进行控制,努努力降低风风险,应仔仔细测
15、定并并限定预防防成本,在在规定期限限内实施降降低风险措措施。在严严重伤害后后果相关的的场合,必必须进一步步进行评价价,确定伤伤害的可能能性和是否否需要改进进的控制措措施。二级:橙色色风险高度危险险(重大风风险),必必须制定措措施进行控控制管理。公公司对重大大及以上风风险危害因因素应重点点控制管理理,具体由由安全主管管部门和各各职能部门门根据职责责分工具体体落实。当当风险涉及及正在进行行中的工作作时,应采采取应急措措施,并根根据需求为为降低风险险制定目标标、指标、管管理方案或或配给资源源、限期治治理,直至至风险降低低后才能开开始工作。一级:红色色风险(巨大风风险),极极其危险,必必须立即整整改,
16、不能能继续作业业。只有当当风险已降降低至可控控状态时,才才能开始或或继续工作作。如果无无限的资源源投入也不不能降低风风险,就必必须禁止工工作,立即即采取隐患患治理措施施例:公司采采取的主要要控制措施施1、制冷车车间(液氨):制冷车车间液氨储储罐为重大大危险源,公公司针对车车间现况多多次进行改改造,现场场对照明、排排风、应急急照明、控控制室门、窗窗等设施进进行防爆改改进。完善善现场控制制室的墙体体改造、安安装了视频频监控系统统、浓度测测量报警系系统、报警警排风、紧紧急排放及及喷淋联动动系统等 ,现场压压力容器、安安全装置按按时检定。制制冷操作人人员100%持证上岗岗。周边设设置警示告告知牌。委委
17、托国家甲甲级评价机机构(XXXXX公司司)对其进进行评估,结结论为XXXXX有限限公司液氨氨重大危险险源级别三三级,现场场条件能够够满足对液液氨储罐重重大危险源源火灾、爆爆炸、中毒毒和窒息事事故的防范范和有效控控制,符合合安全生产产条件。并并报区、市市安全生产产管理局备备案。(控控制措施详详见风险管管控台账及及安全评价价报告)2、配电室室:定期对对电气线路路进行检测测;保持变变配电所的的防雨、通通风措施要要完好,门门、窗、电电缆沟、穿穿墙洞等处处应有防小小动物进入入措施且应应严密,并并且防止可可燃气体窜窜入;防过过载、防过过热、防接接地、防接接触不良、防防电缆老化化,机电设设备按规定定运行,杜
18、杜绝过负荷荷运转,定定期检查并并维修;防防雷电接地地等安全措措施应齐全全完好;消消防器材应应保持完整整、好用。3、管理措措施,规范范安全管理理,包括建建立健全各各类安全管管理制度和和操作规程程;完善、落落实事故应应急预案;建立检查查监督和奖奖惩机制等等;4、教育措措施,提高高从业人员员的操作技技能和安全全意识;5、配备个个体防护措措施,减少少职业伤害害。在选择择风险控制制措施时,应应考虑:(1)可行行性和可靠靠性;(2)先进进性和安全全性;(3)经济济合理性及及经营运行行情况;(4)可靠靠的技术保保证和服务务。风险控制措措施应在实实施前针对对以下内容容评审:(1)措施施的可行性性和有效性性;(
19、2)是否否使风险降降低到可容容许水平;(3)是否否产生新的的危害因素素;(4)是否否已选定了了最佳的解解决方案;(5)是否否会被应用用于实际工工作中;例:重大危危险源辨识识与分级(针针对重大危危险源企业业)根据危险险化学品重重大危险源源辨识(GB188218-20099)进行辨辨识本企业业列入危险险化学品重重大危险源源辨识范围围内的化学学品见下表表。本企业危险险化学品重重大危险源源辨识表名称储存量(tt)临界量(tt)液氨40.64410厂区内共五五处设有液液氨储罐,1#冷冻站内内设有2台2.5mm液氨储罐罐,2#冷冻站内内设有3台2.5mm液氨储罐罐,1台8m液氨储罐罐,3#冷冻站内内设有2
20、台8m液氨储罐罐,新机房房内设有1台8 m液氨储罐罐,能源中中心设有1台20m的液氨储储罐,液氨氨的相对密密度(水=1)为0.7tt/m3,充装系系数以0.9计,则折折合液氨的的质量为:1#冷冻站50.70.9=3.15t;2#冷冻站15.550.770.99=9.777t;3#冷冻站1600.700.9=110.088t;新机房80.70.9=5.04t;能源中中心2000.700.9=112.6tt,且这5处液氨储储罐设置点点的边缘距距离小于500m,则这5处液氨储储罐可作为为一个单元元考虑,单单元内液氨氨总质量为为3.155t+9.77t+10.008t+55.04tt+12.6t=44
21、0.644t10t,则该企企业构成危危险化学品品重大危险险源。则分级指标标:R=22400.64/10=116.26650,根据表表,该危险险化学品重重大危险源源级别为三三级。公司等级以以上风险的的可控状态态公司于20017年1-6月份对厂厂区内的6个建筑区区:主办公公楼;动力力车间(污污水站、制制冷、配电电室及锅炉炉房);饮饮料生产车车间;冷饮饮生产车间间;物资库库房;(冷冷饮、饮料料)成品库库房。根据据GB64441-886事故20种类型,运运用风险评评价准则LS法分析法法、预先危危险性分析析方法共建建立7个岗位风风险台账,二二级风险1项;三级级风险11项,四级级风险6项,但由由于我公司司
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