采购过程评估报告961429946.docx

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1、采购过程评评估报告起 草：周周 建 勋勋审 核：李李 稳 周周批 准： 朱 富 民 时 间间：20005.111.23陕 西 重重 型 汽汽 车 有有 限 公公 司目 录录1.文件审审核 12.供方的的选择与评评价 43.供方的的日常管理理和考核过过程 184. 供方方产品试装装过程 185. 供方方产品的检检验 196. 采购购计划的编编制、实施施和控制 2207. 供方方产品的售售后服务过过程 228. 供应应连网络建建设情况 2229. 资源源保证、组组织机构和和职责分配配 22210. 总总体分析与与评价 2411. 总总结 255采 购 过过 程 评评 估 报报 告本次采购过过程评估

2、从从策划到现现场审核、资资料汇总整整理共历时时七天时间间，在评估估过程中得得到了公司司领导和各各相关部门门的大力支支持和密切切配合，使使评估过程程得以按照照评估实施施计划安排排顺利完成成了所有项项目和过程程的检查及及评估工作作，现将本本次评估检检查结果和和评价分析析结论汇报报如下：一 文件审审核现场审核前前，评估小小组组织人人员对公司司现有支持持采购过程程的所有质质量体系文文件、企业业标准、考考核管理制制度以及国国家相关的的法律法规规等文件进进行了审查查，在两天天的现场审审核过程中中对其执行行情况和实实际运作情情况进行验验证，其目目的是为了了判定目前前公司现有有有效文件件的完整性性、统一性性、

3、充分性性、正确性性和适宜性性。检查情情况如下:1. 现同时运行行并有效的的质量体系系文件和公公司供应应链管理办办法标准准中部分名名词术语解解释不同，如如：外购件件、外协（包包）件、委委外、生协协件、外协协配套件。有有关键件、重重要件和甲甲类件、乙乙类件等；2. 质量体系文文件与标准准中关于供供方的考核核与评价方方式、方法法、内容等等要求不相相一致。共共四种文件件均由技术术管理部编编制；3. 现有质量体体系文件供供方的评价价与选择控控制程序，在在文件适用用范围中包包含原材料料、辅助材材料、外协协配套件和和外包件，但但文件在之之后的供方方选择与评评价、供方方考察、供供方产品试试装等流程程中，只说说

4、外协配套套件，对于于其他原材材料、辅助助材料和外外包件没有有规定；4. 质量体系程程序文件中中所要求的的部分流程程，如：对对供方进行行日常管理理，对供方方进行考察察，对供方方进行质量量体系审核核等，没有有具体的作作业文件支支持，使实实际操作过过程无章可可循，无法法进行统一一；5. 3c要求对对关键件、重重要件必须须进行定期期确认检验验，但供方方的检验报报告由哪个个部门负责责收集，怎怎样进行收收集，多长长时间收集集一次等要要求，在相相关文件中中均没有规规定；6. 质量体系文文件构成中中包含各部部门内部质质量体系文文件，但在在本次检查查评估过程程中，各单单位均不能能提供完整整的本部门门的质量体体系

5、作业文文件；7. 实际运作过过程中不能能够严格按按照质量体体系文件和和标准要求求去做的地地方较多，如如供方的选选择与评价价过程、供供方的日常常管理过程程、采购计计划的编制制和控制过过程等。分析与评价价：1. 现有质量体体系文件与与公司供供应链管理理办法标标准有许多多不同之处处，必须进进行修改；2. 现有质量体体系程序文文件采购购控制程序序、供供方的评价价与选择控控制程序部部分要求已已与现实际际运作模式式不相符，如如：采购计计划的编制制和审批过过程等，必必须进行及及时修改；3. 缺少了各部部门质量体体系作业文文件的支持持，使得质质量体系文文件整体可可操作性不不强，从而而使许多过过程无法实实施有效

6、控控制；4. 文件整体的的执行力度度不够，大大部分人员员对相关标标准和文件件要求不清清楚，所以以根本谈不不上按文件件要求去做做。5. 供应链管管理办法标标准没有部部门负责及及时修订和和完善，也也没有在公公司内部进进行宣贯和和培训，必必须加强公公司标准的的修订、完完善和宣贯贯工作。二 供方的的选择与评评价在对供方的的选择与评评价过程进进行检查和和评估时，我我们重点检检查了供方方（含外包包方）的选选择准则、选选择的方式式、方法和和过程，以以及供方（含含外包方）的的评价准则则、评价的的方式、方方法、内容容、频次等等，并将其其评价结果果与实际采采购过程进进行对比验验证，检查查评估情况况如下：1. 公司

7、现有合合格供方（东东厂区）: STRR配套件3330家 、生产外外协件377家、F22000件件113家家、原材料料74家，合合计5544家。合格格外包方无无厂家明细细，现具体体有多少家家外包方，多多少产品在在外包，无无人能说清清楚。2. 在采供部检检查合格供供方档案资资料，档案案内存档资资料不统一一，特别是是近年来新新进供方档档案资料。3. 在采供部检检查STRR配套件合合格供方档档案，主要要内容有：供方供货货能力调查查表、供方方选点建议议、初选供供方意见表表。部分供供方档案资资料有：营营业执照、质质量体系认认证证书、质质量保证协协议、相关关产品的试试验报告。4. 在采供部检检查F20000

8、件合合格供方档档案资料，基基本只有初初选供方意意见表和质质量管理体体系认证证证书两种资资料。5. 现场检查过过程中共抽抽查了188家05年年前入选的的合格供方方档案和118家（在在册只有115家）005年新入入选的合格格供方档案案资料；其其资料数据据统计结果果见表一和和表二。6. 05年新入入18家合合格供方档档案资料（技技术部提供供）中：每每家存档资资料各不相相同，其相相同点为：1） 所有厂家先先在研发中中心进行试试装和使用用性能试验验，然后填填写供方选选点建议表表和供方初初选意见调调查表；2） 供方产品在在进行试装装和使用性性能试验前前均没有通通过质量管管理部进行行样品尺寸寸、材质和和性能

9、等相相关项目试试验或检验验；3） 新入选供方方在加入前前均没有与与我公司签签订售后服服务协议和和质量保证证协议；4） 供方选点建建议表中，选选点的理由由基本都是是“开发新的的供货厂家家，提升产产能，降低低成本”，只有三三家开发的的理由是“新产品开开发或F22000国国产化”。但均不不能提供目目前新开发发产品的产产能分析和和价格分析析报告或依依据。5） 供方考察报报告只有22份，均由由技术管理理部编制、审审核和批准准，其他单单位考察组组成员没有有在考察报报告中签字字确认。其其中一份考考察时间在在供方已纳纳入合格供供方之后。（技技术管理部部提供：005年技术术管理部共共组织各单单位对供方方考察22

10、2人次）不相同情况况为：1） 188家供方档档案中：有有“供方选点点建议表”的 133家，有“初选供方方意见调查查表”的 144家，有“试装使用用性能试验验报告”的 111 家，有有研发中心心“试装报告告”的 111家。2） 供方方产品试装装、试验、小小批量装配配的通知、供供方考察报报告等过程程记录，零零散放在各各人的文件件夹中，没没有进行统统一整理归归档，对于于到目前为为止，共试试装、试验验、小批量量试装了多多少个厂家家多少种产产品，合格格多少家（或或批），不不合格多少少家（或批批），没有有统计，也也没法统计计。3）在质量量部查询供供方产品小小批量试装装通知：有有12家供供方产品未未收到小供

11、 方 档档 案 资资 料 情情 况 统统 计 汇汇 总 表表 （表一一）序号供方名称初选供方意见表供方选点建建议质量管理体体系认证证书书国家级性能能检测报告告绩效考评表供方质量能能力调查表陕重汽装车车使用报告售后服务保障协议质量保证协协议1湖北孝感华华中车灯有有限公司有有有有无有有无无2山东鲁得贝贝车灯股份份有限公司司无有无无有无无无无3重庆群利汽汽车零部件件有限责任任公司无有有无有有无有无4西安飞机顺顺达座椅股股份有限公公司有有有无有有无有无5北京市进联联汽车刹车车泵有限责责任公司无有无无有有有有无6亚大塑料制制品有限公公司无有无无有有无有无7北京首创轮轮胎有限责责任公司无无有无有无无有无8

12、西安油漆厂厂无有无无无有无无无9上海金力泰泰化工股份份有限公司司无有有无无有无无无10太原钢铁集集团有限公公司无有无无无有无无无11攀枝花钢铁铁集团公司司无有无无无有无无无12嘉兴新中南南汽车零部部件制造有有限公司有无有无无无无无无13青岛东洋汽汽车散热器器联营有限限公司有有有无无有有无无14扬州嘉和散散热器有限限公司无有无无有有有无无15沧州惠邦机机电产品制制造有限责责任公司有有有无无有无无无16张家港港星星汽车配套套件有限公公司无有无无有有无无无17新疆八钢汽汽车钢板弹弹簧厂无有无无无有无无无18银川中策橡橡胶有限公公司无有无有有有无无有无资料所占占百分比72%11%56%89%50%17

13、%78%72%94%供 方 档档 案 资资 料 情情 况 统统 计 汇汇 总 表表 （表二二）序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调调查表试装报告检验报告(国家)试验报告供方选点建建议检验报告(质管)初选意见表考察报告1陕西华臻三三产工贸有有限责任公公司无无无无无无无无无无2成都西南机机车配件有有限公司空气冷凝干干燥器（DDZ910003699473）私企有（无日期期）有2004.2.2112004.112005.2.244未见试装通通知2005.3.177（技术管管理部/提提升产能，开开发新的供供货厂家）无3上海耀华大大中新材料料有限公司司双层顶盖（DDZ164439300030）

14、国营无无无无2005.7.199技管（艺）-20005-0660检验合格2005.4.52005.8.1（无无/F20000国产产化）无4扬州市长运运汽车油箱箱制造有限限公司380升汽汽车燃油箱箱（DZ9911455502113）股份制2005.5.2992005.2.233结论：尺寸寸和结构均均与图纸不不符，不符符合装配工工艺要求2002.10.117/20003.22.27/20044.9.44结论：符合合标准要求求2004.10结论：“结果达达到设计要要求。”2005.5.233未见试装通通知2005.5.255（技术管管理部/降降低成本，提提升产能）2005.4.277结论：“能满足足

15、我公司的的需求5南京正皓汽汽配有限公公司组合开关（AAZ910005800076）私企2004.11.662005.3.255结论：合格格2004.7.7结论：合格格2005.2结论：合格格2005.5.233技管（艺）-20005-0334无报验2005.5.255（技术管管理部/满满足需求，开开发新的供供货厂家，提提升产能）2005.5.1886丹阳市新联联汽车配件件公司七功能组合合灯（AZZ920008100009/110）私营2005.4.1882005.4.122结论：无问问题共有13份份七组合尾灯灯，使用性性及可靠性性2005.1.277结论：合格格无无编号技管管通知同意试装200

16、5.8.2222005.5.255无序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调调查表试装报告检验报告(国家)试验报告供方选点建建议检验报告(质管)初选意见表考察报告7山东新通橡橡塑有限公公司密封条（11610006101118/1119等共共11种）有限公司2005.4.52005.4.122结论：合格格2004.5.1992005.32005.3.5技管（艺）-20005-0553检验合格2005.3.1882005.5.255（技术管管理部/降降低成本）无8广东科密有有限公司ABS防抱抱死系统有限责任制制2005.5.2772005.4.277结论：“符合工工艺要求。”2004.6.

17、6/20055.4.115结论：样车车合格/符符合标准要要求2003.10结论：“达到设设计要求。”2005.5.233未见试装通通知2005.5.255（研发中中心/新产产品开发）无9四川郫县离离合器有限限责任公司司压盘（81156011600006）离合器从动动盘（6115616600011）有限责任公公司2005.5.2992005.2.233结论：符合合要求2004.10.220结论：合格格2004.102005.3.5技管（艺）-20004-1114检验合格2005.8.1222005.5.300（技术管管理部/开开发新厂家家，提升产产能，降低低成本）无10山东中汽联联大客车有有限公

18、司无无无无无无无紧急采购申申请2004.6.122无无11滨州发展有有色炉料有有限公司无无无无无无无未见试装通通知无无12西安襄达汽汽车零件有有限公司挠性软管（DDZ911125400180）、组组合式排气气管（DZZ911225401170/DDZ911125400175/DZ9111254406100/DZ9911255406111/DZZ911225406612）、排排气管总成成（DZ9911255401661）有限责任公公司2005.6.2无无无2005.6.200未见试装通通知2005.7.255（研发中中心/解决决排气制动动差的问题题）无序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能

19、力调调查表试装报告检验报告(国家)试验报告供方选点建建议检验报告(质管)初选意见表考察报告13扬州华利汽汽车散热器器有限公司司中冷器（99911225302269）有限责任制制2005.5.3002005.5.166结论：“符合装装配工艺要要求。”2002.12.117结论：符合合标准要求求2004.1025520005.1.6结论：“结果达达到设计要要求。”2005.8.222未见试装通通知2005.8.244（技术管管理部/开开发新供货货厂家，提提升产能）无14姜堰市海宁宁机械厂（现现用名称：江苏罡阳阳股份有限限公司）转向摇臂（DDZ910004700005）系系列股份制2005.10.1

20、142005.10结论：合格格2004.11.77结论：合格格产品：动力力转向器（DDZ910004700055）2005.42005.10.118技管（艺）-20005-944检验合格2005.7.144无日期（物物资采供部部/降低采采购成本）无15西安博华机机电股份有有限公司ABS防抱抱死系统民营股份制制2005.10.882005.6.166结论：无问问题2005.4.155结论：符合合标准要求求无2005.10.110未见试装通通知2005.10.119（技术术管理部/无）无16上海丰瑞转转向泵有限限公司转向油泵中外合资/股份合作作2005.3.42004.11.117结论：无问问题无

21、2004.9结论：符合合设计要求求2004.10.119无2005.5.255（技术管管理部/降降成本，提提高质量）无17上海宝钢建建筑工程设设计研究院院大梁槽钢国有企业无无无无2005.8.233无2005.1.299（无/提提升产能，降降低成本，开开发新供货货厂家）2005.818扬州嘉和散散热器有限限公司中冷器总成成（99111253303500）无无无2002.12.3312004.4结论：符合合设计要求求无无无无注：以上抽抽查的188家新入选选供方档案案，均未见见试装和使使用性能试试验前陕重重汽质量管管理部出具具的检验报报告。现“检验报告告”栏内容为为在质量管管理部调查查中搜集。配

22、套 件件 合 格格 供 方方 情 况况 统 计计 汇 总 表 （表表三） 质质量管理部部提供序号产品名称供方数量供 方 名 称1增压中冷器器10四川南充康康达汽车配配件制造有有限公司青岛东洋汽汽车散热器器联营有限限公司四川南充康康达汽车配配件制造有有限公司国营扬州群群发冷却器器厂扬州嘉和散散热器有限限公司山东匡山集集团总公司司黄河汽车车配件济南水箱厂厂潍坊恒安散散热器有限限公司扬州华利汽汽车散热器器有限公司司泰安鼎新冷冷却器有限限公司(紧紧急采购)2排气消声器器总成7宝鸡县秦峰峰机械有限限公司平原滤清器器有限公司司沧州惠邦机机电产品制制造有限责责任公司襄樊市东达达汽车零件件有限公司司陕西瑞华汽

23、汽车工贸有有限责任公公司四川南充康康达汽车配配件制造有有限公司通力公司3空气滤清器器8潍坊宝威滤滤清器有限限公司河北固安滤滤清器有限限公司张家港港星星汽车配套套件有限公公司廊坊市飞宙宙滤清器汽汽车配件有有限公司泰兴市塑光光汽车内饰饰件厂宝鸡秦益有有限责任公公司平原滤清器器有限公司司陕西通力汽汽车配件公公司4钢板弹簧10山东汽车弹弹簧厂重庆耐德山山花特种车车有限责任任公司（非非合格供方方）青岛汽车零零部件厂重庆红岩长长力汽车弹弹簧有限公公司山东万众钢钢板弹簧有有限公司（非非合格供方方）青岛帅潮汽汽车钢板弹弹簧厂四川宏术汽汽车钢板弹弹簧厂山东华荣机机械公司汽汽车配件厂厂（非合格格供方）新疆八钢汽汽

24、车钢板弹弹簧厂山西锻造厂厂5轮胎13上海轮胎橡橡胶(集团团)供销有有限公司东风金狮轮轮胎有限公公司青岛国人集集团有限公公司青岛橡胶(集团)有有限责任公公司河南轮胎股股份有限公公司贵州轮胎有有限公司山东威海三三角轮胎股股份有限公公司银川中策橡橡胶有限公公司北京首创轮轮胎有限责责任公司山东成山三三角轮胎股股份有限公公司中外合资双双喜轮胎工工业股份公公司长春轮胎有有限责任公公司四川轮胎橡橡胶(集团团)股份有有限公司6制动软管8西北橡胶厂厂203所河北省景县县尼龙树脂脂管厂山东省夏津津县鲁西软软管厂西北橡胶总总厂技协橡橡胶制品厂厂山东陈氏橡橡胶塑料工工程有限公公司泰州长力树树脂管有限限公司山东省武城城

25、县汽车配配件厂亚大塑料制制品有限公公司7阀9山东明水汽汽车配件厂厂山东威明汽汽车产品有有限公司石首市四联联制动阀有有限公司重庆卡福汽汽车零部件件有限责任任公司湖北万向汽汽车零部件件有限公司司制动阀厂厂万安集团有有限公司中国航空工工业第一集集团公司五五七一一厂厂嘉兴新中南南汽车零部部件制造有有限公司北京市进联联汽车刹车车泵有限责责任公司序号产品名称供方数量供 方 名 称8汽车座椅7西安华泰汽汽车座椅有有限责任公公司西安秦泰汽汽车座椅有有限公司江阴裕华汽汽车零部件件有限公司司中国重型汽汽车集团商商用车公司司座椅厂西安飞机顺顺达座椅股股份有限公公司重庆群利汽汽车零部件件有限责任任公司 湖北华昊9车灯

26、10山东鲁得贝贝车灯股份份有限公司司株州湘火炬炬汽车灯具具有限公司司江苏秦龙车车灯有限公公司湖北汽车系系统股份有有限公司汽汽车灯具厂厂湖北孝感华华中车灯有有限公司丹阳市新联联汽车配件件公司西安车灯厂厂北京市北灯灯汽车灯具具有限公司司北京海拉车车灯有限公公司（非合合格供方）江苏丹阳市市华美汽车车电器有限限公司10油漆6西安油漆厂厂西安惠安涂涂料制造有有限公司西北永新化化工股份有有限公司上海金力泰泰化工股份份有限公司司西安榕森漆漆业有限责责任公司常州汽车涂涂料厂11钢板8武汉钢铁集集团公司太原钢铁集集团有限公公司攀枝花钢铁铁集团公司司鞍山钢铁集集团公司重庆钢铁集集团股份有有限公司四川川投长长城特种

27、钢钢有限公司司宝山钢铁集集团公司重庆特殊钢钢股份有限限公司注：红色字字体部分为为20055年新加入入供方和紧紧急采购厂厂家。批量试装通通知，即112家产品品未经检验验而进行了了小批量试试装。7. 调查过程中中，研发中中心、采供供部、质量量部、销售售公司等单单位领导和和工作人员员均反馈目目前同一品品种零件供供方数量太太多，为此此，我们对对合格供方方数量较多多的供方情情况进行调调查和统计计，共抽查查了11种种配套件，情情况统计汇汇总结果见见表三。8. 供方的评价价：05年年供方的评评价由技术术管理部于于5月122日组织采采供部、质质量部、财财务部、销销售公司人人员进行，评评价采用会会议评审形形式，

28、由各各单位评价价人员集中中评审，填填写“供方复评评业绩表”，总体情情况如下：1） 抽查供方业业绩复评情情况：技术术管理部共共提供“供方复评评业绩表”356家家，没有提提供外包方方评价情况况记录。2） 所有“供方方复评业绩绩表”没有编号号，没有资资料明细，所所以无评价价供方总数数量。3） “供方复评评业绩表”中所有 “评定人”栏采供部部、质管部部等单位人人员均未签签意见和姓姓名，“批准人”栏无人签签字。4） “评定意见见”栏全部为为 “同意”，无法对对同一产品品的不同供供货厂家的的业绩优劣劣进行比较较和区别。填填写人为技技术部一名名人员。其其他单位人人员均未在在上面签字字。5） “供方复评评业绩

29、表”所涉及内内容与体系系文件和标标准要求评评定内容不不相符，如如：样品鉴鉴定情况，体体系评价情情况、质量量问题处理理情况，产产品技术水水平、供方方市场竞争争能力等内内容均在“供方复评评业绩表”中未得到到体现。6） “供方复评评业绩表”填写内容容不全，而而且所填部部分雷同，很很多供方未未经复评。7） 有些供方供供货业绩为为零，即没没有供货，而而在“服务态度度、交货及及时”等栏目填填写为“好、及时时”。8） 未能提供供供方评定的的依据，且且填写人员员多不是评评定小组成成员。9） 我们抽查其其中20家家样本。情情况汇总见见表四序号供方名称评价状况评定意见评定人批准人供货业绩其它业绩采供部质管部1青岛

30、东洋/2扬州嘉和已评已评同意/3陕西瑞华/4沧州惠邦/5廊坊飞宙/6张家港港星星/7新疆八钢O已评同意/8银川中策/9北京首创已评已评同意/10河北亚大已评已评同意/11浙江嘉兴新新中南已评已评同意/12北京进联/13西飞顺达/14重庆群利已评已评同意/15湖北孝感华华中/16上海全力泰泰已评已评同意/17西北永科/18太原钢铁已评已评同意/19攀枝花钢铁铁/20重庆钢铁/已评同意/未填写供方方所占百分分比60%55%55%100%100%100%供方业绩评评价情况汇汇总表 （表四）9. 供方05年年中标情况况和实际供供货数量情情况1） 在采供部检检查时，未未能提供005年合格格供方中标标结果

31、的书书面有效证证据，所以以哪个供方方是主供，哪哪个是次供供，没有证证明依据资资料。2） 现场有计划划员提供了了自己所负负责的厂家家供货数量量分配比例例状况，但但这些资料料都没有能能证明是有有效和可控控的标识。3） 检查中，在在配套科询询问在场人人员05年年供方中标标结果，无无一人知道道，只说自自己本人负负责的产品品，供方供供货比例是是领导安排排的。4） 所抽查的供供方和产品品，大部分分不能提供供供方的供供货数量和和比例，所所以，供方方的实际供供货情况是是否按照评评价结果和和年度中标标结果执行行无法得知知。5） 调查了几种种采供部能能提供供货货数量的产产品和供方方，情况如如下：供方名称零件名称（

32、代代号）合同订货量量实际采购量量配送比例新疆八钢AZ91000500002前簧簧6000架架1200架架DZ911185200230后后簧500架0山东汽车弹弹簧厂AZ910005200002前前簧3000200DZ911185200230后后簧1000300嘉兴新中南南DZ911122300179离离合器助力力缸10096新思维挡泥板2065206640004000剩余部分总进货量：206551277942066137700每月3000常州黄河2065206620002000约：20000约：20000每月2000西欧德2065206610001000停供每月1000慈溪银软20652066

33、80080010001000每月1000宝鸡常泰20652066300300已供后不考考虑每月50扬州群发中冷器99911255302669400050%以上上总进货量：31344主供6南充康达/次供4扬州嘉和/补充扬州群发中冷器99911255303551300050%以上上总进货量：21499主供6扬州嘉和800次供4南充康达/补充陕西润业PA-PFF25点焊焊胶569#回回天胶4000支支2000支支因人员不在在未提供河北亚大DZ910003600150螺螺旋管总成成4720件件抽查合同过过程中发现现以下问题题：有多份份“重大合同同审查表”审批结束束时间晚于于合同签订订和生效时时间，如：

34、嘉兴市新新中南合同20005.11.3签订订，1.114生效，11.19审审批完；山山东汽车弹弹簧厂合同20005.11.3签订订，1.229生效，22.9审批批完。10. 外包方的选选择与评价价过程1） 检查中，没没有单位能能够提供目目前公司合合格外包方方明细，即即目前公司司有多少外外包厂家，多多少外包过过程或产品品，没有单单位或人员员可以提供供有效证据据资料或说说清楚。2） 技术管理部部不能提供供合格外包包方档案资资料，说所所有外包方方档案资料料在各分厂厂存档，后后经对车身身厂和汽车车装备制造造厂进行查查询，均未未能提供合合格外包方方档案。3） 在技术部办办公桌上偶偶然翻起一一个文件夹夹，

35、见其中中有几分各各单位申请请产品外包包的申请书书，即随机机抽取三个个单位申请请单，对其其外包过程程控制情况况进行调查查，情况如如下：在技术管理理部抽查了了汽车装备备厂、汉德德公司、车车身厂三单单位向技术术管理部提提出的路线线转出申请请和零件转转出申请。询询问陪同人人员这三份份申请单的的执行情况况，回答说说不清楚。其中20005.033.03汽汽车装备制制造厂申请请路线转出出的零件共共涉及21190BQQ车型7种种零件、FF20000车型6种种零件、SSX23000车型220种零件件、23000A车型型 6种零零件、21190D车车型5种零零件申请转转出，技术术管理部领领导签署意意见为：“送夏助

36、理理，发生准准二室”。后抽查查了其中110种零件件在工艺管管理部查询询，10种种零件均未未转出。（原原因为：技技术管理部部还没有选选择好外协协厂家，故故还未通知知工艺管理理部改路线线，）。情情况如下表表：序号零 件 号号零 件 名名 称原 路 线线现 路 线线车 型备 注1DZ910003600212过渡接头体体JX DDD ZZ0JX ZZ0F20000现电镀外包包2DZ911184700038接头体JX DDD ZZ0JX ZZ0SX23000现电镀外包包3DZ910003600220接头体JX DDD ZZ0JX ZZ0SX23000现电镀外包包4DZ911189700093接头体JX

37、DDD ZZ0JX ZZ0SX23000现电镀外包包5DZ911186800011支架总成JX ZZ0JX ZZ0SX230006DZ911186800001支架总成JX ZZ0JX ZZ0SX230007AZ911185400007托架CS JJX ZZ0CS JXX Z00SX23000811040012-BB接头JX DDD ZZ0JX ZZ0SX23000现电镀外包包928010051后横梁CS JJX CC0CS JXX C00SX23000A1028010052加强梁CS JJX CC0CS JXX C0SX23000A后电话咨询询装备厂王王甲良厂长长，王厂长长说由于零零件批量太太

38、少，没有有厂家愿意意接收干这这些零件，故故未能转出出，现在电电镀工序外外包是工艺艺管理部工工艺路线室室口头同意意的，汉德德公司热处处理电镀能能力已饱和和，装备厂厂只能自己己寻找电镀镀厂家。2005.02.117汉德公公司申请99901226800025下支支架连接叉叉等 7种种零件申请请转出，汉汉德公司由由于生产任任务饱满，零零件不能加加工。技术术管理部领领导签署意意见为：“夏助理请请安排外供供”，经查，抽抽查4种零零件，3种种已转出。零 件 号号零 件 名名 称原 路 线线现 路 线线备 注9901226800025下支架连接接叉CQ ZZ0PT PP0路线已转9911446800014支架

39、CQ ZZ0CQ ZZ09910003601124踏板臂CQ ZZ0PT路线已转9911445201136轴承油封盖盖CQ ZZ0PT PP0路线已转2005.06.009汉德公公司申请44种零件路路线转出，经经查，4种种零件均已已从汉德公公司转出。零 件 名名 称零 件 号号原 路 线线现 路 线线备 注9911442300065踏板臂总成成CQ ZZ0PT PP0路线已转9910003602256踏板臂总成成CQ ZZ0PT PP0路线已转AZ910002300071踏板臂总成成CQ ZZ0PT PP0路线已转AZ910002300681踏板臂总成成CQ ZZ0PT PP0路线已转 以上情况因因没有相关关文字记录录证据，多多为口头询询问和交谈谈记录，其其真实性有有待进一步步验证。4） 外包申请资资料由于是是零散保管管，所以全全年收到了了多少外包包申请单，处处理了多少少